Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter
BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I 1.000 kr., 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Prisfremskrevet budgetoverslag 620.432 629.077 637.723 637.723 Tekniske korrektioner: 1. Projekt akutindsats forebyggelse psykiatriske indlæggelser 0 0 2. Projekt forankring og udbredelse af hjemløsestrategien i Gladsaxe 0 Budgetramme jf. budgetcirkulære 620.432 629.077 637.723 637.723 Tekniske korrektioner: 3. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplanudvalg 1.204 1.204 1.204 1.204 4. Tilpasning af budget til boligsikring 3.400 3.400 3.400 3.400 5. Indkøbsbesparelser -52-52 -52-52 6. Afbalancering af forskellig fremskrivning af indtægter og udgifter på den takstfinansierede ramme 3-736 -736-736 -736 7. Nettoændring i afskrivning, forrentning og tjenestemandspension 1.668 1.668 1.668 1.668 8. Aktivitetsbestemt medfinansieringsbidrag Korrigeret budgetramme 625.916 634.561 643.207 643.207 Udvalgets budgetbidrag 625.916 634.561 643.207 643.207
Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I 1.000 kr., 2016-priser 2016 2017 2018 2019 1. Justering af budget til husly jf. bilag D 2.100 2.100 2.100 2.100 2. Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E 3. Demografiske merudgifter jf. bilag H
BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. godkendte 12.11.2014, sag nr. 88, et projekt om akutindsats til forebyggelse af psykiatriske indlæggelser. Udgifterne modsvares af statsligt tilskud. 2. godkendte 28.01.2015, sag nr. 5, puljeansøgningen til projektet "Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien i Gladsaxe". Udgifterne modsvares af statsligt tilskud. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 3. Som en del af økonomiaftalen i 2015 indgik at kommunerne skulle afsætte 100 mio. kr. til samarbejde med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplanudvalg udgør 1,204 mio. kr. årligt fra 2016 og frem 4. Som følge af en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere forøges budget til betaling af boligsikring med 3,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem 5. Indkøbsbesparelserne på s område omfatter bl.a. besparelser på telefoni og værktøj og der er indarbejdet en mindreudgift på netto 52.000 kr. årligt. 6. På den takstfinansierede Ramme 3 afbalanceres som i tidligere år forskellen i løn- og prisfremskrivning på henholdsvis indtægter og udgifter og det omfatter til 2016-19 i alt -0,736 mio. kr. årligt 7. Den takstfinansierede ramme 3 reguleres hvert år med ændringerne i omkostninger til afskrivning, forrentning og tjenestemandspensioner. Til 2016 indregnes færre omkostninger bl.a. på grund af rentefald og derfor reduceres takst-indtægtsbudgettet med 1,668 mio. kr. 8. Budgetlægning for 2016-2019 af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er afhængig af regionernes økonomiaftale. Det er således først muligt at udarbejde et realistisk budget for medfinansieringsudgifterne, når den forventede aktivitet i regionerne for 2016 kendes. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2016, som indgår i regionernes økonomiaftale for 2016. Som følge heraf forventes der i budget 2016-2019 senere i budgetprocessen indarbejdet en teknisk korrektion vedr. det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag, herunder en skønnet profil for stigningen i overslagsårene
BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I 1.000 kr., 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Drift af it-systemer i Social- og Handicapafdelingen 366 215 215 215 2. Hjemtagelse af positiv-liste-moms på købsbudgettet -366-215 -215-215 Total 0 0 0 0 Bemærkninger Voksne med særlige behov og sundhed: 1. Social- og Handicapafdelingen har investeret i det nyudviklede InCorp, som er et fagsystem for det specialiserede socialområde. Der er herefter behov for at tilpasse budgettet til it-drift. Beløbet er højere i 2016, hvor der stadig udvikles på systemet og derfor tilkøbes konsulentbistand ved siden af driftsomkostningerne. 2.De øgede udgifter til it-drift foreslås finansieret med indtægter fra hjemtagelse af positivliste-moms på købsbudgettet. Positiv-liste moms er en særlig refusionsordning, som skal sikre sammenlignelige priser mellem private og offentlige udbydere af fx botilbud. Prisforskellen opstår idet offentlige udbydere kompenseres for moms, mens private ikke gør. Ved at sikre bedre konteringspraksis forventer Social- og Sundhedsforvaltningen at hjemtage positiv-liste-moms.
BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2014 Budget 2015 Fremskrevet budget 2016 I 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 008 860.166-284.086 1.028.940-424.141 1.049.094-428.661 01 Voksne med særlige behov og sundhed 291.521-10.692 298.734-9.449 302.053-8.098 01 Voksne med særlige behov, købsbudget 211.753-478 212.774 0 214.183 0 001 Psykisk syge 26.884-478 27.900 0 27.247 0 002 Fysisk handicappede 30.274 0 30.032 0 30.376 0 003 Psykisk handicappede 112.148 0 112.511 0 113.883 0 005 Beskyttet beskæftigelse 41.003 0 40.063 0 40.585 0 007 Handicaprådet 7 0 44 0 44 0 008 Specialundervisning 1.436 0 2.224 0 2.048 0 02 Voksne med særlige behov, tilbud 40.770-8.070 38.887-3.939 39.164-3.814 001 Det psykosociale område 16.490-1.698 15.494-489 15.486-496 002 Dagcentret Christianehøj (559013) 5.911-1.842 5.891-1.234 6.020-1.251 003 Gladsaxe Handicapcenter 11.396-293 11.841-363 11.716-368 004 Ledsageordning 2.238-428 2.447-288 2.500-292 005 Voksne med særlige behov - fællesområder 2.702-884 1.964-316 2.359-321 006 Puljer og projekter 2.034-2.925 1.249-1.248 1.083-1.086 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 16.397-481 15.188-865 16.601 0 001 Sundhedspolitikken 847 0 863 0 2.901 0 002 Kommunallæger 1.116 0 1.208 0 1.234 0 005 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1.498-2 1.365 0 1.405 0 009 Forebyggelsescenter 6.239-479 6.622-865 5.851 0 010 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 2.043 0 0 0 0 0 012 Koordinatorer 1.334 0 2.056 0 2.094 0 013 Tværgående projekter 705 0 529 0 535 0 014 Andre sundhedsudgifter 2.615 0 2.544 0 2.581 0 04 Misbrugsområdet 19.402-358 19.714-422 19.699 0 05 Boligsocial indsats 3.200-1.305 12.172-4.222 12.406-4.284 004 Beboerrådgivning 2.278-489 2.526-595 2.574-603 011 Råd og Indsats 840-735 837 0 855 0 012 Udgifter til husly 0 0 7.298-3.627 7.393-3.681 013 Driftssikring af boligbyggeri 0 0 1.511 0 1.584 0 020 Projekt: Hjemløsestrategi 82-82 0 0 0 0 03 Takstfinansierede tilbud 227.092-239.889 224.042-233.142 228.349-236.312 01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD 227.092-239.889 224.042-233.142 228.349-236.312 801 Fælles og puljer 774-761 347-747 766-757 805 Nybrogård 19.561-21.296 20.045-21.172 20.398-21.460 810 Center for Døve 0 0 0 0 0 0 815 Kellersvej 8 og 9 43.383-46.066 41.425-43.496 42.123-44.087 817 Administrationen Kellersvej 7 3.537-3.558 3.597-3.597 3.657-3.645 818 Ambulatoriet 3.100-2.983 3.040-3.040 3.097-3.081 820 Kellersvej 10 47.256-50.322 47.575-49.481 48.380-50.154 825 Cathrinegården 16.623-16.536 15.974-16.367 16.256-16.590 830 Kellersvej 6 36.556-38.564 30.156-30.995 30.728-31.416 835 Skovdiget 5.451-5.888 5.863-5.895 5.972-5.975 840 Aktivitetscenter Kellersvej 23.484-25.099 28.364-29.776 28.829-30.181 845 Serviceafdelingen Kellersvej 10.463-11.003 11.284-11.349 11.485-11.504 850 Tornehøjgård 16.904-17.814 16.372-17.226 16.657-17.460 04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 341.527-33.505 506.164-181.551 518.692-184.251 01 Personlige tillæg 11.907-5.545 16.526-10.034 16.818-10.184 02 Efterlevelseshjælp 0 0 167-84 170-85 03 Hjælp i særlige tilfælde 6.024-3.460 8.735-4.041 8.866-4.101 04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven 366-186 130-98 132-99 05 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager 0-11.460 0-13.031 0-13.226 06 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 252.647 0 269.417 0 278.289 0 07 Ejendomsdrift, ældreboliger 5.241-11.133 5.125-11.381 5.266-11.536 08 Diverse sociale ydelser 65.342-1.720 206.063-142.884 209.151-145.019
