Referat Beskæftigelsesudvalget 10.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst administrationsbygning Jammerbugt Kommune
Beskæftigelsesudvalget 10.08.2011 Punkter på åbent møde: 24. Tema - beskæftigelsesplan 2012 1 25. Behandling af omstillings- og effektiviseringskatlog samt teknisk katalog 2012 - Beskæftigelsesområdet 2 26. Fordeling af flygtninge 2012 4 27. Statustal for beskæftigelsesområdet pr. 02.08.11 5 28. Meddelelser fra forvaltningen 6 29. Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget 7 Punkter på lukket møde: 30. Afgørelser fra beskæftigelsesankenævn og det sociale nævn Afbud: Lars Jørgen Holt (V)
Beskæftigelsesudvalget 3 10.08.2011 24. Tema - beskæftigelsesplan 2012 2011-10923/ Jesper Brogaard Beslutningstema Tema Beskæftigelsesplan 2012 Sagsbeskrivelse Genoptagelse af drøftelse vedrørende udkast til Beskæftigelsesplan 2012 jf. udvalgets beslutning vedr. dagsordenpunkt nr. 19 d. 8. juni 2011 Oplægget drøftes og klargøres til høringsperioden. LBR`s bemærkninger afventes. Det foreliggende udkast tager højde for forventede ændringer på flere områder. Der blev drøftet forskellige initiativer i forhold til nogle af borgerne i den svage gruppe. Arbejdet følger styringshjulet og sagen viderebehandles på mødet i august Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Budget vedlægges når den endelige beskæftigelsesplan offentliggøres d. 31. januar 2012 Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til beskæftigelsesplan 2012 er sendt i høring i LBR Jammerbugt d. 1. juli. Forvaltningen modtager LBR s bemærkninger på næste ordinære møde d. 18. august Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den 10.08.2011 Oplægget drøftet Fraværende:
Beskæftigelsesudvalget 4 10.08.2011 Tilbage til toppen
Beskæftigelsesudvalget 5 10.08.2011 25. Behandling af omstillings- og effektiviseringskatlog samt teknisk katalog 2012 - Beskæftigelsesområdet 2011-281/ Peter Houkjær Beslutningstema Drøftelse af hvilke tekniske ændringer der skal indarbejdes i budget 2012 på Beskæftigelsesudvalgets område samt prioritering af forslagene i omstillingsog effektiviseringskataloget på udvalgets område. Sagsbeskrivelse Teknisk katalog Jævnfør budgetproceduren for udarbejdelse af budget 2012, der blev godkendt i økonomiudvalget den 19. januar 2011, har udvalgene til opgave at indstille til økonomiudvalget, hvilke tekniske ændringer, der bør indarbejdes i budgettet. Økonomiudvalget beslutter på baggrund af udvalgenes behandling og drøftelserne på kommunalbestyrelsens budgetseminar, der afholdes den 26.- 27. august 2011, hvilke tekniske ændringer der skal indregnes i budgetoplægget til førstebehandlingen af budget 2012. Omstillings- og prioriteringskatalog Herover har udvalgene til opgave at prioritere forslagene i omstillings- og effektiviseringskataloget, før disse oversendes til økonomiudvalget. Forslagene skal kategoriseres således, at kategori A er forslag der anbefales, kategori B er forslag der kræver yderligere beskrivelser/analyser, men som bør overvejes nøje og katagori C er forslag der kun bør gennemføres, hvis det viser sig absolut nødvendigt for at sikre balance i budgettet. Ligeledes beslutter økonomiudvalget hvilke forslag i omstillings- og effektiviseringskataloget, der skal sendes i høring. Økonomiudvalget afholder møde den 17. august 2011. Budgetønsker Udvalgene har også mulighed for at drøfte og fremsætte eventuelle budgetønsker på både drifts- og anlægssiden. Indstilling og beslutning på Beskæftigelsesudvalgets møde 11. maj 2011
