BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning på kommunens Sprogcenter indgår. Udvalgets opgaver løses af centrene: Jobcentret, Økonomi- og Digitaliseringscentret og Borgerservicecentret. Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Regnskab Budget (1) Budget Budget Budget Budget (Netto mio. kr.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arbejdsmarked og beskæftigelse 418,6 437,5 437,3 429,7 428,5 428,2 Heraf - serviceudgifter -0,2 3,4 7,3 6,8 6,7 6,8 Anm.: Budget 2014-2017 er angivet i 2014-prisniveau 1) Budget 2013 svarer til det korrigerede budget pr. 1.1.2013 Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde
2. Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Udfordringer og aktuelle problemstillinger for politikområdet Der vedtages og gennemføres i disse år flere store reformer på arbejdsmarkedet. Reformerne omhandler både dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og grundlaget for fleksjob og førtidspension. Reformerne betyder ændringer i ydelserne til borgerne, myndighedsarbejdet og selve indsatsen. Ændringerne medfører derfor, at de nuværende regler og rutiner på beskæftigelsesområdet og hos leverandører ændres betydeligt. Så store forandringer kræver fokus på forandringsledelse, udvikling af nye arbejdsgange, omlægning af IT-understøttelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Ændringerne som følge af reformerne bliver derved en stor udfordring for beskæftigelsesområdet i 2014. Kontanthjælpsreform Folketinget har besluttet en kontanthjælpsreform med ikrafttræden 1. januar 2014. Med reformen ændres det nuværende kontanthjælpssystem betydeligt: o der indføres uddannelseshjælp til unge under 30 år uden uddannelse, der svarer til SU-niveau o ledige kontanthjælpsmodtagere skal i nyttejob o samboende kontanthjælpsmodtagere sidestilles med ægtepar i forhold til gensidig forsørgerpligt Dagpengereform Folketinget har besluttet at forlænge uddannelsesydelsesordningen, der giver dagpengemodtagere ret til 6 måneders uddannelse, i resten af 2013. Ordningen er oveni forlænget med en arbejdsmarkedsydelse, der indføres fra 2014 til udgangen af 2016, og som svarer til kontanthjælpsniveauet. Arbejdsmarkedsydelsen er for borgere, der falder ud af dagpengesystemet, og som sikrer ledige frem til udgangen af 2016 op til 4 års offentlig forsørgelse. Det svarer til niveauet fra før dagpengereformen, der reducerede dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Førtidspensions- og fleksjobreform Reformen trådte i kraft den 1. januar 2013 og er fortsat under indfasning. Der pågår fortsat et stort implementeringsarbejde med at implementere ressourceforløb, som skal modvirke at borgere kommer på førtidspension. Derudover er der stor opmærksomhed på implementering af den nye fleksjobordning, der gør det muligt at ansætte borgere i fleksjob på lavere ugentligt timetal end tidligere. Bekæmpelse af stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere Ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere har været stigende gennem 2012 og 2013 og antallet af borgere på kontanthjælp udgør medio 2013 ca. 40 pct. af jobcenterets målgruppe. Jobcenteret er i efteråret 2013 gået i udbud med beskæftigelsesfremmende tilbud og får den 1. januar 2014 nye leverandører, der skal hjælpe Høje-Taastrup Kommunes ledige med at komme i job. Forsøg med talegenkendelse Beskæftigelsesområdet skal i 2014 implementere et talegenkendelsesprogram, der kan omsætte tale til tekst. Systemet skal afprøves i forhold til sagsbehandlere, hvor det skal undersøges om et tale-til-tekst system kan aflaste sagsbehandlere for administrative opgaver med at journalisere oplysninger i borgersager. Mål Nedenstående fem mål udgør målene i beskæftigelsesplanen for 2014. Beskæftigelsesplanen er Høje-Taastrup Kommunes beskrivelse af mål og indsatser for kommunens beskæftigelsesindsats for 2014. Udformningen af Beskæftigelsesplanen sker i Arbejdsmarkedsudvalget, efter høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen godkendes endeligt af Byrådet i januar 2014. Administrationen udarbejder kvartalsvise opgørelser på Beskæftigelsesplanen som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. De præcise måleniveauer for de 5 mål fremgår også af Beskæftigelsesplanen. 2
