Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig og overskuelig Ledelsens råderum skal være lige stort i alle faser 0. klasse skal indgå i fase 1 Tildelingen skal afspejle den faseopdelte Modellen skal tage udgangspunkt i en gennemsnitlig elevpris, og således, at de eksisterende r kan fortsætte. Modellen udarbejdes med udgangspunkt i minimumstimetallene. Modellen afspejler den lokale arbejdstidsaftale Ekstra tildelte ressourcer til funktionslærere for vikarplanlægning, som er tildelt Skole og Skovbakken indgår ikke i modellen. Det samme gælder for ressourcerne til funktionslærer for modtageklasserne på Skole. Arbejdsgruppen har på baggrund af ovenstående valgt at udarbejde 3 modeller: 1: elevpris 2: elev pris og tildeling af grundtilskud til r med færre end 110 elever 3: Elevpris og grundtildeling til samtlige r Beskrivelse af modellerne: Modellerne tager udgangspunkt i den budgetramme, der er til rne i året 2011/2012. Udgangspunktet for modellerne er den gældende normering i året 2011/2012 opgjort excl særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasserne og tildelingen til specialklasserne. Dette er gjort for at kunne beregne den "rene elevpris". Dermed er det opfyldt, at modellerne er ressourceneutrale. Efterfølgende er den samlede lønsum beregnet ud fra de gennemsnitspriser, der er gældende for 2012. Af kommissoriet fremgår det, at ledelse, funktionslærer m.v. ikke indgår om en del af arbejdsgruppens opgavefelt, hvorfor dette holdes ude. Det betyder, at den samlede lønsum til fordeling fratrækkes: A: Lederløn B: Stedfortrædertillæg og tillæg til viceledere i oplandet C: Funktionslærer/konsulenter (tildeling til byrne for vikarplanlægning, SSP, fælles TR m.v.) Lønsummen reduceres efterfølgende for : 1: Aldersreduktion 2: Grundtildelingen til pædagogisk læringscenter jf. akkord 3: Grundtildelingen til Tillidsrepræsentant 4: Prøver i afgangsklasserne 5: Grundtilskud anvendes i model 2 og 3. Det er besluttet at udlægge de støttetimer, der udløses til store børnehaveklasser, således at disse indgår i gennemsnitsprisen for fase 1. Det udlagte beløb er beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år og udgør 1841 timer svarende til 445.073 kr. Modellerne tager udgangspunkt i elevtallet i de enkelte faser i udgangspunktet er 0. og 10.klasserne opgjort særskilt. Ud fra elevtallet beregnes en gennemsnitspris pr elev. Elevprisen afspejler hvad en elev koster, når der ikke tages hensyn til, at antallet af timer varierer mellem de enkelte faser. For at korrigere for variationen i antallet af timer i de enkelte faser beregnes det vægtede gennemsnitlige timetal. Dette gøres ud fra elevtallet og antallet af timer i den enkelte fase. Den beregnede gennemsnitspris korrigeres for den enkelte fase i forhold til den beregnede afvigelse fra det vægtede antal timer, således at prisen for 4. 6. klasse beregnes ved at tillægge gennemsnitsprisen 1,09%, idet antallet af timer (763 t) på 4. 6. klassetrin ligger 1,09% over det vægtede gennemsnit på 755 o.s.v. I modellen beregens et tillæg til eleverne på 9. og 10. klassetrin til prøveafvikling. Dette tillæg er beregnet ud fra beregning foretaget af overbygningsrne. Tillægget pr. elev i 9. og 10. klassetrin er beregnet til 2.192 kr. Model 1: Udgangspunktet for model 1 er en gennemsnitlig elevpris for de tre faser. Den eneste korrektion, der er foretaget er at grundtildelinger til henholdsvis tillidsrepræsentant og pædagogisk læringscenter er udlagt til rne forlods. Efterfølgende er der beregnet vægtede elevpriser for de tre faser jf. ovenstående. Model 2: For at r med færre en 110 elever kan bestå, tildeler model 2 disse r et grundtilskud på 300.000 kr. Dette tilskud angiver således den meromkostning (timetildeling), der er ved at drive r med færre end 110 elever. Beskrivelse
