Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab: Korrigeret budget 526.535.941 536.378.688 507.979.685 513.953.311 Forskel 18.556.256 22.424.787 Overført til kommende budgetår 14.652.673 11.945.916 Netto mer-/mindre forbrug 3.903.583 10.478.871 Specificeret regnskab: Korrigeret 01 Folkeskoler 404.673.885 406.613.162 410.471.292 02 Fælles udgifter for kommunens 4.752.439 4.564.446 4.436.872 skolevæsen 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. 7.509.119 8.780.355 9.579.885 05 Skolefritidsordninger 29.367.198 28.523.327 34.583.397 06 Befordring af elever i grundskolen 15.151.614 14.861.188 14.770.801 07 Specialundervisning i regionale tilbud 987.382 552.435 766.660 08 Kommunale specialskoler 8.528.201 6.456.882 11.998.106 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -174.436-210.149 3.207.710 10 Bidrag til statslige og private skoler 19.696.780 22.497.240 22.098.109 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.836.902 14.757.036 16.932.476 14 Ungdommens uddannelsesvejledning 477.991 6.356.728 7.257.642 16 Specialpædagogisk bistand til børn i 0 0 51.475 førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 172.640 200.681 223.693 I alt regnskab 507.979.715 513.953.331 536.378.688 01 Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 20 skoler bestående af 10 overbygningsskoler, 4 filialskoler, 1 grundskole, 1 børnecenter og 4 børnebyer til følgende: Børnehaveklasser Undervisningstimer i 1.-10. klasse efter s timetildelingsplan Drift af specialklasser Basisdansk og supplerende dansk Pædagogisk Central Skole-IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning Udgifter til syge- og hjemmeundervisning Vi I Naturskolen Alle unge skal med 1
Elevtal pr. 2014 Elevtal pr. 2015 Elevtal pr. 2016 Elevtal pr. Elevtal pr. Elevtal bhv. Klasser 549 558 579 472 469 Antal klasser 25 27 25 20 22 Elevtal 1. - 7. klasse 3.816 3.799 3.849 3.786 3.672 Antal klasser 206 181 184 183 180 Elevtal 8. - 9. klasse 996 929 885 882 853 Antal klasser 46 43 41 41 42 Elevtal 10. klasse 156 160 141 142 120 Antal klasser 6 6 6 6 5 I alt bhv. kl. - 10. kl. 5.517 5.446 5.454 5.282 5.114 Elevtal specialklasser ekskl talekl. 154 151 153 176 198 Samlede driftsudgifter: 2014* 2015 2016 Udgifter i alt 388.092.254 410.267.755 418.533.332 404.673.872 Antal elever i alt 5.671 5.597 5.607 5.458 5.312 Gennemsnitsudgift pr. elev 68.435 73.301 74.645 74.143 *ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen. Mellemkommunale betalinger Tekst 2014 2015 2016 Betaling fra andre kommuner, normalklasser 74 74 79 75 71 Betaling til andre kommuner, normalklasser 114 125 124 127 128 Støttetimer - normalklasser - bet. til kommuner 3,92 3,00 2,00 1,00 2,17 Specialklasser - betaling til kommuner 4,69 6,00 4,12 3,44 3,42 Støttetimer normalklasser - bet. fra kommuner 8,00 8,42 9,68 9,68 11,41 Specialklasser - betaling fra kommuner 9,98 9,53 12,55 11,13 12,42 Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner 0,00 1,00 0,38 0,00 0,00 Der er søgt om overførsel af 766.740 kr. fra til 2019. Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 3.091.390 kr. På mellemkommunale betalinger er der netto en merudgift på 1.078.000 kr. Dette skyldes, at der har været flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der var oprindelig budgetteret med 117 elever i andre kommunes folkeskoler og indtægt fra 71 elever i Varde Kommune. Desuden er udgifterne til sygehusundervisning blevet 90.000 kr. højere end budgetteret. Demografi på skoleområdet betyder, at der er et mindreforbrug på 3.437.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes helårsvirkning af fald i elevtallet i skoleåret / samt yderligere fald i skoleåret /2019 i forhold til det oprindelig budgetterede. I budgetopfølgningen i var det indregnet, at der kunne komme en ekstra klasse, hvilket ikke blev tilfældet, og er medvirkende til restbudgettet. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med merudgifter til private skoler på 400.000 kr. samt på mellemkommunale betalinger. 2
