Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra Økonomisk redegørelse, KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. I modsætning til tidligere budgetperioder, er der ikke tale om eller udsigt til større lovændringer på beskæftigelsesområdet. Generelt er der positiv udvikling i beskæftigelsen og ledigheden og i 2017 og frem fortsatter fokus på den virksomhedsrettede indsats. De foregående år, fra 2013 og frem, er der implementeret mange vidtgående initiativer på arbejdsmarkedsområdet: Refusionsomlægning, Beskæftigelsesreform, Sygedagpengereform, Kontanthjælpsreform og Reform af førtidspension og fleksjob. Staten har stærkt fokus på at følge op på reformerne. De store variationer, i både skøn og faktiske antal flygtninge der kommer til Danmark, har betydet en del tilpasninger af budgetter og indsats. Det er et vilkår der må forventes også at gælde de kommende år, og derfor er det et område, der også vil være fokus på fremover. Refusionsomlægningen trådte i kraft januar 2016, og kommunernes refusionsbeløb og medfinansiering af forsikrede ledige er afregnet for 2016 og 6 måneder af 2017. Det betyder, at det nu er muligt at sammenligne udviklingen i refusionsprocenter og medfinansiering, og det er integreret i budgetarbejdet på beskæftigelsesområdet i 2017 og budget 2018. Efter planen får kommunerne adgang til et nyt IT-system fra 2018, og indtil da er det STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering), der har ansvaret for at opgøre refusion og medfinansiering for alle kommuner Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 27,2 mio. kr. i 2018, 31,4 mio. kr. i 2019, 30,1 mio. kr. i 2020 og 35,3 mio. kr. i 2021. Nedjusteringen i 2018 skyldes hovedsageligt at grundtilskuddet vedr. flygtninge flyttes ind i budgetgarantien og et lavere skøn for udgifter til kontanthjælp mv. Samtidig med at grundtilskuddet indregnes i budgetgarantien indgår der en forøgelse af budgettet til danskuddannelsen, som følge af finansieringsomlægningen af ordningen. Tabel 1.1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for 2018-2021
Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -12,9-12,6-11,3-12,6 Ressourceforløb 3,0 3,1 3,2 3,2 Ledighedsydelse -3,8-3,9-3,9-3,9 Førtidspension -3,7-6,7-7,0-10,9 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 6,3 4,8 4,5 4,5 Danskuddannelse for voksne udlændinge -16,2-16,0-15,6-15,6 I alt for de budgetgaranterede områder -27,2-31,4-30,1-35,3 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 9,4 9,4 9,5 9,5 Boligsikring/ -ydelse 0,5 0,5 0,5 0,5 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 1,8 1,8 1,9 7,2 Integration 25,9 25,1 24,0 24,0 Seniorjob 0,9 0,9 0,9 0,9 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder 38,6 37,7 36,8 42,1 Forsikrede ledige, forsørgelse -5,3-5,3-5,3-5,3 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -4,9-4,9-4,9-4,9 I alt forsikrede ledige -10,2-10,2-10,2-10,2 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 1,3-3,8-3,4-3,3 Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, som ikke er budgetgaranterede, foreslås en opjustering af budgettet med i alt 38,6 mio. kr. i 2018, 37,7 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020 og 42,1 mio. kr. i 2021. Merudgiften på 25,9 mio. kr. på Integration skyldes, at grundtilskuddet flyttes over i budgetgarantien og med det nye skøn for sygedagpenge foreslås budgettet løftet med 9,4 mio. kr. Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2018, korrigeret for effekt af tidligere politiske vedtagne investeringstiltag, viser en budgetreduktion på 10,2 mio. kr. De enkelte budgetændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 5 og 6. 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse 2
Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven. Fra 2018 er grundtilskuddet også omfattet af budgetgarantien. Det er kommunernes nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og inden for landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2018 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2018 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,69 pct. for 2018. Tabel 3.1 Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2018 for hele landet og Frederiksbergs andel Mio. kr. Budgetgaranti 2018 Foreløbig budgetgaranti for 2016-2018 -1.461 Efterregulering (2014-2016) -2.543 Permanent opregulering af 2015-2016 4.259 Samlet regulering i 2018 255 Regulering for Frederiksberg Kommune 4,3 Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for 2016-2018 er opgjort til -1,461 mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2018) og det endelige regnskab for 2016. Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den negative regulering skyldes primært, at grundtilskuddet flyttes ind i budgetgarantien, statsrefusionen på danskuddannelse til voksne udlændinge nedsættes og en lavere flygtningetilgang. Derudover forventes flere udgifter til ressourceforløb og lavere udgifter til kontanthjælp som følge af regelændringer. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2018 er efterreguleringen opgjort til -2.543 mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem den foreløbige budgetgaranti for 2014-2016 og væksten i udgifterne fra regnskab 2014 til regnskab 2016. Den negative efterregulering skyldes, at hovedparten af områderne i den foreløbige budgetgaranti har været skønnet for højt. Det gælder hovedsageligt for udgifterne til førtidspension, kontanthjælp og på integrationsområdet. Den permanente opregulering forventes at blive på 4.259 mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Stigningen skyldes primært en stigning i udgifterne som følge af refusionsomlægningen. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med 255 mio. kr. i 2018 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 4,3 mio. kr. 3
4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan KL s skøn over udviklingen i udgifterne på de enkelte budgetgaranterede områder og samlede overførsler ses i tabel 4.1. Tabel 4.1 Skøn over de budgetgaranterede og øvrige overførselsudgifter for hele landet, 2016-2021 Regnskab 2016 Midtvurd. 2017 Aftale Aftale Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (løbende priser) 2017 2018 2019 2020 2021 Kontanthjælp og aktivering 18.370 17.616 17.720 18.196 18.142 18.759 19.185 Førtidspension 21.407 22.604 21.411 21.803 23.085 24.529 25.883 Ressourceforl. og jobafkl. 3.842 4.384 4.513 5.005 5.353 5.752 6.112 Kontantydelse 72 47 47 0 0 0 0 EGU 56 63 61 62 63 65 66 Integration 2.573 3.574 2.298 1.391 1.605 1.488 1.412 Kontanthj. (integr.) 714 - - - - - - Integrationsydelse (integr.) 991 2.594 1.628 1.493 1.231 1.155 1.110 Løntilskud (integr.) 45 90 117 108 90 85 82 Driftsudgifter (integr.) 1.071 1.319 929 1.396 1.341 1.250 1.102 Resultattilskud (integr.) -247-429 -376-461 -376-409 -337 Grundtilskud 0 0 0-1.145-681 -593-544 Ledighedsydelse 2.092 2.039 2.172 2.153 2.102 2.001 1.985 Budgetgaranti i alt 48.413 50.327 48.222 48.611 50.350 52.594 54.644 Sygedagpenge 7.066 7.832 7.796 7.901 8.066 8.000 8.275 Boligsikring/-ydelse 4.730 4.872 4.897 5.152 5.282 5.412 5.543 Fleksjob 4.589 5.056 5.269 5.864 6.371 6.782 7.358 Seniorjob 776 912 970 878 896 914 932 Grundtilskud -945-2.164-1.372 0 0 0 0 Residual mm. 3.205 3.439 3.314 3.354 3.354 3.356 3.355 Konjunkturregulerede i alt 19.421 19.947 20.874 23.150 23.969 24.464 25.463 BG og øvr. overførsler i alt 67.834 70.274 69.096 71.760 74.319 77.058 80.107 Af tabel 4.1 fremgår, at det samlede skøn for alle overførselsudgifter i 2018 ligger 2,7 mia. kr. over den midtvejsvurderede aftale for 