Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930 Jobtræningsordningen 243 243 0 0 0 0 931 Beskæftigelsesordninger 302 302 0 0 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 13.573 13.624 0 51 26 26 Hovedtotal 14.119 14.169-0,4 51 25,51396733 26 Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 900 Kontanthjælp og aktivering 141.949 143.858 0 1.909 0 1.909 901 Enkeltydelser 4.612 4.612 0 0 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. 11.362 10.830 0-532 0-532 911 Løntilskud 38.026 38.026 0 0 0 0 912 Ledighedsydelse 16.930 19.007 0 2.077 0 2.077 913 Ressourceforløb 72.102 81.582 0 9.480 0 9.480 920 Sygedagpenge 96.067 85.436 0-10.631 0-10.631 931 Beskæftigelsesordninger 89.788 84.788 0-5.000 0-5.000 933 Seniorjob 10.544 10.544 0 0 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 11.046 11.046 0 0 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. 12.311 11.086 0-1.225 0-1.225 941 Introduktionsydelse 17.900 17.900 0 0 0 0 942 Repatriering -172-172 0 0 0 0 950 Dagpenge til forsikrede 205.116 219.145 0 14.029 0 14.029 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret 0 0 0 0 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 1.654 1.654 0 0 0 0 962 Daghøjskoler 4.022 4.022 0 0 0 0 980 Boligsikring 31.110 31.110 0 0 0 0 981 Boligydelse til pensionister 39.321 39.321 0 0 0 0 990 Førtidspensioner 258.814 260.277 0 1.463 0 1.463 Hovedtotal 1.062.502 1.074.072 0 11.570-11.570 Afvigelse efter TB Side 1 af 14
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg U 14.246 5.960 14.297 51 51 TB I -127-13 -127 0 0 Modposter på andre udvalg N -2-2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udva N 53 53 Servicerammeneutral 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 672 333 672 0 0 I -127-13 -127 0 0 930 Jobtræningsordningen U 370 333 370 0 0 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 930 Jobtræningsordningen I -127-13 -127 0 0 931 Beskæftigelsesordninger U 302 0 302 0 0 96 Ungdomsuddannelse U 13.573 5.627 13.624 51 51 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 13.573 5.627 13.624 51 51 DUT DUT 53 53 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. -2-2 ja Side 2 af 14
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.539 590.368 1.367.327 21.788 0 TB I -283.037-117.919-293.255-10.218 0 90 Kontanthjælp og aktivering U 194.597 92.415 197.214 2.617 0 I -48.036-18.423-48.744-708 0 900 Kontanthjælp og aktivering U 184.912 90.118 187.529 2.617 0 90 Kontanthjælp og aktivering 2.617 900 Kontanthjælp og aktivering I -42.963-17.159-43.671-708 0 90 Kontanthjælp og aktivering -708 901 Enkeltydelser U 9.685 2.296 9.685 0 0 901 Enkeltydelser I -5.073-1.264-5.073 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U 216.246 112.123 229.611 13.365 0 I -77.826-33.944-80.166-2.340 0 910 Revalideringsydelse m.v. U 14.422 6.359 13.685-737 0 91 Revalideringsydelse -737 910 Revalideringsydelse m.v. I -3.060-1.052-2.855 205 0 91 Revalideringsydelse 205 911 Løntilskud U 81.638 39.879 81.638 0 0 911 Løntilskud I -43.613-20.390-43.613 0 0 912 Ledighedsydelse U 21.693 12.387 24.549 2.856 0 91 Ledighedsydelse 2.856 912 Ledighedsydelse I -4.763-2.439-5.542-779 0 91 Ledighedsydelse -779 913 Ressourceforløb U 98.493 53.497 109.739 11.246 0 91 Ressourceforløbsydelse 11.246 913 Ressourceforløb I -26.391-10.064-28.157-1.766 0 91 Ressourceforløbsydelse -1766 92 Sygedagpenge U 155.133 62.936 140.447-14.686 0 I -59.066-17.269-55.011 4.055 0 Side 3 af 14
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.539 590.368 1.367.327 21.788 0 TB I -283.037-117.919-293.255-10.218 0 920 Sygedagpenge U 155.133 62.936 140.447-14.686 0 92 Sygedagpenge -14.686 920 Sygedagpenge I -59.066-17.269-55.011 4.055 0 92 Sygedagpenge 4.055 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 152.928 69.056 147.928-5.000 0 I -41.551-22.232-41.551 0 0 931 Beskæftigelsesordninger U 114.187 52.997 109.187-5.000 0 93 Beskæftigelsesordninger -5.000 931 Beskæftigelsesordninger I -24.399-15.637-24.399 0 0 933 Seniorjob U 17.595 8.340 17.595 0 0 933 Seniorjob I -7.051-3.000-7.051 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede U 21.146 7.720 21.146 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede I -10.100-3.594-10.100 0 0 94 Integration U 83.040 30.582 83.040 0 0 I -53.001-18.795-54.226-1.225 0 940 Introduktionsprogram m.v. U 57.748 19.315 57.748 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. I -45.436-16.451-46.661-1.225 0 94 Beskæftigelsesbonus -1.225 941 Introduktionsydelse U 25.089 11.190 25.089 0 0 941 Introduktionsydelse I -7.189-2.211-7.189 0 0 942 Repatriering U 204 77 204 0 0 Side 4 af 14
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.539 590.368 1.367.327 21.788 0 TB I -283.037-117.919-293.255-10.218 0 942 Repatriering I -376-133 -376 0 0 95 Dagpenge til forsikrede U 205.116 70.480 219.145 14.029 0 I 0-13 0 0 0 950 Dagpenge til forsikrede U 205.116 70.488 219.145 14.029 0 95 Dagpenge 14.029 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U 0-8 0 0 0 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I 0-13 0 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) U 6.173 2.977 6.173 0 0 I -497 0-497 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser U 2.151 1.047 2.151 0 0 Side 5 af 14
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.539 590.368 1.367.327 21.788 0 TB I -283.037-117.919-293.255-10.218 0 961 Erhvervsgrunduddannelser I -497 0-497 0 0 962 Daghøjskoler U 4.022 1.929 4.022 0 0 98 Boligstøtte U 73.491 23.284 73.491 0 0 I -3.060-344 -3.060 0 0 980 Boligsikring U 32.130 10.529 32.130 0 0 980 Boligsikring I -1.020-349 -1.020 0 0 981 Boligydelse til pensionister U 41.361 12.755 41.361 0 0 981 Boligydelse til pensionister I -2.040 6-2.040 0 0 99 Førtidspensioner U 258.814 126.514 270.277 11.463 0 I 0-6.899-10.000-10.000 0 990 Førtidspensioner U 258.814 126.514 270.277 11.463 0 99 Førtidspension 11.463 990 Førtidspensioner I 0-6.899-10.000-10.000 0 99 Førtidspension -10.000 Side 6 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget DUT Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU) DUT 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 53 53 0 0 0 0 Udgifter 960 53 53 Indtægter Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. Side 7 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 1.909 0 0 0 0 0900: Udgifter 2.617 0900: Indtægter -708 Området for kontanthjælp og aktivering forventes at resultere i et merforbrug på netto 1,9 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilliget. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp på 2,6 mio. kr - Merindtægter på 0,7 mio. kr under refusionsindtægterne for ydelserne Området for kontanthjælp og aktivering omfatter udgifterne til ydelserne for borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering. Ved regnskab 2017 var området for kontanthjælp og aktivering samlet set i balance. Området forventes i at resultere i et netto merforbrug på 1,9 mio. kr, på baggrund af det seneste opdaterede skøn for kontant- og uddannelseshjælp på baggrund af en genberegning af budgettet for kontanthjælp og aktivering, som blev lagt i 2017. Merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp Afvigelsen skyldes især tekniske tilpasninger, og der er bl.a. taget højde for bevægelserne mellem kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension og kontanthjælpsmodtagere, der har nået efterlønsalderen. Sidstnævnte blev der korrigeret for ved 3. FR i 2017, men ikke i budget, hvorfor korrektionen indmeldes som en fortsat teknisk afvigelse. Endelig er der sket en genberegning af enhedsprisen, hvor niveauet for det første kvartal af er anvendt ligesom antallet af borgere på kontantog uddannelseshjælp er revurderet ud fra det samlede antal helårspersoner i 2017. Udviklingen i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp følges i de kvartalsvise effektrapporter, senest forelagt på møde i AUU den 4/6-. Merindtægter på refusionsindtægter Merindtægterne er en afledt følge af merudgifterne. Side 8 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 11.025 0 0 0 0 0 0910: Udgifter -737 0910: Indtægter 205 0912: Udgifter 2.856 0912: Indtægter -779 0913: Udgifter 11.246 0913: Indtægter -1.766 Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i et samlet merforbrug på netto 11,0 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Mindreforbrug under revalidering på 0,5 mio. kr. - Merforbrug under ledighedsydelse på 2,1 mio. kr. - Merforbrug under jobafklarings- og ressourceforløb på 9,5 mio. kr. Mindreforbrug på revalideringsydelse Mindreforbruget under revalidering skal ses i lyset af, at færre borgere er i revalidering end ventet. Der er budgetlagt med 68 helårspersoner, men antallet forventes at være 65. Merforbrug på ledighedsydelse Modsat gælder for ledighedsydelsesmodtagerne, hvor der har været flere visiteret til fleksjobordningen og flere borgere på ledighedsydelse. Der er budgetlagt med 120 personer på ledighedsydelsen, men tallet forventes at blive 138. Ifbm. budget 2019 vil der blive arbejdet med forslag, der tager sigte på at iværksætte en fokuseret indsats for reduktion af antallet af ledighedsydelsesborgere og afledt flere i fleksjob. På området for ressourceforløb er omfattet dels ressourceforløbsydelsen til hhv. ressource- og jobafklaringsforløb samt de driftsudgifter, der er forbundet med deltagelse heri. Udgifterne til ressourceforløb skal ses i sammenhæng med udviklingen i førtidspension og jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med sygedagpengemodtagere. Merforbrug under jobafklarings- og ressourceforløb Der forventes væsentligt flere borgere i jobafklaringsforløb end budgetlagt. Der er dermed foretaget et nyt skøn af antallet af jobafklaringsforløb ved dette forventede regnskab. Der forventes 240 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Baggrunden er udviklingen i antallet af borgere i jobafklaringforløb, der i er steget med 45% fra 2017 til. Der er i vurderingen af antallet af jobafklaringsforløb i taget udgangspunkt i gennemsnittet af de sidste tre måneder af 2017. Udviklingen følges nøje i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der er iværksæt initiativer til at mindske varigheden under ordningerne. Initiativerne er funderet omkring analyser fra centralt hold og den løbende erfaringsopbygning med kendskab til målgrupperne i takt med dne fulde implementering af Førtidsreformen og Sygedagpengereformen. Side 9 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 92 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -10.631 0 0 0 0 0 0920: Udgifter -14.686 0920: Indtægter 4.055 Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 10,6 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Mindreforbruget udgøres af: - Mindreudgifter under sygedagpenge på 14,7 mio. kr - Mindreindtægter under refusion på 4,1 mio. kr. Mindreforbrug på sygedagpenge Området for sygedagpenge omfatter udgifterne til sygedagpenge. I Regnskab 2017 var der et mindreforbrug på området for sygedagpenge (6,3 mio. kr netto), hvilket blev forklaret ved et markant fald i antallet i sygedagpengemodtagere fra 2. kvartal 2017. Et fald og en udvikling, der ikke normalt ses på sygedagpengeområdet, hvor der i budget blev budgetlagt ud fra det høje niveau først på året i 2017. Der er derfor foretaget et nyt skøn udfra det samlede antal sygedagpengemodtagere i 2017 og de første måneder af. Der forventes 841 helårspersoner på sygedagpenge i, hvilket betyder mindreudgifter svarende til 14,7 mio. kr og mindreindtægter i form af refusionsindtægter svarende til 4,1 mio. kr. På landsplan har der ligeledes været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Side 10 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -5.000 0 0 0 0 0 0931 - Udgifter -5.000 Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 5 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Forventet mindreforbrug vedrørende effektiv tilpasning af indsatsmidler under beskæftigelsesordninger på 5,0 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Effektiv tilpasning af indsatsmidler I efteråret 2017 lancerede Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, hvor der via en række initiativer søges at styrke grundlaget for den fremtidige vækst. Som en del af finansieringen af disse initiativer lagde aftalepartierne op til at den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen skulle forenkles og samtidig mindskes med et samlet provenu på 1 mia. kr. I løbet af efteråret 2017 har der derfor været arbejdet målrettet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med at vurdere effekten af de anvendte tilbud i tråd med aftalens intentioner. Dette arbejde forventes henover at kunne medføre mindreudgifter under beskæftigelsesordningerne i omegnen af 5 mio. kr. Dette arbejde videreføres i og implementeres som en del af et eventuelt kommende effektiviseringskrav i forbindelse med Budget 2019. Side 11 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -1.225 0 0 0 0 0 0940 - Indtægt -1.225 Integration forventes at resultere i mindreudgifter på 1,225 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget. Merindtægterne udgøres af: - De forventede merindtægter udgøres af en kommunal beskæftigelsesbonus på 1,225 mio. kroner, der ikke søges tillægsbevilget. I forbindelse med topartsaftalen med KL fra marts 2016 om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev der aftalt en bonus til kommunerne for ansættelse af flygtninge. Modellen for kommunal beskæftigelsesbonus er, at kommunerne i 2017 og får et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning med opholdstilladelse fra og med 2004, som i 4. kvartal i henholdsvis 2016 og 2017 er i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før. For Frederiksberg Kommune betyder dette, at 128 borgere har opnået ustøttet beskæftigelse mod 79 borgere året før. Området for integration omfatter udgifterne til integrationsydelse samt udgifter til borgere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsforløbet. Generelt anføres det, at flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende status på flygtningeindsats samt bevillinger, som i blev fremlagt for Magistraten den 11. maj under punkt 159 Side 12 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 14.029 0 0 0 0 0 Udgifter 14.029 Indtægter Området for A-dagpenge til forsikrede ledige forventes at resultere i et forventet merforbrug på netto 14,0 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merforbrug til dagpenge på 14,0 mio. kr. Budgettet til forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune er baseret på beskæftigelsestilskud til kommunen, der fra statens side blev udmeldt i juni 2017. Det er baseret på antallet af bruttoledige i de enkelte kommuner to år før budgetåret og et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet bliver midtvejs- og efterreguleret. Kommunerne under ét bliver i efterreguleringen i juni 2017 kompenseret for de samlede udgifter til forsikrede ledige inden for den enkelte landsdel. Ved at beskæftigelsestilskuddet for er baseret på antallet af fuldtidsledige i 2016, og fremskrives med et skøn for hele landet, bliver der ikke taget højde for udviklingen i den enkelte kommune ligesom skønnet i udgangspunktet kan have været for optimistisk. Derudover er der foretaget yderligere nedreguleringer af budgettet som følge af investeringer fra tidligere budgetforlig, især fra 2015, hvilket betyder, at budgettet justeres ud over det beregende beskæftigelsestilskud på kommunalt niveau. Det skal ses i sammenhæng med at området på landsplan er præget af en stigende tilgang, der mindsker synligheden omkring de underliggende resultater af indsatsen på området. I Frederiksberg Kommune følges løbende op på udviklingen i antallet af forsikrede ledige i kommunens effektrapporter. Senest har denne været forelagt AUU den 4/6-18. Der har på et års sigt været et fald i antallet af forsikrede ledige på 1,0% hvilket er lagt til grund for skønnet. Der er anvendt enhedspriser som der var på Frederiksberg i 2017. Side 13 af 14
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspensioner 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 1.463 0 0 0 0 0 Udgifter 11.463 Indtægter -10.000 Området for førtidspension forventes at resultere i et merbrug på netto 1,5 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter til førtidspension og på 11,5 mio. kr. - Merindtægter på 10,0 mio. (den mellemkommunale afregning) Området omfatter kommunernes medfinansiering af førtidspensionsydelsen, der er betinget af tilkendelsestidspunktet for borgerens førtidspension. Udviklingen i tilgangen til førtidspension skal ses i sammenhæng med udviklingen i ressourceforløb. Der er ved 2. forventet regnskab foretaget en genberegning af økonomien på området, og afvigelsen afspejler tekniske korrektioner i forhold til de mellemkommnale opkrævninger. De tekniske korrektioner blev ligeledes foretaget ved 3. FR 2017, men ikke gjort permanente i budget. Antalsprognosen for førtidspension er dels baseret på til- og afgange oplysninger fra de såkaldte budgetstøttelister fra KMD statistik tidspension, når det kommer til ordninger fra før 2014 og den gennemsnitlige månedlige tilgang fra 2017 i forhold til ordninger efter 2014. Der forventes 2086 på førtidspension i. Side 14 af 14