BØRN OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. ekskl. moms: U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 014 Fagcenter for Børn og Familie U 178.053 175.606 170.593 170.784 I - 25.865-20.487-16.498-16.642 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 10.270 9.729 9.508 05 Skolefritidsordninger U 377 215 215 215 76 Ungdomsskolevirksomhed U 1.278 1.549 1.587 1.531 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning I - 2.396-3.564-3.564-3.564 10 Fælles formål U 6 0 11 Dagpleje U 148 193 193 193 12 Vuggestuer U 54 0 13 Børnehaver U 266 244 244 245 14 Integrerede daginstitutioner U 67 180 180 180 15 Fritidshjem U 194 194 194 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U 131 105 105 105 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U 100.495 92.320 93.622 95.654 I - 11.407-9.031-6.900-8.020 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 39.116 40.538 37.650 38.015 I - 2.353-294 - 294 23 Døgninstitutioner for børn og unge U 19.507 10.739 11.771 10.659 I - 71-241 - 59-58 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U 2.051 3.864 3.237 3.532 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 106 504 504 504 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) U 77 0
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 I - 36 0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 106 0 250 72 Sociale formål U 9.676 14.691 11.361 10.000 I - 4.850-7.356-5.681-5.000 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U 4.593 0 I - 4.752 0 028 Småbørn og Undervisning U 83.862 287.411 246.231 253.079 I - 59.415-106.684-106.196-99.443 02 Transport og infrastruktur 31 Busdrift U 293 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 12.396 14.964 20.307 I - 6.381-5.894-5.894 03 Syge- og hjemmeundervisning U 312 309 312 05 Skolefritidsordninger U 30.884 19.453 18.454 I - 34.588-34.588-32.505 06 Befordring af elever i grundskolen U 4.964 4.741 4.933 07 Specialundervisning i regionale tilbud U 5.619 5.619 5.626 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 55.156 29.377 29.850 I - 2.593-2.593-2.593 09 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen U 0 10 Bidrag til statslige og private skoler U 46.570 46.570 45.477 I 2-442 - 442-442 12 Efterskoler og ungdomskostskoler U 9.096 9.096 9.586 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 5.065 5.065 5.146 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U 4.114 4.073 4.110 17 Specialpædagogisk bistand til voksne U 9.011 9.011 8.978 I 4.325-304 - 304-305 44 Produktionsskoler U 6.344 6.344 6.438 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold U 1.195 1.195 1.214
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 I - 691-691 - 691 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 16.207 16.207 16.290 I - 2.902-2.902-2.902 76 Ungdomsskolevirksomhed U 818 818 446 I - 558-558 - 310 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner U mv. 380 380 380 04 Sundhedsområdet 0 89 Kommunal sundhedstjeneste U 6.750 6.353 6.706 6.528 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10 Fælles formål U 16.613 16.053 16.328 16.340 I - 2.347-2.298-2.298-2.298 11 Dagpleje U 12.515 13.125 11.947 10.733 I - 14.101-14.651-14.651-12.431 12 Vuggestuer U 1.336 1.390 1.249 1.256 I - 3.744-3.548-3.548-2.900 13 Børnehaver U 15.169 14.279 14.081 14.536 I - 27.474-25.602-25.602-18.480 14 Integrerede daginstitutioner U 13.791 14.997 14.460 17.623 I - 11.749-12.126-12.126-17.694 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U - 2-2 - 2 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber U 6.039 5.186 340 334 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private U klubber og puljeordninger 7.322 6.754 6.754 6.754 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 1.146 1.146 1.135 034 Undervisning U 222.311 I - 48.851 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 15.035 I - 8.105 03 Syge- og hjemmeundervisning U 300
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 9.700 05 Skolefritidsordninger U 22.326 I - 32.025 06 Befordring af elever i grundskolen U 4.939 I - 5 07 Specialundervisning i regionale tilbud U 5.075 I - 66 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 62.502 I - 3.733 10 Bidrag til statslige og private skoler U 46.003 I - 376 12 Efterskoler og ungdomskostskoler U 8.514 I - 67 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 5.760 17 Specialpædagogisk bistand til voksne U 7.591 44 Produktionsskoler U 4.817 I - 349 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold U 1.081 I - 255 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 19.415 I - 1.709 76 Ungdomsskolevirksomhed U 755 I - 511 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner U mv. 272 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10 Fælles formål U 77 13 Børnehaver U 92 I - 485 15 Fritidshjem U 6.868 I - 1.058
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U - 1 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 1.187 I - 106 310 Buerup skole U 7.007 6.995 6.742 7.131 01 Folkeskoler U 6.245 5.809 5.566 5.843 05 Skolefritidsordninger U 761 1.186 1.176 1.288 312 Firhøjskolen U 23.028 21.875 20.144 18.193 I - 96 01 Folkeskoler U 19.100 17.716 16.184 15.173 I - 96 05 Skolefritidsordninger U 3.928 4.159 3.960 3.020 314 Gørlev skole U 18.084 17.413 16.097 16.431 01 Folkeskoler U 15.857 15.280 13.974 14.130 05 Skolefritidsordninger U 2.227 2.133 2.124 2.301 316 Svallerup skole U 12.170 12.130 12.049 12.113 I - 91 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 12.170 12.130 12.049 12.113 I - 91 318 Hvidebækskolen U 20.336 19.714 19.724 20.504 I - 46 01 Folkeskoler U 16.922 16.301 16.342 17.259 I - 21 05 Skolefritidsordninger U 3.414 3.412 3.382 3.245 I - 24 320 Høng skole U 28.913 28.667 28.156 28.865
