Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Effektiviseringer og budgetreduktioner 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) 3 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16.30 om fredagen 4 UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster 5 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 6 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" 7 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet 8 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats -130-130 -130-130 Er implementeret idet relokaliseringen af gadepiloterne er foretaget. -325-650 -650-650 Proces er igangsat. -330-777 -777-777 Vil blive indarbejdet i forbindelse med udmelding til SFO erne forår 2014 med virkning fra august 2014. Samtidigt med ændringerne i forbindelse med folkeskolereformen. -500-500 -500-500 Ændring i normeringerne indarbejdes i budgetudmeldingen for 2014. 40-6.550-7.087-8.102 Proces er igangsat. -250-1.000-1.000-1.000 Analyse fremlægges for udvalget i januar el. februar 2014. -1.000-1.000-1.000 Handleplan fremlægges jan/feb 2014. -250-1.000-1.000-1.000 Handleplan fremlægges politisk i marts 2014. Handleplanen drøftes i direktionen forinden. 9 SOU Opfølgning på KORA-rapport -250-500 -500-500 Sag om implementering forelægges politisk i marts/april 2014 10 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og -250-250 -250-250 Der forelægges statussag med implementeringsresultat maj/juni 2014. brugerbetaling 11 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, -500-500 -500-500 Statussag forelægges april/maj 2014 1
12 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) 13 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter 14 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle 4.370 4.370 4.370 4.370 - - -1.000-500 -500-500 Der er tale om et reduceret puljebudget, som ikke fordrer anden handling, end at puljebudgettet ikke udmøntes. -500-2.500-2.500-2.500 Statussag forelægges juni 2014 15 SOU Befordring - fælles løsninger -250-250 -250-250 Statussag forelægges maj / juni 2014 16 SOU Borgeren i centrum i forbindelse -200-600 -600-600 Sag om implementering forelægges marts/april 2014. med forebyggelses- og genoptræningstilbud 17 SOU Kvalitet i madtilbuddet -250-250 -250 Her er tale om en teknisk implementering i budgettet i forlængelse af allerede foretaget omstilling. 18 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser -500-500 -750 Statussag forelægges juni 2014 19 SOU Omstilling og ny velfærd -1.700-4.800 Statussag forelægges juni 2014 20 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle -200-300 -525-525 Det forventes at lokalerne på Bernhard Bangs Alle vil være klar til anvendelse pr. 1. november 2014, hvor indflytning kan finde sted. I overensstemmelse hermed vil det hidtidige lejemål blive opsagt. Pga. en lille forskydning i ibrugtagelsen af lokalerne på Magneten, kan der være en udfordring i at opnå en reel huslejebesparelse. Der vil i forbindelse med forventet regnskab blive anvist 21 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet 22 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne 23 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug 24 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) 25 BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) kompenserende besparelse. -500-500 -600-700 Sammen med relevante aktører arbejder forvaltningen p.t. med en udmøntning af forslaget. Der forventes forelagt en sag til politisk behandling d. 25. november 2013. -200-500 Forslaget har først effekt fra 2016, og egentlige realitetsdrøftelser herom vil derfor først blive indledt i 2015. -675-675 -675-675 Er implementeret, idet budgettet hidtil ikke har været anvendt. -325-650 -650-650 Proces er igangsat. -1.263-1.684-1.684-1.684 Proces er igangsat sag forelægges Børneudvalget den 25. november 2013. 2
26 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården -367-489 -489-489 Proces er igangsat. 27 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet -2.100-6.000 Analyse igangsættes efter budgetudmelding til institutioner for 2014. 28 SOC Opsøgende indsats over for -250-500 -500-500 Statussag eller temamøde 2. kvartal 2014 borgere på herberger og krisecentre 29 SOC Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og -250-250 -250-250 Der forelægges statussag med implementeringsresultat maj/juni 2014. brugerbetaling 30 SOC Skærpet økonomifokus i visitationen -2.500-2.500-2.500-2.500 Der afholdes temamøde i februar for udvalget og derefter fremlægges sag med analyseresultater i maj/juni 31 SOC Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) -1.038-1.500-1.625-1.913 Der forelægges ingen særskilt sag om implementeringen, men opfølgning vil indgå i temamøde i februar og juni 2014. 32 SOC Ny Velfærd -1.000-2.700 Der forelægges statussag maj 2014 33 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen -300-300 -300-300 Der pågår dialog med Frederiksberg Forsyning om en model for hvordan effektivisering kan implementeres. 