Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en specifikation af de forventede indtægter på jordforsyningsområdet i budget -2015. Som følge af vedtagne ændringer i momsloven er kommunernes byggemodninger momsregistreret fra 1. januar 2011. Ingen konsekvens Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 1 af 16
Nummer: A102 Anlægget vedrører: jordforsyningen erhvervsformål Udgifter -1.675-1.675-1.675-1.675 Netto -1.675-1.675-1.675-1.675 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en specifikation af de forventede indtægter på jordforsyningsområdets i budget -2015. Som følge af vedtagne ændringer i momsloven er kommunernes byggemodninger momsregistreret fra 1. januar 2011. Ingen konsekvens Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 2 af 16
Nummer: A103 Anlægget vedrører: Arealerhvervelser Udgifter 755 1.000 1.000 1.000 Netto 755 1.000 1.000 1.000 Forslag til budget for erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Ingen konsekvens Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 3 af 16
Nummer: A104 Anlægget vedrører: Stiadgang fra Åbyen og nyt torv, Søndergade Udgifter 4.000 1.000 4.000 4.000 Netto 4.000 1.000 4.000 4.000 Etablering af nyt torv ved Søndergade i Grenaa ved indgangen til Åbyen, udgift 2,8 mio. kr. Projektet forudsætter, at der samtidig etableres tunnel fra Åbyen under banen, nedenstående. jfr. I forbindelse med etablering af torv på Søndergade, ønskes der etableret en stiadgang til udstykningen i Åbyen. Stiadgangen er planlagt udført som en tunnel under banen, der overslagsmæssigt koster 2,1 mio. kr. Resterende del af projekt Åbyen foreslås færdiggjort i 2014 og 2015, anslået udgift 8,0 mio. kr., der fordeles ligeligt over de to år. Medfører en årlig driftsudgift til vedligehold af det nye torv og tunnel. Driftsudgiften er ikke opgjort. Nyt torv og tunnel: 1. etape : 4,0 mio. kr. 2. etape 2013: 1,0 mio. kr. Øvrige færdiggørelsearbejder i Åbyen: 1. etape 2014: 4,0 mio. kr. 2. etape 2015: 4,0 mio. kr. Jordforsyning, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 4 af 16
Nummer: A105 Anlægget vedrører: Fuglsang/Hessel, vejanlæg Udgifter 2.925 Netto 2.925 0 0 0 Norddjurs Kommune er forpligtet til at betale et tilskud til anlæg af vej fra Hestehaven til den private udstykning Hessel Alle m.v. syd for Fuglsangvej. Der er ikke taget stilling til evt. afledte driftsudgifter, hvorfor udgiften ikke er opgjort. Jordforsyning, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 5 af 16
Nummer: A106 Anlægget vedrører: Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Udgifter 721 Netto 0 721 0 0 Stamvej i den kommunale udstykning Hestehaven færdiggøres med tilslutning til den private udstykning Hessel Alle m.v., og nuværende vejadgang til Ramskovvej skal nedlægges. Mindre betydning 2013 Jordforsyning, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 6 af 16
Nummer: A107 Anlægget vedrører: Byggemodning, pulje Udgifter 5.275 6.444 5.337 Netto 0 5.275 6.444 5.337 Pulje afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Mindre betydning 2013 Jordforsyning, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet balancerer med 0. Der henvises til afstemningen på specifikationen af anlæg. Side 7 af 16
Nummer: A108 Anlægget vedrører: IT anlægspulje Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 Netto 1.000 1.000 1.000 1.000 Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af ITudstyr. Ved at have en sådan pulje undgås det at foretage store udskiftninger, som påvirker budgettet væsentligt i det pågældende år. Kommunalbestyrelsen har den 4. januar 2011 besluttet, at serverparken skal udskiftes. Indeholdt i denne anlægssum er der ikke indregnet omkostninger til løbende udskiftninger efterfølgende. Denne mulighed for at holde serverpakken opdateret og driftssikker, vil have en stor betydning for brugerens oplevede brug af systemet. Det vil betyde færre nedbrud, og derved give et bedre workflow i dagligdagen. Side 8 af 16