Konsekvensen af ovenstående er, at elevpriserne falder, da lønsummen inden fordeling efter elevtal reduceres med det beløb, der overføres til r med færre end 110 elever. I denn e model flyttes der midler fra r med højt elevtal til r med færre elever end 110. Model 3: I model 3 tildeles alle r et grundtilskud på 300.000 kr. Dette gøres ud fra tesen om, at der skal en minimumstildeling til, for at kunne drive. Den samlede lønsum reduceres derfor med grundtilskuddet inden gennemsnitspriserne beregnes. Det betyder faldende elevpriser, og at r med højt elevtal finansierer grundtilskuddet. Konsekvens af modellen: I fanen "Sammenligning" fremgår konsekvenserne af modellen. Der er foretaget en sammenligning af den eksisterende tildelingsmodel og den tildeling, der følger af den nye model. For at gøre opgørelserne sammenlignelige, er der i den nuværende model tillagt støttetimer til børnehaveklasser på mere end 22 elever. Støttetimerne er lagt på Skovbakken og Vestermarkn. Uafhængigt af, hvilken model der vedtages, vil de beregnede elevpriser skulle fremskrives fra år til år. Hermed er der udarbejdet en enkel model for den fremtidige tildeling til rne. Såfremt antallet af r med færre elever end 110 forøges, skal området tilføres et grundbeløb på 300.000 kr. i 2012prisniveau dækkende det grundtilskud. Beskrivelse
Skoler lønsumstabel år 2012 Tilpasset faktisk normering Til brug for tildelingsmodellen Opgjort excl særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasser og specialklasser Løn fremskrevet m. 2,4% konto for faste lærere Normering Årsnorm Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Skoleleder 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 Vicer by 1,000 1,000 2,000 Pædagogisk leder 1,000 1,000 Vicer land 0,275 0,275 Stedfortræder tillæg Konsulenter 0,797 0,832 1,629 Lærere 1.680 6,457 7,586 6,296 38,457 7,713 39,144 21,911 6,365 133,929 Børnehavekl.ledere 1.680 0,771 0,771 0,771 1,543 0,771 1,543 1,543 7,714 8,228 9,358 8,067 42,797 9,485 44,519 24,729 6,365 153,548 Tillæg i f.t. udsendt oversigt: AKT & særlige støttetimer 2,011 1,340 1,418 4,068 0,789 4,146 3,020 0,774 Specialklasser 3,600 10,548 Støttetimer i Børnehaveklasse 0,346 0,692 Praktisk medhjælp 0,707 0,216 0,162 0,351 Normering i alt stemmer med oversigt 10,239 15,005 9,485 47,081 10,435 59,911 28,441 7,139 Normeringen er reduceret for særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasserne og tildeling til specialklasser. Dette er gjort for at kunne beregne den "rene elevpris". I rækken "Normering i alt stemmer med oversigt "er der indlagt akt m.v. for at kunne afstemme med det oprindelige lønsumsark. Den eneste, der ikke "stemmer" er Vestermarkn i det det oprindelige ark indeholder SFOtildeling. Budgetkroner Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Gennemsnitsløn Lærer gennemsn. 2.877.599 3.381.120 2.805.971 17.139.849 3.437.626 17.445.967 9.765.586 2.836.745 59.690.462 445.687 Børnehavekl.leder gennemsn. 313.259 313.259 313.259 626.517 313.259 626.517 626.517 3.132.586 406.076 Ledelse byrne 64.519 64.519 72.545 201.583 Overarbejde jf. aftale med DLF (10.717) (12.189) (10.508) (55.744) (12.354) (57.987) (32.210) (8.290) (200.000) (200.000) 3.743.100 4.194.300 3.673.900 19.376.500 4.243.000 20.140.500 11.189.300 2.828.500 69.389.076 Samlet lønsum til fordeling: Samlet lønsum til fordeling er fundet ved at tage den samlede lønsum og korrigere for lederløn, stedfortrædertillæg budgettet til ledelse 62.623.048 byr og konsulenter. Dette er gjort, da lønforhold ikke er sammenlignelige fastsættes individuelt eller efter en anden gennemsnitsløn. Udgifter til indregning
