Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08 - Kommunale specialskoler 09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 10 - Bidrag til staten for elever på private skoler 12 - Efterskoler og ungdomskostskoler 14 - Ungdommens uddannelsesvejledning 16 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 - Specialpædagogisk bistand til voksne 45 - Erhvervsgrunduddannelser 46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) 63 - Kulturskole 76 - Ungdomsskole Administration s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Læsevejledning: Rapporten viser et overblik samt den økonomiske udvikling for de centrale funktioner under Skoleudvalget. Udviklingen kan sammenholdes med 2 forskellige fordelinger af budgettet: - Budget i 12. dele, som er en simpel, lineær fordeling af budget 2018 - Forbrugsmønster 2017, som fordeler budget 2018 over månederne efter samme mønster som forbruget i 2017 på den pågældende sektor/funktion. Indholdet i de forskellige funktioner forefindes i den pågældende "Beskrivelse". "Forklaring på udvikling" vil indeholde forklaringer på markante afvigelser i de tilfælde, hvor det vurderes at være relevant.
Virksomhedsrapport ultimo september 2018 - overblik Skoleforvaltningen Drift Serviceudgifter Forbrug Korrigeret budget Forbrugsprocent Forbrugsprocent sidste år Sektor: Administration 23.134.118 36.154.000 64,0% 69,3% Sektor: Skoler 1.483.295.573 1.982.106.576 74,8% 76,1% Sum: 1.506.429.691 2.018.260.576 74,6% 76,0% Budgetgaranterede udgifter Forbrug Korrigeret budget Forbrugsprocent Forbrugsprocent sidste år Sektor: Skoler 2.535.813 3.557.000 71,3% 64,6% Sum: 2.535.813 3.557.000 71,3% 64,6% Sektor Skole: Det endelige regnskab på sektoren forventes at udvise mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Bemærkninger til de enkelte funktioner er beskrevet på de følgende sider. Sektor Administration: Det endelige regnskab på sektoren forventes at udvise mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret budget Forbrugsprocent Sektor: Skoler 42.121.393 84.428.000 49,9% Sum: 42.121.393 84.428.000 49,9% På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet for 2018 overholdt. 1 af 19
Forbrug 2018 110.526 224.196 329.137 459.115 574.830 695.745 804.753 917.149 1.022.541 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 115.939 227.951 340.627 468.189 590.107 715.744 817.747 934.086 1.050.047 1.160.368 1.264.844 1.391.598 Budget i 12.-dele 115.967 231.933 347.900 463.866 579.833 695.799 811.766 927.732 1.043.699 1.159.665 1.275.632 1.391.598 Løbende ProcNetto 7,94% 16,11% 23,65% 32,99% 41,31% 50,00% 57,83% 65,91% 73,48% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.01 omfatter alle folkeskolernes udgifter/indtægter, herunder personale, IT, administration, rengøring, bygninger mv., samt de mindst specialiserede specialklassetilbud. Funktionen omfatter også mellemkommunal afregning for normalelever samt en række puljer. Fuktionen skal ses i sammenhæng med 3.05 DUS og 3.08 Specialskoler. Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. i alt på de tre funktioner. På funktion folkeskoler forventes et mindreforbrug på ca. kr. 17. mio. kr. Det forventes at skolerne overfører ca. kr. 6 mio. 2 af 19
