Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 34,3 mio. kr. i forhold til BR2. Mindreforbruget fordeler sig med 15,4 mio. kr. på politikområdet Beskæftigelse og uddannelse og 1 mio. kr. på politikområdet Dagundervisning. På integrationsprogrammet, produktionsskoler, EGU samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats forventes et samlet mindreforbrug på 27,1 mio. kr. Her tegner integrationsprogrammet sig for det største mindreforbrug på 20,0 mio. kr., hvoraf 13,0 mio. kr. kan henføres til en nyfortolkning af lovgivningen omkring grundtilskud og 7,0 mio. kr. er sparede udgifter til danskuddannelse som følge af, vi modtager færre flygtninge i kommunen. På tværs af alle forsørgelsesydelser estimeres et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forsørgelsesydelserne førtidspension, A-dagpenge, Jobafklaring og ledighedsydelse, mens der er mindreforbrug på forsørgelsesydelserne kontant- og uddannelseshjælp, integration, revalidering og fleksjob. Førtidspension tegner sig for det største merforbrug på 19,5 mio. kr. mens kontant- og uddannelseshjælp tegner sig for det største mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget på udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats estimeres til 4,8 mio. kr. Vi benytter i høj grad betalingsmodellen no cure no pay i forhold til anden aktør. Modellen indebærer at en aktør kun får betaling såfremt de får en borger i beskæftigelse. Det vi har set i år er, at de ikke har fået det forventede antal borgere i beskæftigelse, hvorved aktøren ikke får de forventede betalinger. Holder det korrigerede budget for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Ja, der er et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Det indstilles, at der flyttes 0,2 mio. kr. fra politikområde dagundervisning til politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse. Budgettet er placeret forkert i forbindelse med rammeoverførelsen fra 2017, 1
Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt n mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: Forventet Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet A B C D=C-B Beskæftigelse og uddannelse 950,3 951,0 935,6-15,4 Dagundervisning 26,5 29,5 28,6-1,0 I alt - Udvalget for Beskæftigelse og 976,8 980,6 964,2-16,4 Uddannelse Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der udmøntes alene ved budgetrevision 1-3 tekniske omplaceringer. Dette er med henblik på, at budgetter ligger så rigtigt som muligt. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Omplaceringer E=D-F Beskæftigelse og uddannelse 0,2 Dagundervisning -0,2 I alt - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Tabel 3: Forventet efter politiske omplaceringer Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Beskæftigelse og uddannelse -15,6 Dagundervisning -0,8 I alt -16,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 2
Forklaring på Beskæftigelse og uddannelse På politikområdet Beskæftigelse og uddannelse forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Beskæftigelse og uddannelse Funktionsområde Forklaring på n Forventet Produktionsskoler Der har været færre elever, og dermed er udgifterne faldet. Produktionsskoler nedlægges fra august 2019 og erstattes af Forberedende Grund Uddannelse kaldet FGU. -0,9 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v. Der har været færre elever, og dermed er udgifterne faldet. Erhvervsskolerne grunduddannelse nedlægges fra august 2019 og erstattes af Forberedende Grund Uddannelse kaldet FGU. Mindreforbruget kan primært henføres til en nyfortolkning af lovgivningen omkring grundtilskud samt sparede udgifter til danskuddannelse som følge af, vi modtager færre flygtninge i kommunen. Der er færre personer på integrationsydelse end forudsat. Der forventes færre udgifter til medicin, fodbehandling og varmetilskud. -0,9-20,0-3,0-0,4 Førtidspension Kontant- og uddannelseshjælp Flere borgere modtager førtidspension end forudsat. Herudover er gennemsnitsprisen stigende idet nye førtidspensionister er dyrere end gamle førtidspensionister, og andelen af nye førtidspensionister udgør en stigende andel af de samlede førtidspensionsmodtagere. Mindreforbruget kan henføres til færre modtagere af kontanthjælp. 19,5-9,8 Dagpenge til forsikrede ledige På baggrund af de nyeste opgørelser af antallet af 4,5 modtagere nedjusterer vi merforbruget i forhold til seneste BR. Revalidering Der er færre på revalidering end forudsat. -1,0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Der forventes et mindreforbrug på trods af, at der er flere personer i et fleksjob end forudsat i budgettet. Det skyldes at gennemsnitsprisen i er lavere end tidligere år. Den lavere pris kan forklares med, at flere personer i fleksjob har fået længere arbejdsdage, hvorved kommunens medfinansiering falder. Merforbruget kan udelukkende henføres til jobafklaring, hvor antallet af modtagere er højere end forventet. Merforbruget modsvares til dels af en lavere gennemsnitspris. Der er flere på ordningen end forudsat. Herudover er der en større gruppe modtagere, som venter på et fleksjob. Denne gruppe modtager vi ikke refusion for. -3,0 3,0 1,5 3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. I alt På flere ydelser har vi benyttet os af en høj grad af no cure no pay. Det viser sig at effekterne til en vis grad er udeblevet, hvorved betalingerne bliver mindre. Modsat har der været flere borgere på uddannelseshjælp og dermed flere udgifter til beskæftigelsesindsatsen, samt udgifter til beskæftigelsesprojektet Karrierestart har givet et merforbrug. Mindreforbrug på kerneopgaven Alle Kan bidrage betyder at kerneopgaven Uddannelse til Alle får flere refusioner, det er med til at løse udfordringen her. Der er et mindreforbrug vedr. Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser, fordi færre har behov for hjælp -4,8-0,1-15,4 Beskæftigelse og uddannelse På politikområdet Dagundervisning forventes det, et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Funktionsområde Forklaring på n Forventet Folkeskoler Der har været flere elever i specialskoletilbud i -0,5 skoleåret 17/18, som har givet flere indtægter. Ungdomsskolevirksomhed Der forventes et mindreforbrug på ungdomsskole -0,5 og fritidsaktiviteter. 0,3 mio. kr. skyldes mindre udgifter til aktiviteter, 0,2 mio. kr. skal omplaceres, det er en overførsel fra 2017 som blev placeret på forkert politikområde. I alt -1,0 Udvikling over tid Set i forhold til estimatet ved budgetrevision 2, er det sket en større justering af det samlede estimat og kommunen bryder derved en 3 -årig tendens med merforbrug på beskæftigelsesområdet. Der ses en positiv udvikling i det samlede antal borgere på en forsørgelsesydelse. Nedenstående er opridset de største forskydninger siden budgetrevision 2. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har i juni måned opjusteret antallet af personer på sygedagpenge tilbage til januar. Denne opjustering betyder at antallet af personer på sygedagpenge stemmer overens med budgetforudsætningen for årets første 5 måneder. Gennemsnitsudgiften for et fleksjob i er genberegnet og er lavere end tidligere år. Ved budgetrevision 2 var der ikke nok data til genberegning af gennemsnitsprisen. 4
Budgetrevision 3 Vi ser et fald i antallet af personer på A-dagpenge og vi nærmer os budgetforudsætningen for hele året. Under posten integrationsprogram modtager vi også indtægter fra staten i form af grundtilskud. Vi har siden budgetrevision 2 foretaget en ny fortolkning af lovgivningen omkring de indtægter vi modtager som grundtilskud, og i den forbindelse kan vi beregne, at budgettet på dette område er ca. 13,0 mio. kr. for højt. Herudover har vi færre udgifter til danskuddannelse som følge af, at vi modtager færre flygtninge i kommunen. Siden seneste BR 2 har det vist sig at driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er lavere end forudsat i budgettet. Det skyldes blandt andet at der er målt lavere effekter af indsatsen no cure no pay. Derudover er der tilbud, som har en lavere belægningsgrad end forudsat. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Forventet BR2 Forventet BR3 18,0-16,4 5