2019
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær:, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.
Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter (mio. kr.) (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.838,1 1.063,4 57,9% 56,2% 17,0-16,5-53,2 Tilbud for mennesker med handicap 902,0 507,3 56,2% 58,4% 22,5-15,5 5,7 Myndighedsopgaver og adm. 108,6 66,0 60,8% 59,8% 0,0 0,0-2,0 Sum: 2.848,6 1.636,7 57,5% 57,0% 39,5-32,0-49,6 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug
Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen balance ved årets udgang. Regnskabsresultatet på drift forventes at ligge i et spænd mellem et merforbrug på 10 mio. kr. og et mindreforbrug på 10 mio. kr. På Sektor serviceydelser for ældre forventes balance ved årets udgang. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er særligt hjemmeplejen udfordret mens der i Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet at opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at området samlet set kan gå i balance ved årets udgang. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes balance ved årets udgang. Bedste bud på samlet årsregnskab på sektoren er på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er i året forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 13 mio. kr. Heraf vedrører godt 10 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. Siden seneste økonomirapportering er hele tet vedr. nettotilgang udmøntet til de relevante udgiftsområder. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem årene hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på mellem 30-40 mio. kr.
Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.115,4 657,5 58,9% 54,8% 7,0-3,5-32,6 Myndighedsafdelingen 689,0 399,9 58,0% 57,3% 10,0-7,0 2,6 Administrationsafdelingen 18,7-0,1-0,3% 23,3% 0,0-6,0-21,3 Kvalitet- og Innovationsenhed 10,4 3,4 33,0% 42,4% 0,0 0,0-2,1 Forvaltningsdrift 2,9 1,9 64,7% 61,9% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,6 0,8 46,0% 54,1% 0,0 0,0 0,1 Sum: 1.838,1 1.063,4 57,9% 56,2% 17,0-16,5-53,2 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Myndighed 1,4 1,6 119,1% 116,1% 0,0 0,0 2,2 Lejetab - Ældre 1,4 1,9 137,5% 127,0% 0,0 0,0 1,7 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,7 58,3% 58,3% 0,0 0,0-6,2 Ældreboliger -23,5-13,4 57,2% 56,2% 0,0 0,0-1,6 Sum: -21,9-10,6 48,5% 48,3% 0,0 0,0-3,8
Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og plejeboliger 780,2 459,5 58,9% 55,4% -4,0-6,0-20,5 Sygepleje 195,4 111,6 57,1% 57,1% 0,0-0,5 0,3 Sekretariat Ældre- og Sundhed 101,6 54,1 53,3% 43,9% -2,0-4,0-13,0 Træning og Aktivitet 38,3 22,2 58,1% 50,7% 0,0-0,5-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0,7 - - 0,5 0,0 0,1 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 11,1 - - 14,0 10,0 4,4 Madservice - Frit Valg 0,0-0,4 - - 0,0-0,5-1,6 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0-1,4 - - -1,5-2,0-1,6 Sum: 1.115,4 657,5 58,9% 54,8% 7,0-3,5-32,6 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2019 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 429,5 249,1 58,0% 56,5% 0,0-5,0-12,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 101,0 58,9 58,3% 66,4% 5,0 0,0 10,6 Træning (Myndighed) 67,5 35,7 52,9% 59,6% 5,0 0,0 1,9 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 42,1 33,6 79,7% 42,8% 0,0 0,0 3,1 Andre serviceområder (Myndighed) 48,9 22,6 46,3% 55,2% 0,0-2,0-0,6 Sum: 689,0 399,9 58,0% 57,3% 10,0-7,0 2,6
Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 22,2 16,1 72,4% 65,9% 0,0 0,0-9,4 Kvalitet- og Innovationsenhed 10,4 3,4 33,0% 42,4% 0,0 0,0-2,1 Forvaltningsdrift 2,9 1,9 64,7% 61,9% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,6 0,8 46,0% 54,1% 0,0 0,0 0,1 Sum: 37,1 22,1 59,6% 57,6% 0,0 0,0-11,3 Centrale puljer ældre (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Øvrige centrale udgifter 8,5 4,4 51,8% 46,4% 0,0 0,0-4,1 Udvalgets pulje, konsolidering mv. 7,2 0,6 8,6% 2,3% 0,0-3,0-7,6 Rammebevilling - Ældre 4,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0-3,0 0,0 Ældreboliger 3,2 5,3 162,5% 148,3% 0,0 0,0-0,2 Statsligepuljer (Værdighedsmidler) -26,4-26,4 100,0% 39,2% 0,0 0,0 0,0 Sum: -3,5-16,1 461,8% 38,2% 0,0-6,0-12,0
Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmepleje Hjælpemidler og kørsel Kommentar På Sektor serviceydelser for ældre forventes balance ved årets udgang. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er særligt hjemmeplejen udfordret mens der i Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet at opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at området samlet set kan gå i balance ved årets udgang. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er der pt et merforbrug i hjemmeplejen på 11 mio. kr. Dette skyldes bla. et højt sygefravær på 7,3 pct. ultimo juli svarende til 12,8 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. I forbindelse med højt sygefravær har der været stort behov for brug af vikarer, som har været medvirkende til, at planlægningen ikke har været optimal. Der iværksættes en analyse af fravær, specielt med fokus på kort og lang sygefravær i hjemmeplejen. I Myndighedsafdelingen er der fokus på at håndtere stigningen i antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser fra Sygeplejen til Hjemmeplejen. Der er lavet en handleplan med henblik på at sikre at antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser nedbringes. Såfremt de opgaveoverdragede ydelser ved udgangen af 2019 overstiger det bæredygtige niveau, skal der ved regnskabsafslutningen for 2019 tages stilling til finansieringen heraf. Serviceområdet Hjælpemidler kom ud af regnskabsåret i 2018 med et stort merforbrug. I 2019 er der igangsat en analyse af områdets økonomiske udvikling, der skal skabe et overblik over årsagen til merforbruget. Træning Der forventes merforbrug på træning efter sygehusindlæggelse. Merforbruget skyldes at et stigende antal borgere gør brug af deres genoptræningsplaner. Øvrige områder Der er pt udisponerede midler på konsolideringspuljen og rammebeløb til vedligehold.
Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 789,0 447,7 56,7% 58,0% 21,0-10,0 8,0 Handicapafdelingen 106,9 59,6 55,8% 61,2% 4,5-0,5-2,1 Administrationsafdelingen 3,8 0,0 0,0% 0,0% -2,0-3,0 0,0 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,3 0,0 0,0% 0,0% -1,0-2,0-0,2 Sum: 902,0 507,3 56,2% 58,4% 22,5-15,5 5,7 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,7 1,3 47,3% 53,2% 0,0 0,0-0,1 Statsrefusion -46,5-27,1 58,3% 58,3% 0,0 0,0 11,6-43,8-25,8 59,0% 58,6% 0,0 0,0 11,5
Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Balance (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 0,3 - - 1,0-1,0 2,1 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 0,2 - - 2,0 1,5 0,0 Fagcenter for Livskraft - -2,8 - - 1,0 0,0 0,0 Fagcenter socialpsykiatri - 2,4 - - 1,5 1,0 1,4 Fagcenter særlige tilbud - -0,9 - - -0,5-0,5-1,1 Sum: - -0,8 - - 5,0 1,0 2,5 Handicapafdelingen - styret (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 4,9 1,5 30,0% 90,5% 0,0 0,0 0,1 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 27,6 15,6 56,6% 60,2% 0,5 0,0 1,1 Fagcenter for Livskraft 20,1 10,0 49,9% 52,0% -1,0-1,0-0,4 Fagcenter socialpsykiatri 21,5 11,6 53,8% 54,9% -1,0-1,5-1,1 Fagcenter særlige tilbud 9,5 6,6 69,2% 56,6% 1,0 1,0-0,2 Handicapafdelingens tværgående enheder 14,9 7,4 49,9% 50,4% 0,0 0,0-1,4 Større fælles driftsudgifter 8,4 7,8 92,7% 24,3% 0,0 0,0-2,8 106,8 60,4 56,6% 54,8% -0,5-1,5-4,6 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 19,3 10,8 56,2% 60,0% 0,0 0,0-0,01
Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjælpeordninger 108,0 70,2 65,0% 75,8% 0,0-6,5 0,1 Køb ved andre myndigheder 249,9 127,1 50,8% 51,6% 7,0 0,0-5,3 Køb ved handicapafdelingen 714,2 416,0 58,2% 57,1% 6,0 0,0-4,0 Salg til andre myndigheder -299,9-178,6 59,6% 54,0% 6,0 0,0 23,0 Øvrige områder 16,8 13,0 77,6% 19,0% 2,0-3,5-5,8 Sum: 789,0 447,7 56,7% 58,0% 21,0-10,0 8,0 Øvrige (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Rammebevilling til vedligehold 3,7 0,0 0,0% 0,0% -2,0-3,0 0,0 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,3 0,0 0,0% 0,0% -1,0-2,0-0,2 Trepartsmidler 0,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 6,1 0,0 0,0% 0,0% -3,0-5,0-0,2
Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved andre myndigheder Øvrige områder Handicapafdelingen Køb af pladser ved Handicapafdelingen Salg af handicapafdelingens pladser Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes balance ved årets udgang. Bedste bud på samlet årsregnskab på sektoren er på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er i året forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 13 mio. kr. Heraf vedrører godt 10 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. Siden seneste økonomirapportering er hele tet vedr. nettotilgang udmøntet til de relevante udgiftsområder. På køb af pladser ved andre myndigheder forventes et merforbrug i 2019. Bedste bud er et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Der er siden økonomirapporten ultimo marts 2019 sket en kraftig udvikling på køb ved andre myndigheder. Udviklen har flere årsager: Revisitering fra egne tilbud til eksterne tilbud, visitering til særlige pladser i psykiatrien og borgere i botilbud, der tilkendes førtidspension og hvor betalingsforpligtelsen overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen. I modernisering- og effektiviseringsprogrammet er der endvidere forudsat en økonomisk effekt af opfølgning på eksterne sager på 3,4 mio. kr. Der har ikke på nuværende tidspunkt været en økonomisk effekt af indsatsen. Området følges nøje. Øvrige områder indeholder bl.a. objektiv finansiering til den sikrede institution Kofoedsminde. Der oprettes i 2019 flere pladser på Kofoedsminde. Fra 47 pladser i 2018 til 70 pladser i 2019. Således forventes en betragtelig stigning i objektiv finansiering for Aalborg Kommune på ca. 4 mio. kr. i 2019. I Handicapafdelingen forventes både de aktivitetsstyrede og de styrede områder at balancere ved årets udgang. I vurderingen indgår estimerede udgifter til vikardækning i forbindelse med uddannelsesforløb forud for implementering af CURA. Der forventes et merforbrug på køb af pladser ved Handicapafdelingen. Der er i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forudsat effekter af sagsgennemgang og indsatserne AalborgAktiv og AalborgFriTid på i alt 3,4 mio. kr. Der skal fortsat samarbejdes målrettet for at udmønte disse. Der forventes på en mindreindtægt på salg af pladser på ca. 6 mio. kr.
Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 20,8 12,3 0,59 56,9% 0,0 0,0-0,2 Visitationen AFFO 20,0 12,3 0,62 55,6% 0,0 0,0 0,1 Visitationen Voksen Handicap 15,7 9,0 0,58 54,4% 0,0 0,0-0,3 Udskrivningsenheden 8,8 5,1 0,58 59,9% 0,0 0,0-0,4 Myndighedssekretariatet 8,4 5,6 0,67 51,3% 0,0 0,0-0,3 Sum: 73,8 44,4 60,3% 55,7% 0,0 0,0-1,3 Øvrige afdelinger (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 20,9 12,4 59,2% 54,0% 0,0 0,0-0,8 Direktørens Sekretariat 9,8 6,0 60,5% 52,7% 0,0 0,0-0,7 Forvaltningsdrift 1,7 1,6 94,8% 83,7% 0,0 0,0 0,6 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,4 1,6 67,9% 70,7% 0,0 0,0 0,0 Sum: 34,8 21,6 62,0% 56,5% 0,0 0,0-0,8
Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang.
Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 24,14 mio. kr. 14,66 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 13,32 mio. kr. 13,47 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 9,54 mio. kr. 3,95 mio. kr. Lollandshus 3,00 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 2,44 mio. kr. 0,11 mio. kr. Forbindelsesgang Solsidecentret og Firkløver 1,70 mio. kr. 0,00 mio. kr. Erstatningsbyggeri Elmely 1,30 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 0,99 mio. kr. 0,66 mio. kr. Nye pl.boliger 60-75 til erstatning for Hellashøj 0,93 mio. kr. 0,08 mio. kr. Renovering - pl.hjem Vestergården 0,83 mio. kr. 0,36 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 0,66 mio. kr. -0,05 mio. kr. Tryghedssikring af plejehjem 0,50 mio. kr. 0,00 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 0,40 mio. kr. 2,63 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,27 mio. kr. 0,02 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 1,46 mio. kr. Sum: 59,82 mio. kr. 37,35 mio. kr.
Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 28,08 mio. kr. 0,17 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 8,66 mio. kr. 0,04 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,73 mio. kr. 0,11 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,47 mio. kr. 0,00 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tårnhøjgård 1,05 mio. kr. 0,52 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 0,80 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,40 mio. kr. 0,08 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,60 mio. kr. 0,65 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,96 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 40,31 mio. kr. 1,57 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration El-biler/hybrid 1,33 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 1,33 mio. kr. 0,00 mio. kr.
Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem årene hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på mellem 30-40 mio. kr.
KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2017 5,8% 8,8 2018 5,6% 8,5 2019 5,5% 8,4 Område 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 Handicapafdelingen 5,3% 6,6% 7,2% 7,1% 6,9% 7,3% 7,1% 6,7% 6,1% 6,2% 5,2% 3,9% Myndighedsafdelingen 2,4% 2,8% 2,2% 3,4% 3,5% 4,5% 4,4% 3,8% 2,7% 2,8% 1,7% 1,9% Ældre og Sundhed 4,2% 5,2% 5,4% 5,9% 6,7% 7,4% 6,5% 5,9% 5,2% 5,2% 5,0% 3,8% Øvrige afdelinger 1,9% 2,4% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 3,2% 1,3% 0,3% 1,1% 1,6% 2,7% Samlet 4,4% 5,6% 5,7% 6,1% 6,5% 7,2% 6,5% 5,9% 5,3% 5,3% 4,9% 3,7% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Handicapafdelingen Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2017 6,6% 10,0 2018 6,2% 9,5 2019 6,1% 9,2 Område 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 4,6% 6,9% 7,5% 7,8% 8,2% 9,3% 7,4% 7,1% 7,5% 6,6% 6,3% 4,0% Fagcenter for Autisme og ADHD 6,6% 6,9% 6,9% 8,0% 9,4% 6,9% 6,1% 7,1% 7,1% 7,2% 5,4% 4,0% Fagcenter for Livskraft 4,1% 5,5% 5,7% 5,7% 4,0% 5,8% 7,0% 6,7% 5,6% 5,4% 4,0% 3,8% Fagcenter socialpsykiatri 5,5% 7,0% 7,7% 7,0% 6,6% 7,1% 7,7% 5,8% 4,0% 4,3% 4,6% 3,0% Fagcenter særlige tilbud 6,3% 8,5% 10,5% 8,4% 7,4% 9,1% 8,5% 7,2% 6,3% 8,3% 6,9% 5,1% Handicapafdelingens tværgående enheder 1,1% 1,5% 2,1% 1,4% 3,9% 1,6% 3,0% 0,2% 0,5% 1,7% 1,7% 0,6% Projektenheden CURA Social (AA_6PC) - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet 5,2% 6,6% 7,1% 7,1% 6,9% 7,3% 7,1% 6,7% 6,1% 6,2% 5,2% 3,9% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Ældre og Sundhed Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2017 5,6% 8,5 2018 5,4% 8,2 2019 5,5% 8,4 Område 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 Hjemmepleje - Frit valg 5,0% 6,3% 6,7% 7,1% 8,3% 8,8% 8,0% 6,8% 6,3% 6,4% 5,5% 5,0% Plejeboliger 4,2% 5,1% 5,2% 5,7% 6,5% 7,3% 6,2% 5,9% 5,4% 5,4% 5,5% 3,7% Sygepleje 2,8% 4,5% 5,1% 5,9% 5,8% 5,8% 4,9% 4,0% 2,6% 2,5% 3,2% 2,5% Træning og Aktivitet 2,4% 3,8% 3,4% 4,3% 4,2% 5,9% 5,2% 4,9% 3,0% 3,4% 3,1% 2,4% Ældre og Sundhedssekretariat 4,2% 2,7% 2,1% 3,1% 4,2% 5,2% 4,4% 5,1% 3,9% 4,3% 1,9% 2,0% Samlet 4,2% 5,3% 5,4% 6,0% 6,7% 7,4% 6,5% 5,9% 5,2% 5,2% 5,0% 3,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2017 3,6% 5,5 2018 3,2% 4,9 2019 3,1% 4,7 Område 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Uls - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 1,1% 0,3% 0,4% 0,0% Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet - 2,0% 2,2% 0,0% 1,6% 3,7% 2,0% 1,7% 0,3% 0,3% 0,4% 0,0% Rehabiliteringscenter Aalborg 4,2% 2,8% 1,1% 1,8% 4,4% 3,8% 2,6% 1,7% 3,7% 4,0% 0,1% 0,0% Udskrivningsenheden (AA_6A3) 2,1% 3,7% 0,0% 2,4% 9,0% 1,9% 3,0% 1,9% 2,0% 1,2% 1,4% 0,0% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 2,8% 2,5% 1,9% 4,6% 3,3% 6,4% 7,7% 5,1% 3,1% 3,4% 1,5% 1,6% Visitationen - Støtte og Omsorg 2,2% 3,9% 3,7% 3,9% 3,4% 4,0% 2,9% 3,4% 2,1% 2,2% 1,9% 3,2% Visitationen Voksen - Handicap 2,3% 1,7% 1,8% 3,5% 2,3% 4,3% 4,4% 5,2% 3,9% 4,2% 3,3% 3,1% Samlet 2,4% 2,8% 2,2% 3,4% 3,5% 4,5% 4,4% 3,8% 2,7% 2,8% 1,7% 1,9% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Øvrige afdelinger Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2017 1,9% 2,9 2018 2,9% 4,4 2019 1,7% 2,5 Område 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 Administrationsafdeling Ældre- og Handicap 3,1% 3,7% 2,5% 2,0% 0,8% 2,2% 4,1% 1,3% 0,5% 1,7% 2,7% 3,2% Direktørens sekretariat (AA_6DS) 1,1% 0,9% 0,6% 0,5% 2,0% 1,1% 3,1% 1,5% 0,0% 0,3% 0,4% 3,0% Kvalitets- og Innovationsenhed (AA_6AP) - 1,4% 0,8% 1,8% 0,9% 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,4% 0,0% Samlet 2,0% 2,5% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 3,2% 1,3% 0,3% 1,1% 1,6% 2,7% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2019 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2018 Botilbud 786 773 764.000 752.000 BPA 97 116 964.000 891.000 Dagtilbud 593 605 147.000 139.000 Støttetilbud 1.020 1.007 65.000 67.000 Øvrige tilbud 68 77 214.000 123.000 Leverandør Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2019 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2018 Fagcenter for Autisme 175 162 366.000 391.000 Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand 340 339 311.000 305.000 Fagcenter for Livskraft 480 476 371.000 348.000 Fagcenter for Socialpsykiatri 645 649 153.000 153.000 Fagcenter for Særlige Tilbud 105 115 696.000 646.000 Hjælperordninger inkl. 98 307 330 306.000 314.000 Aalborg Kommune - Ekstern køb 339 327 732.000 720.000
Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2019 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2018 Støttetilbud 407 414 91.000 83.000 Botilbud 227 241 1.008.000 950.000 Dagtilbud 113 121 167.000 162.000 Børnetilbud 89 111 434.000 450.000 Øvrige tilbud 31 36 164.000 93.000 Køber Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2019 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2018 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 504 542 195.000 207.000 Nordjyske kommuner 232 239 810.000 774.000 Øvrige kommuner 48 47 878.000 824.000
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje servicelovsydelser - timer per måned Leveret 53.816 48.749 52.909 51.254 57.186 51.651 57.186 55.341 57.186 55.341 57.186 57.186 55.341 57.186 55.341 57.186 Prognose 51.254 53.261 51.254 53.261 51.254 53.261 51.254 53.261 51.254 Borgere 3.436 3.415 3.402 3.340
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje sundhedslovsydelser - timer per måned Leveret 11.831 10.500 11.328 10.349 9.086 8.207 9.086 8.793 9.086 8.793 9.086 9.086 8.793 9.086 8.793 9.086 Prognose 10.349 10.694 10.015 10.694 10.349 10.015 10.694 10.015 10.694 Borgere 2.363 2.347 2.326 2.270
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret 14.471 12.376 13.159 13.290 14.244 12.866 14.244 13.785 14.244 13.785 14.244 14.244 13.785 14.244 13.785 14.244 Prognose 13.290 13.733 12.861 13.733 13.290 12.861 13.733 12.861 13.733 Borgere 5.859 5.825 5.853 5.818
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned 140 552 528 564 516 469 515 522 531 468 653 544 536 596 86.2 90 86 105 89 88 90 86 106 67 94 108 80 90 86.1 12 9 9 12 9 4 3 5 4 7 9 13 6 83 A 10 16 10 10 7 5 4 8 10 8 3 3 6