2017. Når der korrigeres for løbende priser, er der en vækst på ca. 1,8 mia. kr. i de samlede overførsler. Væksten skyldes hovedsageligt udgifter forbundet med tilgangen af flygtninge, der medfører øgede udgifter til integrationsydelse, og øgede udgifter til ressourceforløb og førtidspension. Derudover er der indregnet nyt skøn for borgere på de forskellige ydelser, effekt af kontanthjælpsloft og andre mindre ændringer og korrektioner af tidligere reformer. Samlet forventes mindreudgifter på 0,2 mia. kr. på de budgetgaranterede udgifter, når der korrigeres for løbende priser. Grundtilskuddet flyttes ind i budgetgarantien, hvilket sænker de budgetgaranterede udgifter, mens den ændrede finansiering af danskundervisning til udenlandske borgere og højere skøn for udgifter til ressourceforløbsydelse, øger de budgetgaranterede udgifter. For de konjunkturregulerede overførsler forventes der samlet set merudgifter, hvilket hovedsageligt skyldes at indtægten fra grundtilskud er flyttet til det budgetgaranterede område. Derudover er der en marginal vækst i udgifterne til sygedagpenge og løntilskud. 4
Tabel 4.2 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i 2018 1.000 kr. (2018 p/l) (1) Budget 2018 (2) 1. FO 2018 Andel af bloktilskud (3) 2. FO 2018 - Andel af bloktilskud Kontanthjælp og aktivering 237.267 0,81 0,77 Ressourceforløb 73.780 0,86 0,87 Førtidspension 258.814 0,70 0,70 EGU 2.840 1,05 2,71 Integration 72.641 0,53 3,09 Ledighedsydelse 16.930 0,58 0,47 I alt 662.274 0,74 0,81 Residual og øvr. 213.423 0,64 0,55 I alt 875.696 0,71 0,72 Tabel 4.2 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2018, kolonne (2) og (3). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Kolonnerne (2) og (3) viser forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2018 i 1. finansielle orientering og 2018 i 2. finansielle orientering 2018. Samlet set udgør budgettet i Budget 2018 en højere andel (72 pct.) af bloktilskuddet, når der sammenlignes med 2018 i 1. finansielle orientering (71 pct.) når man kigger på de samlede overførsler ekskl. A-dagpenge. Forskellen skyldes hovedsageligt, at budgettet på Frederiksberg til Budget 2018 er fremskrevet med forvaltningens eget skøn for de forventede udgifter og finansieringsomlægning af danskundervisning på integrationsområdet. Budgettet til kontanthjælp og aktivering, ledighedsydelse og øvrige overførsler udgør en lavere andel af niveauet på landsplan der indgår i kommunernes bloktilskud, og forbedrer dermed kommunens samlede økonomi. Omvendt udgør ressourceforløb, EGU og integration en højere andel af skønnet på landsplan, og dermed forværrer det kommunens økonomi. 5. Ændringsforslag på de budgetgaranterede områder I det følgende beskrives ændringen mellem 1. finansielle orientering 2018 og budgetforslag 2018 (2. finasielle orientering B2018) på de enkelte budgetgaranterede områder. 5.1 Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering reduceres med 12,9 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019, 11,3 mio. kr. i 2020 og 12,6 mio. kr. i 2021. Nedjusteringen er baseret på forventningen til 2017 fremskrevet med forventningen i Økonomisk redegørelse til udviklingen på landsplan. Der forventes samlet set et fald i antallet af helårspersoner. Ved 2. finansielle orientering forventes ca. 1.780 helårspersoner på Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Revalidering mv. Tidligere har niveauet ligget på ca. 1.900 helårspersoner. Tabel 5.1 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budgetforslag 2018 250,2 249,9 249,9 249,9 Seneste skøn 237,3 237,3 238,6 237,3 Forskel -12,9-12,6-11,3-12,6 5
5.2 Ressourceforløb På baggrund af forvaltningens nye skøn for udgifterne til ressourceforløb for 2018 og frem foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 3,0 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 3,2 i 2020 og frem. Der forventes 320 borgere i Ressourceforløb og 200 helårspersoner i Jobafklaringsforløb. Tabel 5.2 Udgifter til ressourceforløb Budgetforslag 2018 70,7 70,7 70,6 70,6 Seneste skøn 73,8 73,8 73,8 73,8 Forskel 3,0 3,1 3,2 3,2 5.3 Ledighedsydelse Det foreslås at nedjustere budgettet med 3,8 mio. kr. fra 2018 og frem. På baggrund af udviklingen på landsplan og forvaltningens forventning til 2017, foreslås det at nedjustere budgettet med den samme forventning fra 2018 og frem. Tabel 5.3 Udgifter til ledighedsydelse Budgetforslag 2018 20,8 20,8 20,8 20,8 Seneste skøn 16,9 16,9 16,9 16,9 Forskel -3,8-3,9-3,9-3,9 Det forventes 70 helårspersoner på ledighedsydelse. 5.4 Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 3,7 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 7,0 mio. kr. i 2020 og 10,9 mio. kr. i 2021. Tabel 5.4 Udgifter til førtidspension Budgetforslag 2018 262,5 258,9 256,2 253,4 Seneste skøn 258,8 252,2 249,1 242,4 Forskel -3,7-6,7-7,0-10,9 Forvaltningens skøn er baseret på den faktiske til- og afgang af borgere på førtidspension de seneste 12 måneder, med udgangspunkt i budgetstøttelister fra KMD. Tabel 5.5 Helårspersoner på førtidspension Helårspersoner 2018 2019 2020 2021 Pensioner tilkendt efter 1. juli 2014 309 359 409 459 Pensioner tilkendt før 1. juli 2014 1.772 1.645 1.549 1.428 I alt 2.081 2.004 1.958 1.887 6
5.5 EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse holdes uændret. Tabel 5.6 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budgetforslag 2018 2,8 2,8 2,8 2,8 Seneste skøn 2,8 2,8 2,8 2,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 5.6 Integration og danskundervisning Den foreslåede opjustering af udgifterne til integration under budgetgarantien på 6,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. fra 2020 og frem, indeholder flere modsatrettede effekter. Den ændrede finansiering af danskundervisning på integrationsområdet betyder at hele budgettet under Danskundervisning flyttes til Introduktionsprogram. Det er ikke muligt at adskille aktiveringsudgifter fra danskuddannelsesudgifter, når refusionerne skal beregnes under samme rådighedsloft, og derfor er det nødvendigt at lægge budgetterne sammen. Finansieringsomlægningen af danskundervisning, hvor kommunerne samlet kompenseres for udgifterne over budgetgarantien i stedet for 50 pct. refusion af udgifterne, betyder merudgifter for Frederiksberg. Ændringen rammer kommuner med mange studerende og vandrende arbejdstagere hårdt, fordi finansieringen fra 2018 fordeles efter befolkningsandele, som de øvrige ydelser på det budgetgaranterede område. I den forslåede ændring er der indarbejdet merudgifter på ca. 14,8 mio. kr. i 2018 faldende til 13,3 mio. kr. i 2021. Grundtilskuddet flyttes ind i budgetgarantien og øger indtægtsbudgettet under Introduktionsprogram, og reducerer tilsvarende den samlede ændring til Integration under budgetgarantien. Tabel 5.7 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budgetforslag 2018 26,0 25,3 24,1 24,1 Seneste skøn 32,3 30,0 28,6 28,6 Forskel 6,3 4,8 4,5 4,5 Ændringen skal ses i sammenhæng med tabel 6.3 nedenfor. Tabel 5.8 Udgifter til danskundervisning Budgetforslag 2018 16,2 16,0 15,6 15,6 Seneste skøn 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel -16,2-16,0-15,6-15,6 Der indgår ikke ændret skøn for antallet af flygtninge i de foreslåede ændringer. 7
6. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet. 6.1 Sygedagpenge Det foreslås, at budgetrammen opjusteres med 9,4 mio. kr. i 2018 og frem som følge af forvaltningens skøn for antallet af helårspersoner. Tabel 6.1 Udgifter til sygedagpenge Budgetforslag 2018 86,6 86,7 86,6 86,6 Seneste skøn 96,1 96,1 96,1 96,1 Forskel 9,4 9,4 9,5 9,5 Opjusteringen er baseret på forventningen til 2017 og udviklingen på landsplan. Der forventes 923 helårspersoner på sygedagpenge i 2018 og frem. 6.2 Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen løftes med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Tabel 6.2 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budgetforslag 2018 56,0 55,9 54,8 49,4 Seneste skøn 57,8 57,7 56,6 56,6 Forskel 1,8 1,8 1,9 7,2 6.3 Integration Grundtilskuddet for flygtninge er flyttet over i budgetgarantien og forklarer hovedparten af den realtivt store afvigelse. Ændringen skal derfor ses i sammenhæng med ændringen i tabel 5.8. Tabel 6.3 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budgetforslag 2018-10,9-4,0-3,7-3,7 Seneste skøn 15,0 21,1 20,3 20,3 Forskel 25,9 25,1 24,0 24,0 6.4 Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob nedjusteres med 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem på baggrund af forvaltningens seneste skøn på 49 helårspersoner. 8
Tabel 6.4 Udgifter til seniorjob Budgetforslag 2018 9,6 9,6 9,6 9,6 Seneste skøn 10,5 10,5 10,5 10,5 Forskel 0,9 0,9 0,9 0,9 6.5 Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at den samlede budgetrammer for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister opjusteres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af KL s skøn for udviklingen i de samlede udgifter på landsplan. Tabel 6.5 Udgifter til boligsikring og -ydelse Budgetforslag 2018 69,9 69,9 70,0 70,0 Seneste skøn 70,4 70,4 70,4 70,4 Forskel 0,5 0,5 0,5 0,5 6.6 Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2018 og frem videreføres på samme niveau som i budget 2017. Tabel 6.6 Udgifter til daghøjskoler Budgetforslag 2018 4,0 4,0 4,0 4,0 Seneste skøn 4,0 4,0 4,0 4,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 6.7 Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning holdes uændret. Med sag af 19. juni 2017 pkt. 274 Virksomhedsrettede indsats, blev der omplaceret i alt 0,9 mio. kr. fra Jobtræning til Beskæftigelsesordninger på AUU (0,450 mio. kr.) og SSA staben under Magistraten (0,450 mio. kr.) fra 2017 og frem. Tabel 6.7 Udgifter til jobtræning Budgetforslag 2018 1,2 1,2 1,2 1,2 Seneste skøn 1,2 1,2 1,2 1,2 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 6.8 Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) fastlægges ud fra Frederiksberg kommunes beskæftigelsestilskud for budgetåret, fratrukket effekter af nye og tidligere politisk vedtagne investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet. 9
Frederiksberg har fået udmeldt et beskæftigelsestilskud på 229 mio. kr. i 2018. I budgetforlig 2015 og 2017 er der i alt bevilget 12,8 mio. kr. i effekt af investeringer i 2018. Det samlede budget til forsikrede ledige (ydelse og beskæftigelsesindsats) udgør 216,2 mio. kr. i 2018 og frem. Budgettet forventes at kunne finansiere 1.571 helårspersoner på dagpenge. Tabel 6.8 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budgetforslag 2018 210,4 210,4 210,4 210,4 Seneste skøn 205,1 205,1 205,1 205,1 Forskel -5,3-5,3-5,3-5,3 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. Tabel 6.9 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgetforslag 2018 16,0 16,0 16,0 16,0 Seneste skøn 11,0 11,0 11,0 11,0 Forskel -4,9-4,9-4,9-4,9 Til de finansielle orienteringer for budget 2019 undersøger forvaltningen muligheden for at ændre på budgetlægningsprincippet til forsikrede ledige. 6.9 Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til Ungdommens Uddannelsesvejledning løftes med 0,1 mio. kr. ift. budget 2017 som følge af en lovændring der betyder lidt flere vejledningsopgaver i folkeskolen. Tabel 6.10 Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning Budgetforslag 2018 9,3 8,8 8,8 8,8 Seneste skøn 9,5 9,0 9,0 9,0 Forskel 0,1 0,1 0,1 0,1 10