Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: DRIFT 1 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først 2 ) I det omfang der er fuld enighed om forslag listes disse herefter øverst 3 ) Herefter er forslag listet fordelt på budgetreduktioner og budgetudvidelser 4 ) Indenfor hver type (reduktioner og udvidelser) er forslagene grupperet partigruppemæssigt således, at der stemmes om de økonomisk mest vidtgående forslag først under ét. Ønskes der særskilt afstemning om enkeltpunkter bedes dette meddelt Borgmesteren inden afstemningens start. F.eks. at en partigruppes økonomisk mest vidtgående forslag er forkastet, hvorefter partigruppen ønsker at stemme for et mindre vidtgående forslag fra en anden partigruppe. Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) 5 ) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra budgetåret 2015, herefter budgetår 2016 etc. 6 ) De samlede driftsbevillinger under den enkelte fane er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske korrektioner og tillagt flertallets ændringsforslag. ANLÆG 7 ) nder anlæg gælder som på drift, at forslag med enighed står øverst. Herefter er forslag grupperet partigruppemæssigt med de mest vidtgående forslag først. Ønskes der særskilt afstemning om enkeltpunkter bedes dette meddelt Borgmesteren inden afstemningens start. F.eks. at en partigruppes økonomisk mest vidtgående forslag er forkastet, hvorefter partigruppen ønsker at stemme for et mindre vidtgående forslag fra en anden partigruppe. Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra 2015, herefter budgetår 2016 etc. 8 ) Beslutning i forhold til anlægsplanen påvirker driftsbevillingerne i det omfang, der vedtages ændringer på afledt drift. 9 ) Jf. forretningsorden stemmes om én bevilling ad gangen, dvs. afstemning om et udvalg genoptages ikke senere. 10 ) Det foreslås, at der aftales følgende undtagelse hertil: Når anlægsplanen er stemt igennem, vil nye konsekvenserne på afledt drift kunne nulstilles under Magistraten ved anvendelse af enten en negativ eller positiv pulje. Afstemning vil ske i forhold til summen af servicerammen efter afstemning af driftskonsekvenser på de enkelte udvalg. FINANSIELLE POSTER 11 ) På de finansielle poster er forslag om skattenedsættelser og skatteforhøjelse listet med det mest vidtgående forslag i 2015 først (netto skat og tilskud- og udligning under ét med udgangspunkt i 2015) forside mv.
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 2 af 63 De økonomiske konsekvenser af de enkelte ændringsforslag Den økonomiske politik for Frederiksberg indeholder en række målsætninger for budgettet - at der altid opnås balance på det skattefinansierede område i budgetperioden - at kassebeholdningen ikke i flere på hinanden følgende år afviger væsentligt fra det ønskede årlige niveau på mindst 500 mio. kr. - Frederiksberg Kommune vil overholde de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen samt overholde skattestoppet. Alle de indmeldte ændringsforslag til budgettet overholder målet om balance på det skattefinansierede område i budgetperioden. Forligspartierne og Socialdemokraterne har en gennemsnitlig kassebeholdning på over 500 mio. kr i budgetperioden, mens SF ligger marginalt under med en gennemsnitlig kassebeholdning på 494 mio. kr. årligt. Enhedslistens kassebeholdning er i gennemsnit 477 mio. kr. mens Liberal Alliances kassebeholdning i gennemsnit er 449 mio. kr. Alle de indmelte forslag overholder servicerammen. Enhedslistens forslag ligger 5 mio. kr. over rammen. Dette er dog betinget af at der på landsplan samlet er indmeldinger om et lavere servicerammeniveau end det aftalte. I forhold til anlægsloftet overholder alle den anlægsramme, der var vurderet mulig i 2. finansielle orientering. Siden da, har Frederiksberg i den koordinerede budgetproces meldt ind, at kommunen kunne reducere anlægsniveauet til 370 mio. kr i 2015. Socialdemokraterne har bibeholdt niveauet på 385 mio. kr. i 2015, alle andre partier har et anlægsniveau, der ligger indenfor de 370 mio. kr. i 2015 og 363 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Frederiksberg kommune har ikke søgt og fået lov til at lade skatten stige, hvorfor Enhedslistens foreslåede skattestigning ikke overholder den økonomiske politiks mål om overholdelse af skattestoppet. C, B, V, O 2015 2016 2017 2018 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0 0 0 0 Anlægsloft 370 363 363 363 Balance (+ = kasseopbygning) -67-120 -37 11 ltimo kasse 643 523 486 496 Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv Nedsat med 1 promille til 5 Grundskyld Nedsat med 0,5 promille til 26,5 forside mv.
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 3 af 63 A 2015 2016 2017 2018 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0 0-5 0 Anlægsloft 385 363 363 363 Balance (+ = kasseopbygning) -67-115 -21 24 ltimo kasse 643 528 507 531 Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv ændret Grundskyld ændret F 2015 2016 2017 2018 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0 0 0 0 Anlægsloft 370 363 363 343 Balance (+ = kasseopbygning) -66-156 -68 3 ltimo kasse 644 489 421 424 Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv ændret Grundskyld ændret I 2015 2016 2017 2018 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0 0 0 0 Anlægsloft 334 330 250 198 Balance (+ = kasseopbygning) -107-183 -49 27 ltimo kasse 603 421 372 399 Forudsætninger vedr. indtægter: Tilskud på 9 mio. kr. år 1 Indkomstskat Nedsat med 0,4 procent til 22,4 Dækningsafgift erhverv Nedsat med 6 promille og afskaffet Grundskyld Nedsat med 8 promille til 19 Ø 2015 2016 2017 2018 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 5 5 5 5 Anlægsloft 363 363 363 340 Balance (+ = kasseopbygning) -80-158 -72 5 ltimo kasse 630 472 400 405 Forudsætninger vedr. indtægter: Individuel sanktion ved skatteforhøjelse Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv Hævet med 2 promille til 8 Grundskyld ændret forside mv.
