Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. 2014-2017 er i 2014-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. 1 Administration (Ældre og Handicap) -463-463 -463-463 Flytning af lønbudget vedr. tilsynsmedarbejder, som overgår til Socialtilsyn Midt. Beløbet tilføres indtægtskonto vedr. Administration (Økonomi, Innovation/IT) administreret af Økonomistaben. 463 463 463 463 overhead fra takstindtægterne på handicapinstitutionerne, 2 Kultur og fritid U -17-19 -19-19 Udmøntning af energibesparelse som følge af energiinvesteringer (ESCO-projektet) vedr. Kulturhuset Kommunale ejendomme U 17 19 19 19 3 Kontrakter: Jeksendalskolen, Bakkeskolen, Højboskolen, SFO U -409-502 -502-502 Energibesparelser som følge af energiinvesteringer (ESCOprojektet) vedr. 2013 Mallinggård, Hylke Skole, Morten Børup Skolen og Veng Skole -32 Kommunale ejendomme 441 502 502 502 4 Administration (HR/Løn) -31-92 -92-92 Kompensation vedrørende pension til overenskomstansat medarbejder, der tiltræder efter fratrædelse af tjenestemand. 31 92 92 92 5 Administration (Økonomi, Innovation/IT) -784-784 -784-784 Omplacering af to medarbejdere fra Sølund til HR & Løn. Disse har tidligere været betalt af overheadindtægter vedr. Sølund, og budgettet flyttes derfor fra Økonomi til HR/Løn. Administration (HR/Løn) 784 784 784 784 6 Veje og trafik U -40-40 -40-40 Budget til Arkitekturprisen bliver flyttet fra Teknisk Sekretariat til Planstaben, da det er dem, der uddeler prisen. Udviklingsstrategi, planstrategi og U 40 40 40 40 lokalplaner 1
7 Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige Heraf forældrebetaling U I -38 9-48 11-48 11-48 11 Energibesparelse i Daginstitutioner, Viften og Bison, som følge af energiinvesteringer (ESCO-projekt). Kommunale ejendomme U 29 37 37 37 8 Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige U -40-48 -48-48 Energibesparelse i Daginstitutioner, Børnehaven Gyvelhøjen pg Børnehaven Porskjær, Elgårdsminde, Rosenvænget som Heraf forældrebetaling I 9 13 13 13 følge af energiinvesteringer (ESCO-projekt) Kommunale ejendomme U 31 35 35 35 9 Ældre (fagsekretariatet) U 2.481 0 0 0 Udmøntning af budget 2014 vedr. faste tildelinger (ledelse og adm., nattevagter, sygepleje samt bygningsdrift). Kontrakter: Plejedistrikter ældreom- U -2.481 0 0 0 rådet 10 Ældre (fagsekretariatet) U -2.982 0 0 0 Udmøntning af budget 2014. Kontrakt: Aktivitet og Træning U 2.982 0 0 0 11 Ældre (fagsekretariatet) U 1.280 0 0 0 Udmøntning af budget 2014. Kontrakt: Vores Køkken U -1.280 0 0 0 12 Kontrakt: Aktivitet og Træning U -911-911 -911-911 Budgetflytning vedr. kontinensteamet, som flytter fra Aktivitet og Træning til fagsekretariatet. Ældre (fagsekretariatet) U 911 911 911 911 13 Kontrakt: Skb. Nord U -1535-1535 -1535-1535 Budgetflytning vedr. forebyggende hjemmebesøg, hvor opgaven flytter fra Plejedistrikt Skanderborg Nord til fagsekretariatet. Ældre (fagsekretariatet) U 1535 1535 1535 1535 14 Ældre (fagsekretariatet) U -483-483 -483-483 Budgetflytning vedr. stilling som brobygger, som forankres under Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U 483 483 483 483 15 Kontrakt: Skb. Midt U -1520-738 0 0 Budgetflytning ved. AKUT-team, som flytter fra Plejedistrikt Skanderborg Midt til Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U 1520 738 0 0 16 Kontrakt: Skb. Midt U -1114-1114 -1114-1114 Budgetflytning ved. fælles natsygepleje, som flytter fra Plejedistrikt Skanderborg Midt til Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U 1114 1114 1114 1114 17 Kontrakt: Skb. Midt U -34-34 -34-34 Jf. punkt 17 den resterende del af budgettet vedr. fælles natsygepleje flyttes til fagsekretariatet. Ældre (fagsekretariatet) U 34 34 34 34 2
18 Borgere med fysiske og psykiske (fagsekretariatet) 19 3 Kontrakt: Kjærsholm U 4.586 4.586 4.586 4.586 20 Borgere med fysiske og psykiske U -4.586-4.586-4.586-4.586 Flytning af budget vedr. Rehabiliteringscenter Skanderborg (Kjærsholm), som over skal høre under Beskæftigelse og Sundhed, som led i projekt Sammenhængende indsats for 15- U 4.586 4.586 4.586 4.586 67-årige. U -4.586-4.586-4.586-4.586 Udmøntning af budget 2014 vedr. Rehabiliteringscenter Skanderborg organiseret under Kjærsholm. U -500-500 Flytning af budget vedr. gadesygeplejerske (jf. Sundhedsplanen). Gadesygeplejersken skal høre under Socialpsykiatrien. Kontrakt: Socialpsykiatrien U 500 500 21 Vej og Trafik U -70 Budgetbeløbet flyttes til administration, da det skal dække lønudgifter vedr. registrering af vej og vejudstyr Administration (Teknik og Miljø) u 70 22 Borgere med fysiske og psykiske U -500-500 Flytning af budget vedr. færre psykiatriske genindlæggelser (jf. Sundhedsplanen). Arbejdet i forhold hertil foregår i regi af Aktivitet og Træning. Kontrakt: Aktivitet og Træning U 500 500 23 Kontrakt: Socialpsykiatrien U -500-674 -674-674 Flytning af restbudget vedr. kontraktholderløn under Social- Administration (Ældre og Handicap) U 500 674 674 674 psykiatrien til fagsekretariatet. Beløbet har helårsvirkning i 2015 og. 24 Kontrakt: Socialpsykiatrien U -320-320 -320-320 retning af budget vedr. SEL 99 opsøgende indsats i 2014 Borgere med fysiske og psykiske 25 Borgere med fysiske og psykiske U 320 320 320 320 og. U -52.173-52.173-52.173-52.173 Flytning af driftsbudget (dvs. ekskl. Statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager) vedr. overflyttede sager, der er i målgruppen U 52.173 52.173 52.173 52.173 for projekt Sammenhængende forløb for 15-67-årige. OBS Der flyttes budget svarende til helårsudgifter på alle borgere. Dette skal tilbagereguleres i forhold til den reelle udgift i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo august 2014 og tilbagereguleres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.
26 Borgere med fysiske og psykiske 27 Borgere med fysiske og psykiske U -978-1.955-2.933-2.933 Flytning af andel af pulje til aktivitetsstigninger på samlet 5 mio. kr. vedr. sager, der er i målgruppen for projekt Sammenhængende forløb for 15-67-årige. U 978 1.955 2.933 2.933 U 782 1.564 2.346 2.346 Flytning af andel af effektiviseringskrav på samlet 4 mio. kr. vedr. sager, der er i målgruppen for projekt Sammenhængende forløb for 15-67-årige. U -782-1.564-2.346-2.346 28 Ældre (fagsekretariatet) U -500-500 Flytning af budget vedr. færre somatiske genindlæggelser udvidet brobyggerfunktion (jf. Sundhedsplanen). Arbejdet i Kontrakt: Aktivitet og Træning U 500 500 forhold hertil foregår i regi af Aktivitet & Træning. 29 Ældre (fagsekretariatet) U -650-650 -650-650 Flytning af budget vedr. færre somatiske genindlæggelser udvidet AKUT-team (jf. Sundhedsplanen). Arbejdet i forhold Kontrakt: Aktivitet og Træning U 650 650 650 650 hertil foregår i regi af Aktivitet & Træning. 30 Administration (Direktionen) U -2.000 OIK-projekt: den innovative folkeskole. Midlerne vedrører projekt, der blev godkendt i Byrådet den 29. maj 2013. Midlerne er ved en fejl ikke blevet flyttet i 2013. Midlerne tilgår Børn og Unge U 2.000 budget 2014. 31 Administration (Direktionen) U -713 OIK-projekt: Come Together. Kontrakt: Kjærsholm Botilbud U 713 32 Kontrakt: Plejedistrikt Galten, Tjørnehaven U -60-75 -75-75 Energibesparelser Tjørnehaven som følge af energiinvesteringer (ESCO-projektet) Kommunale ejendomme U 60 75 75 75 33 Administration (Kultur, Borgere og U -91 Restbeløb vedr. OIK-projektet Digitalisering af lokalplanlægning tilbageføres til OIK-puljen. Planlægning) Administration (Direktionen) U 91 34 Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (Direktionen) U 64 U -64 Restbeløb vedr. OIK-projektet Udvikling af biblioteksapp til smartphones tilbageføres til OIK-puljen. 4
Kontrakt: Galten Hallerne U -361-361 -361-361 Kontrakt: Borgernes Hus i Veng U -166-166 -166-166 Kontrakt: Træningshallen U -34-34 -34-34 5 35 Kultur og fritid U 331 331 331 331 Flytningerne vedrører omplaceringer som følge af ressourcetildelingsmodellen til kommunehallerne for 2014. Der flyttes desuden et budgetbeløb vedr. udvendig vedligeholdelse ifm. bygning af nye haller Kommunale ejendomme U 230 230 230 230 36 Administration (Økonomi) U -1.250-1.250-1.250-1.250 Der blev pr. 1/9 2012 lavet en lovændring, der betød, at indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager blev sat op på Børn og unge med særlige behov I 1.250 1.250 1.250 1.250 børneområdet. Kommunerne under ét blev reguleret for (fagsekretariatet) denne lovændring via lov- og cirkulæreprogrammet, således at bloktilskuddet samlet set blev nedsat med de ekstra tilskud til de særligt dyre enkeltsager. Skanderborg Kommunes andel af dette var en sænkning af bloktilskuddet på 1,8 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. i 2013 og. Allerede dengang vurderede Skanderborg Kommune, at den reelle merindtægt for Skanderborg var mindre en kommunens andel af kommunernes samlede indtægter. Derfor blev indtægtsbudgetterne på børneområdet kun opskrevet med 1 mio. kr. i 2012 og 3,5 mio. kr. i 2013 og. Dette er begrundet i at Skanderborg Kommune har færre dyre enkeltsager end landsgennemsnittet og ingen anbragte børn fra familier med fire eller flere børn. Det har vist sig, at opskrivningen på 3,5 mio. kr. årligt af de særligt dyre enkeltsager har været for høj. Der er lavet en beregning på, hvad kommunen ville have fået mindre i refusion, hvis de tidligere refusionsgrænser fortsat havde været gældende. Beregningen viser, at merrefusionen i 2013 har udgjort 2,25 mio. kr. men dette dækker ikke opreguleringen af indtægtsbudgettet på 3,5 mio. kr. Der er således en mindreindtægt i regnskab 2013 på 1,25 mio. kr. Dette vil også være gældende for 2014 og. Derfor flyttes 1,25 mio. kr. fra tiloversblevne midler i en bufferpulje vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til området.
Flytning mellem drift og finans Nr. Bevilling U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 37 Ejendomsskat I -134-134 -134-134 Dagtilbud Hørning BørneUniversitet (kontrakt), er et OPP-projekt, der skal betale Kontrakt: Dagtilbud Hørning BørneUnivergetlagt i det oprindelige OPP-projekt. U 134 134 134 134 ejendomsskat. Dette er ved en fejl ikke bud- Ejendomsskatten lyder årligt på 134.000 kr. Finansieres via indtægtsbudgettet til ejendomsskat 6