1. Helhedsorienteret indsats Stigningen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2014 skal begrænses 2. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal øges. 3. Førtidspension Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension. Jobcentret skal forebygge at så mange personer førtidspensioneres. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses. 4. Langtidsledighed Antallet af langtidsledige personer - dvs. ledige, der har været ledige mere end 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses. 5. Virksomhedsindsats En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder, hvor antallet af virksomhedsplaceringer øges. Økonomisk oversigt Tabellen viser politikområdets budget 2014-2017 fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Nr. Aktivitetsområde Regnskab Budget (1) Budget Budget Budget Budget (netto mio. kr.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Integration -0,4-3,4 4,4 4,0 3,6 3,6 2 Forsørgelsesydelser 391,2 395,6 389,8 385,9 385,9 385,7 3 Aktivering 29,7 41,0 31,9 30,2 29,4 29,2 4 Øvrige områder -1,9 4,3 11,2 9,7 9,6 9,6 I alt 418,6 437,5 437,3 429,7 428,5 428,2 Heraf - serviceudgifter -0,2 3,4 7,3 6,8 6,7 6,8 Anm.: Budget 2014-2017 er angivet i 2014-prisniveau 1) Budget 2012 svarer til det korrigerede budget pr. 1.1.2012 Udvalgets budget er opdelt i 4 hovedaktivitetsområder: 1. Integration Dette område omfatter integrationsområdet, som primært består af udgifter til Høje- Taastrup Kommunes Sprogcenter samt indtægter fra statstilskud når flygtninge og familiesammenførte personer flytter til Høje-Taastrup Kommune. Fra 2013 til 2014 er området tilført 7,7 mio. kr., hvilket skyldes et fald i antal tilskudsgivende personer samt korrektion i forhold til rigtige niveauer for statsrefusion og tilskud. 2. Forsørgelsesydelser Forsørgelsesydelser vedrører størstedelen af udvalgets område og består af de store områder med ydelsesudbetalinger, kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse mm. De økonomiske effekter af kontanthjælpsreformen er indarbejdet i områdets økonomi. Kontanthjælpsreformen betyder en budgetreduktion på -10,0 mio. kr. i 2014 stigende til -13,7 mio. kr.2015-2017. Det skyldes primært lavere kontanthjælpsydelse til unge under 30 år samt gensidig forsørgerpligt for samboende par på kontanthjælp. 3
3. Aktivering Dette område omfatter aktiveringsudgifter til borgere inden for udvalgets område, dvs. kontanthjælpsmodtagere, a-dagpengemodtagere, sygemeldte, ledighedsydelsesmodtagere mm. Udgifterne forventes at falde fra budget 2013 til 2014, da der forventes færre fuldtidspersoner på a-dagpenge. Det medfører et forventet fald i antal aktiverede fuldtidspersoner på a-dagpenge på ca. 50. Kontanthjælpsreformen påvirker også dette område, da reformen øger tilgangen til uddannelsessystemet og SU samt reducerer anvendelsen af aktivering. Der er som følge af kontanthjælpsreformen indarbejdet en budgetreduktion på -2,7 mio. kr. i 2014 stigende til -4,3 mio. kr. i 2015-2017. Det svarer til en reduktion i fuldtidspersoner på 22 i 2014 stigende til 37 fuldtidspersoner i 2015-2017. 