Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår opfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget i alt 0 530.512 121.469 501.207 0 0 0 29.305 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt 0 530.512 121.469 501.207 0 0 0 29.305 Område/1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer 0 525.530 121.469 501.207 0 0 0 24.323 Låste - puljer 1) 0 4.982 0 0 4.982 Ordinær drift i alt 0 525.530 121.469 501.207 0 0 0 24.323 Integration 0 18.440 320 14.200 0 0 0 4.240 Førtidspension 0 112.140 27.764 110.592 0 0 0 1.548 Sygedagpenge 0 50.632 18.040 51.300 0 0 0-668 Kontanthjælp 0 84.824 20.331 72.600 0 0 0 12.224 Forsikrede ledige 0 67.718 13.018 66.493 0 0 0 1.225 Ressourceforløb og revalidering 0 47.351 12.149 47.400 0 0 0-49 Fleksjob og ledighedsydelse 0 57.126 13.760 56.200 0 0 0 926 Samlede aktiveringsudgifter 0 44.834 5.043 39.000 0 0 0 5.834 Seniorjob 0 4.014 1.249 5.000 0 0 0-986 Øvrige 0 38.450 9.795 38.422 0 0 0 28 1): 1 %- og p/l - puljer
Forbrugsprocent Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%
Sammenfatning Beskæftigelsesudvalget - drift Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Beskæftigelsesprojekter Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2017 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set, en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler det om fordeling af borgernes ydelser på den nye refusionstrappe samt faldende aktivitet på en række ydelser. På beskæftigelsesområdet sker der hele tiden ændringer, som får betydning for udgifter og indtægter, det gælder i 2017 særligt refusionstrappens indflydelse og integrationspolitikken 2017. Refusionstrappen består af 4 trin refusion / medfinansiering, hvor: Borgerne den 1. januar 2017 blev indplaceret på refusionstrappens 4 trin på baggrund af deres varighed i offentlig forsørgelse. Refusionssatsen er ens på tværs af alle ydelser og aftrappes over tid For fleksjob og førtidspension gælder, at tilkendelser forud for 1. juli 2014 vil være omfattet af de nuværende refusionsregler og ikke den nye refusionsmodel Ved sammenlagt ét år selvforsørgelse inden for de seneste 3 år nulstilles borgeren, og kan på ny indplaceres på trin 1 (80 pct. refusion) hvis borgeren igen søger om offentlig forsørgelse Refusions- / medfinansieringsprocenterne på trappen er: 0 4 uger: 80 pct. refusion / 20 pct. medfinansiering 5-26 uger: 40 pct. refusion / 60 pct. medfinansiering 27 52 uger: 30 pct. refusion / 70 pct. medfinansiering Over 52 uger: 20 pct. refusion / 80 pct. medfinansiering På integrationsområdet er forventningerne til antallet af ankomne kvoteflygtninge nedjusteret. Men området er meget usikkert og staten kan ændre Faxe Kommunes kvoteflygtningen i løbet af året, ligesom familiesammenføringer kan være usikkert. Her kan der komme udmeldinger fra Udlændingestyrelsen fra dag til dag. Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug er: Færre udgifter til kontanthjælp til personer omfattet at integrationsprogrammet Færre udgifter til kontanthjælp, området indeholder dog budget til uforudsete udgifter i forbindelse med indførelsen af refusionstrappen, da der er nogen usikkerhed omkring borgernes fordeling på de 4 trin. Færre udgifter til revalidering. Færre udgifter til fleksjob. Driftsudgifter kommunal beskæftigelse
Områderne hvor der skønnes væsentlige merforbrug er: Ressourceforløb og jobafklaring Ledighedsydelse Seniorjob + 55 år
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2017 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget opfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalg Drift Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Beskæftigelse i alt 530.220 0 530.512 121.469 501.207 0 0 29.305 Faste ejendomme 627 0-4.009 178 800 0 0-4.809 Beboelse 169 0-4.467 153 600 0 0-5.067 Driftsikring af boligbyggeri 458 0 458 25 200 0 0 258 Folkeskolen - UU tilskud 4.213 0 4.213 2.020 4.200 0 0 13 Ungdomsuddannelser 3.733 0 3.733 169 3.800 0 0-67 Produktionsskoler 3.240 0 3.240 7 3.200 0 0 40 Erhvervsuddannelser 493 0 493 162 600 0 0-107 Tilbud til udlændinge 22.449 0 22.449 215 13.400 0 0 9.049 Integration/introduktionforløb 3.915 0 3.915-3.681-1.500 0 0 5.415 Kontanthj og