Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017
Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og datadisciplin i sagsbehandlingen. Understøtter at målsætninger for udviklingen (vedr. foranstaltninger og økonomi) af de to afdelinger fastholdes som retningsgivende for sagsbehandlingen i praksis. Ledelsestilsynet giver medarbejdere, ledelsen og det politiske udvalg et overblik over udviklingen på myndighedsområderne. Ledelsestilsynet er et værktøj, der skaber grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på myndighedsområderne. Ledelsestilsynet udføres kvartalsvis - har skiftevis fokus på Nøgletal vedr. indsatser og økonomi og Kvalitativ sagsgennemgang hvert andet kvartal (samt Tematiseret ledelsestilsyn, der udføres hvert kvartal og har fokus på skiftende temaer).
Årshjul Ledelsestilsyn 2017 Internt ledelsestilsyn December 4. kvartal Tematiseret ledelsestilsyn Kvalitativ sagsgennemgang Internt ledelsestilsyn Marts 1. kvartal Nøgletal vedr. indsatser og økonomi Tematiseret ledelsestilsyn Internt ledelsestilsyn Juni 2. kvartal Tematiseret ledelsestilsyn Kvalitativ sagsgennemgang Internt ledelsestilsyn Oktober 3. kvartal Nøgletal vedr. indsatser og økonomi Tematiseret ledelsestilsyn
Ledelsestilsyn 3. kvartal 2017 Nøgletal 1. Information om antal sager, medarbejdere og underretninger opgjort kvartalsvis (på antal nye sager, antal modtagne underretninger). 2. Information om udviklingen i Foranstaltninger, og den tilhørende økonomi (Forebyggelse/ Anbringelser) opgjort på årsbasis.
1. Nøgletal vedr. udviklingen i sager og underretninger 3. Kvartal 2017
Antal sager og sagsbehandlere pr. område, samt gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler/figur 1 Børn, Unge og Uddannelse: Børn og familie og Ungeenheden Antal sager Juni 17 September 17 Antal sagsbehandlere Juni 17 September 17 Gnsnit. antal sager pr. sagsbehandler** Juni 17 September 17 0-14 år Team Syd og Nord Administrativ sagsbehandling: Efterskoler, fogedsager, støttepersoner ( 54) Modtagelsen / Vagt og visitation Børn fra 0-18 år/23år med handicap 239 302 10 10 23,9 30,2 83 57 0,5 0.5 83 57 199 164 3 3 66,3 54,6 206 218 4 4,5* 51,5 48,4 Job og familie 50 72 2 3 25 24 Ungeenhed, ungesagsbehandling 15-23 år 166 156 5 6 33,2 25 Total 943 969 25,5 27 * 0,5: socialrådgiver ansat på 20 timer pga. spidsbelastning på handicapområdet. ** Gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler: Teamlederne medregnes IKKE i antallet af sagsbehandlere og dermed heller ikke i beregning af gennemsnitstallet (NB. 4 ud af 5 teamledere har enkelte sager).
Antal sager og sagsbehandlere pr. område/afdeling, samt gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler Forklaring Figur 1: Antal sager og sagsbehandlere i afdelinger/teams Der ses en lille stigning i det samlede sagstal for Børn og Unge. Det skyldes primært en stigning i Team Nord og Syd (undersøgelsesteams). Forklaring: Der har fx været en gennemgang af sagerne i Modtagelsen, hvor en del sager blev vurderet til at have brug for yderligere støtte jf. Serviceloven 52 (Familiebehandling, aflastning m.m). Derfor blev sagerne visteret til Team Nord og Syd. Derudover ses en lille stigning af sager i Team Børnehandicap. Stigende tilgang af sager skyldes tilvækst i antallet af underretninger. Generelt har begge afdelinger et styrket fokus på sagstallet og på at: a) Lukke sager, hvor der IKKE er foranstaltninger, samt på b) Hurtig intervention i de enkelte sager.
Registrering af underretninger 2017 /Figur 3 Underretninger pr. 01.01.2017 til 30.09.2017 1. kvt. 2017 2. kvt. 2017 3. kvt. 2017 I alt Anden kommunal afdeling (Fogedretten, m.fl.) 34 45 61 140 Anden Kommune 28 30 31 89 Anonym 3 14 26 43 Boligforening 4 12 0 16 Barn / ung 1 0 0 1 Daginstitution 13 15 16 44 Dagpleje 2 1 0 3 Fra familiemedlemmer 7 1 2 10 Familiehuset 6 8 4 18 Forening 2 1 0 3 Forældre 23 21 19 63 Praktiserende læge 3 6 11 20 Politi 1 4 2 7 OUH / Psykiatri 33 49 31 113 PPR 0 1 1 2 Skoler i Assens 57 55 36 148 Sundhedsplejen 7 3 2 12 Øvrige 22 37 43 102 I alt 246 303 285 834
Registrering af underretninger Forklaring Figur 3: Registrering af underretninger Anonyme underretninger: her ses den største stigning (100 %). Anden kommunal afdeling bl.a. Fogedretten, Jobcenter, Tandpleje, SSP, Borgerservice og Myndighed Social: er steget med 50 %. Skolerne har det højeste antal underretninger tallet er stabilt! Til sammenligning: pr. d. 1. nov. 2017 har kommunen i alt modtaget 953 underretninger: 553 underretninger er oprettet som NYE sager, efter undersøgelser og høringer har 367 sager medført en foranstaltning. 399 underretninger er oprettet i KENDTE sager. Antallet af underretninger for 2017: Forventes at være ca. 1200. Målt på Kommunestørrelse og hvad vi ved om omfang af underretninger fra andre kommuner, er et årligt antal på 1000 1200 underretninger meget forventeligt.