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 4 af 63 nr. C B V O A F I Ø Bolig og Ejendomsudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 69.250 68.344 66.589 66.589 Tekniske korrektioner 1 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -525 385 2.155 2.155 2 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 1.686 917-194 3 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede -1.207-1.256-1.256-1.256 a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) -1.207-1.256-1.256-1.256 4 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -590-366 -198-4 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BEandel -590-366 -198-4 5 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 750 750 750 750 a Konservatoriegrunden 750 750 750 750 Driftsbevilling herefter 69.189 69.910 69.154 68.044 BE
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 5 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 760.083 778.175 790.514 801.026 Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) 200 Tekniske korrektioner 6 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -4.570-6.778-7.590-7.590 7 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 2.941 5.590 7.970 8.044 8 x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen -395-395 -395-395 9 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede 400 200-130 -800 a Digitaliseringsplan 2015 0 0-330 -1.000 b Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge -1.700-1.900-1.900-1.900 c Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) 2.100 2.100 2.100 2.100 10 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -12.539-10.589-8.896-6.762 a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde -500-500 -500-500 b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde -703-703 -703-703 c Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads -288-288 -288-288 d Ensartet niveau for lejrskoleophold -137-328 -328-328 e Ressourcer til klubtilbud i ydertimer (tid med lavt fremmøde) -4.300-4.300-4.300-4.300 f Omprioritering af naturbusordning SFO -94-94 -94-94 g Omstrukturering af SSP lokal forankring -500-500 -500-500 h Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, andel -6.017-3.876-2.183-49 11 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -3.831-4.022-4.022-4.022 a Sommerklub (aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) -1.000-1.000-1.000-1.000
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 6 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget 2015 2016 2017 2018 b Sommer-SFO (aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) -1.406-1.406-1.406-1.406 c Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads -288-288 -288-288 d Ensartet niveau for lejrskoleophold -137-328 -328-328 e Klubnormering i ydertimer (tid med lavt fremmøde) -1.000-1.000-1.000-1.000 12 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -2.222-2.413-2.413-2.413 a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde -500-500 -500-500 b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde -703-703 -703-703 c Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads -288-288 -288-288 d Ensartet niveau for lejrskoleophold -137-328 -328-328 e Omprioritering af naturbusordning SFO -94-94 -94-94 f Omstrukturering af SSP lokal forankring -500-500 -500-500 13 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -1.203-1.203-1.203-1.203 a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde -500-500 -500-500 b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde -703-703 -703-703 14 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -519-710 -710-710 a Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads -288-288 -288-288 b Ensartet niveau for lejrskoleophold -137-328 -328-328 c Omprioritering af naturbusordning SFO -94-94 -94-94 15 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 16.518 16.518 18.518 18.518 Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: a 1a efteruddannelse af vejledere og specialister 205 205 205 205 b 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister 221 221 221 221 c 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik 40 40 40 40 d 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever 700 700 700 700 e 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne 900 900 900 900 f 8) Indsatser for anbragte børn og unge. Budgettilførsel på 300.000 kr. 300 300 300 300 g 9a) dvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner 450 450 450 450
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 7 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget 2015 2016 2017 2018 h 12b) Ressourcer til at lærere og pædagoger hvert år gennemgår (screener) samtlige elever i klassen vedr. omsorg/udvikling sammen med skolens socialpædagog 370 370 370 370 i 13a-13f) Overgreb 1.000 1.000 1.000 1.000 j 16a) Øget efteruddannelses-indsats for pædagoger, lærere og ledere 1.000 1.000 1.000 1.000 k 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge 600 600 600 600 l 16c) Midler til fysisk indretning af lokaler, der giver bedre forhold for såvel almindelige som udafreagerende 1.000 1.000 1.000 1.000 m Skolemad 6.732 6.732 6.732 6.732 n Pulje til ekstra forberedelse til lærerne i Folkeskolen 3.000 3.000 5.000 5.000 16 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 10.006 11.481 11.481 11.481 a Børne- og ungepakke: Inklusionspulje 5.000 5.000 5.000 5.000 b Fast -vejleder til Tre Falke (Børne- og ungepakke) 475 475 475 475 c Lejrskolepulje, Nordens Plads 100 200 200 200 Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: d 1a efteruddannelse af vejledere og specialister 205 205 205 205 e 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister 221 221 221 221 f 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik 40 40 40 40 g 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever 700 700 700 700 h 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne 900 900 900 900 i 8) Indsatser for anbragte børn og unge. Budgettilførsel på 300.000 kr. 300 300 300 300 j 9a) dvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner 450 450 450 450 k 9b) Systematisk samarbejde med frivillige organisationer om støttetilbud (netværk) 250 250 250 250 l 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge 600 600 600 600 m 16f) Ressourcer til at lokale ressourcepersoner fra fx specialskoler kan rådgive personale i almenområdet 140 140 140 140 n 17d) Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene 550 o Skolemad (Børne- og ungepakke) 2.000 2.000 2.000
