Forretningsmæssige Poul Erik Hansen, Sundhedsstyrelsens DRG-enhed, Sundhedsøkonomi Christian Harbo Madsen, Valcon
Forretningsmæssige Dagsorden: 1. Finansieringsreform på sundhedsområdet 2. ABC-analyser mv. som hjælpeværktøj 3. Integration i ledelsesprocesserne Eller sagt på en anden måde: Hvordan får regionerne finansieret deres opgave? Hvad koster deres produktion? Hvilke metode anvendes til beregningen? Hvordan kan det bruges i driften og i topledelsen?
Regionernes finansiering Sundhedsbidrag Strålebehandling Stat (75 + 5) Kommunalt bloktilskud Kommuner (10 + 10) Regioner/kommuner aftalesystem med private Almen praktiserende læge, speciallæge mv. Private sygehuse Takstpåvirket substitution Region Takstafregning ved frit valg Region Grundbevilling og diskretionær Sygehus Sygehus takstafregning Sygehus Sygehus Grundbevilling og diskretionær Afdeling Afdeling takstafregning Afdeling Afdeling Omallokering af råderum som følge af frit valg og 1 måneds regel 3
Aktivitetsbaseret finansiering Anvendelse af DRG-systemet i ny finansieringsmodel Statslig aktivitetspulje Fortsættelse af (mer)aktivitetspulje Løkkeposen Mellemregional afregning Fortsættelse af eksisterende ordning for fritvalgspatienter (100 pct. DRG-takst og L&L-takster) 4
Aktivitetsbaseret finansiering Anvendelse af DRG-systemet i ny finansieringsmodel Kommunal medfinansiering Sygehusindlæggelser (max. 4.000 kr.) Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter Ambulant behandling Genoptræning Psykiatrisk behandling Sygesikringsområdet (praktiserende læger m.v.) Produktivitetsanalyser som styringsinstrument Region, sygehus, afdelinger el. relevante behandlinger 5
Ny struktur - finansieringsreform Fortsat Bevægelse fra rammestyring med en fast bevilling uanset aktivitet til aktivitetsafhængig bevillinger med marginal afregning Kendskab til enhedsomkostninger - er produktionen lønsom? 6
DRG enhedens brug af ABM Opgave: Sørg for at taksterne (prisen) for sygehusenes produktion er korrekt selv om der ikke er markedspriser på ydelserne Sikre kendskab til produktionen og omkostningerne ved de enkelte produkter på alle sygehusafdelingerne Det giver rigtige takster til brug i finansieringen. Sikre at staten ikke spilder penge og regionerne får nok. 7
DRG enhedens brug af ABM Kravet: Sikre at det er de samme omkostninger, der tilgår de samme typer af patienter Sikre af de rigtige omkostninger bliver placeret til den enkelte patientbehandling. 8
DRG enhedens brug af ABM/ABC Opgaven løses i to trin: Kendskab til de enkelte sygehuses fordelingsregnskaber, der knytter økonomien til de enkelte afdelinger på sygehusene Full cost model Fordel omkostningerne på produkterne (behandlinger) i de enkelte afdelinger ABC -analyser 9
Produktoversigt Den enkelte ydelses ressourcetræk beregnes via pointsystemer 10
Produktoversigt 11
Produktoversigt 12
Produktoversigt med priser 405 kr. i gennemsnit pr. point 13
Kobling af aktivitet og omkostninger CPR 081376-0674 Stationært forløb Amb. Ortopæd kirurgisk afdeling Geriatrisk afdeling Amb. Forambulant Ambulant 8. sep. 10. sep. 15. sep. besøg kontrolbesøg 1. sep. 25. sep kr. 898 2 sengedage á kr. 2.802 = kr. 5.604 5 sengedage á kr. 2.362 = kr. 11.810 kr. 898 14
Kobling af aktivitet og omkostninger Radiologisk afdeling CPR SKSkode Dato kr. 081376-0674 UXRD75 01-09-2002 1.087 081376-0674 UXRE50 08-09-2002 242 081376-0674 UXRC 00 13-09-2002 510 081376-0674 UXRC 00 25-09-2002 510 Amb. Ortopæd kirurgisk afdeling Geriatrisk afdeling Amb. Forambulant Ambulant 8. sep. 10. sep. 15. sep. besøg kontrolbesøg 1. sep. 25. sep 15
Kobling af aktivitet og omkostninger Radiologisk afdeling CPR SKSkode Dato kr. 081376-0674 UXRD75 01-09-2002 1.087 081376-0674 UXRE50 08-09-2002 242 081376-0674 UXRC 00 13-09-2002 510 081376-0674 UXRC 00 25-09-2002 510 1.087 kr. 242 kr. 510 kr. 510 kr. Forambulant Ambulant 8. sep. 10. sep. 15. sep. besøg kontrolbesøg 1. sep. 25. sep 16
