Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september
Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000 kr. Budget 2018 (17- priser) Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg 42.814 45.346 45.196-150 0-150 Serviceudgifter indenfor servicerammen 49.168 51.486 51.336-150 0-150 Vejvæsen 12.940 13.624 14.130 506 0 506 Kommunale veje, stier og pladser m.v. 10.427 11.111 11.617 506 0 506 Vintertjeneste 2.513 2.513 2.513 0 0 0 Kollektiv trafik 17.435 18.578 17.980-598 0-598 Busdrift - tilskud 17.435 18.578 17.980-598 0-598 Befordring af elever 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning -330-330 -330 0 0 0 Ubestemt formål -330-330 -330 0 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.983 7.238 7.080-158 0-158 Fælles formål 7.399 6.582 6.427-155 0-155 Beboelses- og erhvervsejendomme -398-392 -465-73 0-73 Andre faste ejendomme 875 941 1.011 70 0 70 Byfornyelse 107 107 107 0 0 0 Materielgården 11.140 12.376 12.476 100 0 100 Materielgårdens drift -1.822-521 -521 0 0 Km.veje, stier og pladser 8.441 8.778 8.878 100 0 100 Grønne områder og naturpladser 4.521 4.119 4.119 0 0 0 Serviceudgifter uden for servicerammen -6.354-6.140-6.140 0 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder -6.354-6.140-6.140 0 0 0 Ældreboliger -6.354-6.140-6.140 0 0 0 BOP 3 I 1000 kr. Det brugerfinansierede område Budget 2018 (17- priser) Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift -157-934 -819 115 0 115 Serviceudgifter -157-934 -819 115 0 115 Dagrenovation -451-900 -181 719 719 Haveaffald 37-151 -104 47 47 Glas, Papir og Papordninger 164 150 137-13 -13 Genbrugsstationer -442-433 -409 24 24 Administration 535 400-262 -662-662 Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 2
Overblik Plan- og Teknikudvalg Overordnede bemærkninger Serviceudgifter Der er i alt en afvigelse på -150 mio. kr., som i store træk fordeler sig med en merudgift på grund af stormflod primo januar hvor det gik værst ud over Strøby Egede og kystvejen. Der har både været udgifter på materielgården i forbindelse med forbyggelse m.v. og efterfølgende udgifter til reparationer m.v. på kystsikringen, i alt 0,500 mio. kr. og med mindreudgifter til kollektiv trafik på -0,600 mio. kr. Øvrige ændringer består i udgifter i forbindelse med lys på Nytorv i store Heddinge og mindreudgifter på lejetab på såvel almene boliger som kommunale udlejningsboliger. Brugerfinansierede område Der er samlet set en merudgift på det brugerfinanserede område på 0,115 mio. kr. som hovedsagelig består af merudgifter på dagrenovationen på 0,719 mio. kr. pga. merudgifter til Kara/noveren og entreprenør samt mindreindtægter på gebyr for dagrenovationen. Dette modsvares af mindreforbrug/merindtægter på generel administration på -0,662 mio. kr. idet udgifter til affaldsplan først kommmer i efterfølgende år og gebyrindtægten for generel administration er opkrævet 150,00 kr. pr enhed mod det vedtagne på 100,00 kr. Beløbet bliver regulereret i årsafregningen. Usikkerheder Vejafvandingsbidrag KLAR- forsyning har et estimat på vejafvandingsbidraget for på 3,2 mio. kr. (budget) At vejafvandingsbidraget bliver dette beløb er meget usikkert, idet det er en forudsætning at alle anlæg udføres i indeværende år men der er altid forskydning i projekterne p.g.a. vejret eller andre årsager der er stødt til. I kommunen udgør budgettet til vejafvandingsbidrag 2,7 mio. kr. Vintertjeneste Der er forbrugt 75 % af budgettet på vintertjeneste. Budgettet udgør 2,5 mio. kr. Ældreboliger Der er ved at blive foretaget en gennemgang af regnskabsaflæggelse m.v. på ældreboligerne, der administreres af Lejerbo. Det er usikkert, hvor stor en betydning det har på driften, men området ligger udenfor servicerammen. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 3
Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. SEAS-NVE har for kommet med estimat på såvel drift og anlæg. På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften. På anlæg er der afsat 2,4 mio. kr. til investeringsbidraget for. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af KLAR Forsyning på vegne af Stevns Spildevand A/S. På baggrund af estimeret anlægsbudget for fra KLAR Forsyning udgør budgettet i 2,7 mio. kr. Vejvedligeholdesle I forbindelse med Stormfloden primo januar skal der bl.a. ske udbedringer af kystsikringen langs Kystvejen ud til Lunden. Dette estimeret til mellem 0,350 0,400 mio. kr. Vejbelysning På vejbelysningen er der en merudgift på 0,106 mio. kr., som skyldes merudgift til renovering af Torvet som modsvares af mindre på selve vejbelysningen. Merudgifter i alt 0,506 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Udgifterne er opdelt i ikke vejrafhængige udgifter på 0,980 mio. kr. og vejrafhængige udgifter på 1,507 mio. kr. i alt 2,487 mio. kr. Der er pr. 30. september forbrugt 75 % af budgettet. Ingen. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 4
Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Lokaltog A/S, der sørger for togtransport mellem Køge, Hårlev, Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for baseret på 12.421 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. I forbindelse med budget 2016 blev budgettet reduceret med 2,8 mio. kr. idet fordelingsnøglen fra MOVIA blev ændret. Efterfølgende er der tilbageført 1,1 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i og frem, idet udvalget ønsker forbedring af den kollektive trafik. Fra 1. august 2016 er befordringen af skoleelever overgået til MOVIA. Børneudvalget har et årligt budget på 1,1 mio. kr. (2016-priser) til skolebuskort. Endvidere er der sket udvidelse af køretimer om aftenen på hverdage, udvidet weekendkørsel samt kørsel til Mandehoved på hverdage. Der er sket udvidelse af eksisterende ruter samt kommet nye ruter. Budgettet til handicapkørsel og den åbne ordning udgør 1,437 mio. kr. Til MOVIA er der et budget på 17,141 mio. kr., hvori indgår 0,250 mio. kr., som består af ekstra bidrag i forbindelse med voldgiftssag samt 0,052 mio. kr. som består af regulering for 2015. Usikkerhed Da Movia har varslet stigning i billetpriser, kan der forventes en merudgift, idet der sandsynligvis vil blive en mindreindtægt fra billetsalget, som vil påvirke bidraget til MOVIA. Mindreudgift på kollektiv trafik udgør -0,565 mio. kr. som består i fremskrivning. Budgettet er fremskrevet i forhold til det oplyste budget fra Movia, som var fremskrevet. Herudover forventes mindreudgift på de øvrige kørselsordninger (handicap og flextrafik) på -0,033 mio. kr. I alt en mindreudgift på -0,598 mio. kr. n udfør -0,598 mio. kr. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 5
Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. Ingen. Ingen. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 6
Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v. samt offentlige toiletter. Vedligeholdelsespuljen Der er til i alt 5,975 mio.kr. i puljen til drift og vedligholdelse af de kommunale bygninger. Stevns Kommune har solgt Boestofteskolen, men har aftale om at leje hallen mod bl.a. at vedligeholde i et mindre omfang. I forbindelse med salg af ejendomme skulle der i fjernes budget, men p.g.a. øget udgifter til vandvagter, rotter samt rensning af tagrender er beløbet forblevet i puljen. Der er til vedligholdselspuljen indtægtsført netto -0,551 mio. kr. vedr. salg af CO2-kvote, som forventes brugt til vedligeholdelse af ejendomme. Ingen afvigelse. Lejetab ved fraflytning af almene boliger Udgifter til lejetab samt misligholdelse af lejligheder i almene boliger har i de tilfælde hvor kommunen har anvisningsretten til boligen, skulle afholde denne udgifter hvis det ikke har været muligt at lejen har kunne afholde udgiften. Kommunen kan opkræve dette beløb hos borgeren, der har fået anvist boligen af kommunen. Det vurderes at der kun er behov for 0,050 mio. kr. til lejetab ved fraflytning af almene boliger eller mindreforbrug -0,155 mio. kr. Mindreforbrug på i alt kr. -0,155 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har ejendomme som udlejes. Udlejningsboliger Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger. Huslejetab egne boliger Der er budgetlagt med huslejetab til egne boliger med 0,123 mio. kr., hvilket var en nødvendighed i den periode hvor vi havde en del huse til salg og hvor der var huse der skulle tømmes for udlejning, således at disse kunne komme til salg. Der er ikke behov for budget til huslejetab da boligerne hurtigt bliver lejet ud igen. Mindreforbruget til huslejetab forventes at udgøre -0,073 mio. kr. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 7
Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v., som bl.a. anvendes af foreninger m.fl. Til disse ejendomme er der afsat til drift. Der er i forbindelse med salg af ejendomme budgetteret med drift af tomme bygninger. Druelund forventes solgt i 2016. Budgettet er fjernet i. Mindreindtægter da Østsjællands Beredskab har opsagt lejemålet på Frøslevvej (materielgården) fra 1/1- samt vedr. lejeindtægt fra Falck. Herudover er der merudgiter vedr. Stevnshøj 99 p.g.a. manglende tinglysning. Forventet merudgift på 0,070 mio. kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Der er flere og flere ejendomme som bliver angrebet af skimmelsvamp og dermed flere Borgere der har krav på at få foretaget undersøgelse af sundhedsfare i den forbindelse. Der afholdes derfor udgifter forbundet med undersøgelsen, da kommunen har tilsynspligt. Jf. lov om byfornyelse. Det er muligt at få refusion via Byfornyelsespuljen. Med denne refusion af udgifterne, forventes det, at udgifterne kan holdes indenfor budgetrammen. Ingen. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 8
Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Der er i sket en besparelse på -0,5 mio. kr., som en puljebesparelse og denne skal udmøntes i. I forbindelse med stormfloden primo januar har der været ekstraudgifter til lønninger samt til opsætning af autoklodser, bigballer og levering/kørsel af stabilgrus/sand og indkøb af sandsække m.v. alt i alt en forventet merudgift på 0,100 mio. kr. Sådan en ekstrem hændelse er der ikke budgetlagt med. Forventet merudgift på 0,100 mio. kr. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 9
Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 182 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,4 mio. kr. Lejetab Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,7 mio. kr. Beløbet er stigende i overslagsårene. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2015 (KB-sag nr. 395 af 21. maj 2015) at der skulle afsættes en samlet ramme på 6 mio kr. til anlæg vedr. kapacitetstilpasning af ældre/handicap boliger, idet der er ældreboliger, hvortil der ikke er søgning. I takt med at boligerne vil blive afviklet, er udgiften til huslejetab estimeret til at kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. om året med virkning fra 2016, således at der i 2019 vil kunne opnå en ændring på driften med -0,8 mio. kr. Der er i 2016 ikke igangsat ændringer, men der vil i ske en fornyet vurdering af boligmassen. Primo iværksættes en ny rehabiliterings- og plejecenterplan, som vil blive implementeret over en 4 årig periode. Dette betyder i korte træk at Stevnshøj omdannes til rehabiliteringscenter Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter Egehaven udvides Brohøj nedlægges Plushøj omdannes til ældreboliger/oldekolle der etableres nye handicap-døgntilbud i kommunen. Der er under Social og Sundhedsudvalget har afsat anlægsmidler til forundersøgelse og under Plan og Teknikudvalget er der tilført midler til kommende lejetab i forbindelse med omstrukturering, hvor der vil være lejligheder der står tomme. Lejetab på plejeboliger er omplaceret til SSU men overføres løbende, når behovet opstår. Beløbet udgør 0,570 mio. kr. Der for ventes øgede udgifter på lejetab på plejeboliger og mindreudgifter til lejetab på ældreboliger men det forventes at kunne holdes indenfor budgetrammen på 1,7 mio. kr. Ingen p.t. og vi forventer at kunne holde alle lejetab inden for budgetrammen. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 10
mio. kr. Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via KLAR forsyning på vegne af Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. I er der sket ændringer af taksten på Genbrugspladsen for private samt administrationsbidraget. Der er på flere af ordningerne budgetteret med overskud i, således at mellemværende mellem kommunen reduceres. 8.000 6.000 Mellemværende 4.000 2.000 0-2.000-4.000 2012 2013 2014 2015 2016 Dagrenovation 4.471 3.448 1.901 1.467 1.214 Haveaffald -47-64 472 844 988 Glas og Papirordninger -759-647 -104-92 60 Genbrugsstationer 2.464 2.162 1.088 1.916 2.010 Generel administration -466-1.241-1.867-1.519 Total 6.129 4.433 2.116 2.268 2.753 Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 11
Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Merudgiften til entreprenør for tømning af beholdere, Kara/Noveren p.g.a. øgede mængder samt på gebyret for dagrenovation er der en mindretægt som i store træk skyldes fremskrivningen af budgettet. I alt merudgift på 0,719 mio. kr. Delpolitikområde: Haveaffald Der afhentes affald 2 gange årligt. Der har været udbud på kørslen ultimo 2015. Det forventes en merudgift på haveaffald, da mængderne er meget uforudsigelige. Herudover mindreindtæger på gebyrsiden og på renteberegningen af kommunens mellemværende. I alt forventet merudgift på 0,047 mio. kr. Delpolitikområde: Ordning for Glas, papir og pap Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Ordningerne med indsamling af glas, metal og plast ses sammen og der forventes en merudgift på 0,092 mio. kr. idet metal og plast ikke er budgetlagt, da ordningen er et forsøg. Netto er der mindre/merindtægter vedr. gebyr og salg af aviser samt øvrige udgifter på 0,105 mio. kr. Netto afvigelse på -0,013 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Taksten er ændret, idet udgiften til KARA/NOVEREN er ændret. Der er totalt set en merudgift på 0,120 mio. kr., som består af mindreindtægter på den private del af genbrugspladsen m.v. og hovedsagelig en merindtægt på 0,96 mio. kr. på den erhvervsmæssige del. Netto afvigelse på 0,024 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 12
Det brugerfinansierede område - Renovation Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Der er sket nedsættelse af taksten idet der ikke anvendes så mange udgifter på administration til de forskellige ordninger. Der vil ikke blive brugt så meget på administrationsudgifter (affaldsplan, borgerinfo m.v.) og på indtægtssiden er der en merindtægt, idet der er opkrævet 150 kr. pr. enhed i stedet for 100 kr. Dette vil blive rettet i forbindelse med årsafregningen til næste år. I alt en merindtægt/mindreudgift på -0,662 I alt en merindtægt/mindreudgift på -0,662 mio. kr. Budgetopfølgning 3, 30. september - PTU 13