Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat besparelsesforslag på dagtilbudsområdet for budget 2011 og i overslagsårene, har de 22 dagtilbudsledere og dagtilbudschefen valgt at udarbejde dette oplæg i fællesskab. Det skal nævnes, at vi alle er enige i noget, men vi er ikke alle enige i alt, da der selvsagt er forskellige holdninger, afhængig af den enkelte leders udgangspunkt. På møde i dagtilbudsledergruppen d. 17. maj 2010 gennemgik den samlede ledergruppe sammen med dagtilbudschefen og medarbejdere fra den del af administrationen, der fortrinsvis betjener dagtilbud, muligheder for udmøntning af de varslede besparelser på brutto 22,8 mio kr. i budget 2011 stigende til brutto 28,6 mio kr. i overslagsårene for dagtilbudsområdet. I og med at besparelseskravet er så stort, har dagtilbudsledergruppen sat sig for at vurdere samlet, hvilke muligheder, der ses for at udmønte en besparelse i denne størrelsesorden. Ledergruppens udspil skal ses ud fra et økonomisk perspektiv og det skal understreges, at implementering af den foreslåede besparelse ikke ses som nogen nem opgave. Forslag til udmøntning af besparelserne kan opdeles i tre overordnede punkter, hvor udgangspunktet har været, at bevare flest mulige timer til det pædagogiske arbejde med børnene. Der er desuden i processen skelet til resultaterne af den udførte benchmarkanalyse på området samt til Byrådets beslutning den 25. maj 2010 om ønsket om en reduktion af ledelsesniveauet på dagtilbudsområdet. Vi har vedlagt et prioriteret oplæg vedrørende besparelserne på dagtilbudsområdet, idet nedsættelse i tildeling af timer pr. barn er et område, vi nødigt ser beskåret. Oplægget kan opdeles i nedenstående overskrifter: 1. Slankning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet 2. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser samt øget udnyttelsesgrad i dagplejen. 3. Nedsættelse i tildeling af timer pr. barn 1. Slankning af ledelsesstrukturen i dagtilbudsområdet Svendborg kommunes dagtilbud er i dag organiseret i 2 dagplejeområder, 9 dagtilbudsområder med 2 til 5 huse i hvert område, samt 10 huse, som er selvstændigt organiseret. Et af områderne samt 7 af de enkelte huse er selvejende dagtilbud. Der er set på forslag til slankning af ledelsesstrukturen, og på den måde er der sat et antal lederstillinger i spil. Dette er anskuet som en nødvendighed for, at kunne bevare så mange timer som muligt til det det pædagogiske arbejde i husene og for i det hele taget at kunne løse den samlede opgave, der i dag ifølge dagtilbudsloven stilles til dagtilbud, hvad angår såvel pædagogisk arbejde som administration. Der er udarbejdet 2 forslag. 1
Forslag 1A indebærer, at alle huse organiseres i i alt 8 områder (heraf 2 dagplejeområder) med 275-500 børn i hver. Heri indtænkes de selvejende dagtilbud som en del af områderne, og foreslås dermed kommunaliseret; denne proces skal naturligvis ske i dialog og samarbejde med de selvejende dagtilbuds bestyrelser. Forslag 1B samler ligeledes husene i færre områder end i dag, dog således, at de selvejende dagtilbud er et område og forbliver selvejende. Der bliver i denne model i alt 9 områder med 250-500 børn i hver. I begge forslag erstattes daglige ledere med pædagogiske teamledere. Vi foreslår, at der laves en tildeling til ledelsestid som i Middelfart Kommune. Efterfølgende fordeles timerne i området. For dagplejen anvendes tildeling efter Svendborg kommunes