Der er desuden et mindreforbrug på ca. 670.000 kr. vedr. ejendomsudgifter og pedel på 10iCampus. En del af mindreforbruget skyldes, at der er afsat 360.000 kr. til leje af lokaler, men der har ikke været udgifter til dette formål i. Desuden var der afsat budgetbeløb til rengøring af skolestuen ved Filsø inkl. overførsel fra tidligere år. Udgifterne i er blevet 148.000 kr. mindre end det korrigerede budget, idet ibrugtagning først er sket i efteråret. 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. Der er søgt om overførsel af -127.574 kr. fra til 2019. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. Udgifter vedr. psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og er en del af Børn og Familieafdelingen. Der er søgt om overførsel 799.529 kr. fra til 2019. 05 Skolefritidsordninger driver 19 skolefritidsordninger. Derudover er der SFO 2 og 3 i Oksbøl. Indmeldte børn: 2014 2015 2016 Heldagsmodul: 929 939 1.028 1.005 955 Morgenmodul 39 69 59 33 41 Eftermiddagsmodul 815 836 824 773 749 I alt - SFO 1.783 1.844 1.911 1.814 1.745 SFO 2 2) 178 140 131 108 141 1) Fra 1. august 2014 er er indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen. 2) Fra 1. august 2015 er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By. Der er afholdt udgifter til 2 elever i andre kommuners special-sfo. Der er søgt om overførsel af 4.136.642 kr. fra til 2019. Der er et mindreforbrug på 1.923.000 kr. på skolefritidsordninger efter budgetoverførsler. 3
Der er et mindreforbrug vedr. søskendetilskud på 250.000 kr. og på fripladstilskud på 396.000 kr. hvilket bl.a. skyldes at der er færre indmeldte i SFO. Der er mindreudgifter på 544.000 kr. vedr. færre indmeldte i SFO. Vedr. forældrebetalinger er der merindtægter på 558.000 kr. hvilket skyldes der er ikke har været så mange der er udmeldt efter som forudsat, og der i de første 7 måneder af har været flere indmeldte. På mellemkommunale betalinger er der et mindreforbrug/merindtægt på 175.000 kr. kr. 06 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever mellem skolen og hjemmet. Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i regi af kollektiv trafik, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel. Der er i 2016 tilført budgetbeløb til øgede kørselsudgifter i forbindelse med ændring af skolernes ringetider. Der er søgt om overførsel 264.118 kr. fra til 2019. Der er et merforbrug på 355.000 kr. efter budgetoverførsel. Merforbruget skyldes, at der er flere elever i specialklasserne. 07 Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Udgiften dækker betaling for undervisning af 1,15 helårspersoner. Der er søgt om overførsel 214.225 kr. fra til 2019. Mindreforbruget skyldes, at der har været lidt færre elever i regionale tilbud end oprindelig budgetteret. 08 Kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler. Der har i været undervist i alt 18,73 elever i specialskoler i andre kommune. 4
Byrådet vedtog i, at Døgninstitution Tippen inkl. skoledel skulle lukkes pr. 31. december. Det endelige regnskab er opgjort i, og der er sket fordeling kommunerne imellem i henhold til rammeaftalen. Der er søgt om overførsel af 1.498.975 kr. fra til 2019. Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 4.042.249 kr. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med lukning af Tippen, idet der blev overført midler i s regnskab fra til til dækning af s udgifter i forbindelse med lukningen. 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Udgifter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler, og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolen og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Der tildeles midler til kompetenceudvikling fra staten. Der er afsat en samlet pulje som løber frem til 2020. Derudover er der i overførslen fra til 2019 som er en rest fra lockoutmidlerne som skal anvendes til kompetenceudvikling. Statstilskuddet har i alt udgjort 1.253.392 kr. i. Der er søgt om overførsel af 3.417.859 kr. fra til 2019. 10 Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det elever/sfo-børn, der var pr. året i forvejen. Der var budgetteret med 512 skoleelever og 175 elever i skolefritidsordninger. Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014) Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015) Elevtal pr. 5.september 2015 (udgift 2016) Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift ) Elevtal pr. 5. september (udgift ) Elever i private skoler 498 510 512 527 581 Skolefritidsordninger ved private skoler 180 187 175 179 202 *Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i, og 1 ny friskole 1.8.. 5
