BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb kontant- og uddannelseshjælp og revalidering Ungdommens Uddannelsesvejledning, udgifter til produktionsskoler og EGU beskæftigelsesindsats Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. OPGAVER OG ØKONOMI I mio. kr. +=indtægter 2018 udgifter 2018 indtægter 2018 netto 2019 2020 2021 -=udgifter Fælles område 6 0 6 13 19 25 Integration -120 61-59 -62-60 -58 Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige -148 6-142 -142-142 -142 Voksen og handicap -459 102-357 -357-357 -357 Førtidspension -223 2-221 -231-243 -253 Sygedagpenge Flexjob m.v. -423 175-248 -258-259 -269 Kontanthjælp og revalidering -200 46-154 -158-161 -162 Beskæftigelsesindsats -151 61-90 -90-91 -93 Øvrige overførselsindkomster -94 11-82 -83-83 -83 Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt -1.812 464-1.347-1.367-1.375-1.390 Indeks 100 101 102 103 Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettobudget udgør i alt 1.347 mio. kr. i 2018. Den største nettoudgiftspost er Voksen- og handicapområdet (357 mio. kr.), der udgør ca. 26 % af budgettet. Derefter er de største udgiftsposter Sygedagpenge og flexjob mv. (248 mio. kr.) og Førtidspension (221 mio. kr.) Området er bl.a. karakteriseret af væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2018 på 464 mio.kr. UDVIKLINGSTENDENSER Integrationsområdet På integrationsområdet er kvoterne for hvor mange flygtninge Roskilde Kommune skal modtage fra asylcentrene i 2017 nedsat fra 97 til 53, og kvoten for 2018 er foreløbig fastsat til 53 som følge af den lavere flygtningetilstrømning. Det samlede antal flygtninge i Roskilde Kommune er ikke faldende, men stigningstakten er blot væsentligt aftaget, da der fortsat er en tilgang af både flygtninge og familiesammenførte. Der er fortsat usikkerhed omkring antallet af forventede familiesammenføringer, men det forventes, at omkring 25 % af de personer, som er ankommet inden for det seneste år får familiesammenføring af ægtefælle og eventuelle børn.
Herudover er der fortsat en overgang fra børneområdet til voksenområdet af flygtninge, som i tidligere år er ankommet som uledsagede flygtningebørn. Der er en stadig stigende andel af de flygtninge, som kommunen modtager, som har psykiske og sociale udfordringer. Dette er med til at presse de ressourcer, som skal anvendes for at håndtere den samlede integrationsindsats i kommunen. Antallet af børn med flygtningebaggrund er steget markant med familiesammenføringerne i kølvandet på den store flygtningetilstrømning i 2014 og 2015. Det har også medført en stigning i antallet af udsatte flygtningefamilier, hvor der er risiko for trivsels- og udviklingsproblemer hos børnene. Indsatsen for de udsatte flygtningefamilier varetages af familiekonsulenter. Hvis alvorsgraden og problemkompleksiteten er særlig stor, indskrives familien i familieinstitutionen VIA, som arbejder netværksbaseret med de ofte mange professionelle aktører omkring familien. I de forebyggende indsatser er fokus på familiens trivsel og integration med et særligt sigte på børnenes mulighed for komme til at klare sig i det danske samfund. De forebyggende indsatser udvikles i et tværsektorielt samarbejde. Aktuelt arbejdes bl.a. med udvikling af netværksgrupper som tilbud både til børn og forældre i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Der er stadig et stort behov for midlertidig boligplacering, men vurderingen af behovet er præget af usikkerhed omkring tilgang af familiesammenførte og mulighed for permanent boligplacering. Den samlede kapacitet følges nøje og tilpasses løbende til vurderingerne af behovet. De boligsociale udfordringer har været stigende i takt med, at stadigt flere flygtninge opnår en permanent bolig. Sprogbarrierer og forskellige tilpasningsproblemer hos flygtningene har ført til stigende problemer med naboklager. Flygtningene vejledes og forberedes på deres udflytning til permanent bolig. Der samarbejdes med boligselskabet om at reducere problemer med naboklager gennem øget vejledning og støtte til de flygtninge, der får naboklager, og dialog med naboerne om øget tolerance. Der arbejdes fortsat intenst på, at få så mange flygtninge som muligt ud i ordinære job eller uddannelse, således at så mange som muligt kan blive selvforsørgende og blive bedre integreret i det danske samfund. Indsatsen er primært virksomhedsrettet og rettes mod de brancher, hvor det vurderes, at der er jobåbninger for målgruppen. Reglerne for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. er ændret, idet der er indført en klippekortordning, som begrænser den tid, der må anvendes på et modul, hvis hele uddannelsen skal gennemføres. Herudover er der for denne gruppe indført et depositum på 1.250 kr. i forbindelse med tilmelding. Denne ordning administreres af sprogcentrene. Socialområdet Roskilde Kommune oplever, ligesom øvrige kommuner, en tilgang af borgere på det specialiserede socialområde for voksne. I det seneste år har kommunen sat ind med tiltag, der forstærker udgiftsstyringen og en effektiv drift af tilbud på området. I det tekniske budget for 2018-2021 er indarbejdet en korrektion på 11,1 mio. kr. årligt for at imødegå stigningen fra den kendte tilgang til voksensocialområdet i 2018. Udviklingen i budget og forventet forbrug på voksensocialområdet i perioden 2015-2018 kan ses herunder, hvor et merforbrug i 2015 og 2016 forventes vendt til budgetoverholdelse i 2017 og 2018.
Tabel 1: Udviklingen i budget og forbrug 2015-2018 på voksensocialområdet (mio. kr. i løbende priser) I 2018 vil der være et øget fokus på udviklingen af de faglige indsatser med henblik på rehabilitering og mestring af eget liv. Indsatserne tilrettelægges, så de understøtter borgerne i et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor støtten tilrettelægges i et samspil mellem borgeren, borgerens netværk, kommunen, frivillige, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet. Der er desuden fokus på job- og uddannelsesmulighederne hos borgere på tværs af beskæftigelses- og socialområdet både til borgere med fysisk og psykisk handicap. Samtidig forberedes en styrket ungeindsats mere bredt. Den seneste hjemløsetælling viste en stor stigning i antallet af unge, der overnatter hos venner og familie, og dette område vil blive analyseret nærmere i samarbejde med Socialstyrelsen i 2018. I det hele taget udgør manglen på billige boliger i kommunen en stor udfordring. Særlige pladser i psykiatrien Der er vedtaget en lovændring, om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling (lov nr. 691 af 08/06/2017). Målgruppen for de nye pladser er bl.a. defineret ud fra et farlighedskriterium. Pladserne forventes at være klar til ibrugtagning fra juni 2018. I loven er ikke fastlagt et antal pladser, da antallet af pladser, der oprettes og drives skal afspejle det lokale behov. Regionerne skal være driftsherrer på de nye pladser, men kommunerne visiterer til pladserne. Kommunerne betaler 80 % af taksten som fastsættes til 1,75 mio. kr. pr. plads i 2018. Regionerne finansierer resten. Kommunernes store andel afspejler, at borgerne forventes alternativt at være i sociale botilbud, som kommunerne finansierer 100 %. Kommunerne skal i fællesskab medfinansiere evt. tomme pladser efter en fordelingsnøgle fx antal borgere over 18 år. De nye pladser skal ikke påvirke antallet af pladser i behandlingspsykiatrien. Dette følges i den monitorering, der er aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Tilbud til ældre udviklingshæmmede Byrådet har besluttet, at der skal opføres boliger til ældre udviklingshæmmede. Boligerne skal opføres i sammenhæng med det nye plejecenter i Hyrdehøj (Byrådet 25.3.2015, punkt 72). Plejecentret får i alt 104 plejeboliger, hvoraf de 10 plejeboliger er tiltænkt ældre udviklingshæmmede. Plejecentret forventes ibrugtaget i 2019. På grund af den demografiske udvikling med flere ældre i målgruppen og længere levealder generelt, vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af kapaciteten.
Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet er præget af en omprioritering af beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune i retning af en mere virksomhedsrettet indsats og mod indsatser, som har høj effekt i forhold til at få de ledige i job eller uddannelse. Antallet af unge fra Roskilde Kommune, som søger og opfylder betingelserne for at gå på produktionsskole, har været faldende på samme vis som på landsplan. Faldet skyldes til dels, at den skoleydelse, som udbetales til de unge, er sat ned, og det derfor er mindre attraktivt at benytte denne ordning. Et flertal af Folketingets partier har den 13. oktober 2017 indgået en reformaftale for de forberedende tilbud på uddannelsesområdet. Aftalen sigter mod at forenkle området og styrke indsatsen over for de unge, som ikke starter på eller gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Nogle unge har brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Fra sommeren 2019 starter FGU (Forberedende Grunduddannelse). Denne samler tilbuddene fra produktionsskolerne, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksen uddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenuddannelse i én uddannelse. Arbejdet med at etablere den nye FGU starter i 2018. FGU en forankres i 90 statslige selvejende skoler, men kommunerne skal være medvirkende til at pege på placering og dækningsområder. Kommunerne skal være med til at finansiere driftsudgifterne til FGU en. POLITISKE MÅL Integrationspolitik Integrationspolitikken tager afsæt i byrådets overordnede vision om at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Byrådets vision på integrationsområdet er, at Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige mulighed for selvforsørgelse. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende lokalsamfund. Politik for sociale indsatser Politik for sociale indsatser på voksenområdet omhandler en samlet politik for sociale indsatser på voksenområdet. Visionen i den nye politik er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbejdere, civilsamfund og erhvervsliv, så den enkelte kan leve en tilværelse så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår. Kernevelfærden kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige personer, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet. Pårørendepolitik Byrådet vedtog i 2017 en Pårørendepolitik. Pårørendepolitikken skal sikre, at de pårørende til borgere med f.eks. handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, når der skal skabes en så god livskvalitet for borgerne som muligt. Pårørende ses som en bred kreds af mennesker, der kan have forskellige relationer og roller til en borger med fx handicap, psykiske problemer, sygdom eller aldersbetinget funktionsnedsættelse.
Pårørende-politikken omfatter både det at være pårørende og til den støtte, en pårørende kan være for borgeren. Byrådets vision er, at pårørende: oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren, oplever at der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og belastede af situationen, oplever et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte. Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitikken er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan og er derfor suppleret med følgende bilag: De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune 2016-2018 Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen er, at i Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt får de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. NØGLETAL Nøgletalsbeskrivelse (2018-priser) Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 INDSATSER Voksen og handicap Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud 1 104 103 108 Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud 1 170 170 175 Antal voksne med forebyggende foranstaltninger i eget hjem 2 572 623 623 Antal indskrevne roskildeborgere på Kvindekrisecentre 47 44 44 Antal borgere i alkoholbehandling 110 157 157 Antal borgere i stofmisbrugsbehandling 3 289 349 349 YDELSER Førtidspension Antal helårspersoner 2.138 2.083 2.103 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 105 103 105 Sygedagpenge Antal helårspersoner 750 838 770 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 117 118 119 Kontanthjælp Antal helårspersoner 975 823 834 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 120 120 116 Uddannelseshjælp Antal helårspersoner 571 530 510 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 76 72 78 Arbejdsløshedsdagpenge Antal helårspersoner 1.041 1.078 1.075 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 128 121 121 Revalidering Antal helårspersoner 24 25 22 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 167 166 168 Løntilskud til fleksjob Antal helårspersoner 659 692 747 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 77 84 87
Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) Antal helårspersoner 212 215 215 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 142 137 140 Ressourceforløb Antal helårspersoner 93 120 190 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 119 125 120 Jobafklaringsforløb Antal helårspersoner 187 230 260 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) 119 126 117 NOTER: 1. Defineret som beregnede helårspladser 2. Beregnede helårspersoner 3. Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører NYT I BUDGET 2018 Integrationsområdet Repatriering I juni måned 2017 er der ved lov genindført et resultattilskud til kommunerne på 25.000 kr. for hver person, som repatrierer (frivillig hjemrejse), for at styrke kommunernes incitament til at styrke vejledningen omkring denne ordning. Samtidig øger lovgivningen den støtte, som kan udbetales de personer, som repatrierer. Støtten er 100 % statsfinansieret. Det er i budgettet forventet, at 6 personer i Roskilde Kommune vil benytte sig af denne ordning i 2018. Beskæftigelsesbonus Der udbetales i 2017 og 2018 et beløb til kommunerne på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført, som er i ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal i forhold til året før. Udbetalingen i 2018 beregnes af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) med baggrund i tal fra 4.kvartal 2017 i forhold til tal fra 4.kvartal 2016. Det er i budgettet forudsat, at dette antal vil udgøre mindst 20 personer. Socialområdet Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien Erfaringerne fra ældreområdet viser, at en investering i en systematisk, rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien vil betyde, at borgernes funktionsevne og trivsel styrkes. En gennemgribende rehabiliterende organisering og indsats i social psykiatrien forudsætter, at der investeres og udvikles på en række områder. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til organisationsudvikling, kompetenceudvikling, omlægning af tilbud og ny styringsmodel. Sundhedstjek for handicappede Der er enighed om, at sundhedstjekket for borgere med udviklingshæmning gøres permanent for at fremme lighed i sundhed. Et 2-årigt puljefinansieret projekt med sundhedstjek for borgere med handicap har afsløret uventet mange helbredsproblemer. Borgerne har haft store gevinster ved at komme i behandling for dem. Den nuværende puljefinansiering ophører 31. august 2017 og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at videreføre og udbrede sundhedsindsatsen for handicappede. Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov Erfaringerne fra arbejdet med borgere med særlige behov har vist, at den globale verden i høj grad byder sig til gennem musik og sociale medier på internettet. Budgetforligspartierne er derfor enige om at afsætte 1 mio. kr. til at udvikle højskoletilbud inden for musik og mediekundskab som to separate linjefag for unge, ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte, som kan mødes og udveksle erfaringer og få et fagligt kvalificeret input til at forstå og begå sig. Beskæftigelsesområdet Oprettelse af småjobs til kontanthjælpsmodtagere Der er i budget 2018 afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode og på få timer. Småjobs af denne type vil være særligt interessante for kontanthjælpsmodtager, som skal opfylde arbejdskravet på 225 timer, men vil også kunne være interessante for fleksjobberettigede, studerende m.fl.