er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning, Bakke Alle 552.000 380.177 138.150 518.327 0.05 Salg af Resen Skole -125.000 808-100.000-99.192 0.05 Salg af Melgårdsvej 2-10.000 0-8.000-8.000 0.05 Salg af Rosenvænget 2, Hvidbjerg -50.000 0-40.000-40.000 0.05 Salg af Rosenvænget 4, Hvidbjerg -138.000 0-107.520-107.520 0.05 Salg af Rosenvænget 4A, Hvidbjerg -25.000 0 3.659 3.659 0.05 Salg af St. Nørbyvej, Asp (1.337 m²) 0 0 20.109 20.109 0.10 Kloakseparering af Sønderlandsgade 5 148.350 243.177 0 243.177 0.10 Udskiftning af pumper i teknikrum på institutioner 400.000 343.205 53.615 396.821 0.13 Lægehus på Thyholm 0-345.268 433.700 88.432 0.18 Enggård Centret, serviceareal mv. 19.062.938 14.471.662 4.126.239 18.597.901 0.50 Udsætning af sættehelt i Kilen i 2013 50.000 0 50.000 50.000 0.95 Beredskab - nyt kommunikationsudstyr 373.332 366.181 7.251 373.432 2.22 Slidlag 2013 5.607.968 0 5.375.215 5.375.215 2.22 Etablering af vej til bussen i æblehaven 45.500 0 48.418 48.418 2.22 Cykelstrimmel på Hjermvej fra Drøwten til Peter Bangs Vej 250.000 0 180.627 180.627 2.22 Havbundsundersøgelser ved Jegindø dæmning 150.000 12.000 0 12.000 2.22 Brorenovering på Limfjordsvej 400.000 298.432 4.049 302.481 2.22 Spildevandsplan 150.000 121.962 44.957 166.919 2.22 Blomstersøjler i bycentrum i 2013 70.000 0 75.060 75.060 2.22 Oddesundbroens 75 års jubilæum 50.000 0 106.555 106.555 2.22 Ny sti og badebro ved Bremdal Strand, tilskud 100.000 0 100.000 100.000 3.01 IT i folkeskolerne - 2009-2011 2.526.000 1.609.642 916.443 2.526.085 5.30 Enggård Centret, 30 nye boliger 43.853.617 44.027.847-1.195.534 42.832.312 5.30 Enggård Centret, renovering af 18 boliger 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 5.33 Etablering af TROIA i Enggård Centret 766.000 0 726.230 726.230 I alt 82.265.818 63.535.662 17.143.423 80.679.084
Byggemodning, Kirketoft, 1. og 2. etape, 2 x 4 parceller Byggemodning Kirketoft, 1. etape 903.113 - Projektering 64.217 - Vejanlæg 487.505 - Kloakering 208.094 - Vand 19.420 - El / TDC 69.573 - Øvrige omkostninger 120.419 Byggemodning Kirketoft, 2. etape 1.155.000 - Vejanlæg 481.020 - Kloakering 181.145 - Vand 42.930 - El / TDC 74.303 - Øvrige omkostninger 441.411 Udgifter i alt 2.058.113 2.190.037 Merudgift skyldes primært udskiftning af blød bund i vej-/kørearealet.