integrationsydelse til udlænding 18.534 0 18.534 3.896 14.900 0 0 3.634 Repatriering 0 0 0 0 0 0 0 0 Førtidpens/pers. tillæg 112.140 0 112.140 27.764 110.592 0 0 1.548 Førtidspens. Tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 10.315 0 10.315 2.162 9.300 0 0 1.015 Personlige tillæg m.v. 5.192 0 5.192 1.579 5.192 0 0 0 Førtidspension 50% 96.632 0 96.632 24.023 96.100 0 0 532 Kontante ydelser 229.910 0 227.465 58.192 215.257 0 0 12.208 Sygedagpenge 50.632 0 50.632 18.040 51.300 0 0-668 Sociale formål 901 0 901 272 1.100 0 0-199 Kontante ydelser - Kontanthjælp 86.369 0 83.923 19.985 71.500 0 0 12.423 Boligyd til pensionister 17.366 0 17.366 4.641 18.564 0 0-1.198 Boligsikring 13.207 0 13.207 2.917 11.668 0 0 1.539 Dagpenge forsikr ledige 60.859 0 60.859 12.255 60.800 0 0 59 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning 577 0 577 81 325 0 0 252 Revalidering 104.477 0 104.477 25.909 103.600 0 0 877 Revalidering 19.426 0 19.426 3.237 11.700 0 0 7.726 Fleksjob 39.122 0 39.122 8.438 37.000 0 0 2.122 Ressourceforløb 27.925 0 27.925 8.912 35.700 0 0-7.775 Ledighedsydelser 18.003 0 18.003 5.322 19.200 0 0-1.197 Arbejdsmarkedforanstalt 52.373 0 55.131 6.974 49.368 0 0 5.763 Driftsudg - komm. Besk. 37.294 0 46.782 3.986 31.000 0 0 15.782 Beskæft.indsats - forsikr ledig 5.595 0 5.595 539 4.800 0 0 795 Løn fors. ledig. 687 0 687 142 568 0 0 119 Seniorjob +55 år 4.014 0 4.014 1.249 5.000 0 0-986 Beskæft. ord 4.782 0-1.948 1.057 8.000 0 0-9.948 Støtte til frivilligt soc arb 190 0 190 27 190 0 0 0 LBR - Administr. Organi. -260 0-260 22 0 0 0-260 1% puljen 367 0 367 0 367 P/L pulje 0 0 4.615 0 4.615
Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Familie, Social & Beskæftigelse Navn Funktion Faste ejendomme 00 25 11-00 25 18 Forbrug -4.009 178 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 800 0 0 Beboelse 600 Driftssikring 200 Afvigelser ift. Sidste skøn -4.809
Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes en samlet mindreindtægt. Den primære årsag til den store afvigelse er placeringen af p/l puljen på -4.615 mio. kr. Beboelse midlertidig boligplacering: Der forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr. I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Faxe Kommune råder i alt over 179 midlertidige boliger. 31/3-2017 er der 63 ledige værelser. I 2016 og til 31/3 2017 er der kommet færre kvoteflygtninge end forventet. På baggrund af aftale mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne ydes refusion på 50 pct. af kommunens serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. borger i midlertidig indkvartering. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning: Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Det forventes at budgettet holder på dette område. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn
Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2017 er 51 kvoteflygtninge. I 2016 fik Faxe Kommune færre kvoteflytgninge end først antaget og dertil kom et ukendt antal familiesammenførte ægtefæller og børn. Kommunen kan ikke på forhånd vide præcis, hvor mange flygtninge der ankommer, ligesom det heller ikke vides præcist, hvornår familiesammenføringerne finder sted. Det hele afhænger af den globale verdenssituationen og den nationale integrationspolitik. Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Folkeskolen mm. - UU-tilskud 03 22 14 Forbrug 4.213 2.020 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 4.200 Afvigelser ift. Sidste skøn 13 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget tet forventes stort set at holde. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem 12-25 år. Afvigelse i forhold til sidste skøn
Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Folkeskolen mm. - Produktionsskoler 03 30 44 Forbrug 3.240 7 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. Afvigelser ift. Sidste skøn 3.200 0 0 40 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget ttet forventes stort set at holde. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Betalingen i 2017 sker på baggrund af aktiviteten i 2016. net stammer fra opgørelser som undervisnings-ministeriet udarbejder hvert kvartal og på årsbasis.
Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Folkeskolen mm. - Erhvervsuddannelser 06 30 45 Forbrug 493 162 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 600 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn -107 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger
Det forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes lidt flere EGU elever. Tilsyneladende er der ikke udgifter til forløb på værkstedsskoler, som budgetteret. Der ydes ikke refusion til udgifter til forløb på værkstedskoler, hvorfor det er en 100 pct. kommunal udgift, mens der ydes 65 pct. refusion til skoleydelse. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Tilbud til udlændinge 05 46 60-05 46 61-05 46 65 Forbrug 22.449 215 Integration 3.915-3.681 Kontanthjælp til udlændinge 18.534 3.896 Repatriering 0 0
for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 13.400 0 0 Integration -1.500 0 0 Kontanthjælp til udlændinge 14.900 0 Repatriering 0 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn 9.049
Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Integration og kontanthjælp til udlændinge Ud fra aktivitet og fordeling på refusionsstrappen vurderes der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Det vurderes at der vil blive færre personer på integrationsydelse end budgetteret. Omvendt er der flere personer med den lave refusionssats end forventet, men samlet set vurderes der et væsentligt mindreforbrug. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Det er tillige ikke gjort endeligt op. Der kan ske betydelige tilpasninger i skønnet, hvis der kommer nye skøn for resultattilskud m.v., ligesom familiesammenføringer m.v. kan spille en rolle. Kontanthjælp til udlændinge Udlændingestyrelsen har meddelt en kvote på 51 integranter. Denne kvote kan reguleres i løbet af året og dermed ændre de forventede refusioner. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familie-sammenføring, hvor der kan komme meldinger fra dag til dag fra Udlændingestyrelsen. Desuden spiller den nye refusionstrappe en del. Refusionstrappen har betydet, at der er kommet færre refusioner end budgetteret idet der har været en større andel kontanthjælpsmodtagere med lavere refusion end budgetteret. Handlinger ved skønnet merforbrug
Medfinansiering spct. Aktivitet Integrationsydelse Gns. Antal personer på integrationsydelse som er omfattet af integrationsprogrammet Gennemsnitlig antal selvforsørgende, hvor Kommunen har integrationsforpligtigelsen forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb 31/3 220 187 175 30 42 42 Gennemsnitlig antal uledsagede flygtningebørn 2 0 5 I alt 252 229 222 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - integrationsydelse Integrationsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 53% 74% 77% 30 pct. 21% 18% 17% 40 pct. 22% 8% 5% 80 pct. 4% 0% 0%
Figur 1 Navn Funktion Førtidspensioner og personlige tillæg 05 48 66-05 48 67-05 48 68 Forbrug 112.140 27.764 Førtidspens. tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 10.315 2.162 Personlige tillæg mv 5.192 1.579 Førtidspens. tilkendt før 1/7 2014 96.632 24.023
for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 110.592 0 0 Førtidspens. tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 9.300 0 0 Personlige tillæg mv 5.192 0 0 Førtidspens. tilkendt før 1/7 2014 96.100 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn 1.548 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes bl.a. en lidt større andel med lav medfinansiering end budgetteret på refusionstrappen. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, og derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger
Medfinansiering spct. Aktivitet Førtidspension forudsæt ning 2017 Aktivitet Janmarts 31/3 31/5 31/8 Antal førtidspensionister før 1. juli 2014 1.049 1.044 1.044 Omfattet af refusionstrappen Antal førtidspensionister efter 1. juli 2014 75 75 78 I alt ydelsesmodtagere 1.124 1.119 1.122 Fordeling på refusionstrappen - førtidspension Førtidspension, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 0% 0% 0% 60 pct. 0% 4% 2% 70 pct. 7% 6% 7% 80 pct. 93% 90% 91% Navn Funktion Kontante ydelser - sygedagpenge 05 57 71 Forbrug 50.632 18.040 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 51.300 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn -668 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Det forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Aktiviteten er størst i vinterhalvåret, så den forventes at falde i de kommende måneder. tet for sygedagpenge vurderes dog at være for lavt og et mere passende budget for området burde være 51,3 mio. kr. Hovedforklaringen til merforbruget i forhold til budgettet skyldes, at der ikke er sket det fald