Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 228.900 231.467 103.092 240.172 8.705 104% Budgetramme 1 63.702 66.269 29.301 64.351-1.918 97% Virksomheder 56.730 58.206 26.656 56.808-1.398 98% Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer 1 1 2.164 2.344 1.068 2.244-100 96% Alkohol - ambulant behandling ejer 1 1 0 0 0 0 0 intet Alkohol - døgnbehandling - ejer 4 1 443 343 57 343 0 100% Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer 1 1 4.294 5.405 2.090 5.205-200 96% Stofmisbrugere - halvvejshuset ejer 1 1 814-9 74-9 0 99% Stofmisbrugere - ungeafdeling ejer 1 1 257 1.094 474 1.094 0 100% Stofmisbrugere - døgnbehandling ejer 4 1 818 564 55 564 0 100% Stofmisbrugere - ungeafd.døgnbeh. ejer 4 1 653 36 153 36 0 100% Sundhedsplejen 2 7.717 7.984 4.114 7.784-200 97% Sundhedsplejerskestuderende 2 0 0 1 0 0 intet Ung mor på vej 2 0 0 1 0 0 intet Tandplejen - fællesudg. og indt. 3 1.334 1.334 353 1.334 0 100% Kommunal tandpleje 3 15.643 15.691 8.382 15.291-400 97% Træningsenh. - ejerforhold 4 4 32 32 14 32 0 101% Træningsenh. - ejerforhold 1 4 11.803 12.633 5.966 12.133-500 96% Træningsenh. - amb. spec. genoptr. 4 1.071 1.071 387 1.071 0 100% Træningsenh. - kørsel 4 3.711 3.711 1.072 3.711 0 100% Træningsenh. - vederl. fri beh. fys. 4 5.975 5.975 2.396 5.975 0 100% Øvrig udvalgsramme 6.854 7.213 3.375 6.694-519 93% Sundhedscenter Stege - drift 5 6.203 5.908 2.816 5.908 0 100% Sundhedscenter Vordingborg 6 0 511 112 511 0 100% Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford 7 132 275 447 275 0 100% Sundhedscenter Præstø 8 519 519 0 0-519 0% Projekter ex. (100% overf.) 117 849-731 849 0 100% Kommunal tandpleje 9 0 24-179 24 0 100% Psykiatri 10 50 50 0 50 0 100% Projekt Børns trivs/god start sammen 11 67 276-752 276 0 100% Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex. 12 0 150 41 150 0 100% Kom i form 13 0 0 0 0 0 intet Implem. effekt. & sikker elektr. kommun. 14 0 219 145 219 0 100% Åben snak i tide 2013-2015 15 0 110 8 110 0 100% Skolesport 16 0 20 0 20 0 100% Naturens spisekammer 17 0 0 6 0 0 100% Budgetramme 2 165.198 165.198 73.791 175.821 10.623 106% Ingen overførsel 165.198 165.198 73.791 175.821 10.623 106% Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 18 165.198 165.198 73.791 175.821 10.623 106% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) 1
Budgetramme 1 Der forventes samlet et mindreforbrug/overskud på ca. 1.919.000 kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler forventer et overskud på 300.000 kr. der forventes overført til 2014. Note 2 Sundhedsplejen forventer et mindre overskud på 200.000 kr. der forventes overført til 2014. Budget indeholder 250.000 kr. til "Ung mor på vej". Overskud tænkes fortsat anvendt i forbindelse med flytning til Multicenter i Præstø, og til videreuddannelse. Note 3 Tandplejen forventer et overskud på ca. 400.000 kr., som forventes overført til 2014. Beløbet anvendes på de to omsorgstandplejeklinikker på Solvang og Vintersbølle til henholdsvis etablering af sug og til kompressorer, samt generel istandsættelse. Note 4 Træningsenheden forventer et overskud på 500.000 kr. der forventes overført til 2014. Overskuddet planlægges anvendt dels til afprøvning af teknologi dels til afdækning og tilpasning af de adm. arbejdsgange så resultatet bliver En indgang til Sundhed og træning Iflg. prognose fra kørselskontoret forventes et forbrug på 2.848.000 kr. I 2013. Budgettet er 3.711.040 kr. Udgiften var i 2012 var 3.504.221 kr. og prognosen viste 3.086.000 kr. Udviklingen følges nøje. Vederlagsfri fysioterapi forventes at balancere. Note 5-8 Sundhedschefen forventer et overskud på 519.000 kr. Der forventes ikke driftudgifter til Multicenter Præstø, idet anlægsprojektet er forsinket, og først forventes ibrugtaget primo 2014. Note 9-17 Sundhedschefen forventer at budgetterne på de eksternt finansierede projekter holder. Budgetramme 2. Note 18 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april OG MAJ 2013 udgjorde tilsammen 73.653.033 kr. 2
Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 73.653.033:5x12 = 176.767.279 kr. Regulering tidligere år 2012 udgjorde 1.553.873 kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således 178.321.152 kr. Budgettet udgør 165.198.000 kr., incl. demografiregulering på -724.000 kr. Beregnet merudgift 13.123.152 kr. I 2012 blev bogført 763.079 kr. på genoptræning og 928.016 kr. (hovedsageligt hospice) på ældre, i alt 1.700.000 kr. Fra den beregnede merudgift 13.123.152 kr. fratrækkes 2.500.000 kr. (svarende til de 1.700.000 kr. i 2012.) Den beregnede merudgift udgør således 13.153.152 kr. 2.500.000 kr. = 10.623.152 kr. Konklusion: Såfremt januar, februar, marts, april og maj måneder er udtryk for forventet niveau resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre 10.623.152 kr. Det bemærkes at udgiften for maj er bogført i JUNI, jævnfør gældende regler for regnskabsaflæggelse 1. halvår. Sundhedsudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindreforbrug forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt 4.303 8.370 4.418 6.371-2.000 76% Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner 4.303 7.102 3.269 5.102-2.000 72% Udbygning af SundhedsCenter Stege 0 1.269 1.148 1.269 0 100% Noter til forventet regnskab, anlæg Multicenter Præstø forventes færdiggjort primo 2014. 3
Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetilta g, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2013 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Med udgangspunkt i sundhedspolitikken er der igangsat veldokumenterede, tværgående sundhedsfremmeindsatser Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Der følges op i forbindelse med evaluering af udvalgsaftaler og sundhedspolitik. Sygefravær Medarbejderrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Øget sundhed og trivsel i alle organisatoriske enheder. Med udgangspunkt i Sundhedspolitik for ansatte er der i hver organisatorisk enhed udformet lokale mål og handleplaner for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Der skal samlet realiseres besparelse på sygefravær på 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 svarende til nedbringelse af den gennemsnitlige sygefraværsprocent fra 5,28% i 2010 til 4,46% i 2012 og til 4,30% i 2013 på tværs af hele organisationen. HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Monitoreres via udvalgte sundhedsindikatorer i trivselsmåling og APV 2013. Indsamles og godkendes af HR. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. 4
Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Hvor intet andet er nævnt skal succeskriterier opfyldes inden for aftalens gyldighedsperiode. Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Socialt udsatte borgeres sundhed, herunder: Udsatte familier (herunder familier med misbrugsproblemer eller med anden etnisk baggrund) Borgere udenfor arbejdsmarkedet Svage ældre Borgere med handicap Mindsket ulighed i sundhed Prioritering af effektive, målrettede tilbud på KRAMområderne til grupper af udsatte borgere Alle indsatser opgøres årligt på nøgleindikatorer mhp. afrapportering til Sundhedsudvalget. Bedre sundhed, trivsel og evne til egenomsorg hos udsatte børnefamilier 50 familier gennemfører årligt forældreuddannelse i projektet en god start sammen Sundhedsstyrelsen udfører tværgående evaluering i modelkommunerne. Derudover foretages egenevaluering ved ekstern konsulent. Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos borgere uden Sundhedsplejens, tandplejens og misbrugscentrets samarbejdsstruktur med Præstøsekretariaternes områder er beskrevet og fuldt implementeret herunder Optik projektets småbørnsteams. Fortsat udvikling af tilbud til unge mødre i samarbejde med arbejdsmarked- og børn/familieområderne Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvist sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Samarbejdsaftalerne evalueres årligt på medarbejder- og chefniveau. Konkrete sager dokumenteres herunder opgavefordelingen mellem de faglige aktører. Evalueres årligt på sundhedsog beskæftigelsesindikatorer i samarbejde med Arbejdsmarked. Evalueres løbende ved måling af brugertilfredshed Evalueres årligt på baggrund af spørgeskema og fokusgrupper og træk i KMD/Opera. 5
arbejde Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. 50% af deltagerne i vægtprogrammet Kom i Form opnår vægttab Evalueres i samarbejde med SST jf. projektplanen Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos flere ældre God rekruttering også af ressourcesvage ældre - til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med Ældre Beskrevet og igangsat samarbejde med Ældre om nye og mere effektive tilbud om vedligeholdelsestræning Øget fokus på omsorgstandpleje i samarbejde med ældreområdet Deltagerantal registreres Evalueres i samarbejde med Ældre Årlig status, herunder antal tilmeldte. Bedre sundhed og livskvalitet hos borgere med fysisk eller psykisk handicap Bedre tilbud til borgere med misbrugsproblemer Fortsat rettidig og behovsorienteret genoptræning. Balance mellem antallet af genoptræningsplaner, træningskvalitet og kørselsudgifter. Udvikling af nye forebyggelsestiltag i samarbejde med psykiatri/handicap Den rette og nødvendige vedligeholdelsestræning til børn Øget tilgang af borgere til alkoholbehandling på Møn Implementering af sundhedssamtale til Månedlig budgetopfølgning og evt. justering af træningsstandarder. Årlig status med beskrivelse af tiltag og effekt. Årlig opfølgning mhp. diagnoser, effekt og brugertilfredshed Alle konkrete indsatser dokumenteres og evalueres 6
stofmisbrugere Færre stofmisbrugere med hepatitis, graviditet og dårlig ernæring. kvalitativt og kvantitativt jf. misbrugscentrets evalueringsplan Følges løbende Fuld belægning i Halvvejshuset Tilbud til udsatte borgere tilrettelægges med fokus på tilgængelighed. Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Tilbud kan nås med offentlig transport Evalueres løbende i forbindelse med de enkelte aktiviteter Så vidt muligt sikres adgang for kørestilsbrugere Livsstilsbetinget, kronisk sygdom Alle borgere har nem adgang til målgruppeorienteret og tydelig information om sundhed og sundhedsområdet tilbud. Bedre sundhed, livskvalitet og egenomsorgsevne hos borgere med kronisk sygdom Mindst 75 % af adspurgte deltagere føler sig tilstrækkeligt og relevant oplyst om kommunens tilbud til dem Videreførsel af diagnosespecifikke rehabiliteringskurser (patientskoler) til borgere med KOL, diabetes, hjerte/kar sygdom og kræft. Monitoreres årligt via spørgeskemaer og fokusgrupper i flere indsatser Patientskolernes resultater dokumenteres med samme kliniske parametre som tilbud i sygehussektor. Der indberettes til nationale databaser, hvor disse findes. Årlig status til sundhedsudvalget. Fortsat rigelig og relevant henvisning fra almen praksis og sygehuse Henvisninger og ventetid registreres Implementering af rehabilitering for muskel/skeletlidelser i henhold til kommende regionalt forløbsprogram Evalueringsplan afventer udmeldinger om præcis målgruppe m.v.fra Region Sjælland Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt. Der evalueres løbende på antal patienter og sygdomsgrad mhp. tæt dialog med sygehusene. Årlig status. Øget opsporing af KOL- og Evaluering af TOP COM (KOL- 7
diabetespatienter Fortsat udvikling af og tilbud om rygestopkurser opsporing) jf. kontrakt. Mulighed for opsporing af diabetespatienter drøftes løbende med praksiskonsulent. Tal for rekruttering og fastholdelse af rygestop fremlægges årligt Udvikling af samarbejdet med relevante patientforeninger om opfølgning Evalueres årligt som del af patientskolerne Implementering af Vordingborg Kommunes justerede patientuddannelseskoncept og høj brugertilfredshed. Patienterne oplever sammenhængende forløb på tværs af sygehus, kommune og egen læge Sundhedssekretariatet har regelmæssig og afklarende dialog med de regionale sygehuse jf. sundhedsaftaleorganisationen. Implementering af IT-system der korresponderer med lægernes. Evalueres årligt på baggrund af fokusgrupper Evalueres årligt som del af patientskolerne Evalueres løbende af ældrechef, sundhedschef og chef for psykiatri/handicap Evalueres jf. projektplan (kronikerpulje) Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens på kronikerområdet. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives. Evalueres i samråd med Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, andre kommuner og med reference til internationale studier. 8