Kobling af aktivitet og omkostninger Radiologisk afdeling CPR SKSkode Dato kr. 081376-0674 UXRD75 01-09-2002 1.087 081376-0674 UXRE50 08-09-2002 242 081376-0674 UXRC 00 13-09-2002 510 081376-0674 UXRC 00 25-09-2002 510 Klinisk biokemi CPR Labkode Dato kr. 081376-0674 AABB 01-09-2002 57 081376-0674 AKH 08-09-2002 27 081376-0674 KDH 08-09-2002 24 081376-0674 KLD 14-09-2002 68 081376-0674 DDP 14-09-2002 47 081376-0674 OOK 25-09-2002 45 Forambulant Ambulant 8. sep. 10. sep. 15. sep. besøg kontrolbesøg 1. sep. 25. sep 17
Kobling af aktivitet og omkostninger Radiologisk afdeling CPR SKSkode Dato kr. 081376-0674 UXRD75 01-09-2002 1.087 081376-0674 UXRE50 08-09-2002 242 081376-0674 UXRC 00 13-09-2002 510 081376-0674 UXRC 00 25-09-2002 510 Klinisk biokemi CPR Labkode Dato kr. 081376-0674 AABB 01-09-2002 57 081376-0674 AKH 08-09-2002 27 081376-0674 KDH 08-09-2002 24 081376-0674 KLD 14-09-2002 68 081376-0674 DDP 14-09-2002 47 081376-0674 OOK 25-09-2002 45 Anæstesi Operation Herudover Patologi Klinisk fysiologi og nuklearmed. Klinisk mikrobiologi Klinisk neurofysiologi Klinisk immunologi Implantater, utensilier og medicin Fysio- og Ergoterapi Sygeplejeressourcer Lægeressourcer mv. Forambulant Ambulant 8. sep. 10. sep. 15. sep. besøg kontrolbesøg 1. sep. 25. sep 18
Kobling af aktivitet og omkostninger Kvinde, 72 år indlagt på Haderslev Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling og efterfølgende overflyttet til Geriatrisk afdeling cpr sgh afd inddto uddto adiag sengdage seng_cost yd_cost tot_cost 081330-0674 5002 056 08-09-2002 10-09-2002 DM459 2 5.604 50.593 56.197 081330-0674 5002 060 10-09-2002 15-09-2002 DZ501 5 11.810 625 12.435 UXRE50 Røntgenundersøgelse af os sacrum 08-09-2002 242 NPU01678 P-Koagulation, batroxobin-induceret; tid =? s 08-09-2002 27 NPU04037 B-Koagulation; tid =? s 08-09-2002 24 NAAC Generel anæstesi 09-09-2002 4.561 KNFB11 Prim. indsæt. af proks. komp. af cement. delprot. i hofteled 09-09-2002 45.739 UXRE50 Røntgenundersøgelse af os sacrum 10-09-2002 510 NPU04610 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin A(Fe); stoffr. =? 12-09-2002 68 NPU06128 Biopsi(sepc.)-Bacterium(Ag); taxon =? 14-09-2002 47 Første afdelingsudskrivninger grupperes til DRG 0822 (Enkeltsidig indsættelse af ledprotese i hofte eller lår, gruppe 1) Anden afdelingsudskrivning grupperes til DRG 2302 (Rehabilitering) 19
Kobling af aktivitet og omkostninger Kvinde, 72 år indlagt på Haderslev Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling og efterfølgende overflyttet til Geriatrisk afdeling cpr sgh afd inddto uddto adiag sengdage seng_cost yd_cost tot_cost 081330-0674 5002 056 08-09-2002 10-09-2002 DM459 2 5.604 50.593 56.197 081330-0674 5002 060 10-09-2002 15-09-2002 DZ501 5 11.810 625 12.435 UXRE50 Røntgenundersøgelse af os sacrum 08-09-2002 242 NPU01678 P-Koagulation, batroxobin-induceret; tid =? s 08-09-2002 27 NPU04037 B-Koagulation; tid =? s 08-09-2002 24 NAAC Generel anæstesi 09-09-2002 4.561 KNFB11 Prim. indsæt. af proks. komp. af cement. delprot. i hofteled 09-09-2002 45.739 UXRE50 Røntgenundersøgelse af os sacrum 10-09-2002 510 NPU04610 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin A(Fe); stoffr. =? 12-09-2002 68 NPU06128 Biopsi(sepc.)-Bacterium(Ag); taxon =? 14-09-2002 47 Første afdelingsudskrivninger grupperes til DRG 0822 (Enkeltsidig indsættelse af ledprotese i hofte eller lår, gruppe 1) Anden afdelingsudskrivning grupperes til DRG 2302 (Rehabilitering) 20
Kobling af aktivitet og omkostninger Kvinde, 72 år indlagt på Haderslev Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling og efterfølgende overflyttet til Geriatrisk afdeling cpr sgh afd inddto uddto adiag sengdage seng_cost yd_cost tot_cost 081330-0674 5002 056 08-09-2002 10-09-2002 DM459 2 5.604 50.593 56.197 081330-0674 5002 060 10-09-2002 15-09-2002 DZ501 5 11.810 625 12.435 UXRE50 Røntgenundersøgelse af os sacrum 08-09-2002 242 NPU01678 P-Koagulation, batroxobin-induceret; tid =? s 08-09-2002 27 NPU04037 B-Koagulation; tid =? s 08-09-2002 24 NAAC Generel anæstesi 09-09-2002 4.561 KNFB11 Prim. indsæt. af proks. komp. af cement. delprot. i hofteled 09-09-2002 45.739 UXRE50 Røntgenundersøgelse af os sacrum 10-09-2002 510 NPU04610 Hb(Fe; B)-Hæmoglobin A(Fe); stoffr. =? 12-09-2002 68 NPU06128 Biopsi(sepc.)-Bacterium(Ag); taxon =? 14-09-2002 47 Første afdelingsudskrivninger grupperes til DRG 0822 (Enkeltsidig indsættelse af ledprotese i hofte eller lår, gruppe 1) Anden afdelingsudskrivning grupperes til DRG 2302 (Rehabilitering) 21