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 8 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget 2015 2016 2017 2018 p Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse (Børne- og ungepakke) 75 17 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 6.754 11.880 11.880 11.880 a Mønsterbryderpulje 3.000 5.000 5.000 5.000 b Ekstraordinært inklusionsprojekt i folkeskolen/efteruddannelse af lærere 800 c Mere rengøring skoletoiletter 150 150 150 150 d Skolemad 2.804 6.730 6.730 6.730 18 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 3.000 5.000 5.000 5.000 a Mønsterbryderpulje 3.000 5.000 5.000 5.000 Driftsbevilling herefter 757.828 777.770 791.347 801.262
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 9 af 63 nr. C B V O A F I Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 1.253.265 1.252.935 1.254.357 1.261.720 Tekniske korrektioner 19 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -2.154-1.128 0 0 20 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 0 3.200 0 2.100 21 x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen -7.362-15.473-15.473-15.473 22 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede -500-500 -1.085-2.255 a Digitaliseringsplan 2015 0 0-585 -1.755 b Effektfokus på forebyggelses-indsatserne -500-500 -500-500 23 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -15.733-15.134-16.193-14.353 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -1.000-2.500-4.000-4.500 b Omlægning af indkøbsordningen -1.400-1.400-1.400-1.400 c Finansiering af fleksible døgnpladser -5.900-5.900-5.900-5.900 d Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering -500-1.000-2.500-2.500 e Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, SOandel -6.933-4.334-2.393-53 24 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -7.500-9.600-11.000-11.500 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -1.000-2.500-4.000-4.500 b Omlægning af indkøbsordningen -500-1.000-1.400-1.400 c Finansiering af fleksible døgnpladser -4.900-3.900-1.900-1.900 d Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering -500-1.000-2.500-2.500 e Lavere friplejeboligtakster (moderniseringsaftale) -600-1.200-1.200-1.200 25 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -6.900-8.100-9.400-9.900 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -1.000-2.500-4.000-4.500 b Omlægning af indkøbsordningen -500-700 -1.000-1.000 c Finansiering af fleksible døgnpladser -4.900-3.900-1.900-1.900 d Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering -500-1.000-2.500-2.500 SO
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 10 af 63 nr. C B V O A F I Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 2016 2017 2018 26 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -6.100-6.550-5.300-5.300 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -500-1.250-2.000-2.000 b Omlægning af indkøbsordningen -700-1.400-1.400-1.400 c Finansiering af fleksible døgnpladser -4.900-3.900-1.900-1.900 27 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -2.900-4.900-7.900-8.400 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -1.000-2.500-4.000-4.500 b Omlægning af indkøbsordningen -1.400-1.400-1.400-1.400 c Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering -500-1.000-2.500-2.500 28 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 9.500 13.500 14.500 11.000 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 3.500 3.500 3.500 b Pulje til sundhedsfremme 500 1.000 1.000 1.000 c Øgede normeringer i hjemmeplejen (fx som omsorgstid) 3.000 5.000 5.000 5.000 d Øgede normeringer på plejecentre 2.500 4.000 5.000 5.000 29 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 4.000 4.000 5.000 2.000 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 3.000 3.000 3.000 b Pulje: mad og aktiviteter for ældre 1.000 1.000 2.000 2.000 30 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 3.750 3.750 3.750 250 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 3.500 3.500 3.500 b Klippekortordning (omsorg) (Social- og ældrepakke) 250 250 250 250 31 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 1.750 1.750 1.750 1.750 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 1.750 1.750 1.750 1.750 Driftsbevilling herefter 1.237.500 1.231.184 1.228.550 1.236.342 SO
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 11 af 63 nr. C B V O A F I Ø Kultur- og Fritidsudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 148.338 159.926 159.061 159.137 Tekniske korrektioner 32 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -1.025-10.840-12.891-12.891 33 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 1.100 5.055 14.926 14.926 34 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -1.514-3.437-780 -650 a Lydavis -200-200 -200 b Biblioteket - åbent bibliotek -500 c Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter -140-140 -140-140 d Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016-2.300 e Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, KFandel -1.174-797 -440-10 35 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -340-340 -340-640 a Lydavis -200-200 -200 b Biblioteket - åbent bibliotek -500 c Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter -140-140 -140-140 36 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -200-2.500-200 -500 a Lydavis -200-200 -200 b Biblioteket - åbent bibliotek -500 c Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016-2.300 37 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -200-200 -200 0 a Lydavis -200-200 -200 38 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -140-140 -140-640 a Biblioteket - åbent bibliotek -500 b Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter -140-140 -140-140 KF