2. Nøgletal og perspektiver på udviklingen i foranstaltninger og udgifter 3. Kvartal 2017
Udvikling i antal årspersoner for anbringelser og forebyggende foranstaltninger 2014-2017/figur 4 300 250 245 270 266 200 150 196 176 171 158 155 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Lineær (Anbringelser) 100 50 Lineær (Forebyggende foranstaltninger) 0 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Forventet Regnskab 2017 Forventet Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Anbringelser 176 171 158 155 Forebyggende foranstaltninger 196 245 270 266
Tilgang og afgang af anbringelser 2017-2019 i Børn og Familie og Ungeenheden /figur 5 Antal anbringelser pr. 01.01.17 Tilgang i 2017 skifter afd. Afgang i 2017 01.01.18 Tilgang i 2018 skifter afd. Afgang i 2018 01.01.19 0-14 år 76 8-11 -6 67 0-9 0 58 Handicap 7 0 0-2 5 0 0 0 5 Under 15 + Handicap 83 8-11 -8 72 0-9 0 63 15+ 70 7 11-24 64 0 9-23 50 Ungepension 3 2 0-2 3 0 0-1 2 Over 15 år 73 9 11-26 67 0 9-24 52 Alle anbringelser 156 17-34 139 0-24 115
Tilgang og afgang af anbringelser 2017-2020 i Børn og Familie og Ungeenheden /figur 6 01.01.21 Afgang i 2020 Tilgang i 2020 01.01.20 Afgang i 2019 Tilgang i 2019 01.01.19 Afgang i 2018 01.01.18 Afgang i 2017 Tilgang i 2017 01.01.17-50 0 50 100 150 200 Alle anbringelser Over 15 år Under 15 + Handicap
Tilgang og afgang af anbringelser 2017-2020 i Børn og Familie Forklaring Figur 5-6-: Tilgang og afgang af anbringelser Børn og Familie Det øgede fokus på anbringelser, har betydet markant færre anbringelser i 2017 Tilgang: Børn og Familie har kun 8 anbringelser i tilgang - En del af dem vedrører børn, der er flyttet til Assens kommune inden for de sidste 10 måneder. Afgang: Børn og Familie har en afgang på 19 anbringelser - hvoraf 11 anbringelser overgår til Ungeenheden fordi børnene fylder 15 år i 2018-8 anbringelser er stoppet.
Tilgang og afgang af anbringelser 2017-2020 i Ungeenheden Forklaring Figur 5-6: Tilgang og afgang af anbringelser i Ungeenheden Det øgede fokus på anbringelser, har betydet markant færre anbringelser i 2017. Tilgang: Ungeenheden har samlet haft en tilgang på i alt 20 anbringelser hvoraf 11 anbringelser er overflyttet fra Børn og Familie. Afgang: Ungeenheden har haft en afgang på 26 anbringelser.
Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger 2014-2017/figur 7 I 1.000 kr. 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Budget Regnskab Forventet Regnskab
Udvikling i udgifter i kroner for anbringelser og forebyggende foranstaltninger 2014-2017/figur 8 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Forventet Regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Lineær (Anbringelser) Lineær (Forebyggende foranstaltninger) Forventet Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Anbringelser 79.647.472 76.916.342 73.106.137 74.270.102 Forebyggende foranstaltninger 15.831.480 19.197.271 25.372.754 23.772.461
Fordeling af udgifter til anbringelser (inklusive Ungepensionen), forebyggende foranstaltninger og interne forebyggende indsatser 2016-2017/figur 9 120.000.000 100.000.000 80.000.000 14.528.000 19.469.000 13.944.197 25.372.754 12.804.000 23.830.000 9.123.330 12.599.296 23.772.461 60.000.000 18.785.760 40.000.000 20.000.000 71.188.000 73.106.137 64.476.000 55.385.810 74.270.102 0 Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr. 30.09.17 Forventet regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Interne forebyggende indsatser Kr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr. 30.09.17 Forventet regnskab 2017 Anbringelser 71.188.000 73.106.137 64.476.000 55.385.810 74.270.102 Forebyggende foranstaltninger 19.469.000 25.372.754 23.830.000 18.785.760 23.772.461 Interne forebyggende indsatser* 14.528.000 13.944.197 12.804.000 9.123.330 12.599.296 Total 105.185.000 112.423.088 101.110.000 83.294.900 110.641.859 * Familiehuse, SSP, Brahesholm.