i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger som forudsat i 2016. En forklaring på dette er de 7 forlængelsesregler der knytter sig til sygedagpenge, de betyder i princippet, at man kan forlænge dagpengene i det uendelige, så længe begrundelsen ligger inden for rammerne af forlængelsesreglerne. Dertil kommer, at borgere, som er presset og som er ved at miste deres forsørgelsesgrundlag (f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller nu kontantydelse) bliver syge. I 2016 er indført ny refusionstrappe, hvilket også har betydet øgede udgifter til området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Efterreguleringer af refusioner er en usikkerhedsfaktor. Handlinger ved skønnet merforbrug
Medfinansiering spct. Aktivitet Sygedagpenge (helårspersoner) forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb 31/3 31/5 31/8 Antal sygedagpenge 474 518 474 I alt ydelsesmodtagere 474 518 474 Fordeling på refusionstrappen - sygedagpenge Sygedagpenge, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 17% 16% 18% 30 pct. 16% 16% 16% 40 pct. 39% 43% 41% 80 pct. 28% 26% 26%
Figur 2 Navn Funktion Kontante ydelser - sociale formål 05 57 72 Forbrug 901 272 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 1.100 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn -199 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget baseret på en fremskrivning af hidtidig aktivitet. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Kontante ydelser - kontanthjælp 05 57 73-05 57 74-05 57 75 Forbrug 83.923 19.985 Kontanthjælp 83.923 19.985 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 71.500 0 0 Kontanthjælp 71.500 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn 12.423
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et mindreforbrug på området på 12,4 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere skønnes at falde med 5 personer hver måned, med henvisning til ny lovgivning. Af denne nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere skønnes det at 2 personer om måneden vil overgå til ressourceforløb. Afvigelse i forhold til sidste skøn Intet hertil Usikkerhed i forhold til sidste skøn Den manglende udmøntning af refusionsreformen på området. Handlinger ved skønnet merforbrug Intet hertil Bemærkninger Aktivitet Kontanthjælp (helårspersoner) forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Antal på uddannelseshjælp 247 239 245 Antal kontanthjælpsmodtagere 586 493 475 Forrevalidering 1 1 1 I alt ydelsesmodtagere 834 733 721 31/3 31/5 31/8
Medfinansiering spct. Medfinansiering spct. Fordeling på refusionstrappen - uddannelseshjælp Uddannelseshjælp, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 55% 64% 63% 30 pct. 20% 14% 14% 40 pct. 20% 17% 19% 80 pct. 5% 5% 5% Fordeling på refusionstrappen kontanthjælp Kontanthjælp, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 82% 86% 88% 30 pct. 11% 5% 4% 40 pct. 6% 8% 7% 80 pct. 2% 1% 1% Figur 3
Figur 4 Navn Funktion Kontante ydelser - boligtillæg 05 57 76-05 57 77 Forbrug 30.573 7.558 Boligydelse 17.366 4.641 Boligsikring 13.207 2.917
for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 30.232 0 0 Boligydelse 18.564 0 0 Boligsikring 11.668 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn 341 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Det forventes at budgettet holder trods stigende aktivitet for såvel modtagere af boligydelse som modtagere af boligsikring. I skønnet pr. 31/3 er medregnet indflytninger i Permatopia sidst på året. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Aktivitet Boligydelse og Boligsikring forudsæt ning 2017 Aktivitet janmarts 31/3 Antal modtagere af boligydelse 1.833 1.879 1.895 Antal modtagere af boligsikring 1049 1.118 1.130 I alt ydelsesmodtagere 2.882 2.997 3.025 31/5 31/8
Navn Funktion Kontante ydelser - dagpenge 05 57 78 Forbrug 60.859 12.255 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 60.800 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn 59 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes ingen afvigelse på området. Forbruget vedrører kun januar og februar 2017 og altså ikke 3 måneder, som på øvrige områder. Dagpenge udbetales bagud. Området er omfattet af refusionstrappen. I januar har der været flere borgere med høj medfinansieringssats og færre med lav, i forhold til budgettet, hvilket kan betyde flere udgifter end budgetteret. Afvigelse i forhold til sidste skøn Intet Usikkerhed i forhold til sidste skøn Den manglende udmøntning af refusionstrappen Handlinger ved skønnet merforbrug Intet Bemærkninger
