BUDGET 2016 Udvidelsesblokke drift Den 13. august 2015
Indholdsfortegnelse Oversigt over udvidelsesblokke drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 3 10.3 Udvidelsesblokke... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 4 11.3 Udvidelsesblokke... 4 12 Udvalget for sundhed, ældre og social... 7 12.3 Udvidelsesblokke... 7 14 Udvalget for natur, teknik og miljø... 8 14.3 Udvidelsesblokke... 8 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur... 9 15.3 Udvidelsesblokke... 9-1 -
Oversigt over udvidelsesblokke drift: Blok Nr. Udvidelsesblok: 2016 2017 2018 2019 ØK 10-U-1 Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture 100.000 100.000 100.000 100.000 ØK 10-U-2 Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. 350.000 350.000 100.000 100.000 gældende lovgivning og standarder ØK Udvidelsesblokke i alt ØK 450.000 450.000 200.000 200.000 FI 11-U-1 Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet 0 3.100.000 4.700.000 3.100.000 FI 11-U-2 Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO 0 0 0 0 FI 11-U-3 Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 FI 11-U-4 Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning 0 0 0 0 FI 11-U-5 Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 FI Udvidelsesblokke i alt FI 4.000.000 7.100.000 8.700.000 7.100.000 SÆ 12-U-1 Ældre: Fortsættelse af initiativer der har været finansieret af ældrepuljen 1.912.630 1.912.630 1.912.630 1.912.630 SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ 1.912.630 1.912.630 1.912.630 1.912.630 NTM 14-U-1 Udvidelse af by inventar 100.000 100.000 100.000 100.000 NTM 14-U-2 Vejvedligehildelse - belægninger 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 NTM 14-U-3 Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 NTM 14-U-4 Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 NTM Udvidelsesblokke i alt NTM 10.100.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 PUK 15-U-1 Billedkunstrådet budget 50.000 50.000 50.000 50.000 PUK Udvidelsesblokke i alt PUK 50.000 50.000 50.000 50.000 Udvidelsesblokke i alt 16.512.630 20.612.630 21.962.630 20.362.630-2 -
10 Økonomiudvalget 10.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 10-U-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture 100.000 100.000 100.000 100.000 Byrådet behandlede den 28. januar 2015 en sag hvor der blev foreslået afsat et budget til Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture. Punktet indgår i budgetforhandlingerne til budget 2016. Løbenummer 10-U-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. gældende lovgivning og standarder 350.000 350.000 100.000 100.000 Syddjurs Kommunes nuværende informationssikkerhedspolitik og instrukser er fra 2008. Både lovgivning, standarder og trusselsbillede har ændret sig meget de sidste 7 år. Den nuværende politik bygger på en udgået standard (DS484) og Syddjurs Kommune skal have implementeret et nyt informationssikkerhedsset-up iht. den gældende standard (ISO 27001) samt den kommende persondataforordning fra EU. Begge stiller krav til en dedikeret medarbejderressource i en koordinatorrolle samt implementering af et Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Hidtil har informationssikkerhedsopgaven været håndteret i forskellige afdelinger og af forskellige medarbejdere, hvilket ikke har givet den nødvendige kontinuitet og kvalitet. Opgaven har også været løftet uden dedikerede ressourcer til opgavevaretagelsen, men med de nye krav skal der dedikerede ressourcer til at implementere og drifte et tidssvarende informationssikkerhedsset-up i Syddjurs Kommune. En del kommuner har ansat en dedikeret informationssikkerhedskoordinator. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. til implementeringsopgaven i 2016 og 2017, samt kr. 100.000 årligt til drift af informationssikkerhedsorganisationen med dedikerede ressourcer fra 2016. Implementeringsomkostninger dækker over konsulentassistance fra revisionsfirma, interne timer samt et teknisk informationssikkerhedssystem. Styringen af Informationssikkerhedsindsatsen er pt forankret i et Informationssikkerhedsudvalg med deltagelse af en direktør, 3 afdelingschefer og en HU-repræsentant. Ressourcerne til implementering og drift af informationssikkerhedsopgaven foreslås placeret i afdelingen Digitalisering. Samlet implementeringsøkonomi i 2016 og 2017: 500.000 kr. Driftsøkonomi 2016ff: 100.000 kr. årligt. - 3 -
11 Udvalget for familie og institutioner 11.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 11-U-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet 0 3.100.000 4.700.000 3.100.000 Det foreslås, at udvide budgettet i driften på skoleområdet fra 2017, således at budgettet til ipads flyttes fra anlæg til drift. Der ligger et budget på anlæg i 2016 på 3,1 mio. kr. som foreslås bevaret for at færdiggøre det nuværende projekt som slutter i 2016, jf. tidligere beslutninger. Syddjurs Skolevæsen har gennem de sidste 4 år fået integreret en it/lærings -løsning, hvor alle lærere, pædagoger og elever har fået udlevet en ipad som arbejdsredskab. ipaden har vist sig som en driftssikker og lettilgængelig platform, der nemt kan integreres i undervisningen. Det har været en stor styrke, at lærer og elever kun har skullet forholde sig til én itplatform. Grundig og forskningsbaseret evaluering af kommuners ipad projekter, har tydeligt dokumenteret, at eleverne i disse kommuner har fået mange nye og spændende læringsmåder i forbindelse med indførelsen af ipaden. Der er altså ingen tvivl om, at ipaden bidrager til en mere varieret og spændende skoledag for eleverne. Når eleverne i undersøgelser bliver spurgt til positive undervisningssituationer, så bliver ipaden nævnt i 33 % af tilfældene. Alt tyder således på, at ipaden øger elevernes læring og trivsel. Tilmed understøtter arbejdet med ipaden en af hovedintentionerne i folkeskolereformen. Eleverne i Syddjurs Kommune får gode forudsætninger for at kunne begå sig i et mere digitaliseret samfund og arbejdsmarked. Dels opnår eleverne gode it-kompetencer og dels, så bliver der i skoleforløbet arbejdet meget med elevernes digitale dannelse. Fra 2017 er der afsat 2 mio. kr. til ipad projektet på anlæg. Det foreslås i stedet for at udvide driften og nedlægge puljen på anlæg. Det forventes, at ipads til eleverne skal udskiftes med 1/3 hvert år. Det er en udgift på forventet netto 3,1 mio. kr., når tilbagekøb af brugte ipad er trukket fra. Dertil kommer at alle lærernes ipads udskiftes på én gang hvert 3. år. Det er en forventet udgift på 1,6 mio. kr. hvert 3. år, når tilbagekøb af brugte ipad er trukket fra. Næste gang er i 2018. Alternativer 2016 2017 2018 2019 A. ipad - udgift kun elever 0 3.100.000 3.100.000 3.100.000 B. ipad - reduceret tildeling 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000-4 -
Alternativ A: budgettildelingen til ipads skal fremadrettet kun gælde ipads til elever. Så må skolerne selv finansiere ipads til lærerne. Alternativ B: der tildeles budget, som det lige nu fremgår af anlægsbudgettet for 2017 og 2018, hvor der er afsat 2 mio. kr. om året. Så må skoleområdet selv finansiere resten af udgiften både til lærer og elever. Løbenummer 11-U-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO 0 0 0 0 Det foreslås, at gå tilbage til kun at have én SFO løsning hvor der er fuld tid. Denne ordning eksisterer allerede i dag på dagtilbud. En sådan model vil gøre det mere gennemsigtigt for borgerne og nemmere at administrere. I forbindelse med budget 2014 blev der indført modulordning i SFO, så der i dag er tre moduler: fuldtid, morgenmodul uden feriepasning (gælder kun de 200 dage der er skolegang) og et feriemodul. For hver enkelt ferieperiode/dage skal der, for personer uden fuldtid, tilmeldes særskilt for pasning hver gang. Det har vist sig, at gøre det hele mindre gennemskueligt for borgerne og administrativt tungt, især feriemodulet. Desuden er der borgere der undre sig over at der ikke er andre og flere modul kombinationer, som fx eftermiddagsmodul eller automatisk tilmelding til feriepasning når man har morgenmodul. Der er lige nu omkring 40 der kun har morgenmodul, hvilket svare til i gennemsnit 4 pr. SFO. Løbenummer 11-U-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 De seneste tre år har faldet i antallet af 0-2 årige medført en tilpasning af dagplejen. Dagplejen har tilpasset sig fra over 150 dagplejer til under 90 dagplejer ansat. De forudsætninger for dagplejen der blev vedtaget med budget 2013 er det derfor ikke muligt at styre efter længere. Der er nogle gennemsnitsudgifter som er steget, da dagplejen er blevet mindre. Med en forudsætning om at dagplejerne gennemsnitligt er fyldt op med 3,75 børn, så vil der lige nu mangle 1 mio. kr. i 2016. Det svare til en belægningsprocent på 93,75% for de dagplejere der går med børn. Alternativet er at dagplejen trods mange tilpasninger ikke vil kunne overholde budgettet i 2016. Selv med denne tilpasning af budgettet vil det blive stramt og kræve en stram styring i 2016. - 5 -