Procentvis fordeling af udgifter til anbringelser (inklusive Ungepensionen), forebyggende foranstaltninger og interne forebyggende indsatser 2016-2017/figur 10 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 13,8% 12,4% 12,7% 11,0% 11,4% 18,5% 22,6% 23,6% 22,6% 21,5% 67,7% 65,0% 63,8% 66,5% 67,1% Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr. 30.09.17 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Interne forebyggende indsatser Forventet regnskab 2017 %** Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr. 30.09.17 Forventet regnskab 2017 Anbringelser 68% 65% 64% 66% 67% Forebyggende foranstaltninger 19% 23% 24% 23% 21% Forebyggende interne indsatser* 14% 12% 13% 11% 11,4% Total 100% 100% 100% 100% 100% * Familiehuse, SSP, Brahesholm. ** I forhold til søjlediagrammet ovenfor er procenttallene afrundet til hele tal.
Fordeling af udgifter til anbringelser (inklusive Ungepensionen), forebyggende foranstaltninger og interne forebyggende indsatser (2014-2017 + 2016-2017) Forklaring Figur 7-10: Fordeling af udgifter til anbringelser og forebyggelse I 2017 bruges 67 % procent af det samlede budget på anbringelser og 33% på forebyggende foranstaltninger. Der ses et lille fald i udgifter til forebyggelse. Forklaring: Der ses en lille procentvis økonomisk stigning i anbringelser fra 2016 til 2017, trods et fald i antal af anbringelser. Dette skyldes, at den samlede budgetreduktion på Børne- og Ungeområdet er lagt på anbringelsesområdet. Der er en budgetreduktion for 2017 på ca. 13,3 mio. Udgifter til anbringelser nedskrevet med 5 mio.: Trods stigende sagstal, stor kompleksitet i sagerne, effektuering af omkostningstunge anbringelser (handicapanbringelse, samt domsanbringelse af 2 unge, på sikrede institutioner) - i alt ca. 3 mio - er det lykkedes at nedskrive udgifterne med 5 mio. Forebyggende foranstaltninger/indsatser: det lille fald skyldes det styrkede fokus - økonomi og faglighed går hånd i hånd. Forebyggende indsatser på 11,4 %: primært internt, Familiehuset, SSP og Brahesholm. Brahesholm og Familiehuset er decentrale enheder med selvstændige budgetter viser de mange forebyggende indsatser, som løses internt i kommunen. Forebyggende foranstaltninger 21,5 %: ca. halvdelen af de eksterne køb v. private aktører er aflastning, hvor størstedelen er aflastning til de handicappede børn.
Samlet årsagsforklaring på den økonomiske udvikling på Børn- og ungeområdet Status: vi anbringer færre børn og unge og udgifter til anbringelser er nedskrevet samtidig har vi udfordringer med at løse de meget komplekse opgaver i det forebyggende regi. Der er akut brug for alternative indsatser og foranstaltningstyper. Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser yderligere, er det nødvendigt at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger. Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger og indsatser: vi skal styrke den tidlige indsats, med henblik på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen).
Udvikling i Børn og Familie Status: Der bliver anbragt færre børn Fokusområder (udvalgte) Genforhandling af alle plejekontrakter (med afsæt i KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne). Dialog om anbringelser ml afdelingsleder og teamledere 1 x pr. måned fokus på kvalitet og pris, alternativer til anbringelse, mv. Kvartalsvise sagsgennemgange med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc. Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes. Skærpet fokus på brug af Familierådslagning. Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. massiv støtte i hjemmet (tidligt).
Udvikling i Ungeenheden Status: Der bliver anbragt færre unge Fokusområder (udvalgte) Genforhandling af alle plejekontrakter (med afsæt i KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne) samt gennemgang af kontrakter for opholdssteder i fht udvikling af standard kontrakt. Kvartalsvis sagsgennemgang - med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc. Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes. Værktøj udvikles til vurdering af udvikling på parametre på parathed til selvstændigt ungeliv. SMART-mål i handleplaner Alle sager revurderes i fht kontaktperson kontra kontaktpersonskorps og alternativ indsats mentor, beskæftigelse m.v. Alle sager, hvor andre kommuner er handlekommuner gennemgås handleplaner mhp sikring af progression og visitation ift. Voksensystem. For alle indgribende foranstaltningstyper udvikles servicemål/kvalitetsstandard for efterværnsindsatsen i Assens Kommune. Skærpet fokus på brug af Familierådslagning. Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. efterværn, udslusning, etc..