Beregning af Budget til fordeling opgjort i 2012priser Budget 2012 Budget i udgangspunkt Budgettet som beregnet ud fra elevtallet 1. september 2011 62.623.048 1 Aldersreduktion holdes ude Der er 18 lærer med 175 timer i aldersreduktion jf. overenskomst 3.150 835.073 Der gives et tillæg på pr lærer til de r, der har lærer, der er berettiget til aldersreduktion 46.393 2 Vikar og modtagekl. Special tildeling, SSP Indregnet som konsulent 0 Fælles TR Indregnet som konsulent 0 3 Grundtildeling til pæd.læringscenter 196 timer til oplandsr og 387 til overbygningsr andre opgaver 1.754 464.990 4 TR 125 timer til TR 1.000 265.103 Vægtet udfra opgørelse to skriftlige tæller med 1, mens 1 skriftlig og 1 mundtlig tæller m. 4. timer 5 Prøver pr. elev er fastsat til 8,27 der er regnet med 250 elever 2.051 543.715 I alt 60.514.167 Særlige støttetimer i børnehaveklasser 09/10 Opgjort som antal timer 2.035 10/11 Opgjort som antal timer 1.745 11/12 Opgjort som antal timer 1.744 Gns over 3 år 1.841 445.073 I alt til fordeling efter elevtal 60.959.240 Øvrige forudsætninger: Årsnorm 1.680 Gennemsnitsløn lærer Opgjort i 2012priser 445.372 Gnsløn konsulenter Opgjort i 2012priser 468.997 Gennemsnitsløn børnehaveklasseledere Opgjort i 2012priser 406.076 Forudsætninger
Grundtildeling: MODEL 13 01122011 Opland Parkvej Skovbakken 1 TR Timer 125 125 125 2 Fælles TR Timer Afregnet som konsulent 3 Læringscenter Timer 196 387 387 4 Vikarplanl og modtagekl. og SSP Timer Afregnet som konsulent Grundtildeling i alt Timer 321 512 512 Grundtildeling i alt kr. Kr. 85.098 135.733 135.733 696.955 Grundtildleing 10. klassescenter 33.138 Aldersreduktion kr. 46.393 pr. lærer
Baggrundsdata året 11/12: 0. klasse er indregnet på samme vilkår som de øvrige klassetrin. Elevtal opgjort 1. spetember 2011 I alt Gylling Hou Parkvejen Skovbakke Vestermark 10. klasse 0. klasse 212 18 22 12 40 19 47 54 1. 3. klasse 651 44 61 49 140 66 122 169 4. 6. klasse 652 34 61 39 136 57 144 181 7. 9. klasse 542 235 307 10. klasse 76 76 I alt 2.133 96 144 100 551 142 620 404 76 Heraf 9. og 10. klasse 76 96 76 Timetal og afvigelse fra gennemsnit Minimumstimetal Gns timer i klassen pr. fase Til beregning af vægtet gns. Afvigelse fra vægtet gns. 0. klasse 600 600 127.200 20,54 1. 3. klasse 2.150 717 466.550 5,09 4. 6. klasse 2.290 763 497.693 1,09 7. 9. klasse 2.520 840 455.280 11,25 10. klasse 840 840 63.840 11,25 Vægtet Gns 755 I beregningen er der udregnet, hvormange timer der tildeles pr. klasse i de enkelte faser 0. klasse og 10. klasse er opgjort særskilt. Vægtene er beregnet for at kunne beregne et vægtet gennemsnit. Det vægtede gennemsnit udgør 755 timer afvigelserne holdes op imod det vægtede gennemsnit. Gennemsnitspris opgjort i 2012prisniveau: Årsnorm 1.680 Gnsløn 445.372 Gnsløn børnehavekl. 406.076 Gns ift elevtal 2
Samlet budget i udgangsposition: Børnehaveklasse beregning af særlige støttetimer Elevtal 212 Særlige støttetimer 2.099 Tillæg pr. elev i børnehaveklassen 0. 10. klasse Elevtal 2.133 Timetildeling 60.514.167 Børnehaveklasse beregning af særlige støttetimer: der beregnes en elevpris ud fra antallet af elever i børnehaveklassen Den rene gennemsnitspris beregnes udfra opgørelsen over budgetramme fra arket "forudsætninger" Gns.pris 28.370 60.514.167 Vægtede priser: 0. klasse tilagt støttetimer 24.643 5.224.395 1. 3. klasse 26.928 17.529.820 4. 6. klasse 28.681 18.699.977 7. 9. klasse 31.562 17.106.369 10. kl 31.562 2.398.679 60.959.240 Gennemsnitsprisen korrigeres udfra de beregnede vægte således at prisen for 1. 3. klasse beregnes ved at fratrække gennemsnitsprisen 5,09% o.s.v. Prisen for en elev i børnehaveklassen er forhøjet med den gennemsnitlige støttetime tillæg. For at finde priserne for de tre faser er 0. klasse og 1.3. klasse vægtet. Vægtede priser i de 3 faser: I forhold til timetal Der er tillige beregnet et tillæg til prøveafvikling. Dette gives som et tillæg til eleverne på 9. og 10. klassetrin. 0. 3. klasse 26.366 22.754.215 4. 6. klasse 28.681 18.699.977 7. 10. klasse 31.562 19.505.048 Tillæg til prøveafvikling pr. 9. & 10. kl. elev 2.192 60.959.240 Gns ift elevtal 2
Skoler lønsumstabel år 2012 Tilpasset faktisk normering Til brug for tildelingsmodellen Opgjort excl særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasser og specialklasser Løn fremskrevet m. 2,4% konto for faste lærere Normering Årsnorm Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Skoleleder 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 Vicer by 1,000 1,000 2,000 Pædagogisk leder 1,000 1,000 Vicer land 1,000 1,000 1,000 3,000 Stedfortræder tillæg Konsulenter 0,797 0,832 1,629 Lærere 1.680 5,457 6,586 6,296 38,457 7,713 39,144 21,186 6,365 131,204 Børnehavekl.ledere 1.680 0,771 0,771 0,771 1,543 0,771 1,889 2,235 8,752 8,228 9,358 8,067 42,797 9,485 44,865 25,421 6,365 154,586 I opgørelsen er der korrigeret for støttetimer i børnehaveklassen disse er tillagt henholdsvis Skovbakken og Vestermarkn i h.t. nuværende normering. Budgetkroner Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Gennemsnitslø n Lærer gennemsn. 2.431.912 2.935.433 2.805.971 17.139.849 3.437.626 17.445.967 9.442.463 2.836.745 58.475.965 445.687 Børnehavekl.leder gennemsn. 313.259 313.259 313.259 626.517 313.259 767.194 907.386 3.554.132 406.076 Ledelse byrne 64.519 64.519 72.545 201.583 Overarbejde jf. aftale med DLF (10.645) (12.107) (10.437) (55.370) (12.271) (58.046) (32.889) (8.235) (200.000) (200.000) 3.743.200 4.194.300 3.674.000 19.376.900 4.243.100 20.281.100 11.469.500 2.828.500 69.810.622 Ny model ud fra gennemsnitspriser Normering Årsnorm Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Grundtildeling 85.098 85.098 85.098 135.733 85.098 135.733 85.098 33.161 730.116 Aldersreduktion 92.786 278.358 278.358 139.179 46.393 835.073 Elevtildeling: 61.502.955 Indskoling 1.634.718 2.188.412 1.608.351 4.745.954 2.241.145 4.455.924 5.879.710 Mellemtrin 975.152 1.749.538 1.118.557 3.900.609 1.634.814 4.130.056 5.191.251 Udskoling 7.416.968 9.689.401 2.398.679 Prøver 166.622 210.470 166.622 Til viceleder på landr er indlagt forskellen i gennemsnitslønningerne som budgettildeling i udgangspunktet. Den resterende tildeling skal findes ud fra tildelingen pr. elev. For Vestermarkn gælder, en tldeling på samlet ledelsestid 2142 timer haraf 1680 til leder. Der resterer 462 timer til viceleder. Dette er indregnet. Differencen på 23.478 kr. skyldes, at der er anvendt et gennemsnit over 3 år vedr. støttetimer til børnehaveklasserne dette medfører en forøgelse på ca. 100 timer i f.t. det der er indlagt i udgangspunktet. I alt 3.350.700 4.535.100 3.377.200 18.310.200 4.465.500 21.025.900 12.124.700 2.644.900 69.834.200 23.578 Diff 69.834.200 Difference (392.500) 340.800 (296.800) (1.066.700) 222.400 744.800 655.200 (183.600) Sammenligning