2018
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.
Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.754,3 1.163,6 66,3% 63,6% -18,5-18,5-65,7 Tilbud for mennesker med handicap 846,4 568,9 67,2% 65,9% 35,0 13,0 21,0 Myndighedsopgaver og adm. 101,8 67,9 66,7% 71,1% 0,0 0,0-1,5 Sum: 2.702,5 1.800,3 66,6% 64,6% 16,5-5,5-46,2 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug
Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat i balance ved årets udgang. Den nuværende prognose på serviceudgifterne ligger mellem et merforbrug på 16,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. På myndighedsudgifterne på Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes et merforbrug på mellem 14-34 mio. kr. dertil forventes der mindreindtægter på 5 mio. kr. vedrørende statsrefusion. Merforbruget på myndighedsudgifterne kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. I 2018 vil merforbruget blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra 2017. Det er en forudsætning for den økonomiske balance, at forvaltningen i 2018 tildeles midlerne fra det aktuelle Lov- og Cirkulæreprogram. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget vedrører dels madservice (6,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen, samt Hjemmepleje hvor der forventes mindreforbrug i Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes bla. indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug på mellem 13 og 35 mio. kr. på myndighedsområdet som vedrører hovedsageligt området for salg af Handicapafdelingens pladser. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. Handicapområdet forventer samlet set balance i spændet -1 til 1 mio. kr. Endelig forventes et merbrug på statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltesager på 5 mio. kr. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på blandt andet Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, Ombygning af Madservice Aalborg, Engbo og Kastanjebo svarende til ca. 15.7 mio kr. Anneshave, hvor boligdelen er lånfinansieret og hele anlægssummen dermed placeret i 2018, forventes en forskydning på ca. 15 mio. kr.
Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.054,0 704,1 66,8% 63,3% -5,5-5,5-29,7 Myndighedsafdelingen 669,6 458,8 68,5% 64,3% 0,0 0,0-14,7 Administrationsafdelingen 18,0-6,6-36,5% 32,9% -13,0-13,0-20,3 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 4,1 47,8% 49,6% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 2,3 84,1% 39,5% 0,0 0,0 0,0 Direktørens Sekretariat 1,2 0,7 61,6% 60,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 1.754,3 1.163,6 66,3% 63,6% -18,5-18,5-65,7 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Myndighed 1,4 1,6 116,1% 112,0% 0,0 0,0 1,4 Lejetab - Ældre 1,4 2,0 145,9% 110,5% 0,0 0,0 0,9 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,8 66,6% 66,7% 0,0 0,0-0,6 Ældreboliger -23,5-15,1 64,4% 33,6% 0,0 0,0-2,7 Sum: -21,9-12,4 56,3% 25,8% 0,0 0,0-1,0
Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og plejeboliger 720,1 493,8 68,6% 64,2% -1,0-1,0-11,9 Sygepleje 192,6 129,9 67,5% 66,3% 0,0 0,0-3,4 Sekretariat Ældre- og Sundhed 105,6 56,4 53,4% 51,8% -2,0-2,0-7,8 Træning og Aktivitet 37,1 23,2 62,5% 66,8% -1,5-1,5-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0,2 - - 0,0 0,0-0,3 Frit valg fælles - Frit Valg 0,0 0,2 - - 0,0 0,0-0,2 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 6,4 - - 5,0 5,0 1,8 Madservice - Frit Valg 0,0-3,0 - - -3,5-3,5-4,0 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0-0,9 - - -2,5-2,5-2,5 Sum: 1.055,4 706,1 66,9% 63,3% -5,5-5,5-28,8 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2018 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 442,1 292,0 66,1% 64,0% -12,0-12,0-8,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 97,0 73,6 75,9% 61,3% 10,0 10,0-1,9 Træning (Myndighed) 59,7 41,5 69,4% 61,5% 2,0 2,0-1,3 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 41,0 32,9 80,2% 81,9% 0,0 0,0-1,6 Andre serviceområder (Myndighed) 30,0 19,6 65,3% 60,6% 0,0 0,0-0,7 Sum: 669,8 459,6 68,6% 64,4% 0,0 0,0-13,9
Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 14,9 11,3 76,2% 35,9% 0,0 0,0-2,7 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 4,1 47,8% 49,6% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 2,3 84,1% 39,5% 0,0 0,0 0,0 Direktørens Sekretariat 1,2 0,7 61,6% 60,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 27,5 18,6 67,4% 42,8% 0,0 0,0-3,6 Centrale puljer ældre Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Øvrige centrale udgifter 25,9 6,3 24,5% 25,3% -6,0-6,0-17,9 Udvalgets pulje, konsolidering mv. 8,4 0,2 2,3% 0,0% -7,0-7,0 0,0 Ældreboliger 2,3 1,7 74,6% 171,0% 0,0 0,0 0,1 Statsligepuljer (Værdighedsmidler) -26,1-26,1 100,0% 35,5% 0,0 0,0 0,0 Sum: 10,4-17,9-172,1% 35,8% -13,0-13,0-17,8
Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmepleje Madservice Hjælpemidler og kørsel puljer Udvalgetspulje og konsolideringsmidler Kommentar På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget vedrører dels madservice (6,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen, samt Hjemmepleje hvor der forventes mindreforbrug i Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes bla. indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap. Serviceområdet Hjemmepleje forventer samlet et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen på 12 mio. kr., et mindreforbrug i Rengøringsenheden på 2,5 mio. kr. samt et merforbrug på 5 mio. kr. i den kommunale hjemmepleje. Merforbruget skyldes konkrete styringsudfordringer i enkelte distrikter. Der er fokus på at rette op på styringen de konkrete steder. Samlet forventes der et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på serviceområdet Madservice. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug i Madservice Aalborg på 3,5 mio. kr. mio. kr. inkl. henlæggelser til ny investering ultimo 2018, samt et mindreforbrug på Madservice i Myndighedsafdelingen, hvor der ligesom i 2017, forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. (Madservice er en del af "Andre serviceområder") Der forventes et merforbrug på 10 mio. kr. på serviecområdet Hjælpemidler og Kørsel i Myndighedsafdelingen. Merforbruget skyldes bl.a. en stigende aktivitet, hvor indkøb af hjælpemidler forventes at bidrage til et reduceret plejebehov. Der iværksættes en analyse af området. Af overførslerne fra 2017 er der afsat 6 mio. kr. til at imødekomme en indfasning vedr. initiativerne på nye fælles veje på sektor tilbud for mennesker for handicap. Mindreforbruget på 6 mio. kr. overføres til sektor tilbud for mennesker med handicap i forbindelse med revisionen. Med henblik på at sikre samlet overholdelse i Ældre- og Handicapforvaltningen indefryses udvalgets pulje og konsolideringspuljen i indeværende år. Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., der anvendes til at dække forventet merforbrug på sektor tilbud for mennesker med handicap
Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 738,4 490,5 66,4% 66,1% 34,0 14,0 23,7 Handicapafdelingen 106,5 78,4 73,6% 65,3% 1,0-1,0-1,8 Kvalitet- og Innovationsenhed 0,5 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 845,3 568,9 67,3% 65,9% 35,0 13,0 21,0 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 1,6 61,1% 78,0% 0,0 0,0 0,1 Statsrefusion -46,5-31,0 66,7% 69,7% 5,0 5,0 2,7-43,9-29,4 67,0% 69,2% 5,0 5,0 2,8
Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 5,0 - - 3,0 3,0 4,4 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 0,8 - - 0,5 0,5-0,4 Fagcenter for Livskraft - 1,6 - - 0,0 0,0-1,5 Fagcenter socialpsykiatri - 1,5 - - -1,0-1,0-4,2 Fagcenter særlige tilbud - 0,5 - - -1,5-1,5-4,1 Sum: - 9,3 - - 1,0 1,0-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2018 på i alt cirka 600 mio. kr. Handicapafdelingen - styret Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 4,8 1,7 36,5% 90,2% 0,0 0,0 0,6 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 28,3 24,8 87,6% 62,6% 0,5 0,0 1,5 Fagcenter for Livskraft 20,4 12,0 58,6% 62,5% 0,0 0,0-0,3 Fagcenter socialpsykiatri 22,6 14,1 62,4% 64,4% 0,5 0,0 0,0 Fagcenter særlige tilbud 9,3 6,0 64,1% 89,7% 1,0 1,0 2,4 Handicapsekretariatet 8,9 5,7 63,8% 61,9% -1,0-1,0-0,6 Større fælles driftsudgifter 6,1 1,9 31,0% 66,2% -1,0-2,0 0,8 Aalborg AKTIV 4,6 2,3 50,7% 52,1% 0,0 0,0-0,3 Aalborg FRI-TID 1,5 0,6 42,9% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 106,5 69,1 64,9% 66,6% 0,0-2,0 4,1 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 18,5 11,9 64,3% 59,9% 0,0 0,0-0,09
Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 1,6 61,1% 78,0% 0,0 0,0 0,1 Hjælpeordninger 108,5 80,0 73,7% 81,3% 4,0 0,0 3,8 Institut for syn og hørelse 6,3 3,6 57,1% 0,0% 0,0 0,0 8,8 Køb ved andre myndigheder 235,1 142,1 60,4% 58,5% 6,0 0,0-1,0 Køb ved handicapafdelingen 707,4 462,4 65,4% 66,2% 0,0-7,0 0,3 Salg til andre myndigheder -332,3-203,3 61,2% 64,0% 24,0 21,0 15,0 Statsrefusion -49,7-33,1 66,7% 69,5% 5,0 5,0-0,7 Øvrige områder 16,6 7,8 46,9% 21,2% 0,0 0,0 0,2 Sum: 694,5 461,1 66,4% 65,9% 39,0 19,0 26,6 Øvrige Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Innovationsprojekter 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0
Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyret udførerområde Særligt dyre enkeltsager Det styret udførerområde Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug på mellem 13 og 35 mio. kr. på myndighedsområdet som vedrører hovedsageligt området for salg af Handicapafdelingens pladser. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. Handicapområdet forventer samlet set balance i spændet -1 til 1 mio. kr. Endelig forventes et merbrug på statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltesager på 5 mio. kr. De to områder, køb og salg af pladser, hører tæt sammen og et evt mindreforbrug på køb af pladser afspejler sig i en tilsvarende mindreindtægt på salg af pladser. Der er dog ikke tale om fuld gennemslagskraft - blandt andet på grund af borgere som overgår fra FB til ÆH. Pt. forventes der balance. kr., men områdets størrelse og karakter gør det sårbart over for udsving. Der er ført midler fra området på 13 mio. kr. I hele 2017 og starten af 2018 har salget til andre myndigheder været faldende - særligt på botilbudsområdet. Når Ældre- og Handicapforvaltningen anvender en større andel af pladserne selv, er det således en lavere andel af de faste udgifter forbundet med tilbudsdriften der finansieres gennem takstindtægter. Samlet set forventes et mindre salg på mellem 21 og 24 mio. kr., der dog skal ses i tæt sammenhæng med mindreudgiften på køb af pladser. Der er tilført 13 mio. kr. til området. Pt. viser disponeringerne på området et merforbrug, men Myndighed forventer, at dette indhentes i løbet af året og forventer derfor balance ved årets udgang. Pt. viser disponeringerne på området et merforbrug, men Myndighed forventer, at dette indhentes i løbet af året og forventer derfor balance ved årets udgang. Udsigten til et merforbrug hænger primært sammen med en faldende efterspørgsel efter børne- og ungetilbud ved Fagcenter for Autisme Prognoser for refusion for særligt dyre enkeltsager peger på en mulig mindreindtægt. Dette kan blandt andet henføres til en større andel særligt dyre enkeltsager som ikke længere er refusionberettiget grundet alder samt det generelle arbejde med at nedbringe udgifter på området. Det forventede mindreforbrug skyldes forskydninger i udgiftsflowet (PAU-elever samt tildelte innovationsmidler)
Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio.kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 19,8 13,1 66,3% 67,4% 0,0 0,0-0,4 Visitationen AFFO 19,2 13,4 69,4% 68,6% 0,0 0,0-0,1 Visitationen Voksen Handicap 14,8 9,5 64,4% 62,4% 0,0 0,0-0,4 Myndighedssekretariatet 8,1 4,7 57,5% 67,1% 0,0 0,0 0,0 Udskrivningsenheden 7,6 5,5 72,2% 67,8% 0,0 0,0-0,1 Sum: 69,5 46,2 66,4% 66,7% 0,0 0,0-0,9 Øvrige afdelinger Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 19,6 12,8 65,0% 60,7% 0,0 0,0-1,0 Direktørens Sekretariat 8,9 5,8 65,6% 74,8% 0,0 0,0 0,4 Forvaltningsdrift 1,7 1,2 68,3% 71,4% 0,0 0,0-0,1 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,0 2,0 98,0% 78,2% 0,0 0,0 0,2 Sum: 32,3 21,7 67,4% 66,3% 0,0 0,0-0,6
Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang
Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 49,33 mio. kr. 13,04 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 11,01 mio. kr. 3,67 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 8,36 mio. kr. 0,86 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,01 mio. kr. 6,19 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 1,71 mio. kr. 0,27 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 1,01 mio. kr. 0,27 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 0,78 mio. kr. 0,02 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. 0,07 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 80,50 mio. kr. 24,39 mio. kr.
Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 8,96 mio. kr. 0,21 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tårnhøjgård 4,32 mio. kr. 1,61 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 2,80 mio. kr. 0,60 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,75 mio. kr. 0,00 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,49 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,05 mio. kr. 0,25 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,19 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,55 mio. kr. 0,02 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,94 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 19,14 mio. kr. 2,88 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug El-biler/hybrid 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr.
Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på blandt andet Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, Ombygning af Madservice Aalborg, Engbo og Kastanjebo svarende til ca. 15.7 mio kr. Anneshave, hvor boligdelen er lånfinansieret og hele anlægssummen dermed placeret i 2018, forventes en forskydning på ca. 15 mio. kr.
KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 5,8% 10,1 2017 5,6% 9,8 2018 5,4% 9,4 Område 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 Handicapafdelingen 6,6% 6,9% 6,5% 6,0% 7,1% 7,7% 7,2% 5,9% 5,3% 5,0% 4,7% 5,1% Myndighedsafdelingen 3,0% 3,7% 3,9% 3,0% 4,6% 3,8% 5,1% 3,2% 2,3% 2,2% 1,3% 2,4% Ældre og Sundhed 5,5% 6,2% 5,9% 6,2% 7,4% 7,4% 6,9% 4,9% 4,3% 4,0% 3,8% 4,2% Øvrige afdelinger 1,7% 3,9% 5,3% 3,9% 4,3% 5,6% 2,8% 1,8% 3,4% 0,7% 1,6% 1,9% Samlet 5,7% 6,3% 6,0% 5,9% 7,1% 7,3% 6,8% 5,1% 4,5% 4,2% 4,0% 4,4% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Handicapafdelingen Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 5,9% 10,3 2017 6,4% 11,1 2018 6,0% 10,4 Område 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 - 9,3% 13,8% 21,8% 38,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 7,1% 7,0% 7,9% 7,0% 8,1% 8,2% 7,6% 5,6% 5,0% 4,0% 3,7% 4,3% Fagcenter for Autisme og ADHD 7,6% 8,1% 6,9% 6,6% 6,6% 7,5% 7,7% 7,1% 6,9% 7,4% 5,8% 6,5% Fagcenter for Livskraft 5,2% 6,0% 5,3% 4,4% 6,9% 7,4% 6,7% 4,5% 3,7% 3,4% 3,6% 4,0% Fagcenter socialpsykiatri 4,7% 4,6% 4,3% 4,3% 5,3% 7,0% 6,3% 5,7% 5,7% 5,2% 6,3% 5,4% Fagcenter særlige tilbud 9,8% 9,6% 9,3% 8,7% 10,0% 9,9% 8,6% 8,0% 6,6% 5,9% 5,1% 6,3% Handicapafdelingens tværgående enheder 0,5% 2,9% 2,2% 0,7% 0,7% 2,8% 0,5% 1,7% 1,4% 0,9% 0,4% 1,1% Samlet 6,6% 6,9% 6,5% 6,0% 7,1% 7,7% 7,2% 5,9% 5,3% 5,0% 4,7% 5,1% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Ældre og Sundhed Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 6,0% 10,4 2017 5,5% 9,5 2018 5,3% 9,3 Område 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 - - 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hjemmepleje - Frit valg 4,4% 5,6% 5,6% 6,2% 7,5% 7,1% 6,7% 5,0% 4,4% 4,0% 4,1% 5,0% Plejeboliger 6,5% 7,1% 6,4% 6,9% 7,9% 7,9% 7,5% 5,2% 4,6% 4,4% 4,0% 4,2% Sygepleje 4,9% 5,0% 5,5% 5,4% 6,6% 6,4% 5,5% 4,7% 3,4% 2,8% 3,4% 2,8% Træning og Aktivitet 2,9% 2,8% 2,9% 1,6% 5,0% 7,2% 5,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,0% 2,5% Ældre og Sundhedssekretariat 3,0% 6,3% 4,8% 4,4% 4,5% 5,7% 4,4% 4,9% 5,9% 5,2% 2,3% 4,6% Samlet 5,5% 6,2% 5,9% 6,2% 7,4% 7,4% 6,9% 4,9% 4,3% 4,0% 3,8% 4,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 4,1% 7,1 2017 3,5% 6,0 2018 3,1% 5,4 Område 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 - 3,4% 7,6% 3,8% 3,2% 4,7% 7,6% 3,7% 0,2% 0,7% 4,2% 2,4% 2,0% Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet 2,9% 0,0% 1,0% 2,1% 0,3% 0,7% 6,5% 1,1% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% Rehabiliteringscenter