Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018 Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018, drift Økonomirapport 2 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. jf. tabel 1 herunder. Det bemærkes desuden indledningsvist, at budgettet for 2018 som følge af investeringsstrategien er reduceret med ca. 35 mio. kr. ift. budget 2017. Tabel 1: Forventet regnskab 2018, Økonomirapport 2, mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Udannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret Heraf forventes budget overført til 2019 (+)=merforbrug (+)=merforbrug (-)=min.forbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Udvalget i alt 1.008,187 3,168-6,239 1.005,116 727,230 985,416-19,700-8,180 Forsørgelsesydelse 893,607 0,000 0,000 893,607 658,106 890,607-3,000 0,000 Kontanthjælp 79,275 0,000 0,000 79,275 68,751 86,275 7,000 0,000 Revalidering 34,102 0,000 0,000 34,102 18,873 24,602-9,500 0,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0,000 0,000 134,929 88,575 125,929-9,000 0,000 Førtidspension 307,375 0,000 0,000 307,375 234,974 323,375 16,000 0,000 Sygedagpenge 120,736 0,000 0,000 120,736 103,997 129,736 9,000 0,000 A-dagpenge 123,048 0,000 0,000 123,048 83,046 124,048 1,000 0,000 Ressourceforløb 39,293 0,000 0,000 39,293 26,238 34,293-5,000 0,000 Løntilskud 9,435 0,000 0,000 9,435 10,752 12,935 3,500 0,000 Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 0,000 15,789 11,893 15,289-0,500 0,000 Integrationsydelse 29,625 0,000 0,000 29,625 11,007 14,125-15,500 0,000 Beskæftigelsesindsats 105,178 3,168-6,183 102,163 63,940 85,763-16,400-8,080 Afklaringsforløb, projekter m.v 65,331 3,000-6,824 61,507 37,416 53,207-8,300-7,780 Tilbud til udlændinge 8,234 0,000-0,789 7,445 0,537-0,355-7,800 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 0,000 8,155 8,322 8,155 0,000 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,961 0,000 1,000 18,961 13,237 18,661-0,300-0,300 Ungdommens uddannelses vejledning 5,497 0,168 0,430 6,095 4,428 6,095 0,000 0,000 Specialundervisning for Voksne 9,402 0,000-0,056 9,346 5,185 9,046-0,300-0,100 CKU Vendsyssel 6,379 0,000-0,056 6,323 3,585 6,223-0,100-0,100 Eksterne specialundervisningsydelser 3,024 0,000 0,000 3,024 1,600 2,824-0,200 0,000 Forventet afvigelse -19,700 - overførsel til 2019-8,180 Nettoafvigelse -11,520 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2018 Afvigelse Serviceudgifter 37,868 38,306 0,438 I budgetopfølgningen til økonomirapport 2 er der for sektor forsørgelsesydelser foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et mindreforbrug på 3 mio. kr. Som angivet i tabel 1 sker der dog væsentlige forskydninger mellem serviceområderne.
Side 2 De væsentligste årsager til det skønnede mindreforbrug på 16,4 mio. kr. på sektor beskæftigelsesindsats er følgende: 3,0 mio. kr. vedrører øget resultattilskud, da det er lykkedes at hjælpe flere flygtninge i job og uddannelse end forudsat. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i resultattilskud, mens der pt. forventes en indtægt på 8,2 mio. kr. 4,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til driftsudgifter på integrationsområdet, herunder særligt danskuddannelse, som følge af markant mindre tilgang af integrationsborgere end forudsat. 1,0 mio. kr. vedrører driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, herunder reducerede udgifter til ordinær uddannelse (0,5 mio. kr. heraf forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019). 1,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Helhedstilbuddet og Kompetencecentret, som følge af færre udgifter til bl.a. afklaringsforløb på Helhedstilbuddet (forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019). 5,8 mio. kr. vedrører prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i løbet af 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år (forventes overført til 2019). 0,3 mio. kr. vedrører flerårig strategi for STU (forventes overført til 2019). For sektor Specialundervisning for voksne forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf 0,1 mio. kr. på CKU Vendsyssel, som forventes overført til 2019 mhp. indkøb af inventar, og 0,2 mio. kr. vedr. eksterne specialundervisningsydelser som følge af mindreaktivitet. Bevillingsmæssige korrektioner Der søges desuden følgende bevillingsmæssige korrektioner ifm. Økonomirapporten: Omprioriteringer mellem serviceområder indenfor sektor forsørgelsesydelser med henblik på at korrigere budgetterne til det forventede regnskab. 1,000 mio. kr. søges flyttet fra Tilbud til Udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 med henblik på at imødekomme udgiftspres vedr. lægeerklæringer. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget 2019. 0,500 mio. kr. søges flyttet fra Tilbud til Udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Midlerne skal anvendes til konkrete digitaliseringsinvesteringer i 2018 mhp. at indfri fremadrettede digitaliseringsbesparelser. Investeringerne vedrører Min Sag, som skal automatisere dele af aktindsigtsanmodninger, samt indkøb af hardware til anvendelse ifm videotolkning og -møder. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget 2019. 0,450 mio. kr. søges flyttet fra Afklaringsforløb, projekter mv. til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Årsagen er, at fokus på afholdelse af flere rehabiliteringsmøder giver en afledt udgift på konto 6 til Socialmedicinsk Enhed. 0,070 mio. kr. flyttes fra Afklaringsforløb, projekter mv. til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Flytningen vedrører en ekstra virksomhedskonsulent, som er prioriteret for investeringsmidler. I 2019 vil denne få helårseffekt. 6,000 mio. kr. tilgår kassen fra "Tilbud til udlændinge" som følge af højere resultattilskud og lavere driftsudgifter end forudsat. De bevillingsmæssige korrektioner er samlet i tabel 2 herunder:
Side 3 Tabel 2: Bevillingsmæssige korrektioner, ØK2, mio. kr. Bevillingsskema ØK2 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Godkendes af fagudvalg Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning Til videre behandling i ØKU og Byråd Bevillingen har Afvigelse efter flerårs bevillingsmæssige virkning (sæt x) Heraf forventet overførsel til 2019 Forventet Budgetområde (sektor/servic budgetafvigelse Omprioritering inden for sektorniveau Flytning mellem udvalg korrektioner Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug "-" = mindreforbrug "-" = reduktion af bevilling "+" = tilførsel af bevilling "+" = merforbrug "+" = merforbrug Drift i alt -19,700 0,000 0,000-2,020-6,000-11,680-8,180 Korte bemærkninger til afvigelsen Mindreforbrug er typisk lig forventet rul Forsørgelsesydelse -3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-3,000 0,000 Kontanthjælp 7,000 7,000 0,000 Forskudt effekt af investeringsstrategien Revalidering -9,500-9,500 0,000 Færre helårspersoner på ydelsen Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 0,000 Færre visiterede til fleksjob end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension Førtidspension 16,000 16,000 0,000 Flere førtidspensioner end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug vedr. fleksjob og ressourceforløb Sygedagpenge 9,000 9,000 0,000 Eftersløb fra tidligere år vedr. arbejdsgiverefusion, samt flere på sygedagpenge end forudsat og lavere refusion. A-dagpenge 1,000 1,000 0,000 tørre tilgang end vanligt i august. Ressourceforløb -5,000-5,000 0,000 Færre ressourceforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension Løntilskud 3,500 3,500 0,000 Lavere refusion end forudsat. Øvrig forsørgelse -0,500-0,500 0,000 Færre udgifter til seniorjob. Integrationsydelse -15,500-12,500-3,000 Flere selvforsørgende flygtninge og mindre tilgang. Beskæftigelsesindsats -16,400 0,000 0,000-2,020-6,000 0,000-8,380-8,080 Afklaringsforløb, projekter m.v -8,300-0,520-7,780 5,8 mio. kr. er mindreforbrug som følge af prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet. 2 mio. kr. er mindreforbrug vedr. driftsudgifter og Helheldstilbuddet mv., som søges overført til 2019 til udgifter til flere -7,780 rehabiliteringsmøder. Tilbud til udlændinge -7,800-1,500-6,000-0,300 Øgede indtægter fra resultattilskud og reduktion af 0,000 driftsudgifter Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,300-0,300 Flerårig budgetstrategi - forbrug på 0,7 mio. kr. af rullede midler -0,300 fra 2017 Specialundervisning for Voksne -0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,300-0,100 CKU Vendsyssel -0,100-0,100-0,100 Overføres til køb af inventar. Eksterne specialundervisningsydelser -0,200-0,200 Mindreaktivitet. Tilføres kassen i 0,000 regnskabssituationen. Samlet vurdering for Udvalgets område Efter bevillingsmæssige korrektioner heraf 6,0 mio. kr., som tilføres kassen forventes jf. tabel 2 et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Heraf forventes 8,2 mio. kr. overført til 2019. Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første ni måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således forbundet med en del usikkerheder. Usikkerhederne er størst indenfor forsørgelsesydelserne herunder særligt vedr. sygedagpenge og A-dagpenge. På 12 af udvalgets i alt 17 serviceområder forventes der pt. enten budgetmæssig balance eller mindreforbrug. Det forventede merforbrug på de øvrige 5 serviceområder Kontanthjælp, Førtidspension, Sygedagpenge, A-dagpenge og Løntilskud opvejes således af mindreforbruget på andre serviceområder. Det bemærkes desuden, at budgettet for Kontanthjælp er reduceret markant som følge af investeringsstrategien. Det skønnede merforbrug på