Der er et merforbrug på 399.000 kr. som skyldes, at der er flere elever i private skoler end forventet. Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgifter under kommunale folkeskoler. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det elever under 18 år, der var pr. året i forvejen. Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten bliver fastsat af staten, og kommunerne betaler efter det elever under 18 år, der var pr. året i forvejen. Der var budgetteret med 512 efterskoleelever og 6 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Elevtal pr. 2013 (udgift 2014) Elevtal pr. 2014 (udgift 2015) Elevtal pr. 2015 (udgift 2016) Elevtal pr. 2016 (udgift ) Elevtal pr. (udgift ) Efterskoler 549 493 514 478 414 Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler* 8 11 6 8 3 * Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner. Der er i afholdt 391.107 kr. vedr. tilskud til elever på ordblindeefterskoler. Der er et mindreforbrug på 2.175.440 kr. hvilket skyldes færre elever. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgifter under kommunale folkeskoler. Udgifterne til elever på ordblindeefterskoler er 61.000 kr. højere end budgetteret 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi. Der er under Børn og Læring skoler afsat 542.750 kr. årligt til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet. Der er søgt om overførsel af 900.917 kr. fra til 2019. 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 6
Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Der er ikke afholdt udgifter i til specialpædagogisk bistand. Der er søgt om overførsel 51.475 kr. fra til 2019. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Der har i været 7 elever der har deltaget i kursusforløb. Der er et mindreforbrug på 23.012 kr. da der har været lidt færre kursusforløb og lidt færre kørselsudgifter end budgetteret. Der er søgt om overførsel 23.012 kr. fra til 2019. 7
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Samlet regnskab: Korrigeret budget 18.803.971 18.700.754 18.288.703 17.521.207 Forskel 515.268 1.179.547 Overført til kommende budgetår 545.532 529.093 Netto mer-/mindre forbrug -30.264 650.454 Specificeret regnskab: 44 Produktionsskoler 46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 3.651.357 14.637.346 3.273.248 14.247.959 Korrigeret 3.428.658 15.272.096 I alt regnskab 18.288.703 17.521.207 18.700.754 44 Produktionsskoler Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler. Der var budgetteret med udgifter til 24 elever under 18 år og 36 elever over 18 år. Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående: 2014 (elevtal 2013) 2015 (elevtal 2014) 2016 (elevtal 2015) (elevtal 2016) (elevtal ) Under 18 år 20 24 26 25 17 Over 18 år 33 36 38 40 24 Der er desuden udbetalt et ekstraordinært tilskud til Produktionsskolen i på 650.000 kr. til færdiggørelse af ombygning. Mindreforbruget på 155.000 kr. skyldes at der har været færre elever end budgetteret, og dermed en mindre udgift til staten på 805.000 kr., heraf er der udbetalt et ekstraordinært tilskud til Produktionsskolen på 650.000 kr. jfr. Beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv. 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov. 8
Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov. Årselever Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 Antal Antal CSV-Esbjerg 2,86 2,49 2,50 1,00 0,58 Asserbølgård 1,42 2,08 2,00 2,42 1,17 TV-Glad 1,00 0,41 0,58 0,00 0,00 Kost- og Tekstilskolen Rødding 6,42 5,58 3,74 1,58 1,42 Skovlunden, STU Lundvej 5,72 5,33 5,50 7,42 6,75 AspIT Esbjerg 9,14 7,70 5,16 4,02 6,00 Det gamle Mejeri 0,58 0,83 2,00 2,00 2,17 Troldkærskolen 4,34 Varde STU-Center (Varde kommunes elever)* 22,16 32,91 32,31 37,51 34,70 Andre skoler 12,20 12,92 8,32 9,29 4,83 I alt 61,50 70,25 62,11 65,24 61,96 *indgik indtil i opgørelsen under andre skoler. Derudover har der været 1,42 elever på Varde STU-Center hvor der er sendt regning til andre kommuner. Der er afholdt kørselsudgifter for 1.560.262 kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne. Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august 2012. Der er søgt om overførsel af 529.093 kr. fra til 2019, vedrørende Varde STU-Center. Der er et mindreforbrug på 495.044 kr. efter budgetoverførsel. Mindreforbruget skyldes, at der ikke overføres 500.000 kr. vedr. Varde STU-Center som vedrører overførsler fra tidligere år. Der er et merforbrug på 4.956 kr. vedr. betaling til elever i andre STU-tilbud. 9