Nummer: A109 Anlægget vedrører: Implementering af ESDH-system (evt. videreførelse af Acadre) Udgifter 2.000 1.167 667 667 Netto 2.000 1.167 667 667 Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2011, at der i skal der implementeres nyt ESDH system (Elektronisk Sag og Dokument Håndteringssystem), eller videreførelse af Acadre - alt efter hvordan KOMBIT udbuddet ender. Da der eventuelt bliver tale om et nyt system, kendes beløbet endnu ikke, og der er derfor tale om et skøn over udgifterne. Rådgivernes estimater lyder på ca. 0,008 mio. kr. pr. bruger svarende til en samlet udgift på ca. 4 mio. kr. fordelt over fire år. Anlægssummen fordeles således, at den største udgift falder i. Hertil kommer der en udgift i forbindelse med konverteringen af tidligere system, en udgift på min. 0,500 mio. kr. - foruden arkivversion, som afsættes i 2013. Det må forventes, at et nyt ESDH-system eller en opdatering af det nuværende, vil forbedre den daglige arbejdsgang for det administrative personale i forbindelse med dokumenthåndteringen. Ligeledes må det formodes, at et opdateret system vil være kompatibelt med en nyere version af Office-pakken, hvilket vil afhjælpe de tekniske problemer, som det nuværende system giver. Side 9 af 16
Nummer: A110 Anlægget vedrører: Etablering af vareelevatorsystem til Glesborg og Allingåbro Udgifter 250 Netto 250 0 0 0 Etablering af vareelevatorsystem til kantiner i Glesborg og Allingåbro, eftersom leverancer til kantinerne skal bæres henholdsvis ned/op fra kælder og op/ned fra 1. sal hver dag. Kantinen i Allingåbro har for en del år siden været placeret i stueplan, men grundet pladsmangel blev den indrettet på 1. sal, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at indrette kontorer. Dette ønske indgår som en del af masterplanen for administrationsbygningerne i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa i juni 2010. Etableringen af vareelevatorsystem vil forbedre arbejdsmiljøet væsentligt for det personale, som står for den daglige drift af kantinerne i Glesborg og Allingåbro. De vil undgå unødvendige løft og minimere uhensigtsmæssige arbejdsgange. Side 10 af 16
Nummer: A111 Anlægget vedrører: Udskiftning af gulvbelægning i adm. bygninger (Allingåbro og Glesborg) Udgifter 1.100 Netto 1.100 0 0 0 Gulvbelægningen er flere steder meget nedslidt i administrationsbygningerne i Allingåbro og Glesborg, hvorfor en udskiftning er en nødvendighed. Gulvtæpperne er meget slidte og består flere steder af samlinger, der er lavet i forbindelse med diverse ombygninger. Der har været eksempler, hvor det har været nødvendigt at udskifte gulvbelægningen grundet allergiske reaktioner. Ved besigtigelse på nogle af kontorerne ses, at flere af gulvtæpperne har givet sig /buler, så det er vanskeligt at flytte kontorstolen uden et underlag. Der er endvidere gulvtæppe i kantinen i Allingåbro, hvor det ikke kan undgås, at der spildes mad fra frokostordningen, der anrettes som buffet. Der foretages således jævnligt pletrensning af tæppet, hvilket også sker på de enkelte kontorer. Derfor forslås en udskiftning af gulvtæpper på kontorerne samt udskiftning til vinyl i kantinen i Allingåbro. Ønskerne indgår som en del af masterplanen for administrationsbygningerne i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa udarbejdet af direktionssekretariatet juni 2010. Udskiftningen af gulvbelægningen vil forbedre arbejdsmiljøet. Side 11 af 16