Side 4 7 mio. kr. betyder et udgiftsniveau der er ca. 10,5 mio. kr. lavere end regnskab 2017. De enkelte serviceområder er nærmere uddybet i de kommende afsnit. Sektor Forsørgelsesydelser Herunder er de enkelte serviceområder indenfor sektor Forsørgelsesydelser kommenteret nærmere: Kontanthjælp Budgettet er fra 2017 til 2018 reduceret markant som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Det skønnede merforbrug på 7 mio. kr. i 2018 vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 10,5 mio. kr. lavere end i 2017. Der ses dermed fortsat løbende positive effekter af investeringsstrategien, hvor flere fortsat kommer i job og uddannelse. Det vurderes dog, at der for det meget ambitiøse mål for budget 2018 sker en tidsforskydning. Serviceområdet består både af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Revalidering For revalidering forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvilket skyldes færre helårspersoner på ydelsen end forudsat. Revalidering fortsat et prioriteret værktøj i beskæftigelsesindsatsen, hvilket illustreres af at andelen af fuldtidspersoner på revalidering ift. arbejdsstyrken i Hjørring Kommune er det dobbelte af andelen på landsplan. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser For Serviceområdet forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. Antallet af helårspersoner indenfor serviceområdet er lavere end forudsat, og samtidigt er der fortsat stor succes med at sikre høj beskæftigelse blandt de fleksjobvisiterede. Det betyder, at udgifterne til den højere ledighedsydelse reduceres. Det bemærkes i øvrigt, at 9 ud af 10 nye fleksjobbere ansættes i den private sektor. En af forklaringer på det det lavere antal fleksjobvisiterede personer er, at en mindre del af det forudsatte antal personer i fleksjob i stedet tilkendes førtidspension, og skal således ses i sammenhæng med merforbruget på dette område. Førtidspension Over de senere år er antallet af helårspersoner på førtidspension løbende reduceret, mens der pt. ses en udvikling, hvor til- og afgang fra førtidspension er på samme niveau. Udgiften vil i begge tilfælde være stigende, idet den kommunale nettoudgift pr. førtidspensionist er øget betragteligt, da nytilkendelser er underlagt en lav refusion, mens afgangen typisk sker fra tidligere ordninger, hvor nettoudgiften for kommunen var væsentligt lavere. I budgettet for 2018 er der taget højde for denne udvikling ift. de forudsatte 9 tilkendelser pr. måned. De 9 tilkendelser pr. måned svarer til niveauet i 2016 og 1. halvår 2017. Når der pt. skønnes en budgetoverskridelse på 16 mio. kr. skyldes det, at der i 2. halvår 2017 skete en markant stigning i antallet af førtidspensionstilkendelser, hvor antallet af tilkendelser steg til det dobbelte. En udvikling der ikke var taget højde for i budgetlægningen til 2018. Til og med oktober måned er der i 2018 tilkendt 14,6 førtidspensioner pr. måned i gennemsnit. Det øgede antal tilkendelser skal ses i sammenhæng med, at flere ressourceforløb end forudsat afsluttes med en førtidspensionstilkendelse, mens færre end forudsat afsluttes til fleksjob. Det har samtidigt betydet, at der er sket en faglig revurdering af, hvornår et ressourceforløb er relevant, hvilket har ført til, at flere tilkendes førtidspension uden først at have gennemgået et ressourceforløb, hvis ressourceforløbet vurderes formålsløst. Dermed skal mer-
Side 5 forbruget på førtidspension ses i sammenhæng med mindreforbruget på Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser samt ressourceforløb. På længere sigt skønnes niveauet for tilkendelser at falde til et lavere niveau end aktuelt, men højere end de 9 tilkendelser, som tidligere er set. Dette er der taget højde for i Budget 2019-2022. Sygedagpenge For sygedagpenge forventes der et merforbrug på 9 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et efterslæb fra tidligere år vedr. arbejdsgiverrefusioner, samt at der er flere på ydelsen med lavere refusion end forudsat. Dette hænger bl.a. sammen med en højere tilgang end vanligt. Det bemærkes, at sygedagpengeområdet er særligt vanskeligt at prognosticere, idet datagrundlaget løbende ændres pga. efterregistrering, samt forsinkelse i arbejdsgiver anmodninger om sygedagpengerefusion. Dette vil også påvirke regnskabsresultatet, fx hvis arbejdsgiverne først indsender anmodninger vedr. 2018 efter udløb af supplementsperioden primo 2019. A-dagpenge Der er fortsat en positiv udvikling for antallet af helårspersoner på A-dagpenge. Denne positive udvikling var forudsat ved budgetlægningen for 2018, hvorfor budgettet blev reduceret med ca. 6 mio. kr. Pt. forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. I første halvår har forventningen været budgetbalance, men en øget tilgang i august betyder, at skønnet opjusteres med 1 mio. kr. Ressourceforløb Antallet af ressourceforløb faldt gennem 2017 og har stabiliseret sig på ca. 275 helårspersoner. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvilket som nævnt i tidligere afsnit om førtidspension skal ses i sammenhæng med merforbruget på dette område. Løntilskud Det forventede merforbrug på 3,5 mio. skyldes primært, at der kan indhentes lavere refusion end forudsat vedr. jobrotation. Øvrig forsørgelse Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes en nedgang i antallet af seniorjobbere. Integrationsydelse Der skønnes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. vedr. integrationsydelsen. Mindreforbruget hænger sammen med at flere integrationsborgere er kommet i job og uddannelse og en reduceret flygtningekvote. Desuden er der i 2018 indarbejdet en risiko for, at en del af det store antal integrationsborgere, der er påbegyndt uddannelse på VUC, kan falde ud af uddannelsessystemet og komme tilbage på integrationsydelse. Det var vurderingen, at denne risiko ville være størst ifm. skoleårets afslutning, men denne risiko er ikke indtruffet ved afslutningen af skoleåret 2017/2018. Samtidigt er endnu flere overgået til SU ifm studiestart i august 2018. Udover risikoen vedr. VUC-eleverne er den største usikkerhed på dette område antallet af familiesammenføringer, som dog kun vil nå at få begrænset effekt i 2018.
Side 6 Sektor Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter mv. Midlerne til investeringsstrategien er i udgangspunktet placeret på dette serviceområde, hvorfra også en stor del af udgifterne afholdes. Der foretages en løbende prioritering af midlerne i investeringsstrategien, således at indsatserne kontinuerligt afspejler det, som der fagligt vurderes at være behov for med henblik på at få flere i job og uddannelse. Prioriteringerne sker på baggrund af evalueringer af allerede igangsatte initiativer samt fagligt funderede idéer til nye målrettede initiativer. Frem til og med 2019 er der tale om en opbygningsperiode, hvor der fortsat arbejdes med at etablere en fagligt stærk og bred tilbudsvifte, som bidrager til at målgruppen kommer i job eller uddannelse. I løbet af 2019 vil tilbudsviften være fuldt udbygget samtidigt med, at antallet af borgere i målgruppen løbende falder som følge af, at det lykkedes at få borgene i job eller uddannelse. Opgaven er dermed i de kommende år, at balancere indholdet af tilbudsviften med antallet af borgere i målgruppen. Med henblik på at opnå denne balance vurderes det hensigtsmæssigt, at en del af investeringsmidlerne i 2018 overføres til 2019. Det vil give mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. Pt. skønnes det hensigtsmæssigt at overføre ca. 5,8 mio. kr. til 2019. Det er i øvrigt en del af budgetforliget for budget 2019-2022, at Arbejdsmarkedsforvaltningen til brug for budgetlægningen for 2020-2023 skal udarbejde en analyse af, hvilken økonomi der er behov for fremadrettet for at sikre fastholdelse af resultaterne fra investeringsstrategien, og hvilken økonomi, der kan frigives til andre formål. Der er desuden et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, herunder reducerede udgifter til ordinær uddannelse, samt 1,5 mio. kr. vedr. Helhedstilbuddet og Kompetencecentret, som følge af færre udgifter til afklaringsforløb mv. Der er pt. en udfordring med lang ventetid til rehabiliteringsmøder. Der er tale om en midlertidig pukkeludfordring, hvor der allerede er sat initiativer i værk, som giver øgede udgifter til Socialmedicinsk enhed i 2018. Derfor søges der flyttet ca. 0,5 mio. kr. af mindreforbruget til konto 6 under økonomiudvalget. De resterende 2,0 mio. kr. søges overført til 2019 med henblik på at håndtere pukkeludfordringen og dermed få nedbragt ventetiden til rehabiliteringsmøder. Tilbud til udlændinge For dette serviceområde skønnes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. 3,0 mio. kr. heraf vedrører øget resultattilskud for flere flygtninge i job og uddannelse. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i resultattilskud, mens der pt. forventes 8,2 mio. kr. De øvrige 4,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til driftsudgifter på flygtningeområdet, herunder særligt danskuddannelse. I lighed med budget 2019 søges 1,5 mio. kr. overført til Arbejdsmarkedsforvaltningen område på konto 6 til dækning af øgede udgifter til lægeerklæringer samt til digitaliseringsinvesteringer, mens 6 mio. kr. indstilles til at tilgå kommunekassen. Mindreforbruget søges ikke overført til 2019 idet der er tale om mindreudgifter som følge af mindreaktivitet. Uddannelse, vejledning og forsikring Der forventes budgetmæssig balance, og serviceområdet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Side 7 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Serviceområdet er underlagt en flerårig budgetstrategi, hvor udgifterne løbende skal reduceres. Der forventes i 2018 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder samtidigt, at der i 2018 forbruges 0,7 mio. kr. af rullede mindreforbrug på 1 mio. kr. fra 2017. Der er behov for, at mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2019 som følge af den flerårige strategi. Ungdommens uddannelsesvejledning Der forventes budgetmæssig balance, og serviceområdet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Sektor Specialundervisning for voksne CKU Vendsyssel Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ønskes overført til 2019 mhp. indkøb af inventar. Eksterne specialundervisningsydelser Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af mindreaktivitet. I regnskabssituationen vil et mindreforbrug tilgå kommunekassen. Opfølgning på Investeringsstrategien flere i job og uddannelse I 2018 er budgettet reduceret med yderligere 35 mio. kr. som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Regnskab 2017 var et godt afsæt ift. at indfri budgetmålene, men der kræves yderligere effekter af de igangsatte indsatser for at reducere forsørgelsesudgifterne i den forudsatte takt i både 2018 og 2019. Budgetdisponeringer Rammen til disponering og fordeling i 2018 er 23,6 mio. kr. Dertil kommer rullet mindreforbrug fra 2017 på i alt 6,3 mio. kr. Der er således i alt 29,9 mio. kr. til disponering i 2018. Som tidligere beskrevet forventes 5,8 mio. kr. overført til 2019 med henblik på at skabe balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år. De aktuelt disponerede midler og indsatser i 2018 fremgår af tabel 3 på næste side.
Side 8 Tabel 3: Aktuelle disponeringer, Investeringsstrategien 2018, mio. kr. Emne Fælles ARB SÆH BU Total Bostøttemedarbejdere ansat i 2015 0,89 Sundhedspersonale ansat i 2015 0,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap 0,83 Ekstra team TFA + faglig koordinator + beskæft.medarbejdere 2,07 Empowerment ekstra supervision tværgående, 12 hold 0,78 Empowerment opsamlingshold tværgående, 3 hold 0,48 Koordinator it-udvikling og implementering 0,50 Ledelse af relationel koordinering 2018 0,20 Mestringsforløb angst 0,90 Livsstilsforløb for borgere med BMI under 30 0,13 Fysioterapeutisk træning 0,20 Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 It-understøttelse basisfunktioner, udvikling KIAtec 0,13 It-understøttelse servicefunktioner, tilpasning KIAtec 0,10 It-understøttelse beskedfordeler MOX øvrige fagsystemer 0,00 It-understøttelse driftsudgifter, licenser mv. 0,94 Komplekse funktionsbegrænsninger, KOFU 2,48 Uddannelsesmentorer 0,93 Brobygning til uddannelse 0,76 Sundhed i naturen på vej til job 0,58 Administrativt team TFA-konference og rehab-team 0,42 Sociale problemer/økonomi-sparsomt netværk 1,23 Fysisk træning borgere med fysisk lidelse 1.6.2017 0,45 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser 0,91 Fremrykket investering - praktik med sidemandsoplæring 0 Fremrykket investering - styrket opfølgning praktik 1,7 Fremrykket investering - styrket jobformidlerfunktion 0,87 Fremrykket investering - indsats misbrugere LAB 1.1.2019 0 Fremrykket investering - fritidsjobkonsulent 0,43 IPS for borgere med psykiske lidelser, 1 team 2,3 IPS for borgere med psykiske lidelser, evt. udvidet team 1.nov. 0,85 Udmøntning/understøttelse af fælles mål - Marselisborg 0,35 Ny indsats - borgere med ADHD og ASF 0,52 Intern evaluering 0,11 Ungestrategien, projekteringsfasen 0,25 I alt 3,13 15,63 5,34 24,10