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Samlet regnskab: Korrigeret budget 16.124.278 16.660.751 14.581.688 15.490.569 Forskel 1.542.590 1.170.182 Overført til kommende budgetår 995.711 765.182 Netto mer-/mindre forbrug 546.879 405.000 Specificeret regnskab: 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 243.637 14.326.769 11.282 214.597 15.274.566 1.407 Korrigeret 300.488 16.307.654 52.609 I alt regnskab 14.581.688 15.490.569 16.660.751 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd Der er søgt om overførsel af 85.891 kr. fra til 2019. 76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau. Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, ungeguide for Ungehuset, 8 klubledere samt et stort timelønnede medarbejdere. Ungdomsskolens målgruppe er de 14-18 årige med dispensation vedrørende 7. klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de 18-25 årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU. Fra 1. august er undervisning af sent ankomne unge i alderen 13-17 år samt unge over 18 år organiseret i Ungdomsskolen regi. Der drives 8 ungdomsklubber for 14-18 årige ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By). Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 3. Der var pr. 1. april i alt 436 elever i ungdomsklubberne. 10
Fra 1. august 2015 er der etableret juniorklubber for 4.-6. klasse ved alle folkeskoler. Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 2. Juniorklubberne tildeles et fast beløb pr. barn i forhold til fremmødet. Der er en minimumstildelingen pr. juniorklub. Der sker en regulering pr. 5. marts og i forhold til det faktiske fremmødte. 5.9.2016 5.3. 5.9. 5.9. Juniorklubber 361 376 379 297 Den samlede budgetoverførsel udgør 628.098 kr. fra til 2019. Heraf udgør overførsel vedr. Ungdomsskolen -219.873 kr. og overførslen vedr. juniorklubberne 847.962 kr. Der er et mindreforbrug vedr. juniorklubber efter budgetoverførsel på 405.000 kr., hvilket skyldes at der har været færre brugere af juniorklubberne i end budgetteret. Beløbet indgår ikke overførslen til 2019. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Der var afsat 52.609 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt 1.407 kr. i. Der er søgt om overførsel af 51.202 kr. til 2019. 11
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter, mv. Samlet regnskab: Korrigeret budget 27.828.466 27.950.011 27.101.865 27.054.605 Forskel 726.601 895.406 Overført til kommende budgetår 738.747 895.406 Netto mer-/mindre forbrug -12.146 0 Specificeret regnskab: Korrigeret 19.708.294 8.241.717 85 Kommunal tandpleje 21.085.116 19.128.198 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.016.749 7.926.408 I alt regnskab 27.101.865 27.054.605 27.950.011 85 Kommunal tandpleje Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed. Der er søgt om overførsel af 580.096 kr. fra til 2019. Flere børn end forventet benyttede den kommunale klinik fremfor muligheden for anvende fritvalg med egenbetaling i privat praksis. Fremover skal der derfor undersøges og behandles lidt flere patienter end forventet på den kommunale klinik. Der er desuden udskudt investeringer fra til 2019, da der skulle udvises tilbageholdenhed i forhold til overholdelse af servicerammen. I tandplejen betyder dette bl.a. at indkøb af nyt røntgenapparat og 1-2 nye autoklaver til sterilisering af udstyr er udskudt til 2019. På grund af overgang til nyt økonomisystem var det heller ikke muligt at tilgå regnskabet sidst på året. 89 Kommunal sundhedstjeneste Området dækker udgifter til sundhedsplejen. 12
s Sundhedspleje arbejder med sundhed og trivsel blandt kommunens børn og unge. Kommunes børn følges fra fødsel og op gennem skolealderen. Der er søgt om overførsel af 315.309 kr. fra til 2019. 13
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Sociale opgaver og beskæftigelse Samlet regnskab: Korrigeret budget -4.436.304-3.229.990-4.947.805-3.590.321 Forskel 511.501 360.331 Overført til kommende budgetår 511.501 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 360.331 Specificeret regnskab: Korrigeret 07 indtægter fra den centrale refusionsordning -4.947.805-3.590.321-3.229.990 I alt regnskab -4.947.805-3.590.321-3.229.990 Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager Området skal ses i sammenhæng med udgifter til børn og unge med særlige behov. Der er samlet set søgt om overførsel af 5.000.000 kr. på området for børn og unge med særlige behov. Merindtægten på 360.331 kr. skal ses i sammenhæng med øgede udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov, hvorfor der er opnået flere refusioner. 14
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge Samlet regnskab: Korrigeret budget 194.401.771 197.289.207 191.794.056 195.303.610 Forskel 2.607.715 1.985.597 Overført til kommende budgetår 4.089.950 2.801.705 Netto mer-/mindre forbrug 1.482.235-816.108 Specificeret regnskab: Korrigeret 10 Fælles formål 18.977.283 18.338.149 20.326.875 11 Dagpleje 55.298.787 55.044.636 56.182.780 12 Vuggestuer -35.509 0 0 14 Daginstitutioner 104.329.429 106.712.412 108.128.956 16 Klubber og andre socialpædagogiske -3.535 158.212 53.892 fritidstilbud 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber 13.227.601 15.050.202 12.596.704 og privatinstitutioner I alt regnskab 191.794.056 195.303.610 197.289.207 10 Fælles formål Området omfatter udgifter vedrørende: Tilskud til private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn Udgifter vedrørende søskendetilskud Inklusions- og uddannelsespulje Udgifter til PAU-elever (pædagogiskassistent elever) Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, samt udgifter til startpakke. Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go mad til børn. Digitalisering på dagtilbudsområdet Fælles demografikkonto for hele dagtilbudsområdet Udgifter vedr. tale-hørekonsulenter 15
2014 2015 2016 Antal børn i privat pasning* 114 104 114 111 115 Tilskud til pasning af egne børn ** 14 7 8 6 5 Sprogstimulering i dagtilbud Antal personer (i alt): Antal flygtningebørn som har fået startpakke: 171 5 213 43 185 48 260 12 234 0 *Gennemsnit pr. år. ** Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år. Der er søgt om overførsel af 1.282.816 kr. fra til 2019. Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 706.000 kr. under fælles formål skyldes: Færre udgifter til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn ca. 417.000 kr. Søskendetilskud mindreudgifter på 245.000 kr., hvilket bl.a. skyldes at der ikke er foretaget efterreguleringer i. Demografi/merindskrivning mindreudgifter på 44.000 kr. Antallet af børn i private pasningsordninger skal ses i sammenhæng med let af børn i private institutioner, kommunal dagpleje, kommunale institutioner og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug 816.000 kr. på hele dagtilbudsområdet. 11 Dagpleje Udgifter vedr. den kommunale dagpleje. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passede børn I alt 2014 672 2015 678 2016 633 641 634 Der er søgt om overførsel af 296.722 kr. fra til 2019. Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på 842.000 kr. Der er et mindreforbrug på 545.000 kr. vedr. fripladstilskud samt et mindreforbrug/merindtægt på 297.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger og forældrebetaling i forhold til det budgetterede. Antallet af børn i kommunal dagpleje skal ses i sammenhæng med let af børn i private pasningsordninger, private institutioner, kommunale institutioner og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug 816.000 kr. på hele dagtilbudsområdet. 16