ABC teorien ultrakort Ressourcer Hvad bruger vi? Personalegruppers tidsforbrug, antal apparattimer, medicinforbrug, etc. Aktiviteter Hvad gør vi? antal undersøgelser, Tid med Psykologer, antal sengedage, etc. ressourcedrivere aktivitetsdrivere Omkostningsobjekter antal undersøgelseskoder, antal forskningstimer Hvad er resultatet? 22
Ressourcer 23
Ressourcedrivere Ressourcer Aktiviteter Behandling afhængig af ressourcetype Løn fordeles på baggrund af aktivitets-træerne Andet Overføres direkte til aktiviteter 24
Total Fordelingstræ til fordeling af lægetid lægenorm 100% NB: NB: Skemaet Skemaet er er en en fordeling fordeling af af den den totale totale tid, tid, og og ikke ikke en en fordeling fordeling af af stk.-tid stk.-tid pr. pr. aktivitet! aktivitet! Vagt 0% Behandling 40% Konferencer 20% Ledelse & Administra. 20% Uddannelse M.M. 20% Klinisk forskning Og udvikling 0% Ambulante 70% Indlagte 30% Konference indlagte 40% Ledelse/ Møder mv. 0% Supervision & Undervisning givet 0% Visitation -Henvisning Ambulant behandling Supervision af Amb. forløb Undersøgelser 0% 3% 0% 55% Visitation -Henvisning Gennemgang og beh. plan Formaliseret pat. samtale Pårørende samtale 0% 12,5% 25% 12,5% Konference ambulante 60% Pårørende grupper 0% Møder & Erklæring ifm. tvang Planlægning inkl. vagtplan Div. erklæringer 0% 5% 5% Supervision & Undervisning modtaget Ekstern undervisning Obligatorisk udd. f.x. kursus 50% 0% 40% Prof. netværk 24% Prof. netværk 12,5% NIP 0% Konsulentydelser 0% Tilsyn hj.besøg hosp. 12% Psykoeducation 0% Journalføring BUP/EPJ 90% Faglig udvikling 10% Receptskrivning 6% Udskrivnings Akt 12,5% Breve kontakt Udskrivningsplanlægning Øvrige stuegang 19. september Supervision 0% Forretningsmæssige indlagte ses bort fra pauser m.v.) ses bort fra pauser m.v.) 0% 25% Vejledning i udfyldning af skema: Vejledning i udfyldning af skema: Skemaet udfyldes oppefra og ned i en trinvis dekomponering. Den totale lægenorm. fordeles først på Skemaet udfyldes oppefra og ned i en trinvis dekomponering. Den totale lægenorm. fordeles først på hovedområder i henhold til tidsforbrug til de enkelte hovedområder (f.eks. med udgangspunkt i hovedområder i henhold til tidsforbrug til de enkelte hovedområder (f.eks. med udgangspunkt i normeringen). Herefter udfyldes den %-vise fordeling indenfor hvert hovedområde, f.eks. Behandling. normeringen). Herefter udfyldes den %-vise fordeling indenfor hvert hovedområde, f.eks. Behandling. Summen indenfor hver farve kasser skal være 100%, mens summen af de hvide felter skal svare Summen indenfor hver farve kasser skal være 100%, mens summen af de hvide felter skal svare til afdelingens normering. Opgørelsen skal ses som et gennemsnit over hele året. Der afsættes ikke til afdelingens normering. Opgørelsen skal ses som et gennemsnit over hele året. Der afsættes ikke specifikt tid til ferie, sygdom m.v. så tidsfordelingerne skal vedrøre den aktive tid på afdelingen (der specifikt tid til ferie, sygdom m.v. så tidsfordelingerne skal vedrøre den aktive tid på afdelingen (der 25
Aktiviteter 26
Aktivitetsdrivere To typer Antalsbaseret Varighed/Vægtet Valg af driver til aktivitet afhænger af: Aktivitetens homogenitet Dokumentationen af aktiviteten (registreringerne) Omkostningstypen 27
Generel ABC-model Fase 7: Integration i ledelsesprocesserne Fase 6: Rapportering og analyse Fase 5: Opbygning af ABC-modellen Fase 4: Dataindsamling Fase 3: Klarlæggelse af datagrundlag Fase 2: Design af model Fase 1: Formulering af styringsbehov 28