Bilag 4f - UBE Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske beslutninger Lovbundne/kontrakter/refusioner 1 Finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen 6.400 7.200 7.200 7.200 Som led i finansieringen af aftalen om Erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Forenklingen indebærer, at den direkte statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalidering samt ledighedsydelsesmodtagere og ledige selvforsørgende afskaffes. Tilsvarende afskaffes statsrefusionen af udgifter til mentorstøtte. Alle mentor- og driftsudgifter bliver i stedet omfattet af budgetgarantien. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar med undtagelse af driftsudgifter til aktivering af sygedagpenge- og dagpengemodtagere. Her træder ændringenerne i kraft pr. 1. juli. Som følge af disse ændringer forventes det, at statsrefusioner på omkring 6,4 mio. kr. i og 7,2 mio. kr. fremefter til den aktive beskæftigelsesindsats falder bort. Det samlede omfang og konsekvenserne af omlægningen af finansieringen af indsatsen forventes på nuværende tidspunkt kompenseret gennem bloktilskuddet via budgetgarantieni og frem. Det betyder, at Furesø Kommune kompenseres for 4,9 mio. kr. af de 6,4 mio. kr. i, mens det gælder 5,7 mio. kr. i overslagsårene af de 7,2 mio. kr. Det er indregnet i kommunens indtægtsbudget (se også punkt 2). 16-08-2018 Side 1 af 5 Udvalgsbehandling august 2018
2 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen - DUT -1.492-1.467-1.459-1.459 Regeringen har vedtaget aftale om Erhvervs- og iværksætteripakken (november 2017).En væsentlig del af finansieringen af pakken (op mod en mia. kr. på landsplan) stammer fra finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen, herunder de to driftslofter (driftsudgifter op til ca. 11.000 kr. pr borger i ledighed eller øvrigt forsørgelse). Regeringen lægger op til en besparelse på 30 pct. af det nuværende aktiveringsomfang for vejledning og opkvalificering og en mindre stigning i omfanget virksomhedsrettet aktivering. Som følge af forenklingen af beskæftigelsesindsatsen jf. ovenfor, ventes det at der omlægges fra indsatser, som er kategoriseret som øvrig vejledning og opkvalificering til indsatser som i højere grad er virksomhedsrettede (og mindre omkostningsfulde). Der forventes en samlet besparelse/effektivisering på 1,5 mio. kr. (NB skal ses sammen med pkt. nr. 1) Konkret arbejdes der med en mere smidig og effektiv indsats som følge af en omorganisering i Jobcentret, hvor målet er at frigøre mere tid til opsøgende arbejde for virksomhedskonsulenter og facilitere matchet mellem ledige borgere og virksomheder gennem en praktikbørs. Det foreslås: Praktikpladsbørs og empowerment( af de jobklare) der fortsættes med straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere, nyttejob til uddannelseshjælpsmodtagere mv. Håndholdt indsats til de udfordrede ledige (borgere i ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring eller ressourceforløb) Rekruttering via ugentlige møder mellem virksomheder, ledige og Jobcenter Vurderingen af den samlede ændring i aktiveringsindsatsen er behæftet med usikkerhed og afhænger i høj grad af konjunkturmæssige og lovgivningsmæssige forhold, som fortsat kan ændres. 3 Forberedende Grunduddannelse (FGU) - DUT -384 3.790 7.330 7.330 Med implementeringen af den nye Forberedende Grunduddannelse forventes elever som tidligere var i forløb på produktionskoler eller EGU i fremtiden at opstarte FGU. Derudover forventes yderligere en del af de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp at opstarte FGU forløb. Oprettelsen af FGU følger af en lovændring der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for, hvor kommunerne kompenseres for merudgiften. Korrektionen af budgetrammen modsvares derfor i fuldt omfang af et øget statstilskud til Furesø Kommune i -. Kompensationen er beregnet ud fra den gennemsnitlige nøgle for Furesø 4 Seniorførtidspension - DUT 0 0-214 -214 Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v.) (Tilbagetrækningsreform) Bidraget er beregnet ud fra den gennemsnitlige nøgle for Furesø 5 Forhøjelse af efterlønsalder - DUT 0 0 2.229 2.229 I forlængelses af forslag 8 ventes forhøjelse af efterlønsalderen ligeledes at indebære øgede udgifter til kontante ydelser. Kompensationen er beregnet ud fra den gennemsnitlige nøgle for Furesø. Kommunerne kompenseres for øget tilbagetrækningsalder via budgetgarantien, hvorfor dette ikke indgår som DUT-sag. Demografi Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 16-08-2018 Side 2 af 5 Udvalgsbehandling august 2018