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolealderen) Pr. 1. august er der sket en strukturændring på dagtilbudsområdet, således at der nu er 3 fælles ledede institutioner, 4 selvejende institutioner, 1 børnecenter samt institutioner ved 4 børnebyer. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passede børn 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ / Børnehavebørn 1.670 1.575 1.510 1.439 1.427 Vuggestuebørn 132 151 165 171 173 0-2 års pladser 1,17 6,44 8,42 10,43 Der er budgettet med 7.004.200 kr. til fripladstilskud. Der er søgt om overførsel af 1.222.166 kr. fra til 2019. Der er et mindreforbrug på 194.000 kr. på daginstitutioner. Udgifterne til fripladstilskud er 186.000 kr. højere end forventet. Udgifterne reguleres hver måned afhængig af indmeldte børn samt reguleringer i forhold til forældrenes indkomster. Den endelig forældrebetaling er 205.000 kr. mindre end budgetteret. På mellemkommunale betalinger er der samlet et mindreforbrug/merindtægt på 585.000 kr. Antallet af børn i kommunale institutioner skal ses i sammenhæng med let af børn i private pasningsordninger, private institutioner, kommunal dagpleje, og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug 816.000 kr. på hele dagtilbudsområdet. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgifter til børn i andre kommuners klubber. Der er budgetteret med udgift til børn i andre kommunes klubber med i alt 53.892 kr. Merudgiften på 105.000 kr. skyldes at der har været flere børn i andre kommuners klubber end oprindelig budgetteret. Samlet set er der et merforbrug 816.000 kr. på hele dagtilbudsområdet. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 17
Driftstilskud til private institutioner efter Servicelovens 36, 38 og 25a stk. 4 og puljeordninger efter Servicelovens 102. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: (helårsbørn) 6 Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn slut 31.7.17 SFO-børn (slut 31.7.12) Kvong Børnehave Faktisk børn i 2014 Faktisk børn i 2015 Faktisk børn i 2016 Faktisk børn i Faktisk børn i Forventet børn i 42 38 40 43 43 40 29 32 31 21 0 0 23 18 Bhv.: 14 Vuggestue: 5 Bhv.: 15 Vuggestue: 6 Naturbørnehaven Engen, Mejls 42 41 44 50 Bhv.: 18 Vuggestue: 8 Bhv.: 56 Vuggestue: 3 Bhv.: 14 Vuggestue: 7 Bhv.: 46 Vuggestue: 0 Blåbjerg Børnehave 13 18 18 15 16 16 Skovlund Børnehus Bhv.: 28 Vuggestue: 17 Billum Børnehave (1.8.18) Svalereden Lindbjerg fra 1.8. Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn) Bhv.: 29 Vuggestue: 12 Bhv.: 30 Vuggestue: 12 Bhv.: 34 Vuggestue: 15 Bhv.: 33 Vuggestue: 15 Bhv.: 28 Vuggestue: 14 3 0 31 33 30 23** 17 14 21 24 17 Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Samlet set har der været et merforbrug på 2.453.498 kr. vedr. private institutioner og puljeordninger. Tilskud til private institutioner har i været 2.172.000 kr. højere end budgetteret. Tilskud til puljeordninger har i været 170.787 kr. højere end budgetteret. Samlet set har der været 40 børn mere i private institutioner og puljeordninger end budgetteret. Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner har i været 110.000 kr. højere end budgetteret hvilket bl.a. skyldes at der har været flere børn i private institutioner. Antallet af børn i private institutioner skal ses i sammenhæng med let af børn i private pasningsordninger, kommunal dagpleje, kommunale institutioner og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug 816.000 kr. på hele dagtilbudsområdet. 18
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget 137.702.357 138.489.305 130.586.224 121.321.247 Forskel 7.116.133 17.168.058 Overført til kommende budgetår 7.068.849 7.864.666 Netto mer-/mindre forbrug 47.284 9.303.392 Specificeret regnskab: Korrigeret 20 Opholdssteder, mv. for børn og unge 11.795.291 13.397.207 11.290.599 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22 Plejefamilier 50.830.254 40.481.893 56.558.254 37.377.876 64.861.230 42.124.801 23 Døgninstitutioner 19.786.648 7.888.238 11.518.749 24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.120.786 3.571.352 1.919.993 4.179.679 5.193.428 3.500.498 I alt regnskab 130.586.224 121.321.247 138.489.305 20 Opholdssteder, mv. for børn og unge Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens 76 stk. 3 nr. 1 og 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse. I regnskabsåret har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper: Tekst kr. (1.000) Korrigeret kr. (1.000) Opr. Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse Opholdssteder 11.693 14,92 8.144 10,74-3.549-4,18 Kost-/efterskole 18 0,24 451 0,99 433 0,72 Eget værelse 784 2,33 892 3,00 108 0,67 Forældreevneundersøgelse 841-1.520-679 - Advokatbistand, betaling ( 159 og 61-284 - 223-160) og refusion I alt 13.397 15,23 11.291 18.31-2.106 3,08 Samlet set er der søgt om overførsel af 5.000.000 kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og 3.400.000 kr. vedr. leverandørområdet. 19
