Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for er 3.960 mio. kr. De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts. I kommunens forventede forbrug for hele indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 41 mio. kr. højere end budgettet for. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget. De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt. På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet. Grafen herunder viser Holbæk Kommunes forventning til den gennemsnitlige 365-dages likviditet. Side 1 af 15

Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor. Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb. Den oprindelige ramme for budget skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner: Administrative tiltag: Ansættelse med omtanke Indkøb med omtanke Færre sygedagpengerefusioner til enheder Analyse af beskæftigelsesområdet Politisk tiltag: Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde. Side 2 af 15

På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang. Side 3 af 15

Udvalget for Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 7,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det forventede merforbrug dækker over både mindre- og merforbrug. Den langt overvejende del vedrører et forventet merforbrug på det specialiserede område. Derudover arbejdes der med udfordringer på Plejehotel og Friplejeboliger, modsat forventes et mindre forbrug på social- og sundheds elever. Tillægsbevilling Der ansøges om en negativ tillægsbevilling på udvalget på 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes ansættelser af færre social- og sundheds elever. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering og øvrige udgifter udenfor Servicerammen? Ja. Der er dog usikkerhed omkring den forventede efterbetaling til regionen for 2016. Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Oprindeligt Korrigeret Mio. kr. regnskab afvigelse budget budget A B C D=C-B Sundhed 312,9 312,9 311,5-1,4 Ældreområdet 449,7 449,7 449,9 0,2 Voksenspecial 278,2 277,8 286,3 8,5 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 1.040,8 1.040,4 1.047,7 7,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der forventes et merforbrug på voksen specialområdet merforbrug på plejehotellet merforbrug på vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter mindre forbrug på social- og sundheds elever Side 4 af 15

Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på tillægsbevillinger, omplaceringer og forventet overførsel til 2018. Tabel 2: afvigelse Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Heraf nye Mio. kr. Heraf til- Heraf korrigerende Heraf omplacering afvigelse lægsbevil- ling til 2018 handlepla- overførsel ner D=E+F+G +H E F G H Sundhed -1,4 0,0-1,8 0,0 0,4 Ældreområdet 0,2 0,0-3,7 0,0 3,9 Voksenspecial, ASU 8,5 0,0 3,0 0,0 5,5 Total - Aktiv Hele Livet 7,3 0,0-2,5 0,0 9,8 - Sundhed og Omsorg Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. Note: Der er foretaget udgiftsneutrale tillægsbevillinger for at tilpasse budgettet til de udarbejdede handleplaner. Sundhed På Sundhedsområdet forventes netto en afvigelse på -1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at budgetreduktioner udmøntes til de politisk vedtagne bevillingsniveauer, grundet effektiviseringer mv. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Sundhedsområdet Oprindeligt Korrigeret Mio. kr. budget budget regnskab afvigelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse A B C D=C-B Note 259,0 260,7 259,0-1,8 1 19,5 19,1 19,1 0,0 11,9 11,9 12,3 0,4 2 13,4 12,0 12,0 0,0 Andre sundhedsudgifter 6,9 6,9 6,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,6 0,6 0,6 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Total Sundhed 312,9 312,9 311,5-1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der er usikkerhed omkring den forventede efterbetaling til regionen for 2016. På grund af indkøringsvanskeligheder med den elektroniske sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Sjælland kan der være ophobet regninger, hvilket kan få indflydelse på både regnskab og budget 2018. Note 2: Der udarbejdes korrigerende handlinger på Vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter grundet flere henvisninger. Holbæk Kommune undersøger nu muligheden for at ansætte egne fysioterapeuter for at nedbringe udgiften. Side 5 af 15