Medfinansiering spct. Medfinansierings pct. Aktivitet Dagpenge (forsikrede ledige) forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge 474 552 474 Antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0 0 0 I alt ydelsesmodtagere 474 552 474 31/3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - arbejdsløshedsdagpenge A-dagpenge, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 13% 0% 0% 60 pct. 35% 45% 43% 70 pct. 25% 25% 25% 80 pct. 28% 29% 31% Fordeling på refusionstrappen - midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 4% 0% 0% 60 pct. 4% 0% 0% 70 pct. 13% 0% 0% 80 pct. 79% 0% 0%
Figur 5 Navn Funktion Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 05 57 79 Forbrug 577 81 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 325 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn 252 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. net er meget usikkert, da de kun er baseret på aktiviteten i Januar måned. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug aktivitet Kontantydelse forudsæt ning 2017 Aktivitet jan Antal personer på kontantydelsesordning 10 5 5 I alt ydelsesmodtagere 10 5 5 31/3 31/5 31/8
Medfinansiering spct. Fordeling på refusionstrappen - kontantydelse kontantydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 100% 100% 100% 30 pct. 0% 0% 0% 40 pct. 0% 0% 0% 80 pct. 0% 0% 0% Navn Funktion Revalidering 05 58 80 Forbrug 19.426 3.237 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 11.700 0 Afvigelser ift. Sidste skøn 7.726
Medfinansiering spct. Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. net er baseret på en forventning om at det nuværende lavere aktivitetsniveau fortsætter resten af året. Der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet end forventet. Der har i 2. halvår af 2016 og i de første måneder af 2017 været et noget lavere niveau end tidligere. Det trækker dog i modsat retning, at der er indført refusiontrappe på området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Aktivitet Revalidering forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Antal personer på revalideringsydelse 100 82 80 I alt ydelsesmodtagere 100 82 80 31/3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - revalidering Revalideringsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 95% 98% 96% 30 pct. 4% 1% 1% 40 pct. 1% 1% 3% 80 pct. 0% 0% 0%
Figur 6 Navn Funktion Fleksjob 05 58 81 Forbrug 39.122 8.438 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 37.000 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn 2.122 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Trods stigende aktivitet forventes et mindreforbrug på området på 2,1 mio.kr. Der blev i 2014 skiftet flexjobordning (fra flexjob til flekslønstilskud). Da gennemsnitsprisen for flekslønstilskud er lavere end for fleksjob forventes det samlede forbrug at blive mindre end budgetteret efterhånden som en større andel kommer på flexlønstilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn intet Usikkerhed i forhold til sidste skøn Den manglende udmøntning af refusionstrappen. Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet borgere visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet. De øvrige er omfattet af den tidligere refusionsordning, hvor der blev ydet op til 65 pct. statsrefusion. Denne opdeling giver udfordringer i forhold til skønnet for regnskabsafslutning. Handlinger ved skønnet merforbrug
Medfinansiering spct. Aktivitet Fleksjob forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Antal personer i fleksjob (ny ordning 290 291 295 Antal personer i flexjob (gammel ordning) 210 216 220 I alt ydelsesmodtagere 500 507 515 31/3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - fleksløntilskud Flekslønstilskud, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 90% 94% 93% 30 pct. 7% 4% 3% 40 pct. 3% 0% 2% 80 pct. 0% 1% 1%
Figur 8 Navn Funktion Ressourceforløb og jobafklaring 05 58 82 Forbrug 27.925 8.912 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 35.700 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn -7.775 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et merforbrug svarende 7,7 mio. kr., idet der fortsat forventes flere borgere i ressourceforløb. Der er blandt andet ved at blive foretaget en systematisk gennemgang af langvarige kontanthjælpssager. I ovenstående skøn er indregnet en vækst på 3 personer hver måned. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Der er indnu ikke foretaget udmønting af refusionsreformen til dette område Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger Aktivitet Ressourceforløb forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Ressourceforløb 120 133 148 31/3 31/5 31/8 jobafklaringsforløb forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Jobafklaringsforløb 90 82 80 31/3 31/5 31/8