Merforbruget på 2.107.000 kr. skyldes, at der har være flere anbringelser på opholdssteder end oprindelig budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med færre anbringelser på døgninstitutioner og på sikrede institutioner. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Forbruget i på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel: Tekst kr. (1.000) kr. (1.000) Afvigelse kr. (1.000) Familiekonsulenter inkl. interne tilbud 12.381 18.681 6.300 Familiebehandling inkl. interne tilbud 4.059 1.265-2.794 Aflastningsophold 8.026 7.148-878 Fast kontaktperson for barnet eller den unge inkl. Interne 12.464 13.051 587 kontaktpersoner Fast kontaktperson for hele familie 1.135 1.578 443 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien 339 436 97 Formidling af praktikophold 61 50-11 Anden hjælp 458 230-229 Økonomisk støtte 4.701 4.761 60 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt koordinator 307 331 24 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb 586 401-184 Tværgående (inkl. samlet overførsel tidligere år) 3.106 9.763 6.657 Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, DUÅ, åben 8.935 7.091-1.844 rådgivning) Ledsagerordning 0 75 75 I alt 56.558 64.861 8.303 Samlet set er der søgt om overførsel af 5.000.000 kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og 3.400.000 kr. vedr. leverandørområdet. Vedr. leverandørområdet er der overførte beløb fra tidligere år førhen blevet indregnet i taksterne for efterfølgende år. Dette er ændret fra regnskabsår 2019, hvorfor tidligere års overskud ikke indgår i overførslen til 2019. Ændringen betyder, at de interne takster fremover beregnes uden regulering mellem årene. Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet: Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 6.300.000 kr. Der er et restbudget på interne familiekonsulenter på 9.700.000 kr. Mindreforbruget skyldes overførsler fra tidlige år, og flere opgaver i. På myndighed er der et merforbrug på 3.400.000 kr. hvilket skyldes at der har været flere forebyggende foranstaltninger. Merudgiften skal ses i sammenhæng med fald i anbringelser på plejefamilier, døgninstitutioner, mm. 20
Familiebehandling: Udgifterne til familiebehandling har været 2.794.000 kr. højere end budgetteret. Der er et merforbrug/mindreindtægt på Familiehuset Lysningen og psykologbehandling familiebehandling på 1.630.000 kr. som hovedsagelig skyldes overført underskud fra tidligere år. På myndighed er der et merforbrug på 1.164.000 kr. på grund af flere foranstaltninger. Aflastning: På aflastning er der et merforbrug på 878.000 kr. Merudgiften skyldes primært, at der er brugt flere døgn til aflastning på handicappede børn. Kontaktpersoner: Udgifterne til kontaktpersoner har i været 587.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes overførsler fra tidligere år. Vedr. interne kontaktpersoner har der i været en mindreudgift på 585.000 kr. På myndighed er der en mindreudgift på 2.000 kr. Fast kontaktperson for hele familien: Der har i været en mindreudgift på 443.000 kr. Døgnophold: Der har i været en udgift på 97.000 kr. Der har i alt været 2 familier som har været på døgnophold. Anden hjælp: Der er afholdt i alt 458.000 kr. vedr. anden hjælp hvilket er 228.000 kr. mere end budgetteret, på grund af flere foranstaltninger. Økonomisk støtte: Der har i været et mindre forbrug på 61.000 kr. i forhold til det budgetterede. Børnehuse: Der har i været et merforbrug på 184.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der har været en stigning i let af sager der er sendt til undersøgelse i Børnehuse. Tværgående: Restbudgettet svarer stort set til budgetoverførslen fra tidligere år. Øvrig rådgivning: Der er et merforbrