Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039 50.023 Rammebesparelser 20.316 44.127 36.578 78.005 Manglende udmøntning i alt -538 7.233 18.539 27.982 Fordeling af rammebesparelser på politikområder (1.000 kr.) Ældre 7.606 15.769 22.413 26.037 Handicap 6.755 15.293 21.576 27.888 Familie 1.265 2.624 3.729 4.331 Kontanthjælp 4.690 10.441 15.860 19.748 I alt 20.316 44.127 63.578 78.004 Opfyldelse af sparekrav (%) Ældre 128 111 81 72 Handicap 87 41 31 25 Familie 42 104 118 104 Kontanthjælp 100 100 100 100 Fordeling af ikke-udmøntede besparelser (1.000 kr.) Ældre 0 6.533 7.982 Handicap 7.233 12.000 20.000 Familie 0 0 0 Kontanthjælp 0 0 0 Besparelseskrav omregnet til basisstillinger (antal stillinger) Ældre 0 20 24 Handicap 22 36 60 Beskrivelse af forslag til udmøntning af vedtagne besparelser Familieområdet Besparelseskrav Familieområdet 1.265 2.624 3.729 4.331 4.331 Efterværn på eget værelse Omplacering af unge mellem 18 og 23 i efterværn på eget værelse i stedet for efterværn på privat opholdssted. Reduktion i driftsudgifter 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 Konsekvenser De unge kan komme til at fylde i gadebilledet, da vi forventer at de ønsker at flytte til Viborg og ikke i egen bolig i omegnsbyerne. Der er fortsat tale om børn/unge med særlige behov. Hvis den unge ikke selv er indstillet på ændring af opholdssted, kan vi risikere at tabe eventuelle ankesager. Anbringelse på eget værelse Anbringelse af unge mellem 16½ og 18 år på eget værelse med varieret støtte, som alternativ til anbringelse på opholdssted. Reduktion i driftsudgifter 1.140 1.140 1.140 1.140 1
Konsekvenser De unge kan komme til at fylde i gadebilledet, da der er tale om unge med et særligt behov. Øget sagsbehandling i afdelingen. Foranstaltninger i nærmiljøet Foranstaltninger i nærmiljøet (nyt pilothold) som alternativ til anbringelse i de sager, hvor en anbringelse ikke er den rette foranstaltning. Reduktion i driftsudgifter 1.450 1.450 1.450 Besparelse på familieplejeanbringelser Reduktion i driftsudgifter 602 602 Oversigt over foreslåede besparelser inden for familieområdet Efterværn på eget værelse 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 Anbringelse på eget værelse 1.140 1.140 1.140 1.140 Foranstaltninger i nærmiljøet 1.450 1.450 1.450 Besparelse på familieplejeanbringelser 602 602 I alt 1.265 2.405 3.854 4.457 4.457 Ældreområdet Besparelseskrav Ældreområdet 6.533 7.982 7.982 Lukning af Plejecenter Sct. Ibsgården (29 faste demenspladser, 17 almindelige plejeboliger) Sct. Ibsgården lukkes, da boligerne i demensafsnittet ikke er hensigtsmæssige pga. placeringen i forhold til fællesarealerne. De 29 demenspladser på Sct. Ibsgården forudsættes flyttet til det nye demenscenter, der forventes at stå klar med de bedst mulige faciliteter til demente primo 2009. En lukning af de 17 almindelige plejeboliger forventes ikke at give et øget pres på ventelisterne, idet tendensen blandt den ældre del af befolkningen er at flytte i en hensigtsmæssig bolig, hvor det er muligt at få den hjælp hjemme, der er behov for - også på sigt - og dermed er der ikke behov for at blive visiteret til en plejebolig. Denne gruppe af borgere vil stadig have behov for hjælp i hjemmet, men det vurderes at der i gennemsnit kan spares 20 % af de samlede lønudgifter ved at yde hjælpen i hjemmet frem for på et plejecenter. Derudover spares udgifter til husleje mm. Nettobesparelse 2.068 2.068 2.068 Bemærk, at der skal laves en aftale med boligselskabet om overtagelse såfremt Ibsgården lukkes. Lukning af Skovgårdsvej (20 faste pladser) Udendørsarealerne i tilknytning til boligerne på Skovgårdsvej er uhensigtsmæssige og fællesarealerne indendørs bliver meget varme, når solen skinner. En lukning forventes ikke at give et øget pres på ventelisterne, idet tendensen blandt den ældre del af befolkningen er at flytte i en hensigtsmæssig bolig, hvor det er muligt at få den hjælp hjemme, der er behov for - også på sigt - og dermed er der ikke behov for at blive visiteret til en plejebolig. 2