Beskæftigelsesudvalget 6 10.08.2011 Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget igangsætter arbejdet med budget 2012. Herunder drøfter om tilpasningen på kr. 2.8 mio. i 2011 og 2012 samt tilpasningen på kr. 5. mio. i 2011 stigende til kr. 10 mio. i 2012, er et tilstrækkelig bidrag til omstillingspuljen for 2012 på kr. 0,9 mio. Beskæftigelsesudvalget den 11.05.2011 Udvalget anbefaler at de allerede igangsatte tilpasninger er et tilstrækkeligt bidrag til budget 2012 Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Økonomiudvalget beslutter på deres møde den 17. august 2011 hvilke forslag fra omstillings- og effektiviseringskataloget, der skal sendes i høring. Høringsperioden strækker sig fra den 19. august til den 8. september. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget drøfter og indstiller hvilke tekniske ændringer (bilag 1+2) indenfor udvalgsområdet, der bør indarbejdes i budget 2012 Bilag: Bilag vedr. offentlige løntilskudspladser - bilag 1 Introduktionsprogram for udlændinge - bilag 2 Beskæftigelsesudvalget, den 10.08.2011 Tilpasning af beskæftigelsestilbud flyttes til Ændringer i lovgivningen Udvalget godkender aftale vedr. undervisning i dansk og samfundsundervisning for unge flygtningen, som reducerer udgiften Seniorjob og servicejobtilbud indarbejdes som beskrevet. Der er foretaget ny vurdering af behovet for kvotepladser med kommunale løntilskud, som herefter fastsættes til 66% Fraværende:
Beskæftigelsesudvalget 7 10.08.2011 Tilbage til toppen
Beskæftigelsesudvalget 8 10.08.2011 26. Fordeling af flygtninge 2012 2011-15517/ Jesper Brogaard Beslutningstema Fordeling af flygtninge 2012 Sagsbeskrivelse Udlændingeservice har fastsat den forventede flygtningekvote for 2012. Det forventes at Nordjylland skal modtage 466 og heraf foreslås det, at Jammerbugt Kommune skal modtage 60 flygtninge. KKR har besluttet at anbefale fordelingen efter de kriterier som fremgår af vedlagte bilag. Det er desuden besluttet at igangsætte udredningsarbejde med henblik på at uddybe kriterier for fordelingsmodellen, og at analysere de økonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge. Retsgrundlag Flygtningeloven Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet Bilag: Fordeling af flygtninge 2012 Fordeling af flygtninge 2012 - brev fra KKR Beskæftigelsesudvalget, den 10.08.2011 Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen
Beskæftigelsesudvalget 9 10.08.2011 27. Statustal for beskæftigelsesområdet pr. 02.08.11 1849-35158/ Jesper Brogaard Beslutningstema Statustal for beskæftigelsesområdet pr. 2. august 2011 Sagsbeskrivelse Ikke relevant Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Statustal August 2011 v2 Beskæftigelsesudvalget, den 10.08.2011 Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen
Beskæftigelsesudvalget 10 10.08.2011 28. Meddelelser fra forvaltningen 2010-6979/ Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra forvaltningen: Status vedrørende afviklingen af kompetenceafklaringscenter for ledige (Bransagervej) Status vedrørende afviklingen af værkstedet (Industrivej) Tilmelding til Jobcamp 2012 Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den 10.08.2011 Taget til efterretning. Der samles op på tilmelding til Jobcamp Fraværende: Tilbage til toppen
Beskæftigelsesudvalget 11 10.08.2011 29. Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget 2010-6977/ Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den 10.08.2011 Der er rettet henvendelse til UU Øst-Vest vedr. frafaldet på ungdomsuddannelserne og mulighed for undersøgelse af årsagerne hertil Fraværende: Tilbage til toppen
Beskæftigelsesudvalget 12 10.08.2011 Underskrifter Erik Ingerslev (F) Eva Rytter Andersen (A) Jens Jungersen (V) Peter Jensen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Søren Dybdal Møller (A)
Kommunale løntilskud kvotepladser, jf. Teknisk katalog 2012 pkt. 5.8 1. 2. Kort beskrivelse af forslag Området er kvotebestemt og dækker udgifter vedrørende den kommunale andel af lønnen til kommunale ansatte forsikrede ledige. Kommunen er desuden forpligtet til at afholde udgiften til alternative tilbud dels ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudspladserne, samt dels hvis kommunen ikke rettidigt har kunnet stille en løntilskudsplads til rådighed til en ledig efter at være anmodet herom. Kan også foregå på tværs af kommuner, region og stat. Beregning Den udmeldte kvote for 2012 er på 143 pladser. Der forudsættes i 2012 fuld anvendelse af kvoten, idet det er et af de væsentlige indsatsområder på beskæftigelsesområdet. 143 pladser svarer til en teknisk korrektion på + 1,3 mio. kr. (august 2011) 192 pladser svarer til en teknisk korrektion på + 2,6 mio. kr. (juni 2011) En udnyttelse af kvoten på 143 pladser svarer til en merudgift i 2012 på 1,3 mio. kr. En udnyttelse på 66% af kvoten (94 personer) svarer til en merudgift på kr. 0 3. Nærmere beskrivelse Den udmeldte kvote for 2011 var på 192 pladser. Der er altså et kraftigt fald i kvotepladserne fra 2011 til 2012. Dette skyldes dels at den forventede udvikling i ledigheden på landsplan er nedjusteret, samt dels en ændring af fordelingskriteriet af kvoten til kommunerne. Beskæftigelsesrådet har besluttet, at der i 2012-2013 gradvist skal ændres på fordelingskriteriet af kvoten til kommunerne, således at der fremadrettet anvendes samme fordelingsnøgle, som pt. er gældende for staten og regionerne (antal årsværk). Implementeringen af den ændrede fordelingsnøgle sker gradvist, således at kommunekvoten for 2012 fordeles med 50% efter den gamle fordelingsnøgle (ledigheden) og 50% efter den nye med antal årsværk. Den gradvise implementering har til formål at imødegå konsekvenserne for de kommuner, som vil opleve meget store kvoteændringer i forhold til tidligere. For Jammerbugt kommune var den faktiske bestand af udnyttede kvotepladser i august 2011 på 82 pladser (ud af de 192), hvilket svarer til en udnyttelsesprocent af den udmeldte kvote på 42,7 %. Følges denne udnyttelse, og sammenholdes med de sidste måneder i 2010, forventes det at udnyttelsen i 2011 bliver på i alt 128 pladser, svarende til 66,6% af kvoten. I forlængelse af omlægninger på beskæftigelsesområdet i 2011 og 2012 er det et væsentligt virkemiddel i forhold til aktiveringsindsatsen at de virksomhedsrettede / jobrettede indsatsområder intensiveres og at man holder fokus herpå.. Det bliver en stor udfordring at skaffe job til de ledige, uddannelsesaftaler til de unge, voksenlærlingeaftaler til de voksne, delvise raskmeldinger til de sygemeldte og virksomhedsrettet aktivering til de forskellige målgrupper i indsatsen.
De kommunale løntilskudspladser er et væsentligt bidrag til løsningen af denne jobrettede indsats.
Introduktionsprogram for udlændinge Det forventes at basis budgettet for 2012 kan overholdes. Dette kan ske ved, at aftale med Sprogskolen i Aalborg vedr. sprogundervisning for unge under 25 år ophæves. En efterfølgende aftale med anden aktør vedr. sprogundervisning for unge under 25 år vil give en mindreudgift på 1,195 mio. kr. i 2012. Hermed opnås der overensstemmelse med det samlede loft til aktiviteter for 2012.