Løbenummer 11-U-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning 0 0 0 0 Der har været et mindre forsøg med udvidet morgenåbning fra 6-6.30 i en enkelt daginstitution. Det drejer sig om Poppelvejens Børnehave i Ryomgård. Det vurderes især, at være tidsrummet 6-6.30 i områder med mange pendlere der efterspørger denne udvidede åbningstid. Det foreslås derfor, at lave et større forsøg i hele 2016 med morgenåbent 6-6.30 i tre daginstitutioner. En daginstitution i Kolind, Ryomgård og Ebeltoft. Der vil være udgifter på 75.000 kr. der finansieres af egne midler på dagtilbud. Forsøget vil ikke påvirke forældrebetalingen. Forsøget evaluers frem mod budget 2017. Løbenummer 11-U-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Der er fokus på tilflytning til Syddjurs Kommune. Historisk set kan vi se, at der de seneste 10 år er sket en stigning i befolkningstallet af børnene fra de er 0 år til de bliver 3 år. Herefter stagnerer tallene og flader ud. Alt tyder derfor på at forældrene er mere mobile lige inden de får børn eller når de har helt små børn. For øget tilflytning peges derfor på attraktive dagtilbud og skoletilbud. En mulighed for øget tilflytning kunne derfor være at tilbyde lavere forældrebetaling for børn fra 0 år til 2 år og 9 mdr. Det er vuggestue og dagplejen. I dag er forældrebetalingen 25% af bruttoudgiften, hvilket er den maksimale andel jævnfør lovgivningen. Det foreslås at nedsætte andelen til 20%. Det vil betyde at pladserne bliver omkring 500 kr. billigere om måneden. Alternativer 2016 2017 2018 2019 A. 15% forældrebetaling 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Alternativt kan forældrebetalingen nedsættes til 15%, hvilket vil nedsætte forældrebetalingen med omkring 1.000 kr. for vuggestuer og dagplejer. - 6 -
12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 12-U-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre - Fortsættelse af alle aktiviteter, der har været finansieret af ældrepuljen Ændring (kr.) 2016 2017 2018 2019 - foran mindre udgifter 1.912.630 1.912.630 1.912.630 1.912.630 I 2014 og 2015 har kommunen fået tilskud fra den såkaldte ældrepulje, hvor der indenfor et fastsat beløb (8,7 mio. kr. i 2014 og 8,81 mio. kr. i 2015) blev bevilget tilskud til konkrete indsatser på pleje- og træningsområdet for ældre. Fra 2016 videreføres ordningen som en permanent ordning, således at de igangsatte projekter og indsatser videreføres i den almindelige drift. Finansieringen bliver ændret til generelt tilskud i stedet for tilskud i forhold til de ansøgte indsatser. Det betyder, at indtægten fremover vil være en del af Økonomiudvalgets område, og udgiften vil være en del af SÆ-udvalgets område. I henhold til kriterierne for beregningerne af de generelle tilskud vil kommunen kun modtage 7,1 mio. kr. til at løse opgaverne, der relaterer sig til ældrepuljen. Det er derfor kun dette beløb, der indgår i den tekniske korrektion. Det restende beløb 1,9 mio. kr. medtages som budgetblok under ændringsforslagene, idet bevillingen er nødvendig for at sikre en fortsættelse af alle de igangsatte tiltag, som har været til stor nytte i forhold til at kunne fastholde mulighederne for at løse de stadig stigende krav i forhold til både opgavemængde og øget kompleksitet i opgaverne på ældre og træningsområdet. Nedenfor er beskrevet de initiativer, der i 2015 finansieres af midlerne fra Ældrepuljen (tallene er i 2015-prisniveau). Sum Bevillingstekst mio. kr. Styrket rehabilitering og genoptræning på midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen; Styrket hverdagsrehabilitering i plejeboliger; Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 3,0 Tidlig opsporing og tidlig indsats, inkontinens, styrket patientsikkerhed 1,7 Heldagstilbud til demente og samt kompetenceudvikling på området, herunder kurser for pårørende 0,7 Flere sociale aktiviteter og styrket sundgedsfaglig indsats (i plejeboliger) 2,0 Ernæringsindsats - bedre kvalitet og bedre styring 0,2 Indsats for ensomme og socialt udsatte - dagcenter 0,4 Frivillighedskoordinator 0,55 Administration, evaluering, afrapportering, revision m.v. 0,25 Total bevilling fra ældrepuljen i 2015 8,8-7 -