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 I - 2 01 Folkeskoler U 24.100 23.828 23.378 24.350 I - 2 05 Skolefritidsordninger U 4.813 4.839 4.778 4.515 322 Kr. Helsinge skole U 16.839 16.829 16.089 16.303 01 Folkeskoler U 13.148 13.022 12.314 12.875 05 Skolefritidsordninger U 3.691 3.807 3.775 3.428 326 Løve/Ørslev skole U 8.811 8.870 8.511 8.603 01 Folkeskoler U 6.834 6.957 6.613 6.888 05 Skolefritidsordninger U 1.977 1.913 1.897 1.714 328 Nyrupskolen U 26.987 26.517 25.400 24.684 I - 45 01 Folkeskoler U 22.289 21.348 20.610 20.393 I - 45 05 Skolefritidsordninger U 4.698 5.169 4.790 4.291 330 Raklev skole U 13.036 12.430 12.154 12.290 01 Folkeskoler U 9.340 9.097 8.801 9.033 05 Skolefritidsordninger U 3.696 3.333 3.352 3.257 332 Rynkevangsskolen U 33.212 32.999 30.723 30.113 I - 2 01 Folkeskoler U 29.092 28.802 26.559 26.725 I - 2 05 Skolefritidsordninger U 4.110 4.197 4.163 3.388 62 Teatre U 10 0
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 334 Rørby skole U 11.373 12.057 11.787 11.935 I - 10 01 Folkeskoler U 9.157 9.880 9.654 9.999 I - 10 05 Skolefritidsordninger U 2.216 2.177 2.133 1.936 336 Røsnæs skole og Børnehus U 8.575 8.294 8.145 8.399 I - 54 01 Folkeskoler U 5.678 5.429 5.300 5.532 I - 54 05 Skolefritidsordninger U 1.143 1.249 1.238 1.249 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 13 Børnehaver U 1.754 1.617 1.607 1.618 338 Sejerø skole U 4.864 5.166 5.006 5.171 I - 8 01 Folkeskoler U 3.200 2.689 2.550 2.698 I - 8 05 Skolefritidsordninger U 549 660 654 660 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 13 Børnehaver U 1.114 1.816 1.801 1.813 340 Specialcenter Sigrid Undset U 6.534 5.898 41.926 40.030 I - 8.323-6.420-6.420-6.338 05 Skolefritidsordninger U 218-103 10.811 10.274 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U - 639-248 24.983 23.418 17 Specialpædagogisk bistand til voksne U 540-31 - 53 I - 1.005 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U - 54-55 - 94
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 15 Fritidshjem U 174 23 Døgninstitutioner for børn og unge U 5.897 5.738 5.694 5.729 I - 6.656-5.802-5.802-5.729 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 397 597 584 609 I - 662-618 - 618-609 342 Skolen på Herredsåsen U 52.672 52.171 49.772 51.371 I - 614 01 Folkeskoler U 46.412 45.852 43.503 45.329 I - 614 05 Skolefritidsordninger U 6.260 6.320 6.269 6.042 346 Svebølle skole U 22.041 21.218 20.477 20.883 01 Folkeskoler U 17.815 16.801 16.121 16.814 05 Skolefritidsordninger U 4.226 4.417 4.356 4.069 348 Kathøjskolen U 18.458 14.675 14.608 14.652 I - 4.511 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 18.335 14.550 14.482 14.526 I - 4.511 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 123 126 126 126 350 Tejbjergskolen U 15.230 13.354 13.333 13.244 I - 1.932 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U 15.230 13.354 13.333 13.244 I - 1.932 352 Tømmerup skole U 8.576 8.404 8.155 7.820 I - 13
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 01 Folkeskoler U 6.489 6.360 6.128 6.112 I - 13 05 Skolefritidsordninger U 2.087 2.044 2.027 1.709 356 Årby skole U 19.560 19.485 18.440 17.996 01 Folkeskoler U 15.512 15.436 14.393 14.509 05 Skolefritidsordninger U 4.047 4.048 4.047 3.486 370 Ungdomsskolen U 10.799 10.715 10.641 10.563 I - 1.316-1.135-1.135-673 62 Teatre U 11 76 Ungdomsskolevirksomhed U 10.788 10.715 10.641 10.563 I - 1.213-1.034-1.034-572 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob I - 103-101 - 101-101 534 S/I Høng erhvervsskole U 9.230 14.374 14.355 14.374 I - 7.698-14.664-14.664-14.374 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23 Døgninstitutioner for børn og unge U 9.230 14.374 14.355 14.374 I - 7.698-14.664-14.664-14.374 552 Fritidsklubben Laden U 2.172 1.952 1.937 1.226 I - 122 76 Ungdomsskolevirksomhed U 2.172 1.952 1.937 1.226 I - 122 562 BHus ved Fjorden U 22.199 48.564 47.273 43.770 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U 13.086 12.858 11.276
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 12 Vuggestuer U 6.714 7.104 6.358 6.319 13 Børnehaver U 7.113 5.958 5.045 14 Integrerede daginstitutioner U 15.485 21.262 22.098 21.131 568 Bhus Team Høng U 30.889 28.881 28.858 27.305 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U 11.603 11.345 11.076 10.497 13 Børnehaver U 19.287 17.536 17.782 16.807 570 BHus Syvstjernen U 38.615 35.681 36.139 37.219 I - 103-101 - 101-101 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U 13.920 13.031 12.920 12.849 13 Børnehaver U 18.270 16.471 16.910 18.035 14 Integrerede daginstitutioner U 6.425 6.179 6.310 6.335 96 Servicejob I - 103-101 - 101-101 578 Lærkereden, specialdaginstitution U 769 1.233 5.496 4.753 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13 Børnehaver U 497 1.277 671 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber U 272-43 4.825 4.753 592 BHus Buldervang U 30.496 21.517 22.172 22.716 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U 8.561 12 Vuggestuer U 5.181 4.986 4.780 5.080 13 Børnehaver U 3.618 3.754 3.580 3.824 14 Integrerede daginstitutioner U 13.136 12.778 13.812 13.811 616 S/I Kalundborg Asylbørnehave U 4.120 3.964 4.014 3.919 I - 13 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13 Børnehaver U 4.120 3.964 4.014 3.919 I - 13 628 De 4 Nyruphuse U 23.193
U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 11 Dagpleje U 6.500 13 Børnehaver 9.347 14 Integrerede daginstitutioner U 7.346 636 BHus Bjergsted Bakker U 28.603 27.084 27.548 25.271 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 11 Dagpleje U 10.008 9.365 9.162 7.168 13 Børnehaver 18.595 17.719 18.386 18.103 U GRAND TOTAL U 1.061.618 1.022.145 997.515 1.001.707-159.129-149.490-145.014-137.571 *) Korrigeret budget pr. 10. juli 2013 er inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men ekskl. overførsler 2012 til 2013.
Bemærkninger Børn og Familie Samlet nettobudget for området: 154.142.000 kr. Generelt Budgettet er udarbejdet som en rammemodel. Budget 2014 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2013. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag, pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL s vejledning. Ud fra det fremskrevne budget er der beregnet pris gange mængde på følgende områder: Dele af 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Dele af 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Dele af 5.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tabt arbejdsfortjeneste (del af 5.72) Andre områder er vurderet på baggrund af en konkret vurdering af niveau af sager og udgifter. Det vedrører følgende områder: Dele af 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Dele af 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dele af 5.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Antallet af sager forventes ikke umiddelbart at falde i 2014, men der forventes at ske en forskydning af sagerne fra dyre anbringelsessager til billigere foranstaltninger, der arbejdes fortsat videre med i højere grad at anvende forebyggende foranstaltninger. Følgende initiativer er iværksat og fortsætter i 2014: Fokus på reducering af udgifter ved hurtig intervention af unge, så særligt dyre anbringelser undgås. Opstramning af reglerne for tildeling af ekstraydelser under anbringelser. I større grad benyttelse af interne tilbud. (psykologiske undersøgelser, kontaktpersoner, dagtilbud samt familiebehandling m.v.) Pædagogisk psykologisk Rådgivning PPR arbejder i henhold til Folkeskoleloven. Psykologer og tale-høre lærere rådgiver og vejleder skoler og dagtilbud, udarbejder pædagogisk/psykologisk vurderinger og stiller forslag foranstaltninger for børn, hvis udvikling i henhold til 20, stk. 2, kræver særlig hensyntagen eller støtte. Småbørn med særlige behov, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, er også omfattet af Folkeskoleloven SSP-samarbejde SSP - Samarbejdet mellem "Skole, Socialforvaltning og Politi" er samlet i den faglige enhed Børn- og Familie. SSP-arbejdet er organiseret i 6 lokale SSP kontaktudvalg. Arbejdet bliver overordnet styret af en central koordinationsgruppe. Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger, klubber og daginstitutioner/dagpleje Socialpædagogiske fripladser ydes helt eller delvist efter økonomisk beregning til børn med særlige vanskeligheder, hvor forældrenes økonomi vanskeliggør, at barnet kan optages i daginstitution. Vurderingen sker ud fra familiens samlede økonomiske forhold og en beskrivelse af barnets vanskeligheder.
Barnets reform Barnets reform trådte i kraft den 1. januar 2011. Reformens overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. Barnets reform skal ses i sammenhæng med anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnets reform supplerer ved sit fokus at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige. I midten af 2012 blev det indført at unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted skal have tilbudt kontaktperson frem til det 19 år. Endvidere blev ledsagerordningen ændret til at gælde til unge mellem 12 og 18 år, mod tidligere 16 til 18 år. Plejefamilier og opholdssteder m.v. Området omfatter børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder samt på kost- og efterskoler, eget værelse samt skibsprojekter. Der er fortrinsvis tale om frivillige anbringelser med forældrenes samtykke. Hvor det er muligt foretages netværksanbringelser hos familie eller venner. Antallet af anbragte børn har været stigende siden Kommunalreformen, herunder en række dyre enkeltsager. Denne udvikling går igen i en række kommuner. Der arbejdes på at bryde denne udvikling. Det sker bl.a. ved at omlægge indsatsen til billigere foranstaltninger som anbringelse på eget værelse og i familiepleje i stedet for på opholdssteder og institutioner. Det sker derudover ved en øget brug af familiebehandling og fokus på forebyggende tiltag. Imidlertid vil effekten af en forebyggende indsats først kunne registreres på et længere sigt. Fra 1. januar 2014 træder den nye lov om socialtilsyn i kraft. Efter 1. januar skal Kalundborg Kommune som udgangspunkt alene forestå tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og dagtilbud på det specialiserede socialområde. Der udover er det forsat den visiterende kommune, der har ansvar for det personrettede tilsyn. Fra ovennævnte dato er 5 kommuner udpeget til at forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering og objektiv finansiering. Kalundborg kommunes udgifter skal udgiftsføres under området plejefamilier og opholdssteder. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Området omfatter en række forebyggende foranstaltninger, bl.a. støtte i hjemmet, aflastningsordninger, dagforanstaltninger, kontaktpersoner samt familiebehandling. Det forsøges ud fra det mindst mulige men tilstrækkelige indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. Endvidere omfatter området tilbud om støtteperson til forældremyndigheds indehaver i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens 17. Området omfatter tillige midlertidig eller varigt støtte der - i henhold til Servicelovens 44 jr. 83 - skal ydes til børn og unge der har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. samt afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jævnfør servicelovens 44 jf. 84. Aflastningen i henhold til 44 kan gives i de tilfælde, hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnet
eller den unges funktionsnedsættelse. Det er endvidere en forudsætning, at aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie. Aflastning efter 44 kan gives uden en forudgående undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens 50. Der arbejdes fortsat med på at omlægge indsatsen fra anbringelser udenfor hjemmet til forebyggende foranstaltninger. Det sker bl.a. i form af iværksættelse af familiebehandling samt tildeling af kontaktpersoner. Familiebehandlingen er en udførende funktion, placeret i Børn og Familie. Arbejdet med familierne udføres i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. "Mødestedet" er ligeledes en udførende funktion, det sted hvor kontaktpersonordninger udgår fra. Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge. Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Området omfatter sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner. Desuden registreres udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Finansieringen på dette område er delt op i to. Den ene del er baseret på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunernes forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,3 mio. kr. årligt, som betales af den kommune, hvor den unge kommer fra. Den anden del af finansieringen, dvs. forskellen mellem taksten på 1,3 mio. kr. (2013-niveau) og den reelle udgift i forbindelse med pladsen, opkræves via objektiv finansiering. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området omfatter betaling til regionen vedrørende kommunernes medfinansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdækkende tilbud. bl.a. synsvejledning. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Forældre, der forsørger et barn med handicap i hjemmet, er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets handicap når udgifterne overstiger et standardbeløb på kr. 4.440 kr. pr. år (2013-niveau). Ligeledes er forældre berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis de grundet pasning eller behandling af barnet har behov for at passe barnet i hjemmet. Ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdstjeneste behandles skønsmæssigt og ud fra den konkrete sag. Den 1. januar 2011 blev indført et loft over tabt arbejdsfortjeneste. Loftet var i 2012 20.241 kr. pr. måned. Dette loft er imidlertid hævet til 27.940 kr. pr. måned (2013- niveau). Familierådgivning til kvinder - og psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre Kalundborg er som kommune, med et kvindekrisecenter beliggende i kommunen, forpligtet til at levere familierådgivning til kvinder på Hera Døtrenes krisecenter i forbindelse med deres udflytning til egen bolig. Tilsvarende er det kommunens pligt at levere psykologbehandling i mindst 4 timer og maksimalt 10 timer til alle børn på kvindekrisecentre.
Det er således, at den kommune som kvinder og børn boede i umiddelbart før opholdet fortsat er betalingskommune, så længe de opholder sig på krisecentret. Kalundborg kommune kan tilbyde ydelserne mod refusion fra den tidligere kommune. Børn og Familie har ansvaret for at levere begge ydelser. Hjemmetræning af børn med handicap Forældre har siden 2008 haft mulighed for at kunne træne deres barn med et handicap i hjemmet. Det forudsætter at forældrene er i stand til at følge nogle af de programmer der er udviklet bl.a. i USA og på den måde sætte ind i hjemmet, gerne i forbindelse med at de bliver frikøbt til at være hjemme. Kommunen har ikke muligheder for at afvise hjemmetræning alene med henvisning til andre relevante tilbud eller en kommunalpolitisk beslutning. Ordningen må ikke overskride et loft på kr. 569.946 pr. barn pr. år. (2013-niveau). Da der ikke ydes yderligere statslig refusion på udgifterne, er denne funktion økonomisk sårbar, såfremt der kommer flere end 1 2 ansøgere om hjemmetræning. Der er tillige ikke noget der tilsiger, at etablering af hjemmetræning vil kunne erstatte behovet for specialbørnehaver, idet der er stor efterspørgsel efter disse. Ledsageordning Området omfatter tilbud om 15 timer ledsagelse pr. måned til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særligt dyre enkeltsager Der er på børne- og unge området indført nye satser for refusion fra staten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. I de tilfælde hvor udgiften til hjælp og støtte efter lov om social service til personer under 18 år, eller personer der modtager hjælp efter servicelovens 76 (tilbud til unge mellem 18 og 22 år) overstiger kr. 720.000 årligt (2013-niveau) refunderer staten 25 pct. af den del af udgifterne, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr.1,44 mio. (2013-niveau) refunderes 50%. Ovenstående refusionsgrænser gælder ligeledes for kommunens samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt. Nøgletal Budget 2014 var som tidligere nævnt for væsentlige funktioner udarbejdet som en vurdering af pris gange mængde. På 5.20 Døgninstitutioner, plejefamilier og opholdssteder er følgende udregnet på gennemsnitstal: Regnskab 2012 antal Budget 2013 Enhedspris Kr. Budget 2014 Enhedspris Kr. Enhedspris kr. Plejefamilier 111 411.202 109 389.098 109 422.063 Netværksplejefamilier 14 138.164 17 127.169 15 188.175 Opholdssteder for børn og unge 55 669.332 53 626.642 53 605.699 Kost og efterskoler 9 274.819 12 736.417 10 296.776 Eget værelse 9 184.794 13 125.277 11 172.767 Døgninstitutioner 19 1.026.095 11 1.075.700 11 998.897
Sikrede institutioner 0,24 1.307.605 0,97 1.331.660 1,2 1.344.800 Udover anbringelser omfatter funktionen en række forebyggende foranstaltninger hvor man forsøger ud fra det mindste mulige men tilstrækkelige - indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. På 5.21 Forebyggende foranstaltninger viser sig følgende ligeledes udregnet på gennemsnitstal: Regnskab Enhedspris Budget Enhedspris Budget Enheds- 2012 kr. 2013 kr. 2014 pris kr. Dagbehandling 26 204.585 28 191.343 29 171.794 Aflastningsordninger 78 149.598 83 139.704 84 153.709 Kontaktpersonordning 68 86.903 62 95.205 42 88.304 Der sker fald i antal i kontaktpersonordning, det skyldes at Børn og Familie i højere grad benytter sig af internt tilbud Mødestedet. På 5.72 er følgende udregnet på gennemsnitstal: Tabt arbejdsfortjeneste 40 156.240 48 147.768 44 152.268 Høng Erhvervsskole Samlet nettobudget for området: 0 kr. Høng Erhvervsskole er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge med særlige behov Høng Erhvervsskole har et 0-budget, da de er omfattet BUM-ordningen. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag, og pris og løn fremskrevet i.h.t. KL's vejledning. Afvikling af underskud fra 2012 indgår med en handlingsplan i budgettet. Lov 564 om særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov har i stigende grad betydning for efterspørgsel på pladser og krav til tilbuddets kvalitet desuden udfordres skolen i stigende grad på ydelse og pris af de kommuner, der køber pladser, og det mindre økonomiske råderum hos kommunerne. Skolen er inde i en god dialog med Børn og Familie, Voksenspecialenheden og Jobcentret om fortsat samarbejde. Skolen har gennem de sidste år foretaget store besparelser og personaletilpasninger. Der er generelt øgede forventninger fra anbringende myndigheder i relation til kvalitet og dokumentation, hvilket lægger yderligere pres på de pædagogiske ressourcer og gør det vanskeligt at spare på lønbudgettet nu og fremover.
Småbørns- og undervisningsområdet Fagcenter for Småbørn og Undervisning Samlet nettobudget for fagcentrets område: 153.636.300 kr. Busdrift Omfatter central kørselspulje til institutioner. I 2014 og 2015 er afsat hhv. 292.900 kr. og 585.900 kr. Skolevæsenets fællesudgifter omfatter bl.a.: Pulje til regulering af skolernes budgetter pr. 1. august 2014 som følge af forventede ændringer i klasse- og elevtal. Beløbet på 402.000 kr. kan kun anvendes til regulering af skolernes budgetter som følge af ændringer i klasse- og elevtal, og indgår derfor ikke ved opgørelse af den faglige enheds overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015. Implementeringspulje vedr. folkeskolereform. Der er afsat 2.000.000 kr. i 2014. Midlerne er en central pulje, der skal anvendes til uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Puljen kan også anvendes til skoler, som ønsker at åbne skolen for det omkringliggende samfund ved inddragelse af andre faggrupper i de nye understøttende undervisningstimer. Folkeskolereform. En pulje på 4.287.000 kr. i 2014 og 10.287.000 kr. i årene 2015 17 er afsat i forbindelse med implementering af ny folkeskolereform pr. 1. august 2014 (flere undervisningstimer og understøttende undervisning). Specialundervisning Forudsætningen er en mere rummelig og inkluderende folkeskole. Det er endvidere forudsat, at budgettet til specialundervisning vil kunne reduceres yderligere ved omlægning fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen. Til implementering af den første del af analysen er der omlagt midler til skolerne på 5.882.000 kr. For 2014 er udlagt yderligere 3.897.000 kr. som følge af faldende elevtal på Specialcenter Sigrid Undset og i specialklasserne. Implementeringerne sker dels på skolerne i forhold til de omlagte midler, og via udviklingskonsulentfunktioner på området, der skal udvikle, fastholde og igangsætte pædagogiske projekter på området indenfor inklusion. Faldet i antallet visiterede elever i 2014 forventes derfor at være tydeligere end det har været i 2013. Faldet i antallet af visiterede elever til specialklasserne forventes først at få fuld gennemslagskraft i 2016 jfr. specialundervisningsanalysen, som har været gennemført på folkeskoleområdet. Udviklingsarbejde i folkeskolen, hvor der er afsat en pulje på 1.131.000 kr. pr. år. Puljen er til disposition for Børn og Familieudvalget. Pulje vedr. naturfagsstrategi. Strategien er gjort permanent. Til formålet er afsat 269.000 kr. pr. år. Betaling for elevers undervisning i anden kommune. Der er budgetteret med en nettoudgift på 2.879.000 kr.
Specialundervisning og specialpædagogisk bistand bevilget af visitationsudvalget. Der er afsat en pulje på 1.698.000 kr. Puljen er reduceret fra 5.750.000 kr., idet der iht. specialundervisningsanalysen er udlagt 4.057.000 kr. til skolerne. Syge- og hjemmeundervisning Dækker særligt bevilget syge- og hjemmeundervisning. Skolefritidsordninger Forældrebetaling inkl. søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud. Forældrebetalingen fremgår af særskilt takstblad. Befordring af elever i grundskolen Omfatter befordring af undervisningspligtige elever i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. januar 1995 bortset fra udgifter vedr. specialundervisning i regionale tilbud og specialundervisning på specialskoler mv. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen sørge for befordring mellem hjem og skole efter følgende kriterier: Afstand Trafikfarlige veje. Udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale tilbud og udgifter til befordring i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning på specialskole eller en anden skole end distriktsskolen, herunder til dagbehandlingshjem, konteres under de respektive funktioner. Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen. Specialundervisning i regionale tilbud Omfatter undervisning af børn med vidtgående handicap. Opgaven er i forbindelse med kommunalreformen overgået fra det tidligere Vestsjællands Amt til Kalundborg Kommune. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Kommunale specialskoler Undervisningen sker dels i egne tilbud dels i andre kommuners tilbud. Specialskolerne har rammebetingelser. Bidrag til statslige og private skoler Omfatter de direkte kommunale udgifter til elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september året før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2014 er bidraget beregnet til 33.484 kr. pr. elev i børnehaveklasse 10. klasse og 11.022 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med 1.282 elever i børnehaveklasse 10. klasse og 442 elever i skolefritidsordning. Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år, som pr. 5. september året før var tilmeldt en efterskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes.
Bidraget er for 2014 beregnet til 35.054 kr. pr. elev på efterskoler og 34.860 kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 275 elever på efterskoler og 1 elev på husholdningsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Dækker udgifter til skole- og ungdomsvejledning via det fælleskommunale samarbejde UU-Nordvestsjælland. Holbæk Kommune er administrationskommune. Vejledningsordningen omfatter også de frie grundskoler. Afregning sker på baggrund af kommunens indbyggertal pr. 1. januar i budgetåret. Specialpædagogisk bistand til voksne Lov om specialundervisning for voksne pålægger kommunen at sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. I regionale tilbud forventes køb af nedenstående antal pladser: På Specialcenter Sigrid Undset købes 15,5 pladser. Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelserne omfatter produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1) Produktionsskoler Dækker den kommunale andel af udgifterne til drift af produktionsskoler i henhold til gældende lovgivning. Bidraget udgør 34.307 kr. for elever under 18 år og 59.077 kr. for elever på 18 år og derover. Der er budgetlagt med 70 elever under 18 år og 60 elever på 18 år og derover. 2) Erhvervsgrunduddannelser (Egu) Udgiften omfatter tilskud til 10 unges deltagelse i erhvervsgrunduddannelse. Refusionsordningen på området indebærer, at kommunen skal indhente refusion på 65 pct. på udgiften til skoleydelse, 50 pct. refusion på undervisningsudgifter og 50 pct. refusion på de supplerende tilskud efter egu-lovens 13, stk. 1. 3) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgiften omfatter undervisning i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er beregnet på baggrund af 27 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 4 unge på Kathøjskolen og 24 unge i tilbud i andre kommuner. Der har dog været en tilgang af elever til uddannelse, således at Kalundborg kommune i 2014 forventer 28 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 17
unge på Kathøjkolen og 47 unge i tilbud i andre kommuner, regionale tilbud og private tilbud, og der ses en generelt stigning i antallet af unge der benytter tilbuddet. Tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Dækker diverse udgifter til almen voksenuddannelse til unge under 18 år, folkehøjskoler, landbrugsskoler samt befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser. Ved ændring af lov om almen voksenuddannelse m.m. (avu-loven) er der sket en ændring af målgruppen, der kan modtage undervisning til også at omfatte unge under 18 år. Uddannelsesforløbet skal være led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. For kursister, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet, betaler bopælskommunen tilskud efter en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. Der er afsat en ramme på 301.000 kr. til formålet. Til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (gymnasier, VUC, social- og sundhedsskoler mv.) er afsat en ramme på 33.000 kr. Den kommunale sundhedstjeneste Sundhedstjenesten har med virkning fra 2012 fået en ny arbejdsopgave som praktikvejleder for sygeplejersker, som i forbindelse med uddannelsen, nu skal i lønnet praktik i kommunerne. Praktikken var tidligere SU- berettiget. Praktiktiden er 2 x 3 mdr. årligt. Indsatser over for unge familier Sundhedstjenesten har fokus på unge gravide og unge familier med en særlig indsats i samarbejde med ungdomsskolen, jobcentret, jordemødrene og frivillige organisationer. Indsatsen er fordelagtig, da investeringer i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre viser sig at føre til færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere antal kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Samtidig har Kalundborg Kommune en høj grad af unge mødre i alderen 15-24 år sammenlignet med de øvrige kommuner i region Sjælland, der lægger op til, at området har behov for særlig fokus. Tidlig integrationsindsats Sundhedstjenesten har siden 2010 prioriteret Tidlig integrationsindsats i form af graviditetsbesøg og ekstra hjemmebesøg i etniske småbørnsfamilier og særligt tilbud om international netværksskabende mødregruppe. Sundhedstjenesten fik tilført ekstra ressourcer til denne ekstra indsats i et enkelt år, men har fortsat indenfor egen ramme indtil sommeren 2013. Efter reducering af budgettet svarende til 2 fuldtidsstillinger, begrundet i det faldende børnetal ophører denne ekstra indsats. Øget indsats i svangeromsorgen I forbindelse med tidligere udskrivning af fødende er antallet af genindlæggelser grundet f.eks. vanskeligheder med amning, forlænget gulsot, dehydrering af barnet m.fl., steget med 13 % (tal fra KL). En yderligere indsats i svangeromsorgen kan muligvis forebygge disse genindlæggelser, set i lyset af kravet om kommunal medfinansiering, der bevirker, at Kommunen skal betale 30 % af udgiften forbundet med genindlæggelsen. Det skal dog bemærkes at der i Kalundborg Kommune har været få genindlæggelser, og en følgelig lav udgift til medfinansiering. Dagtilbud til børn og unge - fælles formål Trepartsaftalen omkring den øgede dimensionering på den Pædagogiske Assistentuddannelse PA (tidligere PGU/PAU) betyder, at der i Kalundborg Kommune i 2014 ansættes op til 55 PA-elever. Der optages ca. 20 nye elever hvert år. Som pulje for omfordeling af midler styret af ProKap benyttes bufferpuljen. Beløbet i bufferpuljen er beregnet ud fra 16 børnehavebørn og kan kun anvendes til regulering af institutionernes budgetter som følge af ændringer i normeringen.