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 12 af 63 nr. C B V O A F I Ø Kultur- og Fritidsudvalget 2015 2016 2017 2018 39 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 3.214 2.884 2.584 2.584 a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) 1.100 1.100 1.100 1.100 b Børnemuseum, arbejdsgruppe (Kultur- og idrætspakke) 80 0 0 0 c Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 50 300 0 0 d Handicapidræt (Kultur- og idrætspakke) 80 80 80 80 e Kulturskole, konkurrence (Kultur- og idrætspakke) 500 f Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere (Kultur- og idrætspakke) 400 400 400 400 g Mobilt spillested 500 500 500 500 h Playground (Kultur- og idrætspakke) 500 500 500 500 i Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) 4 4 4 4 40 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 1.650 1.900 1.600 1.600 a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) 1.100 1.100 1.100 1.100 b Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 50 300 0 0 c Mobilt spillested 500 500 500 500 41 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 1.350 1.500 1.200 3.200 a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) 1.100 1.100 1.100 1.100 b Flere ressourcer oplysning om Frederiksbergs historie, inkl. 21. marts markering 200 100 100 100 c Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 50 300 0 0 d Kulturskole 2.000 42 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 1.100 1.100 2.600 2.600 a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) 1.100 1.100 1.100 1.100 b Drift Hermes hallen 550 550 c Klubfaciliteter i ny svømmehal 950 950 Driftsbevilling herefter 149.313 152.741 163.495 163.272 KF
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 13 af 63 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 757.616 761.712 771.400 779.843 Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) -288-288 -288 Tekniske korrektioner 43 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -2.610-2.341-4.532-4.532 44 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 1.538 1.825 2.981 3.275 45 x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen -918-578 -578-578 46 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede 1.207-93 -1.673-3.593 a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) 1.207-93 -93-93 b Digitaliseringsplan 2015 0 0-330 -1.000 c Stordriftsfordele ved udbygning af dagtilbuddet Magnoliahuset til en bredere målgruppe 0 0-1.250-2.500 47 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -15.896-14.129-12.485-10.427 a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder -820-1.230-1.230-1.230 b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -6.900-6.900-6.900-6.900 c Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder -1.000-1.000-1.000-1.000 d Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson -500-500 -500-500 e Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre -250-250 -250-250 f Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner -500-500 -500-500 g Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Bandel -5.926-3.749-2.105-47 B
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 14 af 63 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget 2015 2016 2017 2018 48 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -9.150-9.150-9.150-9.150 a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -6.900-6.900-6.900-6.900 b Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder -1.000-1.000-1.000-1.000 c Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson -500-500 -500-500 d Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre -250-250 -250-250 e Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner -500-500 -500-500 49 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -8.150-8.150-8.150-8.150 a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder 0 0 0 0 b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -5.900-5.900-5.900-5.900 c Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder -1.000-1.000-1.000-1.000 d Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson -500-500 -500-500 e Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre -250-250 -250-250 f Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner -500-500 -500-500 50 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -8.150-8.150-8.150-8.150 a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -6.900-6.900-6.900-6.900 b Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson -500-500 -500-500 c Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre -250-250 -250-250 d Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner -500-500 -500-500 51 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -6.900-6.900-6.900-6.900 a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -6.900-6.900-6.900-6.900 52 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 12.675 13.505 13.505 13.505 a Bedre normeringer i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) 10.719 10.719 10.719 10.719 b En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner (Børne- og ungepakke) 946 946 946 946 c Modersmålsundervisning (Børne- og ungepakke) 920 1.840 1.840 1.840 B
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 15 af 63 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget 2015 2016 2017 2018 d Strategi for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) 90 0 53 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 7.295 12.695 12.695 12.695 a Øgede normeringer i daginstitutioner 3.000 5.000 5.000 5.000 b Pulje til fastholdelse af seniormedarbejdere i daginstitutioner o.lign. 300 300 300 300 c Sundhedsplejer, ekstra barselsbesøg 500 500 500 500 d ndersøgelse af muligheder for at lave en 10 minutters (på cykel) garanti ved daginstitutioner 300 e Øget tilskud til børn og unge med særlige behov grundet stigende børnetal 2.300 6.000 6.000 6.000 f Demografiregulering af "familie- og ngerådgivningen" 895 895 895 895 54 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 0 0 350 350 a Børneergoterapeut - mere træning af handicappede børn 350 350 Driftsbevilling herefter 748.395 752.087 759.160 766.265 B
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 16 af 63 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 413.092 404.492 400.075 400.075 Tekniske korrektioner 55 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -3.683-3.501-3.132-3.132 56 x x x x x x x x Afledt drift/nulstilling af effektivisering svarende til budgetforligets anlægsplan 5.322 9.722 4.480 4.480 57 x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen 306 306 306 306 58 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede -2.150-3.630-2.286-2.588 a Digitaliseringsplan 2015-300 -300-156 -458 b Samling af enkeltmands-projekter i Frederiksberg Kommune med henblik på indflytning på Nordens Plads -1.200-1.200 0 0 c Styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem eller botilbud med døgndækning -650-730 -730-730 d dmøntning af KKR-krav om takstreduktion 0-1.400-1.400-1.400 59 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -3.484-2.398-3.378-2.285 a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser -180-360 -360-360 b Effektive sociale tilbud 0 0-1.900-1.900 c Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Sandel -3.304-2.038-1.118-25 60 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -180-360 -2.260-2.260 a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser -180-360 -360-360 b Effektive sociale tilbud 0 0-1.900-1.900 61 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -180-360 -2.260-2.260 a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser -180-360 -360-360 b Effektive sociale tilbud 0 0-1.900-1.900 S
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 17 af 63 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget 2015 2016 2017 2018 62 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -180-360 -360-360 a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser -180-360 -360-360 63 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 4.219 6.003 5.525 4.299 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 525 1.050 525 0 b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud 1.000 1.000 1.150 0 c Fastholdelse af styrket hjerneskadeindsats 695 695 695 695 d Støtte til Kvindekrisecentrets projekt om Vold mod børn 500 1.000 500 0 e Tandbus, opsøgende tandbehandling til socialt udsatte (permanent) 0 515 515 515 f Øget udgifter til krisecentre og herberger 1.000 1.000 1.000 1.000 g Pulje til socialt udsatte 499 743 1.140 2.089 h Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne 0 0 0 0 64 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 1.911 2.861 3.511 1.561 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 0 1.050 1.050 0 b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud 1.000 1.000 1.150 0 c Lørdagsåben Café Paraplyen (Social- og ældrepakke) 181 181 181 181 d Narkomaner, analyse ift. Fixerum (Social- og ældrepakke) 100 e Socialrådgivere på væresteder (Social- og ældrepakke) 450 450 450 450 f Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst (Integrationspakke) 100 100 100 100 g Ture til kolonierne for socialt udsatte (Social- og ældrepakke) 80 80 80 80 h Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne 0 0 0 0 i Socialpakke: Værestedspulje 0 0 500 750 S
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 18 af 63 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget 2015 2016 2017 2018 65 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 1.180 2.230 2.380 180 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 0 1.050 1.050 0 b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud 1.000 1.000 1.150 0 c Lørdagsåben cafe paraplyen 180 180 180 180 66 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 1.180 2.230 2.380 180 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 0 1.050 1.050 0 b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud 1.000 1.000 1.150 0 c Lørdagsåben cafe paraplyen 180 180 180 180 d Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne 0 0 0 0 Driftsbevilling herefter 413.887 409.259 399.563 397.061 S
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 19 af 63 nr. C B V O A F I Ø By- og Miljøudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 122.601 122.348 122.742 124.334 Tekniske korrektioner 67 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -736-1.731-2.182-2.182 68 x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 560 1.223 2.240 3.075 69 x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen -25-25 -25-25 70 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede -600-600 -600-600 a Indtægtsforøgelse på drift af kirkegårde -600-600 -600-600 71 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -28.500-29.000-29.000-29.000 a Renhold af fortove (grundejerfinansiering) -1.500-2.000-2.000-2.000 b Beboerlicens op med 350 kr. -7.000-7.000-7.000-7.000 c Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) -20.000-20.000-20.000-20.000 72 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -26.298-31.498-31.498-31.498 a Vedligehold fortove -2.000-2.000-2.000-2.000 b Vedligehold kirkegårde -2.000-2.000-2.000-2.000 c Beboerlicens op med 350 kr. -7.000-7.000-7.000-7.000 d Besparelse på æstetisk belysning -98-98 -98-98 e Effektivisering af kommunens springvand -200-400 -400-400 f Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) -15.000-20.000-20.000-20.000 73 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -4.000-4.000-4.000-4.000 a Vedligehold fortove -2.000-2.000-2.000-2.000 b Vedligehold kirkegårde -2.000-2.000-2.000-2.000 74 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -970-611 -340-8 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BMandel -970-611 -340-8 BM
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 20 af 63 nr. C B V O A F I Ø By- og Miljøudvalget 2015 2016 2017 2018 75 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 5.800 5.800 5.800 800 a Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet 300 300 300 300 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune 5.000 5.000 5.000 c Projekt solceller/solcellelaug 500 500 500 500 76 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 700 600 600 600 a Bedre busdrift 600 600 600 600 b Vandautomater i det offentlige rum 100 77 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 345 5.140 5.140 5.140 a Et trafikhierarki, udarbejdelse (Klima- miljø- og trafikpakke) 60 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune 5.000 5.000 5.000 c Idékonkurrence om Frb. Allé (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 d Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej (Klima- miljø- og trafikpakke) 100 e Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) 40 40 40 40 f Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse (Kultur- og idrætspakke) 20 g disponerede midler 100 100 100 Driftsbevilling herefter 117.800 117.214 118.175 120.602 BM
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 21 af 63 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 1.019.100 1.007.144 997.000 988.531 78 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -2.100-5.650-6.000-4.100 a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) -1.200-1.200-1.200 b Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) -900-4.100-4.100-4.100 c Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) 0-350 -700 0 79 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -2.100-5.650-6.000-4.100 a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) -1.200-1.200-1.200 b Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) -900-4.100-4.100-4.100 c Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) 0-350 -700 0 80 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -2.100-5.650-6.000-4.100 a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) -1.200-1.200-1.200 b Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) -900-4.100-4.100-4.100 c Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) 0-350 -700 0 81 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -900-4.450-4.800-4.100 a Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) -900-4.100-4.100-4.100 b Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) 0-350 -700 0 82 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -64-39 -21 0 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Aandel -64-39 -21 0 A
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 22 af 63 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget 2015 2016 2017 2018 83 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 17.840 20.590 20.290 21.540 a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) 550 550 750 0 b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering 2.900 3.200 3.200 3.200 c Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (OVF) 6.000 6.000 5.000 5.000 d Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (SER) 1.500 1.500 0 0 e Rådighedsbeløb til enlig kontanthjælpsmodtagere 3.000 4.000 5.000 6.000 f Rådighedsbeløb til gifte kontanthjælpsmodtagere 3.000 4.000 5.000 6.000 g Styrkelse af -vejledningen 440 440 440 440 h Ekstra sagsbehandlere i arbejdsområdet 450 900 900 900 84 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 17.293 17.593 17.793 17.043 a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) 550 550 750 0 b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering 2.900 3.200 3.200 3.200 c Flere hænder i jobcenteret (3 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) (Medarbejderpakke) 1.018 1.018 1.018 1.018 d Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (Socialpakke) 1.250 1.250 1.250 1.250 e Harmonisering af rådighedsbeløb, kontanthjælp og førtidspension (Socialpakke) 6.600 6.600 6.600 6.600 f Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH (Socialpakke) 4.500 4.500 4.500 4.500 g Styrkelse af -vejledningen 475 475 475 475 85 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 3.450 3.750 3.950 3.200 a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) 550 550 750 0 b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering 2.900 3.200 3.200 3.200 A
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 23 af 63 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget 2015 2016 2017 2018 86 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 3.450 3.750 3.950 3.200 a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) 550 550 750 0 b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering 2.900 3.200 3.200 3.200 Driftsbevilling herefter 1.020.450 1.005.244 994.950 987.631 A
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 24 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 653.933 634.424 622.501 600.859 Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) -200 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) 288 288 288 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Dagpengerefusion (MAG 18/8) -17-17 -17-17 Tekniske korrektioner 87 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift 3.074-1.452-2.489-4.581 88 x x x x x x x x Nulstilling af måltalspulje 8.317 13.803 14.948 35.734 89 x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen 8.394 16.165 16.165 16.165 90 x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede 900-1.730-3.299-6.687 a Digitaliseringsplan 2015-700 -2.230-2.599-3.787 b Facility Management 1.600 500-700 -2.900 91 x Budgetreduktioner, Liberal Alliance -73.896-90.536-99.926-90.484 a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter -1.600-1.600-1.600-1.600 b Handlingsplan for udbud: yderligere konkurrenceudsættelse -31.300-44.000-54.800-46.800 c Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter -5.932-11.844-11.844-12.048 d Reduktion af usikkerhedspulje -30.000-30.000-30.000-30.000 e Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, MAGandel -5.064-3.092-1.682-36 92 x Budgetreduktioner, Enhedslisten -28.917-33.598-32.868-35.072 a Handlingsplan for udbud: fravalg af konkurrenceudsættelser (ekskl. hjemmeplejedistrikt og vikarkorps) 2.015 3.246 3.976 1.976 b Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter -5.932-11.844-11.844-12.048 c Reduktion af usikkerhedspulje -25.000-25.000-25.000-25.000 MAG
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 25 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten 2015 2016 2017 2018 93 x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne -13.272-17.404-18.144-20.348 a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter -1.600-1.600-1.600-1.600 b Handlingsplan for udbud: tilbagerulning af besparelse ved tvangsprivatisering af plejehjem 700 2.100 1.300-700 c Borgmesterbil -540-100 -100-100 d Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter -5.932-11.844-11.844-12.048 e Reduktion af usikkerhedspulje -5.900-5.900-5.900-5.900 f Årlige borgerundersøgelser, a) Digitale borgerundersøgelser hvert 4. år 0-60 0 0 94 x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti -5.772-11.318-12.118-14.322 a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter -1.600-1.600-1.600-1.600 b Handlingsplan for udbud: uden udbud af plejecenter 1 og 2 1.760 2.126 1.326-674 c Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter -5.932-11.844-11.844-12.048 95 x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget -2.900-6.200-7.000-9.000 a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter -1.600-1.600-1.600-1.600 b Effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet (moderniseringsaftale) -600-600 -600 c Handlingsplan for udbud -1.300-4.000-4.800-6.800 96 x Budgetudvidelser, Enhedslisten 18.650 21.700 21.700 21.800 a Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt 750 900 900 900 b Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper 750 900 900 0 c Borgerrådgiver 1.250 1.600 1.600 1.600 d Huslejeklagenævnet (Lovliggørelse mht. svarfrister mm) 450 450 450 450 e Kontrolenhed til kontrol af overholdelse af sociale kausuler o.lign 500 500 500 500 MAG