norm. Begrundelse for større områder og områdeledelse I gennem de senere år er der foregået en øget decentralisering af opgaver og ansvarsområder fra centralt niveau til den decentrale enhed. Det betyder at opgavemængden og kravene til udførelsen af opgaverne er støt stigende. Det er vores oplevelse at denne udvikling vil fortsætte. Når vi ser denne udvikling og sætter den i sammenhæng med, at der bliver færre økonomiske ressourcer til dagtilbud, stiller det krav til udnyttelsen af ressourcerne på tværs af børnehusene. De økonomiske vilkår har allerede gjort det vanskeligt for det enkelte børnehus at afsætte ressourcer til både opfyldelse af Dagtilbudsloven og til de "afledte" opgaver. Her tænkes udover de pædagogiske opgaver også på for eksempel det tværfaglige samarbejde, opfyldelse af pladsgaranti, udbygning og tilpasning af dagtilbudsområdet, personalesagsbehandling, forældrebestyrelsesarbejde, TR arbejde, sikkerhedsarbejde og administration. Der ligger dermed en opgave i at sikre et samarbejde mellem flere huse og derved udnytte ressourcerne bedst muligt til det pædagogiske arbejde i det enkelte børnehus. Også i form af at udnytte de tilstedeværende kompetencer, for på den måde, at effektivisere opgaveløsningen bedst muligt. Vi mener, at det er vigtigt, at såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed fortsat er i højsæde, i de nye strukturer. Dette forsøges bl.a. oppebåret ved en effektivisering af opgaveløsningen i områderne, således at opgaverne fordeles mellem de pædagogiske teamledere, således, at der i det enkelte børnehus ikke nødvendigvis skal være alle kompetencer til stede. Det er gruppens erfaring, at det at skabe den lille og overskuelige enhed for børnene i en større sammenhæng er en pædagogisk opgave, der allerede prioriteres og arbejdes med i dagtilbudene i dag. 2. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser samt øget udnyttelsesgrad i dagplejen. Med udgangspunkt i benchmarkanalysen foreslås det, at der omlægges 115 vuggestuepladser til dagplejepladser, udover de pavillonvuggestuepladser, der p.t. er under udfasning. Det foreslås, at de resterende 4 vuggestuepavilloner udfases, samt at der derudover nedlægges vuggestuepladser, hvor det vil være hensigtsmæssigt, og hvor dagplejen kan løfte opgaven. I Kirkeby/Stenstrup er der for eksempel et stigende behov for børnehavepladser, som kan imødekommes ved en omlægning af vuggestuepladser. Det foreslåede byggeprojekt vil her kunne spares. I det hele taget vil der skulle ske en revurdering af de langsigtede løsninger. Udover den direkte besparelse, som følge af at dagplejepladser er billigere end vuggestuepladser, giver dette forslag en afledt besparelse, idet der i dag betales leje og drift af pavillonerne, og der er i anlægsbudgettet for 2010 afsat 4,8 mio. kr. til køb af et antal pavilloner. 2
Ved at øge antallet af dagplejepladser, gives der mulighed for en bedre udnyttelse af dagplejen, hvorfor der peges på en øgning af udnyttelsesgraden fra 90 til 92%, hvorved der opnås en økonomisk gevinst. Det skal tillige bemærkes, at der i dagplejen skabes ca. 29 nye jobs, hvorfor en omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser, som vil medføre afskedigelser af pædagoger og pædagogmedhjælpere, bør ske i tæt samspil dagpleje og dagtilbuddene imellem. Herefter vil der hovedsagelig være vuggestuepladser i byområdet, hvilket skal ses i relation til, at Svendborg Kommune ønsker at være en bosætningskommune, og der er efterspørgsel på vuggestuepladser. 