Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509
Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og datadisciplin i sagsbehandlingen Understøtter at målsætninger for udviklingen (vedr. foranstaltninger og økonomi) af de to afdelinger fastholdes som retningsgivende for sagsbehandlingen i praksis Ledelsestilsynet giver medarbejdere, ledelsen og det politiske udvalg et overblik over udviklingen på myndighedsområderne Ledelsestilsynet er et værktøj, der skaber grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på myndighedsområderne
Ledelsestilsyn 3. kvartal 1. Nøgletal vedr. udviklingen i sager og underretninger 2. Nøgletal og perspektiver på udviklingen i foranstaltninger og udgifter
1. Nøgletal vedr. udviklingen i sager og underretninger 3. Kvartal
Figur 1: Antal sager og sagsbehandlere pr. område, samt gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler Børn, Unge og Uddannelse: Børn g familie og Ungeenheden Antal sager Dec. 2017 Mar. Juni Sep. Antal sagsbehandlere Dec. 2017 Mar. Juni Sep. Gnsnit. antal sager pr. sagsbehandler** Dec. 2017 Mar. Juni Sep. 0-14 år Team Syd og Nord Administrativ sagsbehandling: Efterskoler, fogedsager, støttepersoner ( 54) Modtagelsen / Vagt og visitation Børn fra 0-18 år/23år med handicap Job og familie 304 311 314 316 9,5* 9 10 8,5 32 34,6 31,1 37,2 71 78 94 72 0,5 0,5 0,5 0,5 71 78 94 72 173 223 139 117 3 3 2 2 57,7 74,3 69,5 58,5 225 210 188 166 4,5* 4 4,5 4 50 52,5 41,8 41,5 74 74 70 52 3 3 3 3 24,7 24,7 23,4 17,3 Ungeenhed, 147 150 156 173 6 6 6 4 24,5 25 26 43,3 ungesagsbehandling 15-23 år Total 994 1.046 961 896 26,5 25,5 26 22
Antal sager og sagsbehandlere pr. område/afdeling, samt gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler Forklaring til Figur 1 Der ses et lille fald i det samlede sagstal for Børn og Unge. Det skyldes primært et fald i sager i Modtagelsen. Få at lette den administrative proces og sikre større metodefrihed i Familiehuset så er det besluttet, at når en sag vurderes til at skulle have hjælp efter 11 jf. Serviceloven lukkes den i Børn og Unge og visiteres til Familiehuset. Forklaring Børn og Familie: Et fald i sagstal Modtagelsen skyldes primært lukning af sager. (Se ovenstående) I team Nord og Syd er sagstallet ca. 37 sager i gennemsnit. Sagerne er kendetegnet ved stor tyngde og stor kompleksitet. Der er aktuelt sygemeldinger i Team Syd som er arbejdsrelaterede. De øvrige medarbejdere afhjælper situationen ved at sagerne er blevet fordelt, derfor ses en stigning i sagstal pr. medarbejder. Derudover ses en lille nedgang af sager i Team Børnehandicap, dog er det her ligeledes sygefravær der gør at sagstallet er lidt højere end normalt. Generelt har begge afdelinger et styrket fokus på sagstallet og på at: a) Lukke sager, hvor der IKKE er foranstaltninger, samt på b) Hurtig intervention i de enkelte sager. Forklaring Ungeenheden: Sagstallet har ligger stabilt over tid, men genopretningen har fået stor betydning i Ungeenheden Sagsstallet dækker normalt over periodiske udsving blandt andet i forbindelse med sagsoverdragelser fra Børn & Familie ved det 15. år. I Ungeenheden er der fra juni til september markant stigning i sagstal. Det skyldes vakant stilling, sygemelding og deltagelse i sagsbehandlingen i ungesagerne i Modtagelsen. I Ungeenheden er der p.t en vakant stilling i forbindelse med stillingsskifte og en langtidssygemelding, som ikke besættes pga genopretning. Det vil betyde øget pres på de resterende medarbejdere og efterslæb på de øvrige processer i teamet: forsinkelser på undersøgelser, handleplaner samt indsatser, som ikke vurderes akutte.
Figur 2: Registrering af underretninger 2017 + 1. - 3. kvt. Underretninger 2017 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. Anden kommunal afdeling 123 59 32 24 Anden Kommune 147 44 24 29 Anonym 63 18 4 40 Barn/ung 4 1 1 1 Boligforening/Fogedretten 88 28 17 28 Daginstitution 63 25 17 15 Dagplejen 6 2 2 2 Familiehuset 34 14 16 7 Familie 15 11 6 12 Foreninger 3 0 0 0 Forældre 93 28 11 34 OUH/Psykiatri 145 43 28 33 Politi 13 13 10 4 PPR 3 1 0 1 Praktiserende læge 30 13 12 13 Skoler i Assens 240 87 80 48 Sundhedsplejen 27 2 4 3 Øvrige 88 30 16 29 I alt 1185 419 280 323
Registrering af underretninger Forklaring til Figur 2 Registrering af underretninger 3. kvt. Der er en generel stigning i underretninger indenfor en del områder i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal. Skolerne har forsat det højeste antal underretninger dog er tallet markant faldende! I 2. kvartal er der indgået 280 underretninger og i 3. kvartal 323, hvilket er en stigning på 15 procent. Antallet af underretninger for Der ses en lille stigning af underretninger i det 3. kvartal af. Der er dog værd at bemærke, at der er et stort fald i underretninger fra skolerne. Det skal nævnes at der har været en måned juli måned, hvor skolerne har haft lukket. Der er en stor forventning om, at på sigt vil antallet af underretninger falde qua etableringen af Assensmodellen, idet der vil blive arbejdet endnu mere forebyggende, samt ligeledes, at kvalificeringen og den tværfaglige støtte vil blive sikret og der generelt støttes bedre op i det almene miljø.
2. Nøgletal og perspektiver på udviklingen i anbringelser og udgifter 3. Kvartal
Figur 3: Udvikling i antal årspersoner for anbringelser 2014- (inkl. handicap og Ungepension) 200 180 160 140 120 176 171 158 155 143 142 146 100 80 60 40 20 0 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Forventning 1. KVT. Forventning 2. Forventning 3. KVT. KVT.
Udvikling i anbringelser Forklaring til Figur 3 Samlet set ses en nedgang i antallet af anbringelser. Forventningen til er nu 146 helårsanbringelser. Børn og Familie: -Der arbejdes meget målrettet med at finde alternative løsninger i stedet for at anbringe. Der er i den forbindelse gjort brug elementer fra Job og Familie og ikke mindst eksterne aktører, som har gjort det muligt at sikre barnet i hjemmet og derved undgå at anbringe. Der har ligeledes været kontakt til Statsforvaltningen, som har omstødt enkelte afgørelser i forhold til børnenes bopæl, hvilket har betydet at barnet er flyttet kommune eller det har været muligt at støtte op med en mindre indgribende foranstaltning. Dog kan der konstateres udfordringer på handicapområdet, hvor enkelte børns anbringelser er blevet dyrere. Ungeenheden: - I Ungeenheden er den mindre stigning i antallet af anbringelser et udtryk for, at der - på trods af, at der fortsat afsluttes anbringelser - i efteråret dels har været behov for at etablere en ny anbringelse og dels er sket ændringer i de lagt planer f.eks udslusningsmuligheder til egen bolig m.v. Der forventes fortsat nedgang i antallet af nye anbringelser dels på baggrund af udviklingen i Børn og Familie dels gennem målrettet brug af alternativer til anbringelser. Der er forsat særligt fokus på de unge i efterværn med henblik på udslusning samt overdragelse til voksensystemet. For de sikrede døgninstitutioner ses udviklingen i fortsat ikke at følge udviklingen i 2017.
Figur 4: Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger 2014-110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 Budget Regnskab Forventning
Figur 5: Fordeling af udgifter på Børn og Ungeområdet 2016- *Inkl. Ungepensionen **Familiehuse, SSP, Brahesholm. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2017 Budget Faktisk forbrug pr. 30.09. Forventet Regnskab i 1.000 kr. Anbringelser* 70.771 73.871 64.051 78.723 65.810 57.607 73.516 Forebyggende foranstaltninger 15.505 22.537 19.710 22.680 18.545 16.019 21.451 Interne forebyggende indsatser** 14.745 13.944 13.547 12.990 13.577 10.464 13.576 Øvrige udgifter på området 10.438 8.212 10.919 5.209 10.091 6.090 5.632 Total 111.459 118.564 108.227 119.602 108.023 90.180 114.175
Figur 6: Procentvis fordeling af udgifter på Børn og Ungeområdet 2016- % Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2017 Budget Faktisk forbrug pr. 30.09. Forventet Regnskab Anbringelser 63% 62% 59% 66% 61% 64% 64% Forebyggende foranstaltninger 14% 19% 18% 19% 17% 18% 19% Interne forebyggende indsatser 13% 12% 13% 11% 13% 12% 12% Øvrige udgifter på området 9% 7% 10% 4% 9% 7% 5% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Familiehuse, SSP, Brahesholm.
Fordeling af udgifter til anbringelser Forklaring til Figur 5 og 6 Forventningen til er, at der bruges 64% af det samlede budget på anbringelser og 31% på forebyggende foranstaltninger, hvoraf 12% er forebyggende foranstaltninger, der løses internt i kommunen. De interne forebyggende foranstaltninger vedrører Familiehuset, SSP og Brahesholm, som har selvstændige decentrale budgetter Trods et fald i antallet af anbringelser forventes der for højere udgifter til anbringelser end budgetlagt. Dette skyldes til dels høje udgifter til handicapanbringelser, men især også den samlede budgetreduktion på Børn og Ungeområdet, der er lagt på anbringelsesområdet. I er der indlagt en budgetreduktion på 14,6 mio. kr.
Samlet årsagsforklaring på den økonomiske udvikling på Børn- og ungeområdet Status: Vi anbringer fortsat færre børn og unge og udgifter til anbringelser er nedskrevet samtidig har vi udfordringer med at løse de meget komplekse opgaver i det forebyggende regi grundet den store kompleksitet. Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser yderligere, er det nødvendigt at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger og styrke samarbejdet i det almene miljø. Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger og indsatser: Vi skal styrke den tidlige indsats, med henblik på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen).
Udvikling i Børn og Familie Status: Der bliver fortsat anbragt færre børn Fokusområder (udvalgte) Fokus på alle plejekontrakter (med afsæt i KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne). Dialog om anbringelser mellem afdelingsleder og teamledere 1 x pr. måned fokus på kvalitet og pris, alternativer til anbringelse, mv. Kvartalsvise sagsgennemgange med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc. Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes. Skærpet fokus på brug af Familierådslagning. Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. massiv støtte i hjemmet (tidligt).
Udvikling i Ungeenheden Status uændret: Der bliver anbragt færre unge Fokusområder (udvalgte) Fokus på alle plejekontrakter (med afsæt i KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne) Kvartalsvis sagsgennemgang - med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc. Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes. Udvikling og implementering af redskab til vurdering af udvikling i parathed til selvstændigt ungeliv. SMART-mål i handleplaner For alle indgribende foranstaltningstyper udvikles servicemål/kvalitetsstandard for efterværnsindsatsen i Assens Kommune. Skærpet fokus på brug af Familierådslagning. Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. efterværn, udslusning, etc..