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 26 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten 2015 2016 2017 2018 f Reduktion af nedskæringer overfor ansatte 5.000 5.000 5.000 6.000 g Sagsbehandlere til det specialiserede område for voksne for at reducere antallet af sager per socialrådgiver 450 900 900 900 h Sagsbehandlere til Familieafdelingen for at reducere antallet af sager per socialrådgiver 450 900 900 900 i Sygedagpengereform 1.400 1.400 1.400 1.400 j dsatteråd 150 150 150 150 k Yderligere elev/praktikpladser i kommunen 2.500 4.000 4.000 4.000 l dvidelse af serviceramme til udmøntning i 2015, hvis samlede serviceramme for kommunerne overholdes 5.000 5.000 5.000 5.000 97 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget 9.031 13.164 12.751 5.066 a Borgerundersøgelser hvert andet år 350 280 b Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 600 600 c Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt 750 900 900 900 d Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper 750 900 900 0 e Tilskudspulje til faste events 550 550 550 550 f Hurtigere byggesagsbehandling 1.000 1.000 g Styrkelse af tillidsdagsordenen 2.000 1.000 h Sygedagpengereform 1.000 1.000 1.000 1.000 i Pulje vedr. demografi-reserve 2.031 7.214 8.521 2.616 98 x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti 8.775 8.375 9.375 5.875 a Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 600 600 b Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt 750 900 900 900 c Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper 750 900 900 0 d Styrkelse af tillidsdagsordenen (Medarbejderpakke: Tillidsreform) 2.000 1.000 2.000 e Sygedagpengereform 1.400 1.400 1.400 1.400 f Borgerrådgiver (Demokratipakke) 1.300 1.600 1.600 1.600 MAG
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 27 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten 2015 2016 2017 2018 g Borgerbudget (Demokratipakke) 500 500 500 500 h Ligestillingskonsulent (Medarbejderpakke) 550 550 550 550 i Mere medarbejderfysioterapi (Medarbejderpakke) 450 450 450 450 j Stresskonsulent (Medarbejderpakke) 475 475 475 475 99 x Budgetudvidelser, Liberal Alliance 2.000 8.000 15.000 5.000 a Pulje vedr. demografi-reserve 2.000 8.000 15.000 5.000 100 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne 2.000 2.000 2.000 1.400 a Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 600 600 b Sygedagpengereform 1.400 1.400 1.400 1.400 Driftsbevilling herefter 680.820 668.446 653.848 637.539 MAG
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 28 af 63 nr. C B V O A F I Ø By - og Miljøudvalget, brugerfinansieret område 2015 2016 2017 2018 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -362-619 -871-871 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -362-619 -871-871 Brugerfin
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 29 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg 2015 2016 2017 2018 SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag 397.694 402.607 414.234 414.234 I -51.128-34.979-72.850-66.923 Nulstilling af anlægsplan -397.694-402.607-414.234-414.234 I 51.128 34.979 72.850 66.923 Nulstilling af afledt drift -12.222-27.453-30.728-32.820 101 x x x x x x x x Enstemmigt indstillede anlægsforslag - nettoanlægsudgifter 115.695 113.086 90.211 80.083 - afledt drift 5.075 10.172 9.071 11.530 Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x x x a 1 P-kælder i Flintholm 9.000 Afledt drift, årligt 90 90 90 x x x x x x x x b 2 Køb af Vagtelvej 58 17.500 x x x x x x x x c 5 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 12.043 ndervisningsudvalget x x x x x x x x d 13 Lindevangsskolen, udbygning 24.100 13.200 Afledt drift, årligt 396 791 791 x x x x x x x x e 15 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 500 Afledt drift, årligt 1.244 2.012 2.012 2.012 x x x x x x x x f 16 Indretning af 12 faglokaler 6.000 Afledt drift, årligt 241 241 241 241 x x x x x x x x g 17 dvidelse Klub Louis P 500 Afledt drift, årligt 18 36 36 Anlæg
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 30 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg 2015 2016 2017 2018 x x x x x x x x h 18 Fuglevangsvej 5 udvidelse af klub Tempeltræet 3.815 Afledt drift, årligt 219 219 219 x x x x x x x x i 20 Klub Vagtelvej 1.100 14.100 8.000 Afledt drift, årligt 500 Sundheds- og Omsorgsudvalget x x x x x x x x j 22 Modernisering af plejeboliger 14.637 12.078 12.335 12.204 - udgifter til boligdel 925 1.234 1.234 I -2.400-3.800 Afledt drift, årligt 3.200 2.100 x x x x x x x x k 23 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget 63 898 898 55 x x x x x x x x l 24 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 800 800 Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x x m 28 Mageskift af p-areal 1.100 x x x x x x x x n 31 Community Center på Nordens Plads 1.800 Afledt drift, årligt 26 26 26 26 Børneudvalget x x x x x x x x o 37 Carlsvognen, nybygning 1.500 7.500 30.300 Afledt drift, årligt 1.141 1.685 x x x x x x x x p 38 Institution på Frederiksvej 51-53 3.339 Afledt drift, årligt 1.493 1.493 1.493 1.493 x x x x x x x x q 39 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning 7.459 Afledt drift, årligt 132 263 263 263 x x x x x x x x r 40 Helhedsplan Solbjerg Have Børneudvalget 948 2.227 2.227 822 x x x x x x x x s 41 Solmarken - tilbygning til daginstitution 6.000 Afledt drift, årligt 157 302 198 198 Anlæg
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 31 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg 2015 2016 2017 2018 x x x x x x x x t 43 Daginstitution 2 1.500 48.500 Afledt drift, årligt x x x x x x x x u 44 Josephine Schneiders Hus 3.000 x x x x x x x x v 89 Magnoliahuset - udvidelse 1.000 9.180 Afledt drift, årligt 60 211 211 Socialudvalget x x x x x x x x x 48 Lauritz Sørensens Vej 500 Afledt drift, årligt 1.480 1.480 1.480 1.480 x x x x x x x x y 49 Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 3.200 3.100 x x x x x x x x z 50 Alternative plejehjemspladser - Etablering af pilotprojekt 500 x x x x x x x x æ 51 Samling af enkeltmandsprojekter 500 Afledt drift, årligt 182 182 x x x x x x x x ø 52 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget 220 767 767 191 x x x x x x x x å 92 Bernhard Bangs Allé (Magneten) 5.200 By- og Miljøudvalget x x x x x x x x aa 54 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 3.300 I -1.100 Afledt drift, årligt 50 100 100 100 x x x x x x x x ab 55 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret 400 11.328 I -133-3.784 Afledt drift, årligt 110 110 x x x x x x x x ac 56 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord 4.600 5.800 3.000 1.000 I -1.533-1.933-1.000-333 x x x x x x x x ad 57 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd 6.000 6.200 5.400 1.000 I -2.000-2.100-1.800-340 Anlæg
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 32 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg 2015 2016 2017 2018 x x x x x x x x ae 59 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé 600 300 Afledt drift, årligt 50 100 x x x x x x x x af 60 Pulje til offentlige legepladser* 600 600 600 600 Afledt drift, årligt 20 40 60 80 x x x x x x x x ag 66 Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* 50.000 50.000 I -50.000-50.000 x x x x x x x x ah 67 By- og pendlercykelsystem 1.500 1.500 1.500 1.500 Afledt drift, årligt 50 50 50 50 x x x x x x x x ai 68 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* - 2014 3.800 0 500 500 I -1.900-250 -250 x x x x x x x x aj 70 Byudvikling ved Fasanvej station 737 400 x x x x x x x x ak 71 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 7.300 Afledt drift, årligt 245 x x x x x x x x al 73 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum 1.500 1.500 18.100 5.400 x x x x x x x x am 78 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station 8.000 x x x x x x x x an 79 Parkeringsstrategi 7.300 Anlægsforslag 102 x Socialdemokraternes anlægsforslag - nettoanlægsudgifter 251.165 249.267 251.648 267.228 - afledt drift 7.357 18.111 22.808 22.764 Bolig- og Ejendomsudvalget x a 6 Fællesarealer Finsensvej 92-100, renovering af gårdmiljø 1.200 Anlæg
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 33 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg 2015 2016 2017 2018 x b 7 Byfornyelse og boligforbedring 25.000 15.000 25.000 25.000 I -16.000-14.000-16.000-16.000 Afledt drift, årligt 750 750 750 750 x c 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 2.500 2.500 2.500 5.000 Afledt drift, årligt 75 150 300 450 x d 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 2.000 2.000 2.000 4.000 x e 10 Pulje til rådhusarbejder* 2.500 2.500 5.000 10.500 x f 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 6.000 8.000 10.000 25.000 x g 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 2.000 2.000 4.000 Afledt drift, årligt 30 80 180 x h Ny Rottespærrer i kommunale institutioner 500 0 0 0 ndervisningsudvalget x i 12 Skolen på Duevej, udbygning 3.000 13.500 15.200 Afledt drift, årligt 302 603 x j 14 Skolen på Grundtvigsvej 42.400 38.076 14.000 0 Afledt drift, årligt 2.588 4.182 4.735 4.735 x k 19 Skoleforlig 2015 - Klub Grundtvigsvej 1.500 18.500 Afledt drift, årligt 395 x l 21 Depotbygning Bülowshallen 1.750 P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på 14.100 18.300 x m 82 Grundtvigsvej - modregning p-fond -3.550 Afledt drift, årligt 370 370 370 x n 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning 1.000 2.000 2.000 x o 85 dskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole 900 x p Ny Skolemad 2.500 2.500 2.500 2.500 x q Ny Skoletoiletter 750 750 750 750 Sundheds- og Omsorgsudvalget x r Ny Rickshaws til plejehjemmene 150 200 Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane 36.614 43.039 37.346 0 x s 25 og projektering af ny hal Afledt drift, årligt 0 6.000 6.000 x t 26 Ny idrætshal ved BBA 0 0 10.500 20.500 Afledt drift, årligt 0 680 680 x u 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* 200 400 400 400 Afledt drift, årligt 50 50 50 50 Anlæg
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 34 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg 2015 2016 2017 2018 x v 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 9.250 x x 30 K.BE, kultur- og bevægelseshus - inkl. kulturskole 53.150 25.169 20.000 0 I -15.000-11.500 Afledt drift, årligt 1.000 5.328 7.328 7.328 x y 32 Varmtvandsbassin 0 10.000 0 dskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti 5.000 x z 34 Hovedbiblioteket. x æ 35 Pulje til gavlmalerier* 500 500 500 500 x ø 86 dvidelse/renovering af Bülowsvejhallen 1.500 x å 87 dskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens Jessens Vej 5.500 x aa Ny Kunstgræsbane Pile Alle 10.000 Børneudvalget x ab 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 500 2.000 500 2.000 x ac 88 IT-infrastruktur dagtilbud 500 2.100 Pulje til flytning af skovbørnehaver til øst & ombygning af bhv 1.000 1.000 1.000 1.000 x ad Ny grupper til vuggestuegrupper (distriktsgaranti) Socialudvalget x ae 46 Nordens Plads - serviceareal 10.732 10.632 I -1.462-1.462 Afledt drift, årligt 3.660 8.060 3.000 3.000 x af 47 Nordens Plads - Boligdel 33.188 33.188 By- og Miljøudvalget x ag 53 ESCO-projekt 10.000 13.000 19.000 40.000 Afledt drift, årligt -1.306-1.874-2.442-4.175 x ah 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 500 500 500 500 x ai 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe 0 0 6.000 7.000 x aj 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 500 1.000 x ak 63 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 800 800 1.000 1.000 x al 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 3.000 3.000 3.000 3.000 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og 1.000 1.500 2.000 2.000 x am 65 udvikling x an 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* 5.500 5.500 9.300 11.300 x ao 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 9.500 9.500 12.000 12.000 I -5.400 Afledt drift, årligt 200 450 750 1.100 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent 2.000 2.500 2.500 3.500 x ap 74 belysning* Anlæg