Sundhed og forebyggelse i hverdagslivet Borgernes sundhed understøttes i daglige arenaer Sundhed superviserer i forhold til daglig fysisk aktivitet på alle skoler med effekt på vægt, kondition motorik og indlæring Monitoreres via sundhedsplejeskeundersøgelser på 0., 1., 5., 7. og 9. klassetrin, idrætsidrætstimer og faglige tests. Sundhed superviserer i udeliv, fysisk aktivitet og kostprincipper i alle daginstitutioner Nye praksisser dokumenteres. Årlig status på baggrund af bl.a. interviews. Fortsat systematisk forebyggelsesaktivitet i forhold til rygning og rusmidler hos unge i samarbejde med skolerne Evalueres årligt jf. misbrugscentres evalueringsplan Fortsat fokus på seksuel sundhed ved sundhedsplejerskebesøg Brugertilfredshed monitoreres. Herudover følges området gennem de regionale sundhedsprofiler, statistikker for kønssygdomme, aborttal mv. Bedre udnyttelse af motionsstier mv. Brugergrupper interviewes mhp. behov og ideer Flere sundhedsfremmetiltag på flere arbejdspladser Sundheds samarbejder med private og offentlige arbejdspladser dokumenteres og evalueres årligt. Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens vedr. strukturel forebyggelse. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives Løbende afstemning med best practice i andre kommuner. 9
Systematisk, tidlig opsporing af børn med sundhedsrisiko Henvisning af overvægtige børn til målrettet tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Udvidet motorikscreening af alle indskolingsbørn. Der følges op på hver enkelt i samarbejde med skole/sfo. Videreudvikling af tilbud om målrettet træning til særligt motorisk svage børn Fokus på effektiv tandforebyggelse indenfor rammerne Fortsat indsats overfor udeblivelser i tandplejen Evalueres årligt på antal henviste og effekt af forløb Sundhedsplejen dokumenterer og evaluerer indsats og samarbejde med skole/sfo årligt. Evalueres årligt i Træningsenheden Tandplejen registrerer hvert år sundhedstallene på 4 årgange, med mulighed for at følge udviklingen og sammenligne med andre kommuner. Der føres fremmødestatistik. Sms-tjeneste mv. evalueres løbende. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet. Følgende konkrete succeskriterier kan blive svære at indfri: Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvist sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. Kommentar: Det systematiske samarbejde er afløst af fælles rehabiliteringsteams med reference til Reform af førtidspension og fleksjob. Herudover ventes jobcentret at henvise en række borgere til de diagnosespecifikke patientskoler. Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Kommentar: Indtil multicentret i Præstø bliver en realitet, er det svært at etablere tilbud i Præstøområdet. Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt Kommentar: Samarbejdet med region Sjælland om en formel aftale er parkeret, fordi sygehusene ikke leverede de aftalte data og fordi dialogen endte blindt. Spørgsmålet om fase 2 træning i kommunerne er nu løftet til centrale fora. Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud. Kommentar: Børns Vilkår har lukket tilbuddet grundet nedskæringer. I stedet arbejdes på et tilbud i samarbejde med Børne-, unge- og familiesekretariatet. God rekruttering også af ressourcesvage ældre til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med ældre Kommentar: Der har i 2012, grundet ressourcer, kun været afholdt et cafearrangement. Der stiles efter afholdelse af 3 cafeer i 2013, i henholdsvis Stege, Præstø og Vordingborg. 10
Fagsekretariatchefens samlede konklusion Drift 2013 Ramme 1: Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1.919.000 kr. Ramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april OG MAJ 2013 udgjorde tilsammen 73.653.033 kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 73.653.033:5x12 = 176.767.279 kr. Regulering tidligere år 2012 udgjorde 1.553.873 kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således 178.321.152 kr. Budgettet udgør 165.198.000 kr., incl. demografiregulering på -724.000 kr. Beregnet merudgift 13.123.152 kr. I 2012 blev bogført 763.079 kr. på genoptræning og 928.016 kr. (hovedsageligt hospice) på ældre, i alt 1.700.000 kr. Fra den beregnede merudgift 13.123.152 kr. fratrækkes 2.500.000 kr. (svarende til de 1.700.000 kr. i 2012.) Den beregnede merudgift udgør således 13.153.152 kr. 2.500.000 kr. = 10.623.152 kr. Konklusion: Såfremt januar, februar, marts, april og maj måneder er udtryk for forventet niveau resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre 10.623.152 kr. Anlæg Multicenter Præstø forventes færdiggjort primo 2014. Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Det ser pr. juni 2013 ud til, at de fleste af udvalgsaftalens mål opfyldes. Der vil ved kvartalsopfølgningen for september 2013 være fokus på endelig evaluering af samtlige mål, jf. de i aftalen beskrevne evalueringsmetoder. 11