3. Nedsættelse af tildeling af timer pr. barn i ressourcetildelingen. Da ovennævnte tiltag ikke er tilstrækkelige til at imødekomme de foreslåede besparelser på dagtilbudsområdet, må der nødvendigvis peges på en generel nedjustering af timetildelingen pr. barn. Afhængig af hvilket forslag, der ses på, vil reduktionen af antal timer ligge mellem 0,44 time og 0,89 time pr. barn pr. uge. (Vuggestuetildelingen reduceres fra 2 til 1,9 pr. enhed.) Supplerende bemærkninger til ovenstående tre punkter: Som nævnt, har gruppen taget udgangspunkt i ønsket om at bevare størst mulig andel af ressourcerne til det pædagogiske arbejde i børnehusene. Der ses på såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed: Faglig bæredygtighed: At der samlet set i dagtilbuddet er de nødvendige handlemuligheder og -kompetencer til stede, således at de faglige og politiske krav der stilles til dagtilbud i dag kan honoreres. Eksempelvis er det en mulighed, at den pædagogiske teamleder, der har særlige kompetencer indenfor et felt løser opgaven i flere børnehusene. Økonomisk bæredygtighed: At man i dagtilbuddet er i stand til at udnytte de givne økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt og skabe lokale løsninger, i forhold til at løse de opgaver der samlet set stilles til dagtilbuddet. Uddannelse af motorik-, sprog- og videnspædagoger. Ved justering af antallet af pladser gives der bedre muligheder for omplacering af personale husene imellem, når der er områdeorganisering. Udfasning af pavilloner er et eksempel herpå. I forbindelse med rammebesparelsen for 2009 blev det besluttet, at puljen på 1,6 mill.kr. til langtidssyge, ophører pr. 1. januar 2011; dette vil kræve samarbejde og prioritering på tværs af husene. Afledte virkninger af omlægningerne og de foreslåede besparelser. Ved en eventuel udmøntning af besparelser i den størrelsesorden vil det naturligvis blive mærkbart i dagtilbuddenes service på alle niveauer. Der vil således efterfølgende være brug for en ny beskrivelse og forståelse af dette. Blandt andet skal de nuværende jobbeskrivelser for områdeledere og daglige ledere beskrives på ny, så de forventninger der kan stilles i den nye struktur, er realistiske. Der vil ligeledes skulle ske en omprioritering af de opgaver, som dagtilbud på alle niveauer løser i dag. I samme forbindelse foreslår gruppen, at de daglige ledere fremadrettet betegnes pædagogiske teamledere og dagtilbudslederne betegnes områdeledere, for også på den måde at signalere ændringer i de nuværende beskrivelser af stillingerne, herunder eksempelvis hvad angår de pædagogiske teamlederes fordeling af timer til ledelse og timer til det pædagogiske arbejde med børnene. 3
Da forslag 1 indebærer, at de selvejende dagtilbud kommunaliseres, skal der indledes dialog og et samarbejde herom, ligesom der skal igangsættes en proces i forhold til omlægning af de øvrige ikke omlagte kommunale dagtilbud til områdeledelse. Det vil være af stor betydning, at forældrebestyrelserne og medarbejdere efterfølgende bliver inddraget i de faktiske omprioriteringer i det enkelte børnehus, således at der bliver overensstemmelse mellem de forventninger forældrene stiller til kvalitetsniveauet og den faktiske ydelse, de vil kunne forvente at få fremadrettet. Tidlig forebyggende indsats Gruppen ser med stor alvor på, hvilke konsekvenser det kan