Byggemodning, Bakke Allé, 3 parceller Byggemodning Bakke Allé 552.000 - El / TDC 54.014 - Kloakering 111.235 - Vand 29.418 - Varme 45.000 - Vejanlæg 209.852 - Øvrige omkostninger 68.808 Udgifter i alt 552.000 518.327
Salg af Resen Skole, Makholmvej 3 Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter -125.000-100.000 Omkostninger 808 Indtægter i alt -125.000-99.192
Salg af Meldgårdsvej 2 Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter -10.000-8.000 Indtægter i alt -10.000-8.000
Salg af Rosenvænget 2, Hvidbjerg Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter -50.000-40.000 Indtægter i alt -50.000-40.000
Salg af Rosenvænget 4, Hvidbjerg Salgsindtægter -138.000-110.400 Omkostninger 2.880 Indtægter i alt -138.000-107.520
Salg af Rosenvænget 4 A, Hvidbjerg Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter -25.000-20.000 Omkostninger 23.659 Udgifter i alt -25.000 3.659
Salg af St. Nørbyvej, Asp (1.337 m²) Salgsindtægter 0-28.000 Omkostninger 48.109 Indtægter i alt 0 20.109
Lægehus i Hvidbjerg Ombygning, Sønderlandsgade 5 3.000.000 3.088.432 - Grundudgifter 275.000 - Håndværkerudgifter 2.318.535 - Omkostninger 179.401 - Inventar i fælleslokaler 156.759 - Apparatur og udstyr 158.737 Anlægstilskud fra Staten -3.000.000-3.000.000 - Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse -3.000.000 Udgifter, Sundhedsudvalget 0 88.432 Kloakseparering, Sønderlandsgade 5 148.350 243.177 - Entreprenørudgifter 220.283 - Øvrige udgifter 22.894 Udgifter, Teknik- og miljøudvalget 148.350 243.177 Udgifter i alt 148.350 331.609 Merforbruget projektet skyldes primært merudgifter til kloaksepararing, udskiftning af utætte vinduer, samt udbedring af manglende isolering under gulvet. Særskilt projektregnskab er aflagt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Udskiftning af pumper i teknikrum på institutioner Håndværkerudgifter 400.000 396.821 Udgifter i alt 400.000 396.821 Udskiftning er foretaget på følgende institutioner: Skoler: Langhøjskolen, Parkskolen, Gimsing Skole, Østre Skole, Hjerm Skole, Thyholm Skole, Humlum Skole og Struer Skolehjem. Plejecentre: Asp Plejecenter, Ældrecenter Solvang og Enggård Centret. Øvrige: Struer Rådhus og Struer Bibliotek
Udsætning af sættehelt i Kilen Køb af sættehelt 50.000 50.000 Udgifter i alt 50.000 50.000
Beredskab - nyt kommunikationsudstyr Køb af teknisk udstyr 373.332 373.432 Udgifter i alt 373.332 373.432
Slidlag 2013 Entreprenørudgifter 5.507.968 5.281.900 Arbejde i eget regi 100.000 93.316 Udgifter i alt 5.607.968 5.375.215 Af større asfaltarbejder kan nævnes Præstevej, Hindselsvej, Kilenvej, Jestrupvej, Ringgade, Hjermvej, Hedevej og P-plads ved Langhøj Skole.
Etablering af vej til bussen i æblehaven Arbejde i eget regi 45.500 48.418 Udgifter i alt 45.500 48.418
Cykelstrimmel på Hjermvej fra Drøwten til Peter Bangs Vej Projektering 5.000 4.877 Entreprenørudgifter 225.000 155.750 Administrationsbidrag 20.000 20.000 Udgifter i alt 250.000 180.627
Havbundsundersøgelser ved Jegindø dæmning Entreprenørudgifter 138.000 0 Administrationsbidrag 12.000 12.000 Udgifter i alt 150.000 12.000 Projektet var ikke nødvendig at gennemføre alligevel, da der ikke skulle laves en 5-års evaluering af projektet ved Jegindø-dæmningen.
Brorenovering på Limfjordsvej Projektering 68.000 65.184 Entreprenørudgifter 300.000 205.297 Administrationbidrag 32.000 32.000 Udgifter i alt 400.000 302.481 Overskuddet skyldes, at entreprenørarbejdet blev væsentligt biligere end budgetteret.
Spildevandsplan Entreprenørudgifter 150.000 16.795 Konsulentydelser 285.124 Indtægter -135.000 Udgifter i alt 150.000 166.919 I 2012 er der udarbejdet en ny samlet spildevandsplan for hele Struer Kommune. Data er indsamlet, kortmaterialet er færdigt og teksten er stort set blevet færdig. I december 2012 blev vandplanerne dømt ugyldige, og da spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af vandplan 2010-2015, blev processen sat i bero. Eftersom anlægsbevillingen til spildevandsplanen er brugt, afsluttes projektet i 2013. Den endelige version af spildevandsplanen forventes færdig i 2014, og eventuelle restomkostninger afholdes på Plan og Miljøs drift i 2014.