Nummer: A112 Anlægget vedrører: Udvidelse af køkkenareal i Glesborg Udgifter 80 Netto 80 0 0 0 Forslag til udvidelse af køkkenareal i Glesborg. Der er tale om en flytning af en væg, idet der mangler plads, når to personer skal arbejde i køkkenet. Dette vil skabe hensigtsmæssige forhold i køkkenet med bl.a. køleskab m.v. som p.t. er placeret i gangarealet udenfor køkkenområdet. Dette ønske indgår som en del af masterplanen for administrationsbygningerne i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa udarbejdet af direktionssekretariatet juni 2010. Kantinemedarbejdernes arbejdsforhold vil blive væsentligt forbedret ved denne udvidelse. Side 12 af 16
Nummer: A113 Anlægget vedrører: Etablering af borgervenlige selvbetjeningsmuligheder i Borgerservice og evt. bibliotekerne Udgifter 550 Netto 550 0 0 0 I forbindelse med etablering af selvbetjeningsøer i tilknytning til Borgerservice skal der foretages en række fysiske ændringer af lokalerne på rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. Der vil endvidere skulle foretages en række ændringer på bibliotekerne, hvis overvejelserne om anvendelse af biblioteksfaciliteterne som selvbetjeningsmulighed skal gennemføres. Beløbet er et skøn over omkostningerne ved at ændre lokaleforholdene. Finansiering af anlægget skal ske via opsparede driftsmidler fra 2010, hvoraf 0,275 mio. kr. er overført til rådighed i 2011, mens 0,275 mio. kr. er indefrosset til. Borgerne vil opleve forbedrede interaktive selvbetjeningsløsninger, og personalet vil få mere tid til at hjælpe de borgere, som har vanskeligt ved at betjene sig selv. Side 13 af 16
Nummer: A114 Anlægget vedrører: Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Udgifter 500 Netto 500 0 0 0 Det gamle rådhus i Grenaa har i en årrække været indrettet som kursus/undervisningslokale samt kontor for kommunens indkøbsfunktion. Indkøb er nu flyttet til rådhuset i Grenaa, hvilket har åbnet mulighed for en ny udnyttelse af lokalerne. Det foreslås derfor, at der indrettes undervisningslokale i det lokale, hvor indkøb tidligere har været placeret. Det nuværende kursus/undervisningslokale skal indrettes til officielle formål / aktiviteter f.eks. vielser. Rummet, der oprindeligt var byrådssal, trænger til renovering samt maling, ligesom der skal indkøbes inventar til rummet. Side 14 af 16
Nummer: A115 Anlægget vedrører: Renoveringsopgaver rådhuset og adm. bygningerne 1012000007 Udgifter 500 500 500 500 Netto 500 500 500 500 Møbler og andet inventar i bl.a. kantinen i Grenaa og Allingåbro er meget nedslidt. I Grenaa gælder det såvel kantinen som gæstekantinen. Endvidere kan der i enkelte lokaler blive tale om udskiftning af gulvtæpper på rådhuset i Grenaa. Puljen ønskes tillige afsat i overslagsårene til diverse vedligeholdelsesarbejder. Side 15 af 16
Nummer: A116 Anlægget vedrører: Ombygning af Hedebocentret til administrationsbygning Udgifter 1.500 Netto 1.500 0 0 0 Idet beboerne på Hedebocentret fraflytter ejendommen i sommeren 2011, vil ejendommen kunne bruges til andre formål. Det foreslås, at ejendommen bygges om til administrationsbygning, der vil kunne rumme ca. 225 arbejdspladser. Der er foretaget en ekstern vurdering af, at bygningen er egnet til formålet, og at bygningen er i god vedligeholdelsesstand. Såfremt der oprettes administrationsbygning på det tidligere Hedebocenter, vil det betyde, at ejendommen på Østergade i Grenaa kan sælges. Salgsindtægten herfra indgår i finansiering af ombygningen. Side 16 af 16