få for den tidlige forebyggende indsats, at der er lagt op til, at der skæres kraftigt i grundnormeringerne og nedlægges vuggestuepladser samtidig med, at der lægges op til at antallet af specialpædagoger og flyvere bliver kraftigt beskåret. Vi henviser til den tidligere Fødekædeanalyse og Tidlig forebyggende indsats på Dagtilbudsområdet, som behandles på Udvalgsmødet den 15. juni 2010. Vi vil dog understrege, at tiden til det daglige pædagogiske arbejde med børnene, må og skal gå foran en prioritering af tid til den forebyggende indsats. Det vigtigste er at bevare tiden i husene. Sammenhæng med skolestruktur fremadrettet: Den forventede nye skolestruktur kendes ikke for nuværende. Men en struktur med færre dagtilbudsområder vurderes at give fint samspil med en skolestruktur med færre skoler og dermed større enheder. Der er et stort ønske om at videreudvikle overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole fremadrettet, ligesom en mulighed kunne være at have fælles ledelse af 0-9 års området. Besparelsesforslag der har virkning på længere sigt: Ved at udfase de mindste enheder og bygge større børnehuse gøres området mindre sårbart i forhold til op- og nedgang i børnetallet, hvilket giver en fleksibilitet og fremtidssikring af kapacitet. Ligesom der ligger besparelsesmuligheder på driftsomkostningerne samt bedre udnyttelsesmuligheder af lederressourcerne. Eksempelvis kan der peges på Børneøen Tåsinge, hvor der kunne bygges én ny stor institution til afløsning af fire børnehuse og en kortsigtet løsning. I eksemplet vil der være indtægter ved salg af de fire huse samt driftsbesparelser på bl.a. bygninger, el og varme. Der vil ligeledes være såvel øget fleksibilitet som en besparelse ved, at der skal være færre pædagogiske teamledere i området. Hvis de ovenstående forslag gennemføres, bør der laves en revurdering af de langsigtede løsninger, idet nedlæggelse af vuggestuepladser, giver mulighed for konvertering til et antal børnehavepladser. Det skal bemærkes, at der forventes et stigende pres på børnehavepladser i de kommende år. Den samlede besparelse giver også besparelser i forhold til de private dagtilbuds tildeling af ressourcer, samt til fripladser og søskendetilskud, da denne tildeling udregnes på baggrund af det vedtagne budget. Afslutningsvis skal det igen nævnes, at en besparelse, svarende til 84 stillinger, vil have mærkbare konsekvenser, og vil medføre serviceforringelser på området. Ledergruppens oplæg blev præsenteret for TR er og FTR`er på dagtilbudsområdet tirsdag den 1.juni. Her blev udtrykt stor bekymring for vores fælles børn og arbejdsvilkårene i daginstitutionerne. Med venlig hilsen De 22 Dagtilbudsledere i Svendborg Kommunes dagtilbud og Dagtilbudschefen 4
Økonomiske beregninger og oversigter. Besparelsesforslag der foreligger til budget 2011 og overslagsårene. Brutto Dagtilbudsområdet 2011 2012 2013 2014 Jfr. Benchmark -17.510-21.378-22.396-22.396 Madordninger -2.138-2.850-2.850-2.850 Det kan hurtigt bliver for sent Specialpædagog reduktion -2.443-2.443-2.443-2.443-687 -916-916 -916 I alt brutto -22.778-27.588-28.605-28.605 Antal stillinger -67-81 -84-84 Besparelsesforslag der foreligger til budget 2011 og overslagsårene. Netto Dagtilbudsområdet 2011 2012 2013 2014 Jfr. benchmark -17.510-21.378-22.396-22.396 -forældrebetaling 4.377 5.345 5.599 5.599 Madordninger -2.138-2.850-2.850-2.850 -forældrebetaling 534 713 713 713 Det kan hurtigt -2.443-2.443-2.443-2.443 blive for sent -forældrebetaling 611 611 611 611 Specialpædagog -687-916 -916-916 reduktion -forældrebetaling 172 229 229 229 I alt netto -17.083-20.691-21.454-21.454 5
Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelser på dagtilbudsområdet budget 2011 samt overslagsårene. Prio. 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Forslag uafhængige af struktur 2 B. Omlægn. af vuggestue til dagpleje -1.677-4.025-4.025-4.025 3 C. Øget udnyttelsesgrad i dagpleje -542-1.300-1.300-1.300 4 D. Madordninger - køkkentimer -1.188-2.850-2.850-2.850 5 E. "Det kan hurtigt blive for sent" -679-1.629-1.629-1.629 6 F. Specialpæd. Reduktion -382-916 -916-916 7 G. Nedsættelse af vuggestuefaktor -771-1.850-1.850-1.850 H. De private dagtilbud -262-629 -629-629 I. Fripladser -233-559 -559-559 J. Søskendetilskud -106-255 -255-255 I alt -5.839-14.013-14.013-14.013 Forældrebetaling 25 % 1.309 3.142 3.142 3.142 Konsekvens i stillinger -17-41 -41-41 Forslag 1A 1 A. Ændring af struktur forslag 1A -1.083-2.600-2.600-2.600 8 L. Nedsættelse af timer pr. barn -4.375-9.500-10.500-10.500 H. De private dagtilbud -273-606 -656-656 I. Fripladser -243-538 -583-583 J. Søskendetilskud -111-245 -265-265 I alt -6.085-13.489-14.604-14.604 Forældrebetaling 25 % 1.365 3.025 3.275 3.275 Konsekvens i stillinger -18-40 -43-43 Forslag 1B: 1 A. Ændring af struktur forslag 1B -917-2.000-2.000-2.000 8 L. Nedsættelse af timer pr. barn -4.667-10.200-11.200-11.200 H. De private dagtilbud -279-611 -661-661 I. Fripladser -248-543 -587-587 J. Søskendetilskud -113-247 -267-267 I alt -6.224-13.601-14.715-14.715 Forældrebetaling 25 % 1.396 3.050 3.300 3.300 Konsekvens i stillinger -18-40 -43-43 Alle enkeltforslag (A-L) er angivet i brutto dvs. ekskl. forældrebetalingen, da der allerede er taget højde for effekten af forældrebetalingen i taldelen til Selektive besparelser til budget 2011. Forældrebetalingen medtages samlet under de tre typer forslag. I ovenstående oversigt, er der desuden medtaget den afledte effekt på hhv. udgifter til fripladser og søskendetilskud samt det tilskud, der udbetales til de private dagtilbud. I forslag til udmøntning i 2011 er forudsat, at det kan lade sig gøre at udmønte besparelsen fra d. 1/8 det vil sige med 5/12 effekt. Besparelseskravet er 67 stillinger i 2011 og i nærværende forslag til udmøntning hentes en besparelse på 44 stillinger der henstår en manko på 32 stillinger, svarende til 10,9 mio kr. brutto, som der ikke umiddelbart kan hentes. Fra budgetvedtagelsen i oktober skal der påregnes tid til processen omkring effektuering herunder ca. 1½ måneds planlægning, op til 6 måneders opsigelsesvarsler samt 1 måneds høring mv. Såfremt der skal hentes yderligere besparelse i 2011, er det nødvendigt, at der tages beslutning før budgetvedtagelsen. 6
Forslag 1 (1Aog 1B): Strukturændringer, der giver færre områder og reduktion af ledere. Aftalerne for 2010 danner grundlag for antallet af børn i hvert område. Forslag 1 A.: I alt 8 områder med ca. 275-500 børn i hver. 1 områdeleder samt ½ adm. stilling til hvert område. Ledelsestid i øvrigt jævnfør bilag: 1. Tåsinge + Byen: 402 børn. 1 områdeleder. 2. Norddalen+Østerland+Kilen BH: 404 børn. 1 områdeleder. 3. Stæreby+Ollerup BH+Kirkeby BH+Troldehøj: 312 børn. 1 områdeleder. 4. Vesterlunden+Rantzausminde BH: 328 børn. 1 områdeleder. 5. Børnebyøster+Børnegården+Børnebiksen+Vuggestuen Byparken: 463 børn. 1 områdeleder. 6. Nordkaperen+Tved+Ovinehøj+Mariasøstrenes Børnehus: 489 børn. 1 områdeleder. 7. Dagplejen Syd-Øst: 255 børn. 1 områdeleder. 8. Dagplejen Nord-Vest: 447 børn. 1 områderleder. Besparelse: 3 områdeledere 1,7 mio. kr. 2,25 souschefstillinger 1,0 mio. kr. 2 daglige lederstillinger 0,9 mio. kr. I alt reduktion i ledelse 3,6 mio. kr. 6 områder á ½ adm. stilling 1,0 mio. kr. Bruttobesparelse 2,6 mio kr. - Forældrebetaling 25 % -0,6 mio. kr. Forslået besparelse 2,0 mio. kr. For at understøtte de større områder forslås der afsat 0,5 adm. stilling pr. område (ekskl. de to dagplejeområder, som allerede har særskilt budget vedr. administration). Forslag 1B.: I alt 9 områder med ca. 250-500 børn i hvert område. De selvejende dagtilbud forslås organiseret i et område heraf. 1 områdeleder samt 0,33 administrativ stilling til hvert område. Ledelsestid i øvrigt jævnfør vedlagte bilag: 1. Tåsinge + Byen: 402 børn. 1 områdeleder. 2. Norddalen+Østerland: 376 børn. 1 områdeleder. 3. Stæreby+Ollerup BH+Kirkeby BH+Troldehøj: 312 børn. 1 områdeleder. 4. Vesterlunden: 296 børn. 1 områdeleder. 5. Børnebyøster: 319 børn. 1 områdeleder. 6. Nordkaperen: 249 børn. 1 områdeleder. 7. Dagplejen Syd-Øst: 255 børn. 1 områderleder. 8. Dagplejen Nord-Vest: 447 børn. 1 områderleder. 9. De selvejende: Ovinehøj, Mariasøstrenes Børnehus, Vuggestuen Byparken, Børnegården, Børnebiksen, Rantzausminde BH, Kilen BH og Tved Børnehave: 444 børn. 1 områdeleder. 7
Besparelse: 2 områdeledere 1,1 mio. kr. 2,25 souschefstillinger 1,0 mio. kr. 2 daglige lederstillinger 0,9 mio. kr. I alt reduktion i ledelse 3,0 mio. kr. 7 områder á 0,3 adm. stilling 1,0 mio. kr. Bruttobesparelse 2,0 mio kr. - 25 % forældrebetaling -0,5 mio. kr. Foreslået besparelse 1,5 mio. kr. For at understøtte de større områder forslås der afsat 0,3 adm. stilling pr. område (ekskl. de to dagplejeområder, som allerede har særskilt budget vedr. administration). Forslag B Besparelse ved omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser: 115 pladser a 29.500 kr. 3,4 mio. kr. Skattefordelen 29 dagplejere à 22.000 kr. 0,6 mio. kr. Foreslået brutto besparelse i alt 4,0 mio. kr. - Forældrebetaling 25% -1,0 mio. kr. Foreslået netto besparelse 3,0 mio. kr. Det vurderes realistisk, at der kan rekrutteres dagplejere i det niveau ud fra erfaringer pt. Muligheden for at etablere en stordagpleje med op til 8-10 børn i den tidligere Børnehave Kastanjen i Rantzausminde undersøges nærmere. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser, hvorved der kan frigives kapacitet til børnehavepladser skal indgå i en revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Forslag C Øget udnyttelsesgrad i dagplejen I 2009 blev der arbejdet på at tilvejebringe et økonomisk bæredygtigt styringsgrundlag for dagplejen. På baggrund af erfaringer omkring udnyttelsesgraden i dagplejen, blev budgetforudsætningen i budget 2010 ændret fra en udnyttelsesgrad på 93 % til 90 %. Med sigte på den nyligt udarbejdede benchmark og med skelnen til den foreløbige udnyttelsesgrad for 2010, hvor også det nyligt etablerede gæsteplejehus har en effekt, foreslås det at udnyttelsesgraden nedsættes til 92 % svarende til at der kan udnyttes 15 pladser yderligere. 15 pladser á 85.000 kr. pr. plads 1,3 mio. kr. - 25 % forældrebetaling -0,3 mio. kr. Foreslået netto besparelse 1,0 mio. kr. 8
Forslag D Madordninger - køkkentimer Der henvises til beskrivelsen i det foreliggende besparelsesforslag. Forslag E Det kan hurtigt blive for sent Der henvises til beskrivelsen i det foreliggende besparelsesforslag. Forslag F: Specialpædagoger - reduktion Der henvises til beskrivelsen i det foreliggende besparelsesforslag. Forslag G: Nedsættelse af vuggestuetildelingen Forslaget indeholder en tildeling til vuggestuebørn med 1,9 gange tildeling til et børnehavebarn i stedet for, som det hidtil har været gældende i henhold til principaftalen, at der tildeles det dobbelte til vuggestuebørn. Forslaget betyder, at der ved 351 vuggestuepladser spares en faktor 0,1 resulterende i at timefaktoren ændres fra 11,424 til 10,853 svarende til 0,571 time pr. vuggestuebarn (5,5 stillinger). Dette kan beregnes til 1,8 mio. kr. (det forudsættes, at der konverteres 115 vuggestuepladser til dagplejepladser i henhold til forslag B samt nedlægges 56 vuggestuepavillonpladser). 351 pladser a 0,571 time 1,8 mio kr. - 25% forældrebetaling -0,5 mio kr, Foreslået netto besparelse 1,3 mio kr. Forslag L.: Nedsættelse af tildeling af timer pr. barn Forslaget om at nedsætte timetildelingen pr. barn/enhed findes som en restbesparelse i forhold til det samlede besparelseskrav. Besparelsen synliggøres i forhold til året, hvor reduktionen har fuld effekt for såvel vuggestuetildelingen som for børnehavetildelingen. Det forudsættes at vuggestuebørn tæller 1,9 i forhold til et børnehavebarn og en forudsætning om en aflønning på 341.500 kr. pr. pædagog. Forslag 1 L: Bruttobesparelse på 10,5 mio kr. ved fuld effekt Svarende til 31 stillinger og en reduktion i timer i forhold til 2.583 enheder på Vuggestuebarn: 0,84 time pr. vuggestuebarn pr. uge. Svarende til 10,853 timer 0,84 = 10,013 time pr. vuggestuebarn pr. uge, eller i alt 7.750 kr. pr. vuggestuebarn pr. år. Børnehavebarn: 0,44 time pr. børnehavebarn pr. uge. Svarende til 5,712 timer 0,44 time = 5,272 time pr. børnehavebarn pr. uge, eller i alt 4.060 kr. pr. børnehavebarn. 9
Forudsat 351 vuggestuepladser, 1.916 børnehavepladser, gnms. løn på 341.500 kr., og at vuggestue børn tæller 1,9 ift. børnehavebørn. Forslag 2 L: Bruttobesparelse på 11,2 mio. kr. ved fuld effekt Svarende til 33 stillinger og reduktion i timer i forhold til 2.583 enheder på Vuggestuebarn: 0,89 time pr. vuggestuebarn pr. uge. Svarende til 10,853 timer 0,89 time = 9,963 timer pr. vuggestuebarn pr. uge, eller i alt 8.215 kr. pr. vuggestuebarn pr. år. Børnehavebarn: 0,47 time pr. børnehavebarn pr. uge. Svarende til 5,712 timer 0,47 time = 5,242 time pr. børnehavebarn pr. uge, eller i alt 4.338 kr. pr. børnehavebarn pr. år. Samme forudsætninger som i forslag 1L. Forslag H: De private dagtilbud Tilskuddet til de private dagtilbud svarer til kommunens udgift til en plads, det vil sige 75 % af bruttodriftsudgiften minus udgiften til støttepædagoger men tillagt bygningstilskud samt administrationstilskud. Ved en bruttobesparelse har det derfor en afledt effekt på udgiften til de private tilbud. I beregningen forudsættes det nuværende antal private pladser uændret. Forslag I og J: Tilskud til friplads og søskendetilskud En ændring af bruttodriftsudgiften vil have effekt på såvel udgifter til fripladstilskud som til søskendetilskud. Det forudsættes i beregningen ud fra erfaringer fra regnskabsår 2009, at sammenhængen mellem forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud er følgende: Forældrebetaling 100 % Fripladstilskud 17,8 % Søskendetilskud 8,1 % 10