Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer i 2016 Uge Timer total Uge Timer total 1 5.060,57 28 4.881,41 2 5.071,02 29 4.851,32 3 5.070,64 30 4.870,86 4 5.023,37 31 4.900,90 5 5.060,47 32 4.987,07 6 5.164,08 33 4.961,55 7 5.077,13 34 4.988,43 8 5.019,06 35 5.007,22 9 4.926,01 36 5.024,77 10 4.952,34 37 4.984,08 11 4.836,35 38 4.997,00 12 4.795,18 39 4.923,98 13 4.764,13 40 14 4.849,63 41 15 4.901,86 42 16 4.847,41 43 17 4.811,88 44 18 4.794,84 45 19 4.799,98 46 20 4.815,69 47 21 4.809,24 48 22 4.794,27 49 23 4.831,96 50 24 4.828,55 51 25 4.775,90 52 26 4.805,87 53 27 4.816,73 Subtotal 191.682,75 Det samlede timeantal falder med 136,58 timer fra uge 1 til uge 39. Side 1 af 12
Samme billede ses herunder hvor de visiterede timer er fordelt på de private leverandører og de offentlige leverandører. Timerne der sammenlignes, er for uge 39 i hhv. 2015 og 2016. Visiteret tid uge 39 2015 og 2016, fordelt på offentlige og private leverandører Periode Uge 39 2015 Uge 39 2016 Offentlig eller privat lev. Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Offentlig lev. 2.329,74 932,54 665,71 3.927,99 2.167,34 922,37 753,87 3.843,58 Privat lev. 450,80 472,00 96,33 1.019,13 480,28 481,96 118,17 1.080,41 Total 2.780,54 1.404,54 762,04 4.947,12 2.647,62 1.404,33 872,03 4.923,98 Tabellen viser at vi i uge 39 i 2016, ligger under timetallet for samme uge i 2015. Helt eksakt er forskellen på 23 timer. Sammenligner vi med 2015, kan man se i diagrammet nedenfor, at tendensen til den faldende kurve er den samme i begge år. 2015 var præget af de sidste implementeringer af omsorgssystemet, hvilket giver lidt anderledes udsving på kurven. Udvikling i visiterede timer 2015-2016 Total Timer 5.300 5.200 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 4.600 4.500 4.400 4.300 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Uge 2015 2016 Den store stigning i starten af begge år, skyldes flere faktorer. Visitationen melder om at der om vinteren gerne er flere infektioner, fald mv. der bevirker at borgeren får mere hjælp. Derudover får visitationen mange henvendelser fra pårørende der i julen har set de ældre og mener der er behov for mere hjælp. Når Vi vil klare os selv efterfølgende har været hos borgerne, kan visitationen herefter oftest igen afslutte meget af hjælpen. Side 2 af 12
Det samlede antal visiterede timer, var i uge 39 2016 på 4.923,98 timer med 1606 borgere tilknyttet. Borgerne fik dermed i gennemsnit visiteret 3,06 timer pr. borgere. De ti borgere der i samme uge modtog mest hjemmepleje, er listet herunder: Top 10 borgere uge 39 2015 Top 10 borgere uge 39 2016 Cpr nr Borger Vis. Timer Cpr nr Borger Vis. Timer xxxxxx-xxxx Borger 1 53,69 xxxxxx-xxxx Borger 1 45,83 xxxxxx-xxxx Borger 2 49,25 xxxxxx-xxxx Borger 2 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 3 35,53 xxxxxx-xxxx Borger 3 39,17 xxxxxx-xxxx Borger 4 34,33 xxxxxx-xxxx Borger 4 34,33 xxxxxx-xxxx Borger 5 32,00 xxxxxx-xxxx Borger 5 23,75 xxxxxx-xxxx Borger 6 28,08 xxxxxx-xxxx Borger 6 21,58 xxxxxx-xxxx Borger 7 27,58 xxxxxx-xxxx Borger 7 21,00 xxxxxx-xxxx Borger 8 25,17 xxxxxx-xxxx Borger 8 20,50 xxxxxx-xxxx Borger 9 24,75 xxxxxx-xxxx Borger 9 19,33 xxxxxx-xxxx Borger 10 Borger xxxxxx-xxxx 23,33 10 19,33 Total 333,72 Total 286,71 De ti tungeste borgere i uge 39 2016, udgør med deres samlede 286,71 timer, godt 6% ud af den samlede visiterede tid for kommunen. I omkostninger løber disse ti borgere op i ca. 104.000 kr. i uge 39. Dette er det samme som i sidste driftsopfølgning. Der er 2 nye borgere på top 10 listen, fra uge 34 til 39. Dette er borger 3 og 8. Derudover er borger 10 gået op i tid og hvorimod borger 4 og 9 er faldet i timer. Timetallet for de 2 nye borger ligger samlet set 10 timer højere, end de 2 udgåede borgere fra uge 34. Det samlede time tal er steget fra 278,50 timer i uge 34, til 286,71 timer i uge 39 i år. En forskel på 8,21 timer. Side 3 af 12
H- ydelser i hjemmeplejen Nedenfor vises 2016 udviklingen i de visiterede timer til H-ydelser - uddelegerede sygeplejeydelser, samt udviklingen er antallet af borgere, der modtager ydelsen. Uge Visiterede timer Antal borgere Uge Visiterede timer Antal borgere 1 704,84 597 27 769,90 652 2 711,05 597 28 766,67 653 3 710,72 596 29 758,48 648 4 715,75 600 30 749,43 647 5 721,72 601 31 747,92 654 6 740,53 617 32 753,38 659 7 734,83 616 33 745,62 651 8 733,24 619 34 740,93 644 9 720,03 611 35 746,57 651 10 729,33 610 36 749,72 663 11 722,43 609 37 749,27 660 12 719,84 606 38 745,55 657 13 715,39 607 39 749,78 659 14 731,39 618 40 15 740,91 622 41 16 738,19 622 42 17 738,43 620 43 18 744,22 620 44 19 749,25 625 45 20 750,60 625 46 21 750,25 626 47 22 756,08 632 48 23 761,87 633 49 24 761,28 640 50 25 757,42 644 51 26 770,60 648 52 Timetallet er svagt stigende frem til uge 26, hvor timetallet topper med 770 timer. Herefter falder timetallet og ligger på mellem 740-750 timer, frem til uge 39. Antallet varierer, men ligger omkring de 655 borgere. Fra uge 1 til uge 39, lyder den samlede stigning på knap 45 timer. Dette er 9 timer mere, end ved sidste driftsopfølgning. Side 4 af 12
Venteliste til Plejeboliger Antallet af borgere der står på venteliste til en plejebolig, er steget med 12 borgere siden sidste driftsopfølgning. Fordelingen af prioriteter ses i tabellen herunder. Fordeling af venteliste Status Pr. 08.09.16 Pr. 07.10.16 Akut prioritet 4 5 Høj prioritet 16 27 Alm. 0 0 Total 20 32 Udviklingen samt fordelingen af hvor disse borgere ønsker at få en plejebolig, er illustreret i diagrammet herunder. Fordeling af 1. prioritets ønsker 10 9 8 7 6 Antal ansøgninger 5 4 3 2 1 08.09.16 07.10.16 0 Mellemtoft Beringshaven Parkvænget Ulfborg Aktiv Center Vinderup pl. Intet angivet Thorshøj Sevel Krohaven Birkehøj Center Vest Bakkebo Anden Kommune De fleste borgere ønsker en plejebolig i Mellemtoft eller Beringshaven. Der er 3 borgere der ingen ønsker har angivet, imod 1 ved sidste opfølgning. Krohaven, Birkehøj, Center Vest og Bakkebo har ingen ansøgere. Derudover er der ingen borgere der ønsker en plejebolig i en anden kommune end Holstebro. Side 5 af 12
Akutpladserne Gennemsnitsliggedage samt belægningsprocenten for Akutpladserne, kan ses i diagrammet herunder. Akutpladserne Belægningsprocent og liggedage 100 90 80 70 77,60 71,46 90,48 78,69 67,29 73,53 81,43 85,04 73,81 60 Dage 50 40 30 20 12,8 17,1 20,2 12,6 11,4 15,7 12,10 10,22 10,21 Belægningsprocent Liggedage 10 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Det skal bemærkes at der i beregningen for belægningsprocenten, er medregnet MTO pladserne på Birkehøj. Grunden til dette er, at antallet af hhv. MTO og akutpladser er flydende og dermed påvirker hinanden i det mulige antal pladser på Birkehøj, der tæller 18 pladser i alt. MTO er ikke medregnet i liggedage. Der ses en forskel i februar måned hvor belægningsprocenten falder imens liggedagene forsat stiger. Dette betyder at der var færre borgere på pladserne, men med højere liggetid. Marts måned topper grafen med 90 % belægning og 18 gennemsnitsliggedage. Stigningen skyldes bl.a. en overbelægning i starten af marts måned, hvor der er 3 dage med en belægningsprocent på knap 128 % fordelt på 8 akutpladser og 15 MTO pladser. Herefter ligger den stabilt på omkring de 90 % resten af marts måned. I april og maj måned falder begge kurver simultant og stiger begge i juni måned. Juli og august måned falder liggedagene, mens belægningsprocenten stiger. Dette betyder at der er flere borgere der kommer ind men at de har en kortere liggetid i gennemsnit pr. ophold. Belægningsprocenten falder igen fra august til september mens liggedagene forbliver stabil. Dette betyder at der er færre borgere, men liggetiden er den samme. Side 6 af 12
Mellemkommunal afregning Nedenstående tabel viser et overblik over budgettet for betaling til og fra andre kommuner i forhold til plejeboliger og hjemmehjælp. Andre offentlige myndigheder 30-09-2016 Budget 2016 Forventet forbrug 2016 Forventet forbrug inkl. 2 ankesager Bemærkninger 104 Plejeboliger 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til kommuner 12.696.000 15.879.000 18.711.000 28 borgere (heraf 2 ankesager) 7 Indtægter 7 Betalinger fra kommuner -8.897.000-9.931.000-9.931.000 22 borgere (6 døde i 2016) 105 Hjemmehjælp 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til kommuner 7.075.000 4.888.000 4.888.000 28 borgere 7 Indtægter 11 borgere som får 83 7 Betalinger fra kommuner -9.992.000-583.000-583.000 hjemmehjælp 882.000 10.253.000 13.085.000 Forventet merforbrug 2016 9.371.000 12.203.000 1 borger med verserende ankesag er afgået ved døden. Ift. til sidste driftsopfølgning, er borgeren med potentiel ankesag fjernet fra opgørelsen, da Odense Kommune ikke har overholdt deres klagefrist på 4 uger, og derfor er sagen fjernet. Samlet set forventes der i 2016 et merforbrug på 9.371.000 kr. Dette kan dog stige til 12.203.000 kr., hvis de to ankesager tabes. Side 7 af 12
Plejevederlag I nedenstående tabel viser budgettet og det forventede forbrug til plejevederlag i 2016, opgjort pr. 30.09.2016. Her forventes der et merforbrug på 763.000 kr. i 2016 Dette er 275.000 kr. mere end sidste driftsopfølgning. Plejevederlag 30-09-2016 Korr.Budget 2016 Forventet forbrug 2016 pr. 31.08 Forventet forbrug 2016 pr. 30.09 2 Overførsler til personer 1.583.000 1.800.000 2.075.000 9 Øvrige varekøb 1.000 100.000 85.000 0 Tjenesteydelser uden moms 3.000 49.000 44.000 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 0 0 2 Overførsler til personer 74.000 200.000 220.000 7 Betalinger fra kommuner 1.661.000 2.149.000 2.424.000 Forventet merforbrug 2016 488.000 763.000 De samlede udgifter til sygeplejeartikler, medicin mv. er estimeret til 349.000 kr. i 2016. Der er sket en stigning i antallet af bevillinger af plejelov efter sommerferien, og den forventede udgift til plejevederlag er derfor opjusteret med 275.000 kr. ift. sidste driftsopfølgning. Side 8 af 12
Vederlagsfri fysioterapi Nedenstående tabel er en oversigt over vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet, denne viser udviklingen i antal ydelser og antal borgere pr. måned i 2015, samt de første måneder i 2016. 2015 tal for vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Januar 3.850 491 7,84 Februar 3.587 477 7,52 Marts 4.527 463 9,78 April 3.236 453 7,14 Maj 2.729 424 6,44 Juni 3.263 427 7,64 Juli 1.972 374 5,27 August 3.138 443 7,08 September 3.430 445 7,71 Oktober 3.691 489 7,55 November 5.298 641 8,27 December 4.458 633 7,04 Total 43.179 780 7,44 Gennemsnit per borger Der ses en kraftig stigning i antallet af ydelser efter oktober 2015. Denne stigning sker efter at kommunens borgere ikke længere kan få vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen. Stigningen i ydelser givet på ydernummer fortsætter i 2016. I 2015 var det også muligt at få vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen. Denne ordning har dog ikke samme afregning som ydernummersystemet. Holstebro ordningen afregnes ved at terapeuterne sender en faktura på hver borgere, og fakturaen indeholder oplysninger på hvor mange ydelser der er givet, men kan derved kun få et eksakt tal på antallet af ydelser, hvis dette opgøres manuelt for alle modtagne faktura i 2015, hvilket er en meget tidskrævende opgave. Derfor, for at give et billede af hvordan antallet af ydelser ser ud på Holstebro ordningen, er der udregnet et gennemsnit på hvad en ydelse på vederlagsfri fysioterapi koster, og dette er divideret med det beløb der hvert måned har været på Holstebro ordningen. Nedenstående tal er derfor estimeret i forhold til antal ydelser og gennemsnit per borger. Side 9 af 12
2015 tal estimeret for vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen Estimeret Beløb Måned Estimat på gennemsnitlige Holstebro Unikke CPR nr. antal ydelser ydelser per ordningen borger (ØS) Januar 730 135 5,40 170.736 Februar 1.098 189 5,81 256.930 Marts 1.677 255 6,58 392.440 April 1.733 224 7,74 405.451 Maj 2.025 287 7,05 473.778 Juni 2.400 345 6,96 561.701 Juli 3.301 365 9,04 772.326 August 1.296 251 5,16 303.247 September 1.903 303 6,28 445.419 Oktober 2.268 302 7,51 530.695 November 2.032 280 7,26 475.441 December 29 10 2,91 6.808 Total 20.491 480 6,48 4.794.970 på På baggrund af ovenstående estimat af Holstebro ordningen og opgørelsen fra ydernummersystemet ser de samlet tal for 2015, således ud: 2015 tal samlet for vederlagsfri fysioterapi Måned Estimat på antal ydelser Unikke CPR nr. Estimeret gennemsnitlige ydelser per borger Beløb fra ØS Ydernummersystem 43.179 780 55,36 8.370.296 Holstebro ordning 20.491 480 42,69 4.794.970 Total 63.670 888 71,70 13.165.266 I 2015 ses der er i økonomisystemet en større stigning i udgiften på vederlagsfri fysioterapi i april, juli, samt igen fra oktober og året ud. Side 10 af 12
Økonomi Den økonomiske udvikling på vederlagsfri fysioterapi er vist i nedenstående tabel. Denne indeholder afregning af vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet og forbruget på Holstebro ordningen i 2015 og 2016. 2015 2016 Januar 948.858 1.043.850 Februar 1.130.036 1.184.659 Marts 1.194.815 1.111.053 April 1.414.632 1.213.344 Maj 1.221.111 1.150.606 Juni 1.193.240 1.240.428 Juli 1.528.412 1.164* August 767.965 2.088.436 September 1.187.230 1.234.760 Total 10.586.298 10.268.300 *Der er i juli ikke blevet afregnet for ydernummersystemet i Region Midtjylland. Det ses af tabellen at udgiften til vederlagsfri fysioterapi er steget i januar og februar 2016, hvilket muligvis kan forklares ved at afregningen er to måneder bagudrettet, hvorved de udgifter der fremgå af økonomisystemet i januar og februar, reelt dækker udgiften for afregningen i november og december 2015. Afregningen af de første to måneder i 2016 ses i økonomisystemet i marts og april 2016, her ses der til gengæld et fald i udgiften, hvilket eventuelt kan hænge sammen med at fysioterapeuterne er kommet ind i et nyt regnskabsår, og de derved skal have en opmærksomhed på deres omsætningsloft. Udgiftsniveauet i de første syv måneder af 2016 er en indikator for året samlet forbrug, og modsat 2015 ses der ikke en større stigning i udgiften i april 2016, og blandt andet denne vurdering ligger til grund for budgetopfølgningen, hvorved der heller ikke forventes at se en stigning i de øvrige fire måneder i 2016, som var tilfældet i 2015. I 2015 blev udgifterne fra juli og august primært afregnet i juli, hvor det i 2016 er omvendt og stort set alle udgifterne bliver afregnet i august. Det er derfor mest meningsfuldt at se på de to måneder samlet. For begge år gælder det, at de to måneder samlet set ligger en smule lavere end de forudgående måneder. Side 11 af 12
Sygefravær på Sundhedsområdet Nedenstående figur viser sygefraværet for kommunens sundhedsområde (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og akut) På nuværende tidspunkt ligger sygefraværet på kommunens sundhedsområde på 5% Dette er det samme som ved sidste opfølgning. 2016 ligger generelt lavere end 2015. Dog er januar og maj sygefravær højere i 2016 end det var i 2015. De to tværgående linjer i figuren, viser det gennemsnitlige fravær i sammenlignelige perioder de to år imellem. Disse linjer skal først bruges sidst på året, da det kræver flere måneder i 2016, før de kan sammenlignes. Lea Hamer Sørensen Økonomisk Konsulent Økonomi og Analyse Side 12 af 12