Forbrug 2018 1.077 654 654 654 719 736 1.305 1.416 1.525 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 202 627 793 794 845 878 948 1.039 1.175 1.188 1.191 1.595 Budget i 12.-dele 133 266 399 532 665 798 930 1.063 1.196 1.329 1.462 1.595 Løbende ProcNetto 67,52% 41,00% 41,00% 41,00% 45,08% 46,14% 81,82% 88,78% 95,61% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.02 omfatter bl.a. ferieaktiviteter og tilskud til.feriekolonier. Der forventes balance for funktionen. De to årlige rater til kolonier er udbetalt. 3 af 19
Forbrug 2018 2.842 7.223 13.574 14.347 18.175 21.736 25.092 28.220 32.332 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 2.950 6.105 9.492 13.343 16.664 20.850 24.703 27.787 31.954 35.429 40.065 44.843 Budget i 12.-dele 3.737 7.474 11.211 14.948 18.685 22.422 26.158 29.895 33.632 37.369 41.106 44.843 Løbende ProcNetto 6,34% 16,11% 30,27% 31,99% 40,53% 48,47% 55,96% 62,93% 72,10% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.04 omfatter udgifter til PPR's skolepsykologer, rådgivning, konsulentbistand og administration. Funktionen skal ses i sammenhæng med 3.16 PPR. Serviceniveauet for ansatte tilrettes mellem de to fuktioner og der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. 4 af 19
Forbrug 2018 6.366 20.774 31.617 47.115 61.614 81.335 95.814 101.715 114.985 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 8.165 21.946 36.080 53.335 68.910 89.733 102.943 114.814 127.729 141.734 157.445 170.946 Budget i 12.-dele 14.246 28.491 42.737 56.982 71.228 85.473 99.719 113.964 128.210 142.455 156.701 170.946 Løbende ProcNetto 3,72% 12,15% 18,50% 27,56% 36,04% 47,58% 56,05% 59,50% 67,26% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.05 omfatter primært udgifter til skolefritidsordninger og indtægter fra især forældrebetaling. På funktionen registreres endvidere udgifter vedrørende DUS IIordninger, landsbyordninger og special-sfo. På funktionen registreres også udgifter/indtægter til skolefritidsordninger vedr. mellemkommunale elever. Fuktionen skal ses i sammenhæng med 3.01 Folkeskoler og 3.08 Specialskoler. Lavt forbrug skyldes en ikke retvisende fordeling af udgifter mellem skole og DUS. Der forventes et mindreforbrug på ca. kr. 11 mio. 5 af 19
Forbrug 2018 276 717 4.170 4.479 4.820 10.312 10.388 12.691 14.201 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 262 3.041 4.985 5.574 9.888 12.658 12.652 14.376 16.549 17.282 26.512 31.345 Budget i 12.-dele 2.612 5.224 7.836 10.448 13.060 15.673 18.285 20.897 23.509 26.121 28.733 31.345 Løbende ProcNetto 0,88% 2,29% 13,30% 14,29% 15,38% 32,90% 33,14% 40,49% 45,31% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.06 omfatter befordring af elever til normalundervisning, specialundervisning og regionale tilbud. Der forventes mindreforbrug på funktionen som skal ses i sammenhæng med øvrige funktioner. 6 af 19
Forbrug 2018 4 4 4 650 698 2.459 2.487 3.248 3.710 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 60 450 856 1.384 1.806 2.268 2.278 3.002 3.796 3.796 4.709 5.812 Budget i 12.-dele 484 969 1.453 1.937 2.422 2.906 3.390 3.875 4.359 4.843 5.328 5.812 Løbende ProcNetto 0,07% 0,07% 0,07% 11,18% 12,01% 42,31% 42,79% 55,88% 63,83% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.07 omfatter udgifter til specialundervisning i regionale tilbud, herunder køb af pladser på regionale institutioner Ved nuværende forudsætninger forventes et mindreforbrug på ca. 0,55 mio. kr. 7 af 19