De selvejende og kommunale dagtilbud har forsyningsforpligtelsen. Ved oprettelse af private dagtilbud efter gældende regler, skal de kommunale og selvejende dagtilbud være i stand til hurtigt at justere børnetallet. Sprogskolen for småbørn Primo 2011 hjemtog Kalundborg Kommune opgaven omkring sprogsvage børn. Denne opgave var tidligere tilkøbt fra anden kommune. Ved hjemtagelsen var der indskrevet 24 børn. Der forventes i 2014 indskrevet 18 børn, hvilket svarer til det reducerede budget på området. Tilskud til privat pasning Vedr. privat pasning ydes tilskud til 29 helårsbørn. Vedr. tilskud til pasning af egne børn ydes tilskud til 5 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 34 helårspladser. Pris x mængde vurderinger: Område/gruppering Antal Enhedspris Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen Betaling til andre offentlige myndigheder 125 70.181 Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen Betaling fra andre offentlige myndigheder 84-70.181 Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til andre offentlige myndigheder 48.362 106,41 Specialpædagogisk bistand til voksne Betaling til andre offentlige myndigheder 2,32 520.302 Fra budget 2013 til budget 2014 Væsentligste ændringer: Implementeringspulje vedr. folkeskolereform (uforudsete udgifter mv.). Pulje vedr. folkeskolereform (flere undervisningstimer og understøttende undervisning). Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud for SFO og klubber som følge af ændringer i medfør af folkeskolereformen. Øvrige korrektioner Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud til aktuelt niveau Institutionerne Folkeskoler inkl. skolefritidsordninger og børnehaver
Området omfatter 17 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordning. Ved 15 af skolerne er oprettet SFO2. Røsnæs Skole og Sejerø skole omfatter desuden børnehave. Under skolerne hører endvidere A-klasse ved Gørlev Skole, sprogklasser ved Årby Skole, Yggdrasil ved Rørby Skole og kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen. 8 skoler omfatter børnehaveklasse 6. klasse, 8 skoler omfatter børnehaveklasse 9. klasse. På 1 skole, Skolen på Herredsåsen, er oprettet 10. klassecenter. På 4 folkeskoler er etableret specialklasserækker. Specialklasserne er placeret på Firhøjskolen, Hvidebækskolen, Kr. Helsinge Skole og Rynkevangskolen. Visitationen foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles en fast ressource. Modellen tildeler de øvrige skoler en økonomisk ramme baseret på folkeskolelovens vejledende undervisningstimetal og en række nøgletal. Modellen indebærer bl.a. at den enkelte skole for hver 28 elever på en årgang ekskl. elever i special- og modtageklasser får tildelt ressourcer til 1 klasse. Tildelingen for 2014 er baseret på følgende elevtal: Børnehavekl. 6. klasse 2.973 elever 7. 9. klasse 1.238 elever 10. klasse 100 elever Specialklasserækker 129 elever A-klasse ved Gørlev Skole 27 elever Sprogklasser ved Årby Skole 38 elever Yggdrasil ved Rørby Skole 13 elever Kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen 22 elever Modtageklasse 9 elever Tosprogede elever i almene klasser 366 elever I alt 4.549 elever, heraf 366 tosprogede. SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse 3. klasse indtil 31.07.2014. Som led i folkeskolereformen, der indebærer en længere skoledag for eleverne, nedlægges SFO2 og SFO1 udvides til også at omfatte elever på 4. klassetrin. Ordningen er på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger. Elever på 5. og 6. klassetrin tilbydes plads i andre klubtilbud. Tildelingen for 2014 er baseret på: Morgenplads: 88 børn Eftermiddagsplads: 855 børn pr. 01.01.2014, 1.098 pr. 01.08.2014 Heldagsplads: 799 ekskl. 25 femlinge. SFO2 dækker 4. 6. kl. Ordningen er et fritidstilbud, som er åbent på skoledage. I visse lokalområder er ordningen erstattet af egentlige klubtilbud i egne lokaler. Tildelingen for 2014 er baseret på 544 børn (omregnet til 444 fuldtidspladser). Normeringen er fastsat til 1 fuldtidsstilling pr. 20 børn. Pr. 01.08.2014 nedlægges SFO2 og børnene tilbydes plads i andre klubtilbud. Ved Røsnæs Skole og Sejerø Skole er tilknyttet børnehaver. Der er 22 pladser i Røsnæs Børnehave og 14 pladser i Sejerø Børnehave. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Folkeskolernes budgetter er fastlagt på baggrund af ressourcetildelingsmodel godkendt af kommunalbestyrelsen (rammebudgetter).
Normeringen i SFO, der er beregnet efter en belastningsgrad på 16,5, er konkret udmøntet via vedtaget økonomimodel (rammebudgetter). Fra budget 2013 til budget 2014. Faldende klasse- og elevtal. Kommunale specialskoler Samlet nettobudget for området: 90.558.000 kr. Beskrivelse af området Omfatter undervisning for børn og unge med særlige behov. Undervisningen finder sted på: Heldagsklasserne på Svallerup Skole (40 pl.) Kathøjskolen (56 pl.) og 3-årig ungdomsuddannelse (4 pl.) Specialcenter Sigrid Undset (børneskole (88 pl.) Tejbjerg (40 pl.) Yggdrasil på Rørby Skole (13 pl.) er budgetlagt under folkeskoler (Rørby Skole) Til befordring af elever i skolefritidsordningen Tulla er afsat en pulje på 1.948.000 kr. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg (Det Fælles Visitationsudvalg). Specialcenter Sigrid Undset omfatter desuden: Kursusafdeling (15,5 pladser) 3-årig ungdomsuddannelse (28 pladser) Skolefritidsordningen Tulla (80 pladser) Aflastningsinstitutionen Kildebo (8 pladser) Netværkstilbud Klubtilbud for STU-elever (13 pladser). Børneskolen og skolefritidsordningen ved Specialcenter Sigrid Undset er fra 2013 ændret til rammebudgetter. Øvrige tilbud under Specialcenter Sigrid Undset og den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjskolen er budgetlagt som BUM-modeller. Øvrige tilbud har rammebudgetter. Fra budget 2013 til budget 2014 Faldende elev- og børnetal i børneskolen og skolefritidsordningen Tulla under Specialcenter Sigrid Undset. Stigende elevtal i den 3-årige ungdomsuddannelse. Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP) Samlet nettobudget for området: 11.353.000 kr. Beskrivelse af området Ungdomsskolens virksomhed omfatter ungdomsskolevirksomhed samt juniorklubber i Gørlev og Kalundborg. Ungdomsskolevirksomheden omfatter bl.a. almen undervisning, knallertkøreskole samt klub- og fritidsvirksomhed. Juniorklubben i Gørlev er et tilbud for 4. 6. klasse fra Gørlev Skole, friskoler og specialskoler i området. Juniorklubben i Kalundborg er et tilbud til 5-. 7. klassetrin i Kalundborg by.
Gørlev Juniorklubs budget er beregnet efter 48 børn. Budgettet for Juniorklubben i Kalundborg er beregnet efter 65 børn. I ungdomsskolens virksomhed deltager ca. 1500 cpr.-elever. Laden omfatter børnegruppen fra 10 til og med 14 år. Klubben har åbent alle hverdage, dog er der sommerferielukning i juli måned. Klubben er normeret til minimum 70 børn. Ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet på baggrund af antal faktisk indskrevne børn, såfremt dette har oversteget 70. Til Laden er tilknyttet en juniorklub, der har åbent 3 aftener om ugen for børn på 5. 7. klassetrin. Klubben er lukket i maj, juni og august. Klubben har en normering på 27 timer pr. uge i 30 uger. Som led i folkeskolereformen, hvor skoledagens længde udvides, omlægges Gørlev og Kalundborg Juniorklubber samt Laden pr. 01.08.2014 og erstattes af nye klubtilbud for 5. og 6. klasse i tilknytning til ungdomsskolen. Fritidstilbuddet kører som et forsøg i skoleåret 2014/15. I foråret 2015 evalueres tilbuddet med henblik på, om det skal øges permanent. Til etablering af nye klubtilbud er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Klubtaksterne for perioden 01.01-31.07.2014 fremgår af særskilt takstbilag. Nye takster pr. 01.08.2014 fastsættes, når tilbuddet er beskrevet. Dagtilbudsområdet Samlet nettobudget for området: 183.073.000 kr. Det afsatte beløb på 3.419.000 kr. til Det gode Børneliv bliver fordelt efter de samme kriterier, som gælder for daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel. Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er budgetteret med 481 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. Daginstitutioner De kommunale daginstitutioner er i 2014 normeret med 298 vuggestuepladser, 41 småbørnspladser samt 1.142 børnehavepladser. Ressourcetildelingen for daginstitutioner blev vedtaget ved budgetlægningen for 2012. Ressourcetildelingsmodellen er efter princippet pengene følger barnet. Tildelingen for 2014 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuebørn 298 Småbørn 41 Børnehavebørn 1.142 De 2 områdeinstitutioner De 4 Nyruphuse og Børnehusene på Herredsåsen er pr. 01.05.2013 sammenlagt, til ny institution kaldet Børnehusene Fjorden. Daginstitutionerne har åbningstider på 51-52 timer pr. uge, bortset fra Asylbørnehaven og Skovbørnehaven, som har åbningstider på hhv. 57,5 timer og 42,5 timer pr. uge. LP-modellen er en analysemodel, som skal anvendes af det pædagogiske personale for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i dagtilbuddets daglige arbejde med børns trivsel og læring.
Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 reguleret for ændringer i børnetal. Fra budget 2013 til budget 2014 Puljebeløb til Det gode Børneliv er fordelt til kommunens institutioner. Odinsborgen er nedlagt som daginstitution og børnene er fordelt på Team Høngs øvrige daginstitutioner. Den private dagpleje under de Frie børnehaver Dagplejen under De Frie Børnehaver er placeret i Børnehuset Hobitten med en normering på 68 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. De selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioner er i 2014 normeret til 24 vuggestuepladser, 6 småbørnspladser samt 228 børnehavepladser. Ressourcetildelingen for de selvejende daginstitutioner er identiske med de kommunale dagtilbud. Tildelingen for 2014 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuepladser 24 Småbørn 6 Børnehavebørn 228 Særlige dagtilbud og særlige klubber Børnehaven Lærkereden er Kalundborg Kommunes specialtilbud for børn mellem 0-6 år. I Lærkereden indskrives børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap med en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Lærkeredens budget er fra 2013 ændret til rammebudget. Privatinstitutioner Der er 4 private institutioner i Kalundborg Kommune, med i alt 114 pladser fordelt på følgende institutioner: De fire årstider i Bjergsted med 26 børnehavepladser. Bondegården i Vinde Helsinge med 12 småbørn og 18 børnehavebørn, i alt 30 pladser. Naturbørnehaven Bregnen 30 børnehavepladser. Sæby Hallenslev Fribørnehave 28 børnehavepladser. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 reguleret for ændringer i børnetal samt pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning. Lov- og regelændringer Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal, med et ekstra besøg af sundhedsplejersken, forebygge at spædbørn blive indlagt. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen er ændret. Kapitel 15 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger er skrevet om. Ændrede anbefalinger retningslinjer betyder bl.a., at sundhedsplejerskerne skal tilbyde at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4.-5.-dagen efter fødslen, hvis familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler. Besøget er et ekstra besøg, og vil også ligge på lørdage og evt. helligdage. De ændrede anbefalinger træder i kraft pr. 1. oktober 2013.
Fra budget 2013 til budget 2014 Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2013 til 2014: Børn i dagtilbud (normering) 2013 2014 Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen 0-2 årige 760 728 3-6 årige 1.249 1142 Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje 0-2 årige 110 98 3-6 årige 232 228 Privatinstitutioner 0-2 årige 12 12 3-6 årige 102 102 Lærkereden - specialinstitution 0-2 årige 0 0 3-6 årige 12 12 Tilskud til privat pasning 0-2 årige 33 34 3-6 årige Børn i dagtilbud i alt 2.510 2.356