KKR Nordjylland 29-06-2011 jac Forslag til fordeling af flygtninge 2012 Region Nordjylland Befolkningstal 01.01.11 Antal indv. og flygt. 01.01.11 Procent 01.01.11 Forventet antal 2011 Forventet procent 31.12.11 Forslag 2012 466 Forventet procent 31.12.12 Overslag 2013 466 Overslag 2014 466 Forventet procent 31.12.14 Antal 2012 ved central fordeling Brønderslev 35.789 526 1,47 46 1,60 72 1,80 66 66 2,17 37 Frederikshavn 61.576 1.037 1,68 46 1,76 80 1,89 84 84 2,16 45 Læsø 1.949 4 0,21 0 0,21 0 0,21 0 0 0,21 3 Hjørring 66.473 1.174 1,77 46 1,84 66 1,93 74 74 2,16 60 Jammerbugt 38.733 637 1,64 48 1,77 60 1,92 48 48 2,17 40 Aalborg 199.188 5.124 2,57 0 2,57 0 2,57 0 0 2,57 111 Vesthimmerland 37.864 639 1,69 40 1,79 50 1,93 46 46 2,17 38 Rebild 28.940 529 1,83 30 1,93 18 1,99 24 24 2,16 27 Mariagerfjord 42.572 729 1,71 38 1,80 50 1,92 52 52 2,16 36 Morsø 21.600 393 1,82 16 1,89 20 1,99 20 20 2,17 22 Thisted 45.145 782 1,73 44 1,83 50 1,94 52 52 2,17 47 Region Nordjylland 579.829 11.574 2,00 354 2,06 466 2,14 466 466 2,30 466
Til kommunerne i Nordjylland KKR NORDJYLLAND Den 23. juni 2011 Fordeling af flygtninge 2012 Udlændingeservice har for 2012 fastsat den forventede flygtningekvote til 3.000, heraf skal kommunerne i Nordjylland modtage 466. KKR har indtil den til 10. september 2011 til at give Udlændingeservice besked om evt. frivillig fordeling. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale mellem kommunerne i den enkelte region om fordelingen, fastsætter Udlændingeservicefordelingen på grundlag af den såkaldte matematiske model. Evt. centralt fastsat fordeling fremgår af vedhæftede bilag. Hidtil er den regionale fordeling sket ud fra følgende aftaler og kriterier: Jnr Integrationsindsats (05) Integrationsindsats generelt (05.00) Integrationsindsats i almindelighed (05.00.00) POLITIK, PLANER og REGLER (P) Analyser og undersøgelser (P05) Sagsid 000229985 Ref JAC jac@kl.dk Dir 99 31 19 48 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland 1/2 At der over en 3-årig periode, så vidt muligt, sikres at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge/indvandrere, At kommuner over regionsgennemsnittet friholdes indtil videre. For 2012 vil dette kun være Aalborg. Endvidere friholdes Læsø. at fordelingen i 2011 sker efter disse og således som det fremgår af vedhæftede bilag. KKR Nordjylland har på sit møde, den 10. juni 2011 besluttet at anbefale, at fordelingen for 2012 fortsat sker efter ovennævnte aftaler og kriterier../. Forslag til fordeling for 2012 er vedlagt. Endvidere besluttede KKR, at der i efteråret igangsættes et udredningsa r- bejdet med henblik på, at uddybe kriterierne for fordelingsmodellen og at
analysere de økonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge. Med udgangspunktet i udredningen, skal der i forbindelse med fordelingen for 2013 ske en drøftelse af om den nuværende model skal justeres.. Af hensyn til det videre forløb, skal vi bede om at evt. bemærkninger til fremsendes hurtigst muligt og senest, den 25. august 2011. Evt. spørgsmål vedrørende beregningen kan rettes til konsulent Jonna Christensen, 9931 1948 eller e-mail jac@kl.dk Med venlig hilsen Borgmester H. C. Maarup Formand for KKR Nordjylland 2
Statustal 2. august 2011 2.1 -Forsikrede ledige (inkl. aktiverede) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1360 1489 1538 1605 1765 1872 1701 1361 1282 1170 1107 1066 1100 1125 1239 1540 1484 1408 1209 1132 1028 976 1019 Antal forsikrede ledige t Ledighedsprocent 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Ledighedsprocent (Ledige af arbejdsstyrken inkl. Aktiverede) Udregnet ledighedsprocent (Jammerbugt)
Antal langtidsledige (over 39 ugers ledighed) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 363 36 Antal langtidsledige (Dagpenge) Antal langtidsledige (Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) 1200 Antal korttidsledige (under 39 ugers ledighed) 1000 800 600 400 200 0 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 641 92 Antal korttidsledige (dagpengemodtagere) Antal korttidsledige (arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere)
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal dagpengemodtagere, over 50 år - opdelt på kort- og langtidsledige 172 158 Antal dagpengemodtagere, over 39 ugers ledighed Antal dagpengemodtagere, under 39 ugers ledighed 550 500 450 400 350 300 250 200 2.3+2.3 - Kontanthjælp, løbende gennemsnit 2010+2011 501 468 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Faktiske antal, kontanthjælpsmodtagere i alt Løbende gennemsnit 2011 Måltal = 457
2.2+2.3 - Kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate 2010+2011 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 353 122 Faktiske tal, arbejdsmarkedsparate Faktisk tal, ikke-arbejdsmarkedsparate ikke-arbejdsmarkedsparate, inkl. forrevalidenter Uge 170 150 2.4 - Revalidering 2010-2011, pr. uge 150 130 110 90 101 70 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Antal Løbende gennemsnit Måltal, mindst
Antal 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2.5 - Sygedagpengesager, over 52 uger Faktisk antal, over 52 uger Løbende gns, over 52 uger Måltal, over 52 uger Uge -År 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 2.5 - Sygedagpengesager, mellem 26-52 uger 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Faktisk antal, 26 til 52 uger Løbende gns, mellem 26 og 52 uger Måltal, mellem 26 og 52 uger Uge -År
560 510 460 410 360 310 260 2.5 - Sygedagpengesager, under 52 uger 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Faktisk antal, under 52 uger Løbende gns, under 52 uger Måltal, under 52 uger Uge -År 2.6 - Førtidspension, samlet antal 1900 1880 1860 1840 1820 1831 1831 1846 1836 1841 1838 1835 1835 1851 1856 1839 1834 1886 1800 1780 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Antal Måltal
Fleksjob og total 650 625 600 575 550 2.7 - Total (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) 582 561 525 500 Total Måltal, fleksjob+ledighedsydelse 2011 560 2.7 - Antal på henholdsvis ledighedsydelse (højre akse) og i fleksjob (venstre akse) 200 540 520 500 492 180 160 480 460 440 420 400 449 112 90 140 120 100 80 I fleksjob Måltal, fleksjob 2011 På ledighedsydelse Måltal, ledighedsydelse i gns
1200 Ministermål 1 - Arbejdskraftreserven 1000 800 600 833 727 700 400 200 0 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 99 Antal total Heraf antal dagpengemodtagere Heraf antal kontanthjælpsmodtagere Måltal (december 2011) Ministermål 2 - Permanente forsørgelser (Førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) 2.500 2.450 2.400 2.350 2.300 2.250 2.200 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 2.406 2322 Antal på permanent offentlig forsørgelse Måltal (december 2011)
Ministermål 3 - Ungeledighed (dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, under 30 år) 900 800 700 600 500 400 300 200 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 722 635 Antal (alle målgrupper) Måltal (alle målgrupper) 450 400 350 300 250 200 150 100 Antal der falder for dagpengeret i 3. kvartal 2012. 447 430 392 345 maj 2011 juni 2011 juli 2011 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 Antal, i en given måned i 2011, der falder for dagpengeret i 3. kvartal 2012, som følge af nedsættelse af dagpengeperioden