34 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Modellen forlægges til politisk behandling 1. kvt 2014. -100-100 -100-100 Er gennemført, idet der er tale om en intern fakturering i FGV. 35 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet -100-100 -100-100 Er gennemført, idet der er tale om en tilpasning af budgettet ift. den produktivitetsstigning, som allerede er gennemført i 2013. 36 BMU Blomsterkummer -100-100 -100 Der forelægges sag om hvordan forslaget kan gennemføres 37 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private til politisk behandling 1. kvt 2014. -300-600 -1.200-1.200 Er under gennemførelse, idet det er en udbygning at en række af de tiltag, som er under implementering ifm. driftsudviklingsprojektet, som blev igangsat primo 2012. 38 BMU Bynet 2018-515 -1.465 Forslaget har først effekt fra 2016, og egentlige udmøntning vil derfor først påbegyndes i 2015. 39 BMU Frederiksberg busser -400-800 -800-800 Køreplansændringen forudsættes iværksat pr. 1/7 2014. Sag herom forelægges til politisk behandling 1. kvartal 2014. 40 AU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 41 AU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse 0 0 0 0 Opfølgning indgår i kvartalsvise sager om effektstyring på udvalget. -127-380 -634-634 Opfølgning indgår i kvartalsvise sager om effektstyring på udvalget. 3
42 AU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. 43 AU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 44 AU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 45 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) 46 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats 500-300 -300-300 Der forelægges implementeringssag medio 2014, og derefter vil den indgå i kvartalsvise sager om effektstyring på AU. -54-1.162-2.270-3.378 Der forelægges implementeringssag i marts 2014. 125-525 -1.175-1.825 Der forelægges sag om udmøntning af ældrepolitik på arbejdsmarkedsområdet i 2. kvartal 2014. Der vil ske en kobling til implementering af ældrepolitikken i Sundhedsog Omsorgsudvalget. -250-250 -250-250 Er implementeret idet relokaliseringen af gadepiloterne er foretaget. -260-519 -519-519 Der sker en teknisk implementering heraf i budgettet, idet jobcentrets lønbudget reduceres og tilpasningen sker ved naturlig afgang. 47 MAG Facility Management -1.000-2.000 Administrativ afdækning af implementering fra 2016 pågår. 48 MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -1.000-2.000 Administrativ afdækning af implementering fra 2016 pågår. 49 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen -3.250-7.000-11.000-15.000 Der igangsættes kortlægning af, hvorledes mereffekten til Udbudspuljen kan realiseres, herunder navnlig via konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver. 50 MAG Tværgående funktioner på brandstation Resultatet forelægges Magistraten primo 2014. -150-225 -225-225 Effektiviseringen er under implementering, idet effektiviseringsmuligheder på rengøringen er ved at blive afdækket i overensstemmelse med de ændrede forudsætninger. 51 MAG Effektiv administration -2.300-7.800-10.300 Endelig udmøntning af effektiviseringsforslaget afventer en ny kommunalbestyrelse, og direktionen vil, jf. effektiviseringsforslaget, fremlægge en konkret plan for udmøntning i forbindelse med budget 2015. MEDorganisationen vil blive inddraget i foråret 2014. 52 MAG Digitaliseringsplan 2013-1.063-4.231-7.245-14.655 Det forberedende arbejde med de enkelte digitaliseringsprojekter er gået i gang med henblik på udarbejdelse af indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb. Indstillingen forelægges Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal 2014 53 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen -300-300 -300-300 Beslutningen vil blive implementeret, dels gennem en tilpasning af personalebudgettet og dels gennem en 4
ophævelse af leasingaftalen. Personalet vil blive inddraget, når effektiviseringen skal udmøntes. Nye prioriteringer 54 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 921 2.283 2.388 2.460 Den nedsatte takst vil gælde fra august 2014, når folkeskolereformen træder i kraft 55 UU Busordning i SFO 913 Ressourcerne udmeldes i forbindelse med budgetudmeldingen for 2014. 56 UU Nedsættelse af klub takst (med 829 2.030 2.137 2.226 Den nedsatte takst vil gælde fra august 2014, når 100 kr.) 57 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse folkeskolereformen træder i kraft. 500 1.992 2.248 2.744 Proces er igangsat. 58 UU Sommerundervisning 250 Planlægning igangsættes forår 2014. 59 UU Normering af ungdomsklubber 469 469 Indarbejdes i budgetudmelding for 2014. 60 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem 300 300 300 Planlægning igangsættes forår 2014. 61 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte 62 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 63 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 64 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 65 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 1.200 1.200 1.200 Der forelægges statussag 4. kvartal 2014. 700 700 700 Statussag 4. kvartal 2014. Evt. indarbejde udmøntning af spisevenner-puljen i projektet. I givet fald forelægges sagen før i udvalget. 