I teknisk korrektion 12-T-6 afsættes der kun 7,1 mio. kr. til at løse de nævnte opgaver. I denne blok skal der derfor bevilges de resterende 1,9 mio. kr., såfremt man ønsker at alle tiltag skal fortsætte på det nuværende niveau. 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 14.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 14-U-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Udvidelse af by inventar 100.000 100.000 100.000 100.000 Kommunen modtager ofte henvendelse om placering af nye borde/bænke, affaldsstativer og andet udstyr. På grund af de snævre budgetter må der oftest gives afslag på sådanne henvendelser. Det foreslås derfor at der afsættes en pulje på 100.000 kr. for at kunne imødekomme denne art henvendelser med det resultat, at borgerne får en mere positiv oplevelse ved henvendelsen Løbenummer 14-U-2 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Vejvedligeholdelse - belægninger 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Med det afsatte budget er det ikke muligt at holde vejene i en forsvarlig stand. Der må således forventes et stigende antal skader på personer ved fald på veje på grund af huller, sætninger og nedbrydning asfaltbelægninger. Der kan samtidig imødeses et stigende antal erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer. Der kan ligeledes forventes en stigning i antallet af ulykker grundet de dårlige belægninger. Beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 6-8 mio. kr. årligt til vedligehold. Herved vil skadespoint SP værdien kunne holdes uændret, kapitalværdien fastholdes og der vil kunne regnes med en levealder på belægninger på omkring 16 år Løbenummer 14-U-3 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Vejvedligeholdelse vedligehold af fortove 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for uheld med heraf følgende erstatningskrav over for kommunen. Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til renovering af fortove. Samtidig udfører Syddjurs Spildevand løbende renoveringer af ledningsanlæg i vejene, hvilket også medfører øgede følgeudgifter til fortovsbelægninger og kantsten, som skal betales af Syddjurs Kommune. For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler. - 8 -
Løbenummer 14-U-4 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Vintertjeneste tilpasning til normalvinter 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Det har vist sig at der over årene med det nuværende vinterregulativ gennemførende et antal glatførerbekæmpelse og snerydningsarbejdermed afledte udgifter på ca. 10 mio.kr årligt (normalvinter). Det foreslås derfor, at budgettet, der i dag er på ca.7.mio.kr. tilføres 3 mio.kr. 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 15-U-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur Betegnelse Billedkunstrådet budget 50.000 50.000 50.000 50.000 Billedkunstrådet blev nedsat i 2009 og har hidtil ikke haft et selvstændigt budget, men været afhængig af at opnå tilskud til afvikling af konkrete projekter. Et kommunalt tilskud på kr. 50.000 kan forventes suppleret med 50.000 kr. fra Kulturstyrelsen. Med en ramme på 100.000 kr. er det muligt at iværksætte enkelte projekter, der både understøtter tværgående aktiviteter for skole og institutioner, og dermed understøtter kulturpolitikken, og samtidig giver en større synlighed af det kunstnermiljø, som Syddjurs Kommune kendes på. Det er en forudsætning, for anvendelsen af beløbene, at det konkrete projekt har tydelig ophæng i kulturpolitikken. Der foreslås derfor afsat et budget til Billedkunstrådet, som rådet efter nærmere aftale med kulturafdelingen - kan disponere over til afvikling af: KunstSporet Åbne Værksteder - som er sikring af synligheden af den mangfoldige kunstneriske aktivitet på Djursland. Projektet afvikles i samarbejde med Norddjurs kommune Billedkunstrådet har stået for registrering af kommunal kunst, og arbejder nu hen imod en udstilling af udvalget værker Masterclasses - afvikling af professionelle inspirationsmiljøer foredrag og workshops Aktiviteter for børn og unge i samarbejde med Kulturskolen, skoler og institutioner m.v. - 9 -