Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Overførselsudgifter 210.426 202.327 199.437 209.272 209.272 209.272 209.272 Kontante ydelser 103.247 93.827 93.827 98.879 98.879 98.879 98.879 Sygedagpenge 24.008 20.895 20.895 22.103 22.103 22.103 22.103 Kontanthjælp 46.957 42.139 42.139 46.767 46.767 46.767 46.767 Dagpenge til forsikrede ledige 32.282 30.793 30.793 30.009 30.009 30.009 30.009 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 61.420 63.187 62.837 66.364 66.364 66.364 66.364 Revalidering 7.358 7.318 7.318 6.773 6.773 6.773 6.773 Fleksjob 22.158 25.333 24.983 25.944 25.944 25.944 25.944 Ledighedsydelse 10.647 9.963 9.963 13.284 13.284 13.284 13.284 Ressourceforløb og jobafklaring 21.257 20.573 20.573 20.363 20.363 20.363 20.363 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 33.409 33.838 31.098 28.972 28.972 28.972 28.972 Beskæftigelsesordninger 4.041 4.011 1.942 1.902 1.902 1.902 1.902 Daghøjskoler 710 567 567 696 696 696 696 Driftsudgifter, kommunal beskæf.indsats 15.925 13.579 12.908 13.440 13.440 13.440 13.440 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 6.701 7.238 7.238 5.616 5.616 5.616 5.616 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 6.032 8.443 8.443 7.318 7.318 7.318 7.318 Flygtninge 12.350 11.475 11.675 15.057 15.057 15.057 15.057 Integration af voksne 12.350 11.475 11.675 15.057 15.057 15.057 15.057 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 2
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x 206.000 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 113.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner 27 52 uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Forudsætninger Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x 207.500 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 115.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner 27 52 uger: 38 helårspersoner 53 uger ->: 43 helårspersoner Afvigelse Nr. 1.500 Der forventes en merudgift på +1.208.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp Forudsætninger 411 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 147.000 kr. 4 helårspersoner x 153.500 kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner 27 52 uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 3
Kontante ydelser Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner 27 52 uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner 442 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 147.000 kr. 2 helårspersoner x 157.500 kr. 434 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 4 helårspersoner 5 26 uger: 21 helårspersoner 27 52 uger: 26 helårspersoner 53 uger ->: 103 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 140 helårspersoner 120 helårspersoner 6 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 18 helårspersoner 27 52 uger: 22 helårspersoner 53 uger ->: 238 helårspersoner Afvigelse Nr. 1.501 Der forventes en merudgift på +4.628.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 211 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 215 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 4 i offentligt løntilskud Kontantydelse var en overgangsordning, som er ophørt i 2017 Afvigelse Nr. 1.502 Der forventes en mindreudgift på -784.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 4
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Forudsætninger Revalideringsydelse: 39 helårspersoner x 219.000 kr. 2 helårsperson x 225.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Revalideringsydelse: 35 helårspersoner x 221.000 kr. 3 helårsperson x 208.800 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner 27 52 uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 32 helårspersoner Afvigelse Nr. 1.503 Der forventes en mindreudgift på -545.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns. 156.500 kr. 3 helårspersoner x gns. 122.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner 27 52 uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 85 helårspersoner x gns. 171.800 kr. 2 helårspersoner x gns. 137.500 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 5
Revalidering Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Afvigelse Nr. 1.504 Der forventes en merudgift på +961.000 kr. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x 197.500 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 197.500 kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x 197.500 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 27 helårspersoner x 197.500 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x 196.600 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 196.600 kr. Ikke refusionsberettigende: 23 helårspersoner x 196.600 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 38 helårspersoner x 196.600 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,5 helårspersoner 27-52 uger: 0,5 helårsperson 53 uger ->: 37 helårspersoner Afvigelse Nr. 1.505 Der forventes en merudgift på +3.321.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 6
Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: 119 helårspersoner x 145.000 kr. 1 helårsperson x 147.500 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x 139.000 kr. 1 helårsperson x 147.500 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x 147.700 kr. 1 helårsperson x 147.400 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 4 helårspersoner 27-52 uger: 8 helårspersoner 53 uger ->: 92 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x 137.000 kr. 1 helårsperson x 147.000 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 33 helårspersoner Afvigelse Nr. 1.506 Der forventes en mindreudgift på -210.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 7
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 27 personer x gns. 270.000 kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 21 personer x gns. 265.000 kr. Afvigelse Nr. 1.507 Der forventes en mindreudgift på -1.662.000 kr. i forhold til basisbudgettet Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Budgetforslaget svarer til Regnskab 2016. Afvigelse Nr. 1.508 Der forventes en merudgift på +129.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 1, 2017. Afvigelse Nr. 1.509 Der forventes en merudgift på +532.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 22 helårspersoner x 186.000 kr. netto. 32 helårspersoner 11 helårspersoner x 147.500 kr. 8 helårspersoner x 214.000 kr. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 24 helårspersoner x 174.000 kr. netto. 31 helårspersoner 6 helårspersoner x 147.400 kr. 4 helårspersoner x 214.000 kr. Afvigelse Nr. 1.510 Der forventes en mindreudgift på -1.125.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 9
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Forudsætninger Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i 2016. Kvote på 53 personer i 2017. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 121 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 44 helårspersoner 27-52 uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 86 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.640 kr. pr. måned til 3.960 kr. pr. måned (2016-priser). Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i 2016. Kvote på 26 personer i 2017 forventes opfyldt. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsperioden er forlænget fra 3 til 5 år for indsatser og forsørgelsesydelser, men er fortsat kun 3 år på grundtilskud. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 161 helårspersoner 27 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 46 helårspersoner 27-52 uger: 46 helårspersoner 53 uger ->: 87 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,0 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.693 kr. pr. måned til 4.040 kr. pr. måned (2017-priser). Afvigelse Nr. 1.511 Der forventes en merudgift på +3.382.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 1 1