500 Igangsættes 2. halvår 2014 800 800 Sag om implementering forelægges jan/feb. 2014. Statussag 4. kvartal 2014 500 Teknisk implementering, idet der kan fordeles et større beløb end tidligere. 66 SOU Indkøbskørselsordning 50 50 50 50 Der forelægges handleplansforslag i januar 2014 67 KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej 500 500 500 Filmaktiviteterne er allerede flyttet fra Det blå hus til biblioteket på Danasvej. Fra 2014 vil tilbuddet blive udvidet og blive forankret i regi af Musikhøjskolen. Der vil blive forelagt en sag for KFU den 25. november. 68 KFU Aveny 250 250 0 Det ekstra driftsbudget til rengøring vil blive overført til Aveny T. primo 2014. 69 KFU Støtte til handicap idræt 80 80 Det ekstra driftsbudget til Frederiksberg Handicap Idræt vil 5
70 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) 71 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen 72 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 73 SOC Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen 74 SOC Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) 75 SOC Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. 76 SOC Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB 77 SOC Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet 78 SOC Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker blive overført primo 2014. 30 30 30 30 Det ekstra driftsbudget til Kæmperne IFK vil blive udbetalt primo 2014. 1.000 1.000 1.000 1.000 Planlægning af rekruttering igangsat. 250 Indarbejdes ved budgetudmeldingen for 2014. 200 200 200 200 Er gennemført, idet der er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats permanent. 2.000 1.000 Der forelægges statussag maj 2014 875 875 875 875 Er gennemført, idet der er tale om at beløbsgrænsen er ændret fra 2014. 1.250 1.250 1.250 Der udarbejdes implementeringsplan i 1 kvartal 2014 og forelægges en midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/15 450 450 Der udarbejdes implementeringsplan i 1 kvartal 2014 og forelægges en midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/15 150 Der forelægges implementeringsplan i januar 2014. 79 SOC Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 Der forelægges sag med handleplan i januar 2014. Sagen forelægges Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. 80 SOC Øget aktivitet på Flinten 50 50 50 50 Der forelægges sag om implementering i 1. kvartal 2014. 81 BMU Afledt drift på almene 191 191 191 191 Gennemføres i takt med at byggeriet færdiggøres. ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 82 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen 57-61 165 165 165 Gennemføres i takt med at byggeriet færdiggøres. 83 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse 1.400 1.400 1.400 1.400 Er gennemført, idet der er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats permanent. 84 BMU Opgradering af linje 18 til A-bus 550 1.700 1.700 1.700 Gennemførelsen forudsætter et samarbejde med Københavns Kommune. Der forelægges sag herom til politisk behandling i først halvår 2014. 85 BMU Øget frekvens på linje 6A 200 238 200 200 Er gennemført. 6
86 BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik 3.000 3.000 3.000 3.000 Forslaget gennemføres i flere faser. I første omgang igangsættes en borgerinddragelsesproces, hvor ønsker og behov kortlægges. Herefter forelægges forskellig modeller for en implementering til politisk behandling i 1. kvartal 2014, hvorefter den endelige løsningen implementeres. 87 AU Indsats for ældre førtidspensionister 88 MAG Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Første fase er igangsat november 2013. 450 450 450 450 Der forelægges sag om udmøntning af ældrepolitik på arbejdsmarkedsområdet i 2. kvartal 2014. Der vil ske en kobling til implementering af ældrepolitikken i Sundhedsog Omsorgsudvalget. 200 200 Indgår i kvartalvise sager om effektstyring på Arbejdsmarkedsområdet 89 MAG Byggesagsbehandling 250 500 500 500 Er gennemført, idet der delvis er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats på byggesagsområdet permanent. 90 MAG Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget) 91 MAG Oprettelse af et ungdomsråd på Frederiksberg 92 MAG Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og virksomheder Det sikres, at implementering understøtter en kommende takststruktur bedst muligt for derved at få størst mulig effekt for sagsbehandlingstiden. 413 700 575 288 Der forelægges statussag eller temamøde 2. kvartal 2014 200 200 200 Der har tidligere på grundlag af et beslutningsforslag været fremlagt en sag om Ungdomsråd for Kommunalbestyrelsen. Beslutningen blev udsat på budgetdrøftelser. Der skal nu forelægges en ny sag om Ungdomsråd, idet der endnu ikke er taget stilling til udformning, placering mv. Sagsforelæggelse forventes primo 2014. 200 200 Der vil blive indgået en ny 2-årig aftale med Københavns Erhvervsservice, hvor iværksættertilbuddene (kurser samt vejledning) indgår. Aftalen vil blive fulgt op løbende. Det forventes, at evalueringen af indsatsen i 2014 forelægges Magistraten primo 2015. 7