Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr. sagsbehandler 46,1 48,5 45,0 45,0 45,0 45,0 Kompetenceudvikling - generel/specifik De individuelle uddannelsesplaner følges. Undervisningsdagene er afholdt som planlagt Kvalitetssikring af sagsbehandling. Der arbejdes på at udvikle et ledelsestilsyn, der kan understøtte kvalitetsudviklingen - jf. arbejdet med Task Force Rekruttering og fastholdelse Der er oprettet et særligt fora for nye sagsbehandlere. 1. Generel indsats myndighed For at sikre velfungerende sagsbehandlerenheder og ensartet sagsbehandling, bruger ledelse og konsulenter mange ressourcer på koordination og ensartet ledelse Implementering i de decentrale af sagsstyringssystem enheder (DUBU) BFC's ressourcer kan udnyttes mere optimalt ved en mindre fysisk spredning. DUBU var oprindeligt planlagt til at gå i drift pr. 1. november 2013, hvilket ikke kan lade sig gøre. Der er store IT-tekniske problemer i forhold til DUBU's integration med kommunens øvrige systemer. Noget der også gør sig gældende på landsplan. IT-afdelingen og BFC arbejder, på hurtigst muligt, at få afdækket og løst integrationsproblemerne. I november foretages en test af systemet før den videre udrulning til sagsbehandlerne. Der arbejdes også på at stabilisere situationen i myndighedsafdelingen. En stabilisering vil være nødvendig for en succesfuld implementering af DUBU.
2. Generel indsats udførerdel Ny struktur i udførerdelen Individuelle planer for de indskrevne unge i Ungehuset (andel i pct.) Alle medarbejdere i udførerdel er uddannet i Narrativ samtalepraksis (andel i pct.) Udarbejdelse af individuelle planer for de unge i Ungehuset Den nye struktur er godkendt i strategisk forum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% Der er pr. 30. juni 2013 udarbejdet individuelle planer for alle unge i Ungehuset og dette er sat i vedvarende drift. Uddannelse af medarbejdere i Ungehus, Børne-/Familiehus samt familiebehandlere Følger uddannelsesplanen og afsluttes med eksamen december i narrativ samtalepraksis 2013 Der sættes mål for ressourceudnyttelsen ifm. indsatsen i Ungehuset Ressourceudnyttelsen i Ungehuset følges tæt, blandt andet som følge af implementeringen af de vedtagne besparelser. Yderligere forventes igangsat et arbejde med udviklingen af et ressourcestyringsværktøj for hele udførerdelen, således der fastholdes et styringsperspektiv, også på de fleksible og tværgående løsninger.
3. Aflastning Antal børn/unge i aflastning 82,5 102 94 85 101 83 Årlig gennemsnitspris 120.846 122.824 122.824 Forbrug 11.319.000 13.418.473 10.194.355 FASE 1: Gennemførte genvurderinger 22 25 FASE 2: Gennemførte genvurderinger - 62 Udarbejdelse af servicestandarder Servicestandarderne er behandlet i BSU den 4. juni og 13. august 2013 og godkendt i KB den 10. oktober 2013. Genvurdering af 87 eksisterende aflastningssager Opgaven er iværksat og status er: FASE 1: 22 sager er genvurderet, heraf er 1 sag overført til anden screeningsgruppe, 13 ophørt, 2 sager har endt i udvidet aflastning og i 6 sager er truffet beslutning om afslutning. 2 sager mangler endnu beslutning i visitation og endelig afventer en sag genundersøgelse. FASE 2: 54 af 62 sager er screenede med henblik på prioritering af det videre arbejde. Pba. screeningen er 25 sager udvalgt til genvurdering og arbejdet hermed er igangsat. BFC har dedikeret 1,0 socialrådgiver til opgaven indtil 31/12-2013 4. Merudgifter Forbrug 2.233.000 3.453.236 3.453.236 Antal cpr.nr. med udbetaling 104,7 Vedvarende sagsbehandling efter handleguide Udgiftsniveau fastholdes Udarbejdelse af politiske servicestandarder Servicestandarderne er behandlet i BSU den 4. juni og 13. august 2013 og godkendt i KB den 10. oktober 2013.
5. Tabt arbejdsfortjeneste 6. Opholdssteder Forbrug 5.527.000 5.815.941 6.040.172 6.040.172 Antal cpr.nr. med udbetaling (gns. 3 mdr.) 50,7 Udarbejdelse af politiske servicestandarder Servicestandarderne er behandlet i BSU den 4. juni og 13. august 2013 og godkendt i KB den 10. oktober 2013. Analyse af eksisterende sager med tabt arbejdsfortjeneste (på cpr.) Genvurdering af sager Analysen er færdiggjort og der er udarbejdet notat og oversigter pr. cpr. nr. for det videre arbejde. Opgaven er udsat. Dette er gjort med baggrund i en vurdering af gevinstpotentialet. Ressourcerne er i første omgang prioriteret til arbejdet med genvurdering af aflastningssagerne. Antal anbringelser i opholdssteder 11,0 12 11 11 12 9 Årlig gennemsnitspris 851.482 995.592 995.592 Forbrug 10.190.000 12.859.735 8.960.332 Gns. anbringelsestid i nuværende foranst. (mdr.) 17,8 Udarbejdelse af servicebeskrivelser Opgaven er igangsat juni og forventes behandlet i BSU i november 2013 Analyse af eksisterende anbringelsessager (på cpr.) Analysen er afsluttet og der eropstillet mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurdering af anbringelsessager Opgaven er iværksat pr. 24. september 2013 og løber i de kommende 4 mdr. Der arbejdes for nuværende på genvurdering af 7+7 anbringelsessager
7. Plejefamilier Antal anbringelser i plejefamilie 80,2 80 79 78 64 58 Årlig gennemsnitspris 385.050 375.687 375.687 Forbrug 31.578.000 25.079.825 22.136.943 Gns. anbringelsestid i nuværende foranst. (mdr.) 40,9 Udarbejdelse af servicebeskrivelser Opgaven igangsættes juni og forventes behandlet i BSU i november 2013 Analyse af eksisterende anbringelsessager (på cpr.) Analysen er afsluttet og der eropstillet mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurdering af anbringelsessager Opgaven er iværksat pr. 24. september 2013 og løber i de kommende 4 mdr. Der arbejdes for nuværende på genvurdering af 7+7 anbringelsessager Antal anbringelser i døgninstitutioner 17,0 14 14 14 14 13 Årlig gennemsnitspris 1.276.870 1.295.771 1.295.771 Forbrug 20.250.000 18.140.787 16.941.550 Gns. anbringelsestid i nuværende foranst. (mdr.) 15,9 Udarbejdelse af servicebeskrivelser Opgaven igangsættes juni og forventes behandlet i BSU i november 2013 Analyse af eksisterende anbringelsessager (på cpr.) Analysen er afsluttet og der eropstillet mål for det efterfølgende sagsarbejde. Genvurdering af anbringelsessager Opgaven er iværksat pr. 24. september 2013 og løber i de 8. Døgninstitutioner kommende 4 mdr. Der arbejdes for nuværende på genvurdering af 7+7 anbringelsessager Særlig risiko Der er for nuværende 10 bornholmske familier tilknyttet Bispebjergs Børnepsykiatriske afdeling, hvoraf 3 er døgnindlagt. Dette vil kunne resultere i flere døgnanbringelser ved udskrivning. Døgnanbringelser i omegnen af 1,5 mio. kr. årligt pr. anbringelse. BFC har indledt et samarbejde med Bispebjerg omkring alternative muligeheder til døgnanbringelser.
9. Heldagsskolen Forbrug 2.927.688 4.439.600 4.146.990 Omlægning af behandlingsdelen i Bornholms Heldagsskole pr. 1. august 2013 Aftale med Bornholms Heldagsskole er indgået Tilretning af budgetmodel og omlægning af budget Beskrivelse af fritidstilbud Opgaven er afsluttet Fritidstilbuddet er beskrevet, implementeret og klar til drift i skoleåret 2013/2014 Forbrug -1.062.973-1.259.000-4.664.000 Optimering af personalenormeringen på Løvstikken (mål for besparelsen i 2013 = -185.000 kr. og følgende år -444.000 kr.) På kort sigt er der, i driften og den ekstraordinære opgave med flytning til Klemensker, overordnet set holdt igen på udgiftssiden. Dette til trods forventes kun at opnå halvdelen af den planlagte besparelse.sygdom hos begge ledere har medført at den planlagte omlægning af personalet er udskudt til primo 2014. 10. 3,8 mio kr. pulje Forhandling om besparelser Bornholms Familiepleje (mål for besparelsen i 2013 = 0 kr. og følgende år - 400.000 kr.) Besparelser konto 6 (mål for besparelsen i 2013 = -197.000 kr., i 2014 = - 599.000 kr. og følgende år = -1.666.000 kr.) Tabt arbejdsfortjeneste (mål for besparelsen i 2013 = -200.000 kr. og følgende år -400.000 kr.) Bornholms Familiepleje indkaldes til forhandling af fagsekretariatet. Første møde er afholdt den 18. september 2013 og der er fastlagt mødeplan Pr. 1. juli 2013 er der nednormeret med 1,0 administrativ medarbejder i staben, hvilket svarer til den planlagte besparelse. Sygdom, opsigelser og omrokeringer i forbindelse med myndighedsdelen, indebærer dog udsving i det samlede forbrug. Konto 6 følges tæt i forbindelse med budgetopfølgningerne. Flere forsøg på at nedsætte timetallet i sager med tabt arbejdsfortjeneste er tabt i Det Sociale nævn. Genvurderingen af sagerne er endnu ikke igangsat, hvorfor en effekt er svær at vurdere.dertil vil regnskabet i 2013 være påført udgifter vedrørende den kommunale andel af ATP for årene 2008-2012 - i alt 235.000 kr. Dette til trods vil besparelsen nås i 2013.