Denne gruppe af borgere vil stadig have behov for hjælp i hjemmet, men det vurderes at der i gennemsnit kan spares 20 % af de samlede lønudgifter ved at yde hjælpen i hjemmet frem for på et plejecenter. Derudover spares udgifter til husleje mm. Nettobesparelse 1.271 1.271 1.271 Bemærk, at der skal laves en aftale med boligselskabet om overtagelse såfremt Skovgårdsvej lukkes. Omlægning af enhed i Karup fra demensboliger til plejeboliger (6 pladser) Enheden består af 6 demenspladser og er for lille til at kunne fungere rentabelt. Men ikke mindst er det vanskeligt at udvikle et højt fagligt niveau i en så lille personalegruppe. Ved en omlægning til plejeboliger vil der kunne spares aften- og nattevagter. Nettobesparelse 1.000 1.000 1.000 Gårdhaven (nuværende regionalt tilbud) Det er relevant at overveje videreførelsen af Gårdhaven, som råder over 27 pladser og er målrettet ældre med gerontopsykiatriske lidelser. Denne målgruppe vil blive omfattet af det nye demenscenter. Viborg Kommune bruger ca. 11 af de 27 pladser, svarende til en udgift på godt 7 mio. kr. Intet kommunalt tilskud til mad Ved ophør af kommunalt tilskud til mad opnås en ekstra indtægt på ca. 2,5 mio. kr., såfremt borgeren selv betaler kostprisen for maden. Nettobesparelse 2.500 2.500 2.500 2.500 Servicereduktion på plejen Ved at revisitere alle borgere til et ensartet lavere serviceniveau opnås en besparelse stigende til 3,181 mio. når den fulde effekt slår igennem. Oversigt over foreslåede besparelser inden for ældreområdet Reduktion i plejeboligkapaciteten (lukning af 3.339 3.339 3.339 Ibsgården og Skottenborg) Større demensenhed (omlægning af enhed i Karup) 1.000 1.000 1.000 Ingen kommunalt tilskud til mad 2.500 2.500 2.500 2.500 Servicereduktion på plejen 1.700 3.181 3.181 3.181 I alt 4.200 10.020 10.020 10.020 Voksenhandicap Besparelseskrav Voksenhandicap 7.233 12.00 20.000 20.000 Omlægning af døgntjenesten Døgntjenesten drives i fællesskab mellem regionen og Viborg Kommune, hvor udgifterne deles ligeligt. Døgntjenesten normering er ca. 4 fuldtidsstillinger. Der var i 2006 9.131 henvendelser. Det er vurderingen, at socialpsykiatrien vil kunne løfte disse to stillinger i de nuværende vagter i botilbuddene, eller eventuelt indgå i samarbejde med de 2 regionale stillinger. Reduktion i driftsudgifter (1.000 kr) 0 637 637 637 637 3
Lukning af botilbuddet NFS Grundtvigsvej (16 pladser) Tilbuddets fysiske ramme er ikke hensigtsmæssige. Tilbuddet er over 2 etager, som ikke er hensigtsmæssigt da flere af beboerne er gangbesværede. Tilbuddet er godkendt til selvhjulpne beboere. Der er vigende søgning til tilbuddet. Fire pladser sælges til andre kommuner og besparelserne er korrigeret herfor. Reduktion i driftsudgifter (1.000 kr) 0 2.697 5.393 5.393 5.393 Antal stillinger 8 16 16 16 Derudover bør besparelsen reduceres med afledte udgifter til pasning af de nuværende beboere i andre tilbud inden for henholdsvis ældre- og psykiatriområdet. Afledte udgifter Ældreområdet 1.000 2.000 2.000 2.000 Psykiatriområdet 500 1.000 1.000 1.000 I alt 1.500 3.000 3.000 3.000 Korrigeret besparelse 1.197 2.393 2.393 2.393 Voksenhandicap Voksenhandicap dækker over 26 tilbud, omfattende en bred vifte af tilbud og botilbud. Disse tilbud rummer et bredt spektrum af beboere fra lettere til middelsvær og svær mental retardering. Dertil kommer en række støttecentre for den bedst fungerende gruppe, som kun har behov for at frekventere støttecentrene i dag- eller aftentimerne. Endelig er der også i de 26 tilbud indeholdt aktivitetscentre, som hovedsageligt benyttes af beboerne fra botilbuddene. Generel omlægning og revisitering Ved at omlægge enkelte af tilbuddene vil der over de 3 driftsår (2008-2010) kunne spares i alt mellem 3 og 5 millioner kr. Omlægningen vil hovedsageligt ske i dag- og døgntilbuddene, og vil bestå i fællesdrift og større samarbejde på tværs af tilbuddene, hvorved der generelt vil kunne opnås rationaliseringsgevinster. Derudover vil der ved udarbejdelse af kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet samt en gennemgang og revisitering af alle borgere, der modtager et tilbud ske en mere optimal tildeling af tilbud i overensstemmelse med borgerens behov. Dette forventes at udløse besparelser, da en del borgere sandsynligvis vil kunne klare sig med et mindre indgribende tilbud. I samme forbindelse bør det overvejes om der er tilbud, der i dag ydes i voksenhandicap, men som naturligt ligger i andet regi, eksempelvis uddannelsestilbud til unge mellem 18 og 25 år. Reduktion i driftsudgifter (1.000 kr) 1.000 3.000 5.000 5.000 Antal stillinger 3 9 15 15 Rusmiddelcentrets forebyggende indsats Indsatsen reduceres så bemandingen tilpasses i forhold til folketallet i Viborg og Skive kommuner. Der reduceres med 1,2 forebyggelseskonsulent og 1 administrativ medarbejder. Reduktion i driftsudgifter (1.000 kr) 780 780 780 780 Antal stillinger 2,2 2,2 2,2 2,2 Faglige konsekvenser Forebyggelsesområdet blev reduceret med kr. 400.000 i budget 2007, og såfremt reduceres yderligere vil det være meget vanskeligt at opretholde en forebyggende indsats i Rusmiddelcentres regi. 4
Vibohøj Der gennemføres en rammebesparelse på forsorgshjemmet Vibohøj på i alt 500.000 kr. Der er statsrefusion på de udgifter Viborg kommune har på forsorgshjemmet, så nettobesparelsen vil beløbe sig til kr. 250.000. Reduktion i driftsudgifter (1.000 kr) 250 250 250 250 Faglige konsekvenser Der vil være tale om en servicereduktion, og dermed en ændring af de tilbud som beboerne på Vibohøj får. Det konkrete forslag til udmøntning af et eventuelt sparekrav vil foreligge efter påske. Døgnanbringelsesområdet Gennemførelse af en rammebesparelse på 500.000 kr. inden for døgnanbringelsesområdet. Afhængig af karakteren koster en døgnplads ca. 30.000 kr. En besparelse på 500.000 kr. svarer til en reduktion på ca. 2 årlige døgnpladser. Reduktion i driftsudgifter (1.000 kr) 500 500 500 500 Faglige konsekvenser Der er tale om en serviceforringelse, hvor det fagligt set optimale tilbud ikke sættes i værk (døgnforanstaltning) så tidligt som hidtil. Borgeren og dens familie søges kompenseret med mindre indgribende tilbud som f.eks. øget støtte i eget hjem. Der er derfor tale om et tæt samarbejde med handicap- og psykiatriafdelingen i realiseringen af dette sparemål, idet støtten i eget hjem skal intensiveres og opkvalificeres. Oversigt over foreslåede besparelser Omlægning af døgntjenesten 637 637 637 637 Lukning af botilbuddet NFS Grundtvigsvej (16 1.197 2.393 2.393 2.393 pladser) Generel omlægning og revisitering 1.000 3.000 5.000 5.000 Rusmiddelcentrets forebyggende indsats 780 780 780 780 Vibohøj 250 250 250 250 Døgnanbringelsesområdet 500 500 500 500 I alt 4.364 7.560 9.560 9.560 Tilpasning af normering på tilbud og bosteder De resterende krævede besparelser indhentes ved en generel tilpasning af normeringen på alle tilbud og institutioner inden for voksenhandicap- og psykiatriområdet. Området har en samlet normering på ca. 500 fuldtidsstillinger. Konsekvenserne af de krævede besparelser for normeringerne fremgår af nedenstående tabel. (%) Reduktionskrav i stillinger i forhold til samlet normering 1 2 % 3 % 6 % 6 % I det følgende er eksempler på, hvordan denne tilpasning vil slå igennem for forskellige typer institutioner. Egehøj/Gudenåvej Antal pladser 22 22 22 22 22 Antal ansatte 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 Reduktionskrav 0,6 0,9 2,0 2,0 Normering efter tilpasning 31,4 31,1 30,0 30,0 1 Forudsat at de foreslåede besparelser gennemføres 5
Lavendelvej Antal pladser 10 10 10 10 10 Antal ansatte 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 Reduktionskrav 0,4 0,7 1,6 1,6 Normering efter tilpasning 24,9 24,6 23,7 23,7 En sådan tilpasning i normeringen vil medføre en ændring i den service, der ydes på de enkelte tilbud og institutioner og en række borgere vil opleve serviceforringelser. Det vil desuden blive nødvendigt at tilpasse målbeskrivelser og målsætningerne i overensstemmelse med tilpasningen. Den foreslåede besparelse må forventes at medføre en standard, som ligger under det, der er normalt for sådanne tilbud. Oversigt over foreslåede besparelser inden for voksenhandicap i alt Omlægning af døgntjenesten 637 637 637 637 Lukning af botilbuddet NFS Grundtvigsvej 1.197 2.393 2.393 2.393 Generel omlægning og revisitering 1.000 3.000 5.000 5.000 Rusmiddelcentrets forebyggende indsats reduceres 780 780 780 780 Vibohøj rammebesparelse 250 250 250 250 Døgnanbringelsesområdet - rammebesparelse 500 500 500 500 Tilpasning af normering på tilbud og bosteder 2.869 4.440 10.440 10.440 I alt 7.233 12.000 20.000 20.000 6