TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.03.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende, men samtidig ikke mere omfattende end nødvendigt. Rapporten vil blive udbygget med flere nøgletal. Sideløbende vil værdien af eksisterende nøgletal blive taget løbende op til revurdering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Økonomi Overblik 2 Fokusområde "Mellemkommunale betalinger" Handicap & Psykiatri Pleje & Omsorg 3 Hjemmehjælp SEL 83 / 91 4 Sygeplejen SUL 138 5 Ventelister og klagesager Aflastningspladser Botilbud Plejebolig Klagesager 6 Personale FAKTISK FORBRUG 2016 KORR. BUDGET 2016 REGNSKAB 2015
ØKONOMISK OVERBLIK PR. 31.3.2016 OVERFØRSELSADGANG POLITIKOMRÅDE (i 1.000 kr.) REGNSKAB 2015 OPR. BUDGET 2016 KORR. BUDGET 2016 FAKTISK FORBRUG PR. 31.3.2016 FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Visitation og Rehabilitering 513.149 529.080 528.791 129.233 24,44 22,87 Handicap og psykiatri 112.366 108.966 118.454 25.959 21,92 22 Pleje og omsorg 75.091 72.223 81.699 14.876 18,21 20,02 Sundhed og Forebyggelse 87.235 86.419 89.075 18.660 20,95 24,92 Øvrige sociale udgifter 10.780 8.872 9.605 3.061 31,87 23,93 Socialudvalgets driftspulje 1.496 7.823 147 4.021 2.728,61-55,05 SERVICEUDGIFTER 800.116 813.383 827.770 195.811 23,66 22,57 OVERFØRSELSINDKOMST 56.480 58.944 58.944 13.723 23,28 23,71 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Ekskl. Akt. bestemt medfinansiering 856.597 872.327 886.714 209.534 23,63 22,65 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 222.269 218.660 218.660 56.342 25,77 25,48 En forbrugsprocent markeret med rødt indikerer, at forbrugsprocenten er højere end forvente ved en periodisering på baggrund af 12 kalendermåneder. FAKTISK FORBRUG 2016 KORR. BUDGET 2016 REGNSKAB 2015 1
FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER På det mellemkommunale område skelnes mellem indtægt og udgift. En indtægt svarer til, at en anden kommune har anbragt en borger i Aabenraa Kommune. Modsat en udgift, der svarer til, at Aabenraa Kommune betaler en anden kommune for at passe en borger. HANDICAP & PSYKIATRI FORBRUG TIL OG MED 31. 03. 2016 FORVENTET REGNSKAB 2016 (i 1.000 kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift Beskæftigelses- og aktivitetstilbud -2.298 3.249-9.293 12.687 Botilbud -10.669 22.244-43.680 88.639-12.967 25.493-52.973 101.325 Samlet forventet forbrug 48.352 Korrigeret budget 48.151 FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG 201 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Det samlede forventede mer/mindreforbrug på såvel det mellemkommunale område som i forbindelse med inde- og udepakker på Handicap & Psykiatri, skal finansieres af det korrigerede budget på puljen til nytilgang. Der sker løbende omplacering mellem Nytilgangspuljen og disse områder. MARTS ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Opr. budget Faktisk Opr. budget Faktisk Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 57 57 80 82 Botilbud 55 59 159 168 2
FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER PLEJE & OMSORG FORBRUG TIL OG MED 31. 03. 2016 FORVENTET REGNSKAB 2016 (i 1.000 kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift ABL 105 Almenboliger / SL 85 Plejehjem 83 hjemmehjælp -2.013 5.918-8.224 22.585 SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp -504 943-2.028 3.794-2.518 6.861-10.252 26.379 Samlet forventet forbrug 16.127 Korrigeret budget 36.492 FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG -20.365 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Enggården indgår ikke i tabellen. MARTS ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Budget Faktisk Budget Faktisk ABL 105 Almenboliger / SL 85 19 Plejehjem 83 hjemmehjælp 17 SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp 14 26 22 43 3
HJEMMEHJÆLP SEL 83 / 91 SOCIAL & SUNDHEDSUDVALGET Visitation & Rehabilitering REGNSKAB 2015 KORR. BUDGET BOGFØRT FORBRUG PR. 31.3.2016 FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Hjemmehjælp 127.842 120.817 30.757 25,46 22,23 4
SYGEPLEJEN SUL 138 SOCIAL & SUNDHEDSUDVALGET Visitation & Rehabilitering REGNSKAB 2015 KORR. BUDGET BOGFØRT FORBRUG PR. 31.3.2016 FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Sygeplejen 36.151 36.156 7.927 21,92 25,13 5
VENTELISTER OG KLAGESAGER VENTELISTER For en række områder vises hvor længe en borger venter på et givent tilbud. Ventetiden er opgjort i det antal dage borgeren i gennemsnit venter fra visitationen har fundet sted og indtil tilbuddet kan realiseres. I henhold til SEL 84 stk. 2 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid hertil. Erfaring viser, at der typisk vil være tale om en højere efterspørgsel i forbindelse med højtider. KLAGESAGER Personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer har behov for et botilbud, tilbydes dette i henhold til SEL 107 og 108. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for kommunens egne borgere. Indenfor 2 måneder skal kommunen kunne tilbyde personer med behov herfor en plejebolig. Denne venteliste betegnes Garantiventelisten. Grafen viser den gennemsnitlige ventetid fra visitation og indtil én ledig plejebolig kan tilbydes. Grafen omfatter ikke ventetid til en efter personens eget ønske valgt plejebolig. Grafen viser udviklingen i antal klagesager i perioden 2014 til 2016. En sag, der er afgjort i Ankestyrelsen, betegnes som en klagesag. I 2014 var der ialt 59 klagesager. Aabenraa Kommune fik stadfæstet afgørelsen i 43 sager. I 2015 tilsvarende i alt 34 ud af 40 sager. I 2016 er ialt 4 klagesager ud af samlet 7 blevet stadfæstet til og med marts. 6
PERSONALE ORDINÆRT ANSATTE UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Der skelnes mellem ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Ansatte på særlige vilkår omfatter medarbejdere i flex-, skåne-, senior- og servicejob, samt jobrotation og løntilskud. Disse medarbejdere er omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel og indgår ikke i efterfølgende fremstilling. OPGJORT MARTS 2016 ANTAL UNIKKE ANSATTE (gns. for år) ANTAL ÅRSVÆRK (gns. for år) SYGEFRAVÆRS% AKK. 2016 Handicap & Psykiatri 556 462 6,86 Ledelse og Udvikling 21 21 2,05 Pleje & Omsorg 1.010 811 7,05 Social & Sundhed 1 1 Sundhed og Forebyggelse 245 211 3,1 Visitation og Rehabilitering 43 41 3,97 1.877 1.546 6,3 Et årsværk er opgjort til 1.924 timer pr. år. 7