4. Øvrige områder Øvrige områder udgør en række mindre områder, som ikke er omfattet af ovenstående områder 1-3. Det vedrører primært mentor, lægeerklæringer, tolkebistand, eksterne projekter mm. Der er som følge af kontanthjælpsreformen indarbejdet øgede udgifter til mentor på 2,6 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015-2017. Mængder og forudsætninger Arbejdsmarkedsområdet har budgetmodeller på følgende områder: Kontanthjælp A-dagpenge Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Integration Ressourceforløb Uddannelsesydelse Revalidering Budgetmodellerne dækker over 95 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets budget og er baseret på parametre omkring mængde (fuldtidspersoner) og gennemsnitspriser i forhold til forskellige ydelsestyper. Generelt er antalsforudsætningerne baseret på Arbejdsmarkedsstyrelsens forventninger til ledighedsniveauet i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsmarkedsstyrelsen nedbryder Regeringens forventninger fra Økonomisk Redegørelse på kommuneniveau. Økonomisk Redegørelse udarbejdes tre gange årligt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og er Regeringens vurdering af samfundsøkonomien, herunder forventninger til vækst- og ledighedsudvikling for det kommende år. 4
Tabel 2.2 viser det faktiske antal fuldtidspersoner i regnskab 2012. Derudover viser tabellen antalsforudsætninger for budget 2013 samt budget 2014-2017. Nedenfor gennemgås kort de enkelte forudsætninger i budget 2014-2017. Tabel 2.2: Forudsætninger i budget 2014-2017 Forudsætning Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014-2017 Kontanthjælp Fuldtidspersoner i alt, heraf 1.666 1.559 1.557 i aktivering (25 pct.) 324 390 373 på uddannelseshjælp (kontanthjælpsreform) 0 0 429 A-dagpenge Fuldtidspersoner i alt, heraf 1.277 1.352 1.118 i aktivering (25 pct.) 277 338 274 Sygedagpenge Fuldtidspersoner i alt, heraf 618 642 602 over 52 uger 51 90 59 i aktivering (5 pct.) 19 30 30 Fleksjob Fuldtidspersoner i alt 286 270 305 Ledighedsydelse Fuldtidspersoner i alt, heraf 97 110 88 i aktivering (16 pct.) 15 24 14 ledig over 18 måneder (uden refusion) 49 50 44 Skånejob (førtidspensionister) Fuldtidspersoner i alt 53 62 53 Integration Personer omfattet af integrationsprogrammet 127 255 60 (grundtilskud) Resultattilskud (job, uddannelse og bestået 55 41 19 danskprøve) Kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet Fuldtidspersoner i alt 22 24 14 Ressourceforløb Fuldtidspersoner i alt, heraf 0 50 200 i aktivering (25 pct.) 13 50 Revalidering Fuldtidspersoner i alt, heraf 28 35 38 i aktivering 25 35 38 Samlet antal fuldtidspersoner 4.229 4.400 4.054 Kontanthjælp Det forventes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil udgøre 1.557 fuldtidspersoner i 2014-2017, hvoraf 374 forventes at være i aktivering. Som led i kontanthjælpsreformen indføres en ny uddannelseshjælp for unge under 30 år uden uddannelse. Der forventes at være 590 fuldtidspersoner omfattet af uddannelseshjælp i 2014. Kontanthjælpsreformen reducerer i øvrigt aktiveringsomfanget med i alt 22 fuldtidspersoner i 2014. A-dagpenge 5
Det forventes, at antallet af a-dagpengemodtagere vil udgøre 1.118 fuldtidspersoner i 2014-2017, hvoraf 273 forventes at være i aktivering. Sygedagpenge Det forventes, at antallet af sygedagpengemodtagere vil udgøre 602 fuldtidspersoner i 2014-2017, hvoraf 59 forventes at have en varighed på over 52 uger. Når en sag har en varighed på over 52 uger er der ingen statsrefusion på forsørgelsesydelsen. På sygedagpenge forventes en aktiveringsgrad på 5 pct., svarende til 30 fuldtidspersoner. Fleksjob Det forventes, at antallet af fleksjobbere vil udgøre 305 fuldtidspersoner i 2014-2017. I dette antal ligger en forventning om, at der vil blive etableret 80 nye fleksjob i 2014. Ledighedsydelse Det forventes, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere vil udgøre 88 fuldtidspersoner i 2014, hvoraf 44 forventes at have en varighed på over 18 måneder. Når en sag har en varighed på over 18 måneder er der ingen statsrefusion på forsørgelsesydelsen. På ledighedsydelse forventes en aktiveringsgrad på 16 pct., svarende til 14 fuldtidspersoner. Skånejob Det forventes, at antallet af skånejobbere vil udgøre 53 fuldtidspersoner i 2014-2017. Skånejobbere er førtidspensionister, der er ansat i et job med løntilskud. Integration Det forventes, at antallet af borgere under integrationsprogrammet vil udgøre 60 fuldtidspersoner i 2014-2017. Desuden forventes, at der kan hjemtages resultattilskud på i alt 19 borgere. Høje-Taastrup Kommune modtager et resultattilskud hver gang en borger gennemfører danskuddannelse, kommer i ordinært job eller uddannelse. Flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse i Danmark, har pligt til at deltage i et treårigt integrationsprogram Kontanthjælp via integrationsprogrammet Det forventes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet vil udgøre 14 fuldtidspersoner i 2014-2016. Når personer under integrationsprogrammet er berettiget til kontanthjælp, vedrører udgiften integrationsområdet og ikke kontanthjælpsområdet. Ressourceforløb Det forventes, at antallet af borgere i ressourceforløb vil udgøre 200 fuldtidspersoner i 2014-2017, hvoraf 50 forventes at være i aktivitet. Ressourceforløb er en nyskabelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, hvor en borger skal gennemføre et ressourceforløb på op til 5 års varighed før der tages stilling til førtidspension. Revalidering Det forventes, at antallet af revalidender vil udgøre 38 fuldtidspersoner i 2014-2017, hvoraf alle forventes at være i aktivitet. Revalidering er uddannelsesrettet hjælp for personer med nedsat arbejdsevne. 6
Budgettet fordelt på funktionsniveau Nedenfor fremgår Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2014 2017 fordelt på funktioner. Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Funktion 3. niveau Regnskab Budget (1) Budget Budget Budget Budget (Netto mio. kr.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Erhvervsuddannelsernes skoleophold (4) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. (1) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1-1,5-4,6 3,6 3,2 2,8 2,8 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (1) 1,1 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 Repatriering (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge (2) 62,3 66,9 64,1 64,1 64,1 64,1 Sociale formål (2) 1,9 2,4 2,7 2,5 2,5 2,5 Kontanthjælp (2) 123,9 101,1 105,5 103,6 103,6 94,6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (2) 26,8 33,8 28,1 26,2 26,2 26,2 Dagpenge til forsikrede ledige (2) 138,0 152,5 129,7 129,7 129,7 138,5 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revalidering (2) 2,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Løntilskud (fleksjob mv.) (2) 35,4 35,0 37,3 37,3 37,3 37,3 Ressourceforløb (2) 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 18,5 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (3) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (3) 18,6 25,2 21,3 19,9 19,1 19,0 11,1 15,9 10,5 10,3 10,3 10,3 Servicejob (4) -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Beskæftigelsesordninger (4) -2,9-0,2 2,8 1,8 1,8 1,7 Sekretariat og forvaltninger (4) 2,1 2,9 6,2 6,3 6,2 6,3 Jobcentre (4) -2,1 0,6 1,2 0,7 0,7 0,7 I alt 418,6 437,5 437,3 429,7 428,5 428,2 Heraf - serviceudgifter -0,2 3,4 7,3 6,8 6,7 6,8 Anm.: Budget 2014-2017 er angivet i 2014-prisniveau Anm.: Tal i parenteser henviser til talangivelsen i tabel 2.1. 1) Budget 2013 svarer til det korrigerede budget pr. 1.1.2013 * Findes kun i Regnskab 2013 7