Forbrug 2018 6.979 15.726 18.831 30.771 34.878 39.473 47.276 53.532 52.544 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 6.183 13.872 16.109 25.103 28.534 34.107 40.031 45.123 53.120 60.235 58.608 59.218 Budget i 12.-dele 4.935 9.870 14.805 19.739 24.674 29.609 34.544 39.479 44.414 49.348 54.283 59.218 Løbende ProcNetto 11,79% 26,56% 31,80% 51,96% 58,90% 66,66% 79,83% 90,40% 88,73% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.08 omfatter udgifter til specialskoler. Funktionen omfatter også mellemkommunal afregning for specialskoleelever. Fuktionen skal ses i sammenhæng med 3.01 Folkeskoler og 3.05 DUS. Der forventes et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr. 8 af 19
Forbrug 2018-3.269-3.188-3.125-2.967-2.492-737 -684 461 1.019 0 0 0 Forbrugsmønster 2017-2.848-1.610-107 -192 1.967 1.219 1.835 3.447 4.040 4.362 6.065 8.024 Budget i 12.-dele 669 1.337 2.006 2.675 3.343 4.012 4.681 5.349 6.018 6.687 7.355 8.024 Løbende ProcNetto -40,74% -39,73% -38,95% -36,98% -31,06% -9,18% -8,52% 5,75% 12,70% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.09 omfatter udgifter og indtægter vedr. kompetenceudvikling og videreuddannelse af lærere og pædagoger i skoledelen. Statstilskuddet er bogført i januar måned. Der har den første del af året været få udgifter, hvilket forklarer udviklingen i forbruget. 9 af 19
Forbrug 2018 15 15 30 30 30 174 108.571 108.737 108.795 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 104.450 104.450 104.450 104.450 104.450 104.450 Budget i 12.-dele 8.704 17.408 26.113 34.817 43.521 52.225 60.929 69.633 78.338 87.042 95.746 104.450 Løbende ProcNetto 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,17% 103,95% 104,10% 104,16% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.10 omfatter betaling for elever på statslige og private skoler. Der forventes merforbrug på ca. 4 mio. kr. 10 af 19
Forbrug 2018 8 31.392 31.425 31.433 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 9 26.683 26.683 26.691 26.691 26.691 26.692 Budget i 12.-dele 2.224 4.449 6.673 8.897 11.122 13.346 15.570 17.795 20.019 22.243 24.468 26.692 Løbende ProcNetto 0,03% 117,61% 117,73% 117,76% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.12 omfatter betaling for elever på efterskoler. Der forventes merforbrug på ca. 4 mio. kr. 11 af 19
Forbrug 2018 2.088 3.419 4.737 6.273 7.185 8.903 10.083 11.523 12.731 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 2.520 4.009 5.525 5.484 7.009 7.994 9.515 10.841 11.878 12.982 14.401 15.323 Budget i 12.-dele 1.277 2.554 3.831 5.108 6.385 7.662 8.938 10.215 11.492 12.769 14.046 15.323 Løbende ProcNetto 13,63% 22,31% 30,91% 40,94% 46,89% 58,10% 65,80% 75,20% 83,08% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.14 omfatter udgifter/indtægter vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning angående elevernes valg af uddannelse og erhverv. En del indtægter modtages først sidst på året. Der forventes balance for funktionen. 12 af 19
Forbrug 2018 1.065-6 -40 4.365 5.493 6.536 7.674 8.663 9.476 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 1.127 2.247 3.322 4.645 5.746 6.166 6.639 7.543 8.491 9.654 10.730 11.619 Budget i 12.-dele 968 1.937 2.905 3.873 4.841 5.810 6.778 7.746 8.714 9.683 10.651 11.619 Løbende ProcNetto 9,17% -0,05% -0,34% 37,57% 47,28% 56,25% 66,05% 74,56% 81,56% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.16 omfatter udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Funktionen skal ses i sammenhæng med 3.04 PPR. 13 af 19
Forbrug 2018 467 944 1.793 2.368 3.015 5.142 5.722 6.335 7.476 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 391 829 1.788 2.859 3.521 4.329 4.765 5.196 6.744 7.367 8.754 11.582 Budget i 12.-dele 965 1.930 2.896 3.861 4.826 5.791 6.756 7.721 8.687 9.652 10.617 11.582 Løbende ProcNetto 4,03% 8,15% 15,48% 20,45% 26,03% 44,40% 49,40% 54,70% 64,55% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.22.17 omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand efter undervisningspligtens ophør. Funktionen omfatter både Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK), kommunikationsinstitutterne samt køb af andre ydelser. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. 14 af 19
Forbrug 2018 416 810 1.176 1.545 1.928 2.324 2.685 2.105 2.536 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 381 774 1.136 1.519 1.910 1.251 1.671 1.980 2.359 2.730 3.069 3.557 Budget i 12.-dele 296 593 889 1.186 1.482 1.779 2.075 2.371 2.668 2.964 3.261 3.557 Løbende ProcNetto 11,70% 22,77% 33,06% 43,44% 54,20% 65,34% 75,48% 59,18% 71,30% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.30.45 vedrører udgifter og indtægter erhvervsgrunduddannelser (EGU). Området er budgetgaranteret. Der forventes balance for funktionen. 15 af 19
Forbrug 2018 1.224 2.272 3.737 5.234 6.284 8.737 10.217 11.387 13.661 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 845 2.009 3.393 5.002 6.948 8.715 10.327 12.063 14.498 15.257 17.435 19.686 Budget i 12.-dele 1.641 3.281 4.922 6.562 8.203 9.843 11.484 13.124 14.765 16.405 18.046 19.686 Løbende ProcNetto 6,22% 11,54% 18,98% 26,59% 31,92% 44,38% 51,90% 57,84% 69,39% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.30.46 omfatter udgifter og indtægter vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Funktionen omfatter både køb af forløb hos Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) samt øvrige udbydere. Der forventes balance for funktionen. 16 af 19
Forbrug 2018 2.210 2.229 4.141 6.072 6.791 8.574 11.443 14.225 14.303 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 2.672 1.982 4.134 5.789 6.184 9.081 11.911 13.232 14.407 15.870 17.165 22.212 Budget i 12.-dele 1.851 3.702 5.553 7.404 9.255 11.106 12.957 14.808 16.659 18.510 20.361 22.212 Løbende ProcNetto 9,95% 10,04% 18,64% 27,34% 30,57% 38,60% 51,52% 64,04% 64,39% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.35.63 omfatter udgifter og indtægter til musikundervisning. Der forventes balance for funktionen. 17 af 19
Forbrug 2018 5.073 10.680 16.048 23.331 26.111 30.052 34.440 38.972 42.467 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 5.765 10.909 16.254 23.008 25.620 32.779 33.339 38.099 43.996 46.935 53.941 57.112 Budget i 12.-dele 4.759 9.519 14.278 19.037 23.797 28.556 33.315 38.075 42.834 47.593 52.353 57.112 Løbende ProcNetto 8,88% 18,70% 28,10% 40,85% 45,72% 52,62% 60,30% 68,24% 74,36% 0,00% 0,00% 0,00% Funktion 03.38.76 omfatter udgifter til bl.a. ungdomsklubber, ungdomshuse og Ung AUC. Endvidere afholdes udgifter til en del partnerskaber med folkeskolerne i forbindelse med reformen. Der forventes merforbrug på ca. 1.4 mio. kr. som primært vedr. Ung AUC. 18 af 19
Forbrug 2018 2.515 5.059 7.710 10.595 13.027 15.636 17.822 20.645 23.136 0 0 0 Forbrugsmønster 2017 2.955 5.849 8.504 11.630 14.851 17.591 20.364 23.274 26.005 28.758 31.622 36.154 Budget i 12.-dele 3.013 6.026 9.039 12.051 15.064 18.077 21.090 24.103 27.116 30.128 33.141 36.154 Løbende ProcNetto 6,96% 13,99% 21,33% 29,31% 36,03% 43,25% 49,29% 57,10% 63,99% 0,00% 0,00% 0,00% Sektor Administration omfatter udgifter til den administrative organisation, råd og udvalg samt administrationsbygninger. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midlertidigt vakante stillinger. 19 af 19