Ældre På Ældreområdet forventes netto en afvigelse på 0,2 mio. kr. Der er på ældreområdet underlæggende både mer- og mindre forbrug, som udlignes af hinanden. Der forventes et merforbrug på Plejehotellet og Friplejeboliger, hvilket udlignes af et tilsvarende mindre forbrug på social- og sundhedselever, samt effektiviseringer primært på sundhedslovsydelser. Indtægter fra den centrale refusionsordning Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Ældreområdet Korrigeret Mio. kr. Oprindeligt budget 2016 budget 2016 regnskab 2016 afvigelse 2016 A B C D=C-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -3,9-3,9-3,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Note 449,0 446,1 446,4 0,2 1 Plejehjem og beskyttede boliger 2,0 4,9 4,9 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem 2,7 2,7 2,7 0,0 Total - Ældre 449,7 449,7 449,9 0,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der arbejdes på at tilpasse plejehotellets aktiviteter og undersøge: om en nedbringelse af færdigbehandlede dage vil reducere udgiften samlet set for Holbæk Kommune at tilbyde de mest plejekrævende borgere i hjemmeplejen en fast plads i plejebolig om en skarpere visitering fra hjemmeplejen til rehabilitering på plejehotellet. Udgiften til Fjordstjernen og Kildehaven er øget grundet stigende gennemsnitspriser pr. borger på henholdsvis sundheds- og servicelovsydelser. Der er indledt forhandlinger for at nedbringe udgiften. Der forventes et mindre forbrug på social- og sundheds elever grundet færre ansættelser. Grundet at flere borgere vælger private leverandører, arbejdes der nu på at tilpasse kapaciteten på den kommunale hjemmepleje, så den svarer til de bestilte ydelser. Side 6 af 15

Voksenspecialområdet På Voksenspecialområdet forventes der netto et merforbrug på 8,5 mio. kr. Den langt overvejende del vedrører et forventet merforbrug på det specialiserede område. Tabel 4.3: Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet Mio. kr. Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget regnskab afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) A B C D=C-B 0,2 0,2 0,2 0,0-9,4-9,4-9,4 0,0 Side 7 af 15 Note 30,3 30,3 26,5-3,8 1 92,8 92,9 99,1 6,2 1 46,6 46,6 47,5 0,9 2 5,8 5,8 5,8 0,0 26,1 26,0 28,1 2,1 1 40,4 40,4 38,9-1,5 1 5,1 4,8 4,8 0,0 11,0 11,0 14,5 3,4 1 24,3 24,5 25,9 1,4 1 Sociale formål 1,3 1,3 1,3 0,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 3,8 3,3 3,1-0,3 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 278,2 277,8 286,3 8,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der er udarbejdet korrigerende handlinger på det specialiserede område. Forventningerne til en forbrugsreduktion er dog mindre end tidligere. Der arbejdes på at tilpasse aktiviteterne og undersøge: det nuværende serviceniveau på Borgerstyret Personlig Assistance ordningen (servicelov 96) mulighed for at tilpasse serviceniveau på ældre og specialområdet til et mere ensartet niveau flytning af borgere fra botilbud (servicelov 107), til egen lejlighed med støtte (servicelov 85). Handlingerne forudsætter beslutning om nye indsatsniveauer. Note 2: Grundet flere bevilgede biler og øget priser på proteser, arbejdes der på at reducere forbruget på andre områder, for at overholde budgettet: Hjælpemidler genbruges i højere grad, før de kasseres; ansættelse af egen tømrer til boligindretning og dørtilpasning; Bedre brug af trykaflastende madrasser, så deres afskrivningsperiode forlænges.

Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser (foreløbigt) regnskab 2016, korrigeret budget, det forventede regnskab og budgetoverslag for 2018. Tabel 5: Sammenligning over år Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Mio. kr. regnskab 2016 Korrigeret budget regnskab Budget-overslag 2018* Sundhed 316 313 312 317 Ældreområdet 471 450 450 449 Voksen Special 289 278 286 262 Total Udvalget Aktiv hele 1076 1040 1048 1029 livet Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for budgetoverslag 2018 er beløbet fra det vedtagne budget -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for budget 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens tallene i denne tabel er i -priser. Side 8 af 15

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele Livet Sundhed og Omsorg Sundhed På Sundhedsområdet forventes netto et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i notatet vedrørende denne budgetrevision. Bilagstabel 1: Sundhed Aktivitet Enhed Mængde Ændring Gennemsnitspris i 1000 kr. Ændring regnskab Korrigeret budget afvigelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 259,0 260,7-1,8 Stationær somatik Indlæggelser 15.947 7,8 124,5 124,5 Ambulant somatik Besøg 189.895 0,5 98,2 98,2 Stationær psykiatri Indlæggelser 473 6,2 3,0 3,0 Ambulant psykiatri Besøg 13.025 0,6 7,3 7,3 Praksissektoren Besøg 496.754 0,0 20,7 20,7 Genoptræning under indlæggelse 2.846 1,1 3,2 3,2 Efterregulering gammel år 2,2 2,2 Afbalanceringskonto 0,0 1,8 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,1 19,1 0,0 Genoptræningscenter 13,8 13,8 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 1,4 1,4 Personbefordring 2,5 2,5 Ejendomsdrift 0,6 0,6 Side 9 af 15

Projekt - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 0,8 0,8 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 12,3 11,9 0,4 Vederlagsfri fysioterapi Total 11,0 10,6 Vederlagsfri fysioterapi Ydelser 94.292 3.442 116 11,0 Ride-fysioterapi Ydelser 5520 250 1,4 1,4 Sundhedsfremme og forebyggelse 12,0 12,0 0,0 Folkesundhed 8,7 8,7 Sundhedsvejleder 2,7 2,7 Hjerneskadeindsats 0,6 0,6 Andre sundhedsudgifter 6,9 6,9 0,0 Kommunale udgifter til hospice-ophold Dage 995 1986 2,0 2,0 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1,1 1,1 Somatik Dage 430 1986 0,9 Psykiatri Dage 123 1986 0,2 Efterregulering gammel år 0,1 0,1 Befordringsgodtgørelse 0,0 0,0 Begravelseshjælp 3,7 3,7 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0,6 0,6 0,0 Frivillighedskoordinater 0,6 0,6 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,5 0,0 Sundhedsvejledere 1,5 1,5 Total Sundhed 311,5 312,9-1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser anm. afvigelserne er set i forhold til de oprindelige budgetforudsætningerne for. Side 10 af 15

Ældre På Ældreområdet forventes netto et merforbrug på 0,2 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i notatet vedrørende denne budgetrevision. Bilagstabel 2: Ældre Aktivitet Enhed Mængde Ændring Gennemsnitspris i 1000 kr. Ændring regnskab Korrigeret budget afvigelse Indtægter fra den centrale refusionsordning 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -3,9-3,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Pulje afsat til hensættelse af feriepenge, projekter, afbalanceringskonto mv. 446,4 446,1 0,2 8,4 7,6 Ejendomsdrift, forsikringer mv. 11,7 11,7 Koncernservice (Elever, IT mv) 24,2 26,2 Ledelse, teknisk service, Administration, udvikling mv. 11,4 12,3 Dagcentre 5,6 5,6 Cafeer, køkkener og rengøring 6,7 6,7 Madservice 0,0 0,0 Hjemmesygepleje, Akut og specialister 32,6 34,2 Plejecentre og Friplejeboliger 154,0 150,1 Kommunale plejeboliger og plejehotel 77,8 75,8 Alm. og midlertidige pladser Boliger 186 0,363 67,6 67,6 Plejehotel Boliger 15 0,679 0,1 10,2 8,2 Friplejeboliger og private plejeboliger 76,3 74,4 Fjordstjernen 26,2 25,0 Side 11 af 15

Servicelov ÅP 49 1 0,473 0,0 23,1 21,6 Pakke 1 ÅP 4-1 0,172 0,7 0,0 Pakke 2 ÅP 32 0 0,391 12,4 0,0 Pakke 3 ÅP 13 1 0,769 9,9 0,0 Sundhedslov ÅP 87 0,037 0,0 3,2 3,4 Kildehaven 7,9 7,2 Kastanjely Boliger 50 0,402 20,1 20,1 Tysingehave 22,0 22,0 Dagcentre 1,6 0,0 Alm. og midlertidige pladser Boliger 54 0,378 20,5 0,0 Mellemkommunale betalinger - Hjemmepleje -2,2-2,2 Fra andre kommuner ÅP 25 0,174 4,4 Til andre kommuner ÅP 18-0,373-6,6 Befordring, Dagligvare og selvansættelse 6,3 6,3 Kommunal hjemmepleje 12,4 12,4 Alm. 0,0 0,0 NAT 7,8 7,8 Orø 4,6 4,6 Myndighed Frit valg 175,2 175,2 Kommunal leverandør 151,8 151,8 Servicelovsydelser - 83 Pakke 1 Dagspakker 193.615 0,02 3,8 Pakke 2 Dagspakker 64.813 0,09 5,7 Pakke 3 Dagspakker 57.065 0,17 9,7 Pakke 4 Dagspakker 50.670 0,27 13,8 Pakke 5 Dagspakker 41.265 0,41 16,8 Pakke 6 Dagspakker 28.262 0,59 16,6 Pakke 7 Timer 167.904 0,41 69,5 Servicelovsydelser - 83a 0,00 Side 12 af 15

Pakke 1 Dagspakker 15.577 0,13 2,0 Pakke 2 Dagspakker 7.453 0,36 2,7 Pakke 3 Dagspakker 7.924 0,63 5,0 Pakke 4 Timer 15.089 0,41 6,2 Private leverandører timer 52.648 0,44 23,4 23,4 Plejehjem og beskyttede boliger 4,9 4,9 0,0 Plejeboliger 4,9 4,9 Fra andre kommuner ÅP 45 0,566 25,5 Til andre kommuner ÅP 38-0,540-20,5 Ejendomsdrift -0,1-0,1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2,7 2,7 0,0 Total - Ældre 449,9 449,7 0,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser anm. afvigelserne er set i forhold til de oprindelige budgetforudsætningerne for. Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet På Sundhedsområdet forventes netto et merforbrug på 8,5 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i notatet vedrørende denne budgetrevision. Bilagstabel 3: Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet Aktivitet Enhed Mængde Ændring Gennemsnitspris i 1000 kr. Ændring regnskab Korrigeret budget afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,4 0,0 Side 13 af 15

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 26,5 30,3-3,8 96 - BPA - Personlig hjælper ÅP 17 1,293-0,2 22,0 25,9 32 - Friplejeboliger ÅP 19 0,235 0,0 4,5 4,4 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktio 99,1 92,9 6,2 ÅP 8 0,275 2,2 2,2 102 - Hjerneskade ÅP 3 0,502 1,3 85 døgn/månedsafregning ÅP 183 0,403 0,0 73,8 85 Tilbud timeafregning ÅP 191 0,067 0,0 12,8 87,9 82,4 Kommunal leverandør 7,8 7,1 0,7 Ejendomme 1,3 1,3 0,0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 47,5 46,6 0,9 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 28,1 26,0 2,1 108 - længerevarende ophold ÅP 33 0,850 0,0 28,1 26,0 2,1 Kommunal leverandør -0,1-0,1 0,0 Ejendomme 0,1 0,1 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 38,9 40,4-1,5 107 - længerevarende ophold ÅP 64 0,616 0,0 39,1 40,7-1,5 Kommunal leverandør -0,3-0,3 0,0 Ejendomme 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 14,5 11,0 3,4 103 - længerevarende ophold ÅP 122 0,118 0,0 14,5 11,0 3,4 Kommunal leverandør 0,0 0,0 0,0 Side 14 af 15

Ejendomme 0,0 0,0 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 25,9 24,5 1,4 104 - længerevarende ophold ÅP 131 0,187 0,0 24,4 23,0 1,4 Kommunal leverandør 1,0 1,0 0,0 Ejendomme 0,5 0,5 0,0 Sociale formål 1,3 1,3 0,0 Øvrige sociale formål 3,1 3,3-0,3 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 286,3 277,8 8,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser anm. afvigelserne er set i forhold til de oprindelige budgetforudsætningerne for. Side 15 af 15