Aalborg 2,2% 2,5% 3,8% 1,6% 1,6% 4,1% 6,8% 6,6% 4,5% 3,2% 1,1% 4,2% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 4,2% 4,1% 3,4% 4,6% 5,5% 3,8% 4,9% 3,7% 3,5% 4,3% 2,7% 2,8% Visitationen - Støtte og Omsorg 1,8% 1,4% 2,5% 1,5% 2,9% 2,8% 4,5% 2,4% 1,5% 0,9% 0,5% 2,2% Visitationen Voksen - Handicap 3,6% 6,2% 7,0% 4,4% 8,8% 4,5% 5,6% 4,0% 2,1% 0,7% 0,7% 2,3% Samlet 3,0% 3,7% 3,9% 3,0% 4,6% 3,8% 5,1% 3,2% 2,3% 2,2% 1,3% 2,4% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Øvrige afdelinger Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 1,5% 2,5 2017 1,7% 3,0 2018 2,7% 4,8 Område 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 Administrationsafdeling Ældre- og Handicap 2,0% 1,7% 2,4% 3,6% 1,9% 5,3% 1,7% 0,7% 2,7% 0,8% 1,4% 3,1% Direktørens sekretariat (AA_6DS) 1,2% 6,0% 7,5% 5,5% 9,5% 7,5% 5,9% 4,3% 6,3% 0,2% 0,2% 1,1% Kvalitets- og Innovationsenhed (AA_6AP) 1,8% 8,1% 12,1% 2,1% 1,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 5,4% 0,0% Samlet 1,7% 3,9% 5,4% 4,0% 4,3% 5,6% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 1,6% 2,0% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2018 August 2017 August 2018 August 2017 Botilbud 772 768 747.000 788.000 BPA 115 124 901.000 842.000 Dagtilbud 620 614 137.000 142.000 Støttetilbud 1.004 951 67.000 68.000 Øvrige tilbud 83 69 140.000 67.000 Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2018 August 2017 August 2018 August 2017 Fagcenter for Autisme 162 143 390.000 423.000 Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand 336 321 308.000 332.000 Fagcenter for Livskraft 483 482 343.000 360.000 Fagcenter for Socialpsykiatri 644 615 153.000 167.000 Fagcenter for Særlige Tilbud 115 102 644.000 709.000 Hjælperordninger inkl. 98 306 330 340.000 317.000 Aalborg Kommune - Ekstern køb 331 336 710.000 732.000
Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2018 August 2017 August 2018 August 2017 Støttetilbud 417 387 83.000 77.000 Botilbud 234 238 958.000 999.000 Dagtilbud 121 128 164.000 168.000 Børnetilbud 102 172 492.000 338.000 Øvrige tilbud 35 27 101.000 99.000 Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2018 August 2017 August 2018 August 2017 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 530 544 206.000 193.000 Nordjyske kommuner 239 255 772.000 806.000 Øvrige kommuner 47 49 826.000 826.000
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje servicelovsydelser - timer per måned Leveret 56.003 50.167 56.063 54.762 56.756 54.448 56.475 56.655 57.973 52.363 57.973 56.103 57.973 56.103 57.973 57.973 56.103 57.973 56.103 57.973 Prognose 56.655 55.159 57.042 55.546 57.430 Borgere 3.227 3.221 3.306 3.287 3.328 3.335 3.352 3.318
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje sundhedslovsydelser - timer per måned Leveret 10.729 10.083 11.316 11.080 11.511 11.245 11.769 11.781 9.358 8.453 9.358 9.056 9.358 9.056 9.358 9.358 9.056 9.358 9.056 9.358 Prognose 11.781 11.481 12.128 11.828 12.474 Borgere 2.014 2.054 2.142 2.172 2.240 2.255 2.288 2.269
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret 14.899 12.837 13.722 13.383 14.733 13.347 13.818 14.569 15.829 14.297 15.829 15.318 15.829 15.318 15.829 15.829 15.318 15.829 15.318 15.829 Prognose 14.569 13.687 14.144 13.687 14.144 Borgere 5.856 5.836 5.859 5.856 5.842 5.839 5.842 5.846
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned 140 412 498 537 546 522 607 543 560 552 528 567 517 473 86.2 44 62 22 2 45 99 107 92 90 86 105 89 89 86.1 2 4 1 0 2 7 9 8 12 9 9 13 8 83 A 7 13 13 13 11 17 15 9 10 16 10 10 7
Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)
Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige indlæggelser
Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser