Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Bop 3 Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Bop 3 Økonomiudvalg Overførselsudgifter 187.368 184.856 194.922 10.066 0 10.066 Kontante ydelser 100.792 97.482 106.001 8.519 0 8.519 Sygedagpenge 24.232 22.850 24.448 1.598 0 1.598 Kontanthjælp, passiv 15.473 15.473 27.992 12.519 0 12.519 Kontanthjælp, aktiv 16.919 16.919 13.743-3.176 0-3.176 Dagpenge til forsikrede ledige 44.168 42.240 39.818-2.422 0-2.422 Revalidering 40.107 40.098 47.351 7.253 0 7.253 Revalidering 3.298 3.298 3.952 654 0 654 Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob 28.687 28.678 29.314 636 0 636 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 8.122 8.122 14.085 5.963 0 5.963 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 38.028 31.519-6.509 0-6.509 Beskæftigelsesordninger 5.613 6.023 6.988 965 0 965 Daghøjskoler 855 855 855 0 0 0 Særligt Tilrettelagt Uddannelse 6.547 6.547 5.227-1.320 0-1.320 Tværgående driftsudgifter - aktivering 14.131 14.310 11.589-2.721 0-2.721 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 10.054 10.293 6.860-3.433 0-3.433 Flygtninge 9.269 9.248 10.051 803 0 803 Integration af voksne 9.269 9.248 10.051 803 0 803 Generelt om Budget 2015 Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB 27.11.2014. Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med 239.000 kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 2
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overordnede kommentarer - budgetopfølgning 3 Sygedagpenge Der forventes samlet set samme antal sygedagpengemodtagere, som budgetteret, men der er en stigning i antallet af personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger, det vil sige fuldt kommunalt finansieret. Der forventes 195 helårspersoner mod 203 helårspersoner ved budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab 2015. Figur 1: Antal modtagere af sygedagpenge 2011-2015 Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Der var budgetteret med 367 helårspersoner, men antallet forventes nu at nå op på 447 helårspersoner. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 435 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab 2015. Figur 2: Antal modtagere af kontanthjælp 2011-2015 Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes mindreudgifter til medfinansiering af A-dagpenge. En del forsikrede ledige er overgået til midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse i forbindelse med ophør af A-dagpenge-perioden. Disse nye ydelser indgår i nedenstående figur. Antallet blev skønnet til 281 helårspersoner ved budgetopfølgning 2. Nu forventes 269 helårspersoner. Der er budgetteret med 284 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af medfinansierede A-dagpenge, Arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab 2015. Figur 3: Antal forsikrede ledige modtagere af forsørgelsesydelse 2011-2015 Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 3
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Revalidering Der forventes en lille merudgift til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at blive 26 helårspersoner mod de budgetterede 25 helårspersoner. Forventningen i uændret i forhold til budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab 2015. Figur 4: Antal modtagere af revalideringsydelse 2011-2015 Fleksjob Der forventes merudgifter til fleksjob, idet der hen over sommeren er bevilget mange nye fleksjob. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 243 fleksjob, men nu forventes antallet at nå op på 275. Nedenstående figur viser det samlede antal personer i fleksjob fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab 2015. Figur 5: Antal personer i fleksjob 2011-2015 Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at stige til 65 helårspersoner i forhold til de budgetterede 61. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab 2015. Figur 6: Antal personer på ledighedsydelse 2011-2015 Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 4
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen blev der indført ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Efter Sygedagpengereformen er der desuden fra 1.7.2014 indført ret til jobafklaringsforløb for sygedagpengemodtagere. Der forventes, en kraftig stigning i antallet af personer i disse forløb. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til forventet regnskab 2015. Figur 7: Antal personer i ressourceforløb / jobafklaring 2013-2015 Kontanthjælp til flygtninge I 2014 modtog vi ca. 45 flygtninge og i 2015 er kvoten steget til 71 personer. Fra 1.9.2015 er forsørgelsesydelsen nedsat for de personer, som ankommer efter denne dato. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af flygtninge på kontanthjælp fra Budget 2014 til forventet regnskab 2015. Figur 8: Antal flygtninge på kontanthjælp 2014-2015 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Som følge af beskæftigelsesreformen er der ændret på anvendelsen af tilbudsviften i retning af en mere virksomhedsrettet indsats. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 5