Budgetbidrag 2016 Budgetbidrag 2017 Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 I 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 008 1.054.117-428.201 1.061.252-426.690 1.069.898-426.690 1.069.898-426.690 01 Voksne med særlige behov og sundhed 304.226-9.120 302.690-7.609 302.414-7.609 302.414-7.609 01 Voksne med særlige behov, købsbudget 213.370 0 213.527 0 213.962 0 213.962 0 001 Psykisk syge 26.842 0 26.917 0 27.352 0 27.352 0 002 Fysisk handicappede 38.970 0 38.979 0 38.979 0 38.979 0 003 Psykisk handicappede 101.890 0 101.962 0 101.962 0 101.962 0 005 Beskyttet beskæftigelse 44.044 0 44.044 0 44.044 0 44.044 0 007 Handicaprådet 44 0 44 0 44 0 44 0 008 Specialundervisning 1.580 0 1.580 0 1.580 0 1.580 0 02 Voksne med særlige behov, tilbud 40.366-4.236 39.098-3.150 38.387-3.150 38.387-3.150 001 Det psykosociale område 15.476-759 15.475-759 15.199-759 15.199-759 002 Dagcentret Christianehøj (559013) 6.020-1.251 6.020-1.251 6.020-1.251 6.020-1.251 003 Gladsaxe Handicapcenter 12.061-527 12.060-527 12.060-527 12.060-527 004 Ledsageordning 2.500-292 2.499-292 2.499-292 2.499-292 005 Voksne med særlige behov - fællesområder 2.792-321 2.609-321 2.609-321 2.609-321 006 Puljer og projekter 1.518-1.086 435 0 0 0 0 0 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 18.393-600 18.393-600 18.393-600 18.393-600 001 Sundhedspolitikken 4.117 0 4.117 0 4.117 0 4.117 0 002 Kommunallæger 1.234 0 1.234 0 1.234 0 1.234 0 005 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1.403 0 1.403 0 1.403 0 1.403 0 009 Forebyggelsescenter 6.441-600 6.441-600 6.441-600 6.441-600 010 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Koordinatorer 2.082 0 2.082 0 2.082 0 2.082 0 013 Tværgående projekter 535 0 535 0 535 0 535 0 014 Andre sundhedsudgifter 2.581 0 2.581 0 2.581 0 2.581 0 04 Misbrugsområdet 19.693 0 19.695 0 19.695 0 19.695 0 05 Boligsocial indsats 12.404-4.284 11.978-3.860 11.978-3.860 11.978-3.860 004 Beboerrådgivning 2.572-603 2.085-179 2.085-179 2.085-179 011 Råd og Indsats 855 0 916 0 916 0 916 0 012 Udgifter til husly 7.393-3.681 7.393-3.681 7.393-3.681 7.393-3.681 013 Driftssikring af boligbyggeri 1.584 0 1.584 0 1.584 0 1.584 0 020 Projekt: Hjemløsestrategi 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Takstfinansierede tilbud 227.799-234.830 227.799-234.830 227.799-234.830 227.799-234.830 01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD 227.799-234.830 227.799-234.830 227.799-234.830 227.799-234.830 801 Fælles og puljer 747-747 747-747 747-747 747-747 805 Nybrogård 20.398-21.420 20.398-21.420 20.398-21.420 20.398-21.420 810 Center for Døve 0 0 0 0 0 0 0 0 815 Kellersvej 8 og 9 42.334-43.712 42.334-43.712 42.334-43.712 42.334-43.712 817 Administrationen Kellersvej 7 3.657-3.657 3.657-3.657 3.657-3.657 3.657-3.657 818 Ambulatoriet 3.097-3.097 3.097-3.097 3.097-3.097 3.097-3.097 820 Kellersvej 10 48.177-49.686 48.177-49.686 48.177-49.686 48.177-49.686 825 Cathrinegården 16.157-16.514 16.157-16.514 16.157-16.514 16.157-16.514 830 Kellersvej 6 30.499-31.250 30.499-31.250 30.499-31.250 30.499-31.250 835 Skovdiget 5.972-5.986 5.972-5.986 5.972-5.986 5.972-5.986 840 Aktivitetscenter Kellersvej 28.618-29.821 28.618-29.821 28.618-29.821 28.618-29.821 845 Serviceafdelingen Kellersvej 11.485-11.551 11.485-11.551 11.485-11.551 11.485-11.551 850 Tornehøjgård 16.657-17.388 16.657-17.388 16.657-17.388 16.657-17.388 04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 522.092-184.251 530.763-184.251 539.684-184.251 539.684-184.251 01 Personlige tillæg 16.818-10.184 16.818-10.184 16.818-10.184 16.818-10.184 02 Efterlevelseshjælp 170-85 170-85 170-85 170-85 03 Hjælp i særlige tilfælde 8.866-4.101 8.866-4.101 8.866-4.101 8.866-4.101 04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven 132-99 132-99 132-99 132-99 05 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager 0-13.226 0-13.226 0-13.226 0-13.226 06 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 278.289 0 286.960 0 295.882 0 295.882 0 07 Ejendomsdrift, ældreboliger 5.266-11.536 5.266-11.536 5.266-11.536 5.266-11.536 08 Diverse sociale ydelser 212.551-145.019 212.551-145.019 212.551-145.019 212.551-145.019
BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I 1.000 kr., 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Voksne med særlige behov og sundhed 1. Justering af budgettet til husly 2.100 2.100 2.100 2.100 Sum Voksne med særlige behov og sundhed 2.100 2.100 2.100 2.100 Ønsker i alt 2.100 2.100 2.100 2.100
BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Voksne med særlige behov og sundhed:
E. Forslag til finansiering af ønsker I 1.000 kr., 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Finansiering i alt 0 0 0 0
Budgetbidrag 2015-2018 BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Der er ingen finansiering af ønsker på s område.
BILAG H. Demografiske merudgifter. Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi.
BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi.
BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I 1.000 kr., 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Prisfremskrevet budgetoverslag 27.429 27.429 27.430 0 Tekniske korrektioner: 0 0 0 0 Budgetramme jf. budgetcirkulære 27.429 27.429 27.430 0 Yderligere tekniske korrektioner: 1. Korrektion vedr. Kellersvej -1.212-1.212-1.212 25.000 Korrigeret anlægsbudget 26.217 26.217 26.218 25.000 Projekter/puljer: 2. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud 315 315 316 0 3. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 902 902 902 0 4. Om- og nybygningen på Kellersvej 25.000 25.000 25.000 25.000 Udvalgets anlægsbidrag 26.217 26.217 26.218 25.000 Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I 1.000 kr., 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Anlægsønsker i alt jf. bilag K 1.218 0 0 0 1.218
BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget 1. Om- og nybygningen på Kellersvej skal ikke fremskrives med den forventede prisudvikling, da beløbet er afsat inden for rammerne af udviklingen i taksterne. Der tillægges derfor 1.212.000 kr. i 2016-2018. Herudover afsættes der 25.000.000 kr. til dækning af byggeudgifter i 2019. 2. Der er afsat 315.000 kr. i år 2016-2017 og 316.000 kr. i 2018, primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de ikke takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 3. Der er afsat 902.000 kr. i år 2016-2018, primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 4. På Kellersvej planlægges 78 nye almene boliger samt 20 midlertidige boliger. Der er bevilliget 25.000.000 kr. i hvert af årene 2016-2019 til dækning af projekterings- og byggeudgifter.
BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I 1.000 kr., 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud 316 Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 0 0 0 316 Takstfinansierede tilbud (ramme 3) 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 902 Sum takstfinansierede tilbud (ramme 3) 0 0 0 902 Anlægsønsker i alt 0 0 0 1.218
BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1)
BILAG L. Takstbilag
BILAG M. Status på beslutningsnoter For at sikre tidssvarende og gode rammer for handicappede borgere i kommunen påbegyndes renoveringen af 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger på Kellersvej. Projektet har fået navnet Boliv Fremtidens boliger og liv på Kellersvej. Projekteringen er påbegyndt i 2015, en arkitektkonkurrence forventes afsluttet i august 2015 og selve bygge- og renoveringsarbejderne vil blive gennemført i 2017 til 2019. Projektet omfatter samlet set udlæg for kommunen på 125,0 mio. kr., og der er derfor afsat 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018. I budgettet for 2016 afsættes yderligere 25,0 mio. kr. i 2019.