Blomstersøjler i bycentrum Entreprenørudgifter 87.400 92.460 Administrationsbidrag 5.600 5.600 Indtægter -23.000-23.000 Udgifter i alt 70.000 75.060
Oddesundbroens 75 års jubilæum Entreprenørydelser 21.000 42.234 Arbejde i eget regi 25.000 60.321 Administrationsbidrag 4.000 4.000 Udgifter i alt 50.000 106.555 Arrangementet blev betydelig større end forventet da midlerne blev afsat. De største udgifter var leje af WC-vogne, klargøring af el på pladsen, opsætning af flag på broen og opmærkning af p- pladser.
Ny sti og badebro ved Bremdal Strand, tilskud Tilskud / bidrag til projektet 100.000 100.000 Udgifter i alt 100.000 100.000
It i folkeskolerne 2009-2011 Køb af it 2.526.000 1.570.601 Kontrakter mv. 84.815 Konsulentydelser 640.260 Egne lønninger 230.410 Udgifter i alt 2.526.000 2.526.086 I årene 2009 til 2011 blev der anskaffet it for samlet 1.570.601 kr. på folkeskolerne i projektet. Restbevillingen er i årene 2012 og 2013 anvendt til projektering af et større it-projekt "it i folkeskolerne 2014" som forventes frigivet i løbet af 2014.
Struer Kommune - anlægsregnskab Enggård Centret, 30 almene boliger med tilhørende servicearealer, samt renovering af 18 boliger mv. Specifikation af projektets udgifter Budget Skema B Bevilling Anskaffelsessum Skema C Byggeregnskab Boligdelen, støttet byggeri Køb af grund 3.902.000 Projektering 943.380 Håndværkerudgifter 39.113.329 Rådgiverhonorar 717.156 Omkostninger 1.401.196 Bygherrehonorar til kommunen 1.320.677 Driftsindtægter i byggeperioden -663.425 Boligdelen i alt, støttet del, inkl. moms 47.588.000 46.734.312 Serviceareal Projektering 338.261 Håndværkerudgifter 10.459.846 Inventar 268.140 Rådgiverhonorar 375.527 Omkostninger 519.512 Udgifter i alt, inkl. moms 12.753.000 11.961.286 Statstilskud, 40.000 kr. pr. bolig -1.200.000-1.200.000 Serviceareal i alt, inkl. moms 11.553.000 10.761.286 Udgifter i alt, Skema C, inkl. Moms 59.141.000 57.495.598 Boligdelen, ustøttet renovering Håndværkerudgifter 6.000.000 6.000.000 Boligdelen i alt, ustøttet del, inkl. moms 6.000.000 6.000.000 Øvrig byggeri Projektering 366.449 Håndværkerudgifter 11.331.500 Inventar 290.485 Rådgiverhonorar 406.821 Omkostninger 355.867 Øvrigt byggeri i alt, inkl. moms 13.700.000 12.751.122 Ustøttet renovering, samt øvrig byggeri 19.700.000 18.751.122 Udgifter i alt, hele byggeprojektet, inkl. Moms 78.841.000 76.246.720 Følgende beløb er bogført i finansregnskabet, og indsat som et tilgodehavende på funktion 8.15, da udgift/indtægt endnu ikke er afholdt/modtaget: - Revision: 31.250 kr. (25.000 kr. + moms) - Servicearearealtilskud: -1.200.000 kr. Udgiften til "køb er grund" er medregnet i Skema A/B/C, men er ikke bogført i finansregnskabet. I finansregnskabet er resultatet på servicearealer ekskl. moms, mens ovenstående viser resultat inkl. moms.
Etablering af TROIA i Enggård Centret Projektering 2.000 1.000 Håndværkerudgifter 700.000 662.850 Administrationsbidrag 62.000 61.280 Omkostninger 2.000 1.100 Udgifter i alt 766.000 726.230