6 Befolkningsvækst i Furesø kommune 1.800 0 0 0 Det forventes, at befolkningen i Furesø stiger med 239 borgere fra 1. januar 2018 til (befolkningsprognosen). Dette forventes at medføre merudgifter til forsøgelse på 1,8 mio. kr. set i forhold til den gennemsnitlige andel af offentligt forsørgede de seneste 3 år (7 pct. ekskl. Førtidspension og efterløn), med en gennemsnitlig enhedsomkostning på 110.000 kr. per helårsmodtager. Den forventede udvikling i befolkningen vurderes for årene - når befolkningsprognosen opdateres Administrationens forslag til budgetændringer 7 Kontante Ydelser 1.549 1.549 1.549 1.549 På baggrund af den tekniske gennemgang af budget på Udvalget for beskæftigelse- og erhvervs område indstiller forvaltningen af budgettet opjusteres med 1,5 mio. kr. på udvalgets område i -. tet til kontante ydelser udgør herefter 188,1 mio. kr. i. Dertil kommer de øvrige korrektioner, som er beskrevet i dette ark. Opjusteringen af budgettet dækker over relativt store omplaceringer mellem aktivitetsområderne under udvalget. - Der omplaceres 6,3 mio. kr. fra området kontant- og uddannelseshjælp - Det tilføres 6,7 mio. kr. til sygedagpengeområdet - Der tilføres 1,6 mio. kr. til dagpengeområdet - Der omplaceres 1, 0 mio. kr. fra revalidering - Der tilføres samlet set 1 mio. kr. til ressource, jobafklaring og ledighedsydelse Samlet indstilles korrektionerne på baggrund af senest opdaterede : - Prognoser for udviklingen i målgrupperne (juni 2018) - Helårsomkostninger pr. borger for de forskellige målgrupper (juni 2018) - Den officielle satsregulering og den afdæmpede satsregulering for diverse ydelser - Den aktuelle konjunktursituation med udgangspunkt i KL's vurdering af arbejdsmarkedet og Økonomisk Redegørelse (Økonomi- og Indenrigsministeriet) samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekkruterings kommunefremskrivning 16-08-2018 Side 3 af 5 Udvalgsbehandling august 2018
8 Tilbagetrækningsreformen (Pensionsalderen 3.500 1.300 1.300 1.300 Fra 1. januar udskydes pensionalderen, således at personer født i 1. halvår 1954 kan trække sig tilbage som 65½årige (efterløn 60½ år), mens personer født i 2. halvår 1954 kan trække sig tilbage som 66-årige (efterløn 61 år). Det betyder, at ca. 450 personer i Furesø (jf. dst.dk) får udskudt deres tilbagetrækningsalder med hhv. et halvt og et helt år ift. eksisterende regler.dette medfører alt andet lige, at arbejdsstyrken i Furesø vokser, arbejdsstyrken ventes at vokse med ca. 330 helårsmodtagere. Den forventede andel i offentlig forsørgelse er beregnet med udgangspunkt i andelen af 60-64-årige gennem de sidste tre år og ligger på 10 pct. for aldersgruppen, mens den gennemsnitlige helårsomkostning forventes at være 110.000. Som følge af den øgede arbejdsstyrke forventes udgifterne til offentlig forsørgelse at øges med 3,5 mio. kr. i. Skønnet for årene - vurderes i efterfølgende år. 16-08-2018 Side 4 af 5 Udvalgsbehandling august 2018
9 Førtidspensioner - gamle og ny ordning -977-1.818-660 425 Samlet set er der på førtidspensionsområdet behov for at nedjustere med 1,0 mio. kr. i, 2 mio. kr. i og med 0,7 mio. kr. i. Fra er der dog behov for at opjustere med 0,4 mio. kr. Nedenfor gennemgås hhv. de gamle og ny ordning(er). GL. ORDNING Ifølge prognosen pr. 1. juni 2018 vil antallet af forventede helårspersoner ultimo 2018 være højere end forudsat i Opr. 2018, hvilket medfører et højere antal førtidspensionister i -. Ultimo 2018 forventes der at være 662 borgere på ordningen. er derfor baseret på, at borgere, der er på førtidspension medio 2018, alt andet lige også vil være det primo. Hvert år overgår nogle førtidspensionister til folkepension pga. alder. Da folkepensionsalderen er forhøjet, vil borgerne blive på førtidspension i længere tid end tidligere. Førtidspensionister rykker desuden fra én type FØP til en anden og dyrere FØP i takt med nedsat funktionsevne og/eller sundhedstilstand. Der forventes færre indtægter på mellemkommunale betalinger, og budgetkorrektionen er derfor nedjusteret med 2 mio. kr. i hvert budgetoverslagsår. I nedjusteres budgettet med 1,0 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i, og 0,7 i. I nedjusteres budgettet med 2,7 mio. kr., idet budgetoverslagsåret fra teknisk budget 2018 automatisk er lagt ud i, og dermed ikke afspejler den ændring, der ellers vil være på området. NY ORDNING: Korrektionen for og frem er baseret på den forventede udvikling i 2018. I forventet regnskab 2018 pr. ultimo maj forventes der 25 nye førtidspensionister i stedet for 35, hvilket betyder, at udgangspunktet for er lavere end tidligere forventet. I og overslagsårene forventes der fortsat årligt at komme 35 nye førtidspensionister. tet er baseret på det forventede antal helårspersoner baseret på en gennemsnitlig årlig pris. I nedjusteres budgettet derfor med 1,5 mio. kr. til 1,7 mio. kr. frem til. I skal budgettet opjusteres med 3,2 mio. kr., idet budgetoverslagsåret fra teknisk budget 2018 automatisk er lagt ud i, og dermed ikke afspejler den ændring, der ellers vil være på området. Ultimo 2018 forventes der at være 136 borgere på ordningen. 10 Boligydelse og -sikring 1.444 1.444 1.444 1.444 Forventningen for og overslagsårene er baseret på forventet regnskab 2018 pr. ultimo april 2018. Forventet regnskab 2018 er primært baseret på en fremskrivning af det gennemsnitlige forbrug i perioden januar-april 2018. Ved nyetablering af ældreboliger o.lign. samt modernisering, så stiger huslejen pr. bolig, hvilket medrører, at kommunen samtidig skal betale mere i boligydelse/boligstøtte. Forventningen for er baseret på det forventede regnskab 2018 pr. ultimo maj 2018. Forventet regnskab 2018 er primært baseret på en fremskrivning af det gennemsnitlige forbrug i perioden januar-maj 2018. Personlige tillæg ydes kun til pensionister til de gamle pensionsordninger (52.000) Øvrige ændringer Korrektioner - i alt 11.840 11.998 18.719 19.804 16-08-2018 Side 5 af 5 Udvalgsbehandling august 2018