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x 200.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 200.000 kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 28 helårspersoner x 200.000 kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 103 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 34 helårspersoner x 109.700 kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x 200.000 kr. Der forventes en merudgift på +1.598.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 142.500 kr. 5 helårspersoner x 159.600 kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 6
Kontante ydelser 456 helårspersoner fordelt på: 15 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 142.500 kr. 3 helårspersoner x 148.000 kr. 447 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 154 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Fyldt 60 år uden ret til pens. 153 helårspersoner 131 helårspersoner 6 helårspersoner 2 helårspersoner 3 helårspersoner Aktiveringsprocent: 35% Der forventes en merudgift på +9.343.000 kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 360 helårspersoner, heraf 28 i løntilskud, 25 i voksenlære, 21 på ARbejdsMarkedsYdelse og 274 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 246 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra 1.7.2015. Det forventes at 1,5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i 2015. Der forventes en mindreudgift på -2.422.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 7
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x 215.000 kr. 23 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 203.300 kr. 4 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårspersoner x 215.000 kr. 25 helårspersoner x 215.000 kr. 3 helårspersoner x 206.000 kr. 10 helårspersoner x 215.000 kr. Der forventes en merudgift på +654.000 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 183.500 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 216.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 145.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 260.900 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 155.800 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 17 helårspersoner x 101.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.000 kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 28 helårspersoner x 182.000 kr. 2/3 tilskud: 115 helårspersoner x 220.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 143.700 kr. 2/3 tilskud: 11 helårspersoner x 247.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 8
Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 115 helårspersoner x 153.500 kr. 3 helårspersoner x 131.500 kr. 16 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 65 helårspersoner x 191.500 kr. Heraf 16 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på +636.000 kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x 115.600 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 20 helårspersoner x 151.000 kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud, privat: Jobafklaringsforløb: 84 helårspersoner x 130.200 kr. 1 helårsperson x 142.500 kr. 34 helårspersoner x 151.600 kr. Der forventes en merudgift på +5.963.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x 255.000 kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 2 helårspersoner 18,2 helårspersoner x 291.000 kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU 18.2.14 som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november 2014. Der forventes en mindreudgift på -355.000 kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Statsrefusion for 2014 er først modtaget i 2015. Refusion for 2015 forventes først i 2016. Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 10
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Forventet regnskab 2015 er skønnet på baggrund af aktuelt forbrug og bevillinger pr. 30. september 2015 samt forventet udvikling som følge af diverse reformer m.v. Der forventes en mindreudgift på -2.721.000 kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 18 helårspersoner x 197.500 kr. netto. 32 helårspersoner 1 helårsperson x 275.000 kr. 13 helårspersoner x 150.300 kr. 10 helårspersoner x 275.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud, personer med ret til ARMY Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 17 helårspersoner x 189.000 kr. netto. 34 helårspersoner 1 helårsperson x 207.000 kr. 11 helårspersoner x 142.500 kr. 9 helårspersoner x 207.000 kr. 1 helårsperson x 142.500 kr. 25 helårspersoner (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på -3.433.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 11
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge / Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i 2015. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Kvoten i 2014 er overskredet. Vi har modtaget 45 voksne i 2014. Kvoten i 2015 er forhøjet til 71. Pr. 1.10.15 er der modtaget 47 kvote-flygtninge, 12 familiesammenførte ægtefæller og 17 børn. Vi kan modtage kvote-15 flygtninge frem til og med februar 2016. I budgetopfølgningen er indregnet Integrationsydelse til yderligere 16 kvote-flygtninge og 4 familiesammenførte voksne inden årets udgang. De flygtninge og familiesammenførte ægtefæller, som kommer hertil efter 1.9.2015, modtager nedsat integrationsydelse. Der forventes 128 helårspersoner på kontanthjælp i 2015. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,1 mio. kr. Der forventes en merudgift på +803.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 3, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 12