Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio. kr. i forhold til BR3. Mindreforbruget fordeler sig med 23,3 mio. kr. på politikområdet Beskæftigelse og uddannelse og 1,2 mio. kr. på politikområdet Dagundervisning. Især antallet af flygtninge der kommer til Holbæk er faldet i løbet af året. Samlet er der på integrationsprogrammet og integrationsydelse et mindreforbrug på 28 mio. kr. Helårspersoner på integrationsydelse 300 280 260 240 220 200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep På tværs af alle forsørgelsesydelser estimeres et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forsørgelsesydelserne førtidspension, A-dagpenge, Jobafklaring, ressourceforløb, sygedagpenge, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, mens der er mindreforbrug på forsørgelsesydelserne kontanthjælp, integration, revalidering og fleksjob. Førtidspension tegner sig for det største merforbrug på 19,5 mio. kr. mens kontanthjælp tegner sig for det største mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget på udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats estimeres til 10,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er givet nok tilbud til personerne på forsørgelse Derved er der opstået et mindreforbrug Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der er omplaceret 200.000. kroner fra Udvalget for Børn og Skole til Sundhedsmidler til beskæftigelsesprojekt. 1
Anden aktuel information Der er igangsat en tryghedsskabende indsats grundet den igangværende bandekonflikt. Det forventes at udgifterne kan holdes indenfor budgettet. Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab A B C D=C-B Beskæftigelse og uddannelse 950,3 951,2 926,8-23,3 Dagundervisning 26,5 29,8 28,7-1,2 I alt - Udvalget for Beskæftigelse 976,8 981,1 955,5-24,5 og Uddannelse Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Omplaceringer E=D-F Beskæftigelse og uddannelse 0,2 Dagundervisning 0,0 I alt - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 0,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Ved budgetrevision 4 udmøntes såvel tekniske omplaceringer som bevillingsberigtigelse inkl. buffer til uforudsete udgifter. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Da omplaceringerne endnu ikke er politisk godkendt, fremgår de ikke af det korrigerede budget endnu. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat ved godkendelse kan ses herunder. 2
Tabel 3: efter politiske omplaceringer - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Beskæftigelse og uddannelse -23,5 Dagundervisning -1,2 I alt -24,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Forklaring på afvigelse Beskæftigelse og uddannelse På politikområdet Beskæftigelse og uddannelse forventes et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Beskæftigelse og uddannelse Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Forventet afvigelse Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v. Mindreforbruget kan primært henføres til en nyfortolkning af lovgivningen omkring grundtilskud samt sparede udgifter til danskuddannelse som følge af, vi modtager færre flygtninge i kommunen. Der er færre personer på integrationsydelse end forudsat. Der forventes færre udgifter til medicin, fodbehandling og varmetilskud. -23,0-5,0-1,0 Sygedagpenge Førtidspension Kontanthjælp Der er flere modtagere af sygedagpenge end forudsat i budgettet. Der er igangsat initiativer således vi når vores mål i 2019. Flere borgere modtager førtidspension end forudsat. Herudover er gennemsnitsprisen stigende idet nye førtidspensionister er dyrere end gamle førtidspensionister, og andelen af nye førtidspensionister udgør en stigende andel af de samlede førtidspensionsmodtagere. Mindreforbruget kan henføres til færre modtagere af kontanthjælp. 3,1 19,5-9,9 Uddannelseshjælp Der er flere modtagere til en lavere 1,1 gennemsnitspris. Antallet af modtagere giver os en udfordring i 2019, da det er væsentlig højere end forudsat i dette budget. Dagpenge til forsikrede ledige Seneste data viser at antallet af A- 1,9 dagpengemodtagere er faldende. De positive tendenser er indarbejdet i seneste estimat, som derfor er nedjusteret med 2,6 mio. kr. siden BR3. Revalidering Der er færre på revalidering end forudsat. -1,5 3
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Sociale formål Beskæftigelsesordninger I alt Der forventes et mindreforbrug på trods af, at der er flere personer i et fleksjob end forudsat i budgettet. Det skyldes at gennemsnitsprisen i er lavere end tidligere år. Den lavere pris kan forklares med, at flere personer i fleksjob har fået længere arbejdsdage, hvorved kommunens medfinansiering falder. Der er ligeledes et fald i fællesfinansieringen af personer på fleksjob internt i Holbæk Kommune Merforbruget kan primært henføres til jobafklaring, hvor antallet af modtagere er højere end forventet. Der er flere på ordningen end forudsat og selvom data viser et fald siden august, forventes det ikke tilstrækkeligt til at reducere merforbruget. Herudover er der en større gruppe modtagere, som venter på et fleksjob. Denne gruppe modtager vi ikke refusion for. Samlet er der et større mindreforbrug på indsatsen. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er givet nok tilbud til personerne på forsørgelse Der forventes flere enkeltudgifter pgf. 81 samt udgifter til sygebehandling pgf. 83. Der er oprettet et nyt projekt om sundhed, hvor der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Projektet foreslås finansieret via en omplacering i tabel 2. -4,7 4,7 1,6-10,7 0,3 0,2-23,3 Beskæftigelse og uddannelse På politikområdet Dagundervisning forventes det, et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Skoler og ungdomsskole Forklaring af afvigelsen Forventet Funktionsområde afvigelse D Skoletilbud Der har været flere elever i specialskoletilbud i skoleåret 17/18, som har givet flere indtægter. -0,7 Ungdomsskolevirksomhed Forventer pt. et mindreforbrug, heraf der er dog et merforbrug på cirkuskæphøj. Det ser ud til at forældrebetalingerne er -0,5 lavere end forventet. I alt -1,2 Udvikling over tid Set i forhold til estimatet ved budgetrevision 3 og især budgerrevision 2, er det sket en forbedring af det samlede estimat og kommunen bryder fortsat den 3 -årig tendens med merforbrug på beskæftigelsesområdet. Der ses en positiv udvikling i det samlede antal borgere på en forsørgelsesydelse. Nedenstående er opridset de største forskydninger siden budgetrevision 3. 4
Da vi fortsat oplever en meget lav tilgang af flygtninge er mindreforbruget på såvel integrationydelse som integrationsprogrammet steget. Mindreforbruget til den kommunale beskæftigelsesindsats er steget. Dette som følge af, at vi ikke er lykkes med at matche tilbud med modtager så hurtigt som vi ønsker. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse BR2 BR3 BR4 18,0-16,4-24,5 5