Medfinansiering spct. Medfinansiering spct. Fordeling på refusionstrappen - ressourceforløb Ressourceforløb, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 99% 99% 99% 30 pct. 1% 0% 0% 40 pct. 0% 1% 1% 80 pct. 0% 0% 0% Fordeling på refusionstrappen - jobafklaring Jobafklaring, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 80% 85% 89% 30 pct. 18% 13% 10% 40 pct. 2% 2% 1% 80 pct. 0% 0% 0%
Figur 10
Figur 11 Navn Funktion Ledighedsydelser 05 58 83 Forbrug 18.003 5.322 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 19.200 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn -1.197 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der skønnes et merfobrug på området 1,2 mio. kr. Aktiviteten er stigende, der er manglende afregninger og en generel usikkerhed om udviklingen af området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Der er indnu ikke foretaget udmønting af refusionsreformen til dette område Handlinger ved skønnet merforbrug
Medfinansiering spct. Aktivitet Ledighedsydelse (helårspersoner) forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Antal personer på ledighedsydelse 130 140 144 I alt ydelsesmodtagere 130 140 144 31/3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - ledighedsydelse Ledighedsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 92% 98% 96% 30 pct. 5% 0% 2% 40 pct. 3% 2% 2% 80 pct. 0% 0% 0%
Figur 12 Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse 05 68 90 Forbrug 46.782 3.986 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 31.000 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn 15.782 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 15,8 mio. kr. Den væsentligste forklaring er at statsrefusionen vedrørende udgifter under driftsloftet er flyttet hertil fra kt. 05.68.98. Beskæftigelsesområdet er præget er store usikkerheder i form af refusioner, hyppige lovændringer, konjuktursvingninger m.v. På denne baggrund forventes budgettet afsat til Arbejdsmarkedsforanstaltningers driftsudgifter at holde. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. Forsikrede ledige 05 68 91 Forbrug 5.595 539 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 4.800 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn 795 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr. Her registreres udgifter til forsikrede ledige i løntiskud. Løntilskuddene er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionensprocenten afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige 05 68 95 Forbrug 687 142 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 568 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn 119 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 0,12 mio kr. Udgifterne på området er 100 pct kommunale, og en del af serviceudgifterne. De udgør forskellen mellem den kommunale løn til den ansatte i løntilskud og det statslige løntilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Seniorjob + 55 år 05 68 97 Forbrug 4.014 1.249 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 5.000 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn -986
Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget net er baseret på kendte ansættelser i seniorjob. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Aktivitet Seniorjob over 55 år forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Seniorjob over 55 år 35 33 35 I alt ydelsesmodtagere 35 33 35 31/3 31/5 31/8 Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord. 05 68 98 Forbrug -1.948 1.057 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 8.000 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn -9.948 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et samlet merforbrug på knap 10 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at den forventede statsrefusion på 10 mio. kr. vedrørende udgifter under driftsloftet er flyttet til kt. 05.68.90. Ligeledes er der budgetteret med refusionsindtægter på 10,8 mio kr. til jobrotation samt udgifter til hjælpmidler. Med udgangen af marts er der endnu kun indberettet 0,1 mio. kr. I 2016 var der, på de to områder, samlet refusionsindtægter for knap 1,5 mio kr. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger Navn Funktion Støtte til frivilligt socialt arbejde 05 72 99 Forbrug 190 27 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 190 0 0
Afvigelser ift. Sidste skøn 0 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger Navn Funktion Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats 06 45 51 Forbrug -260 22 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 0 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn -260 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger
Afvigelsen skyldes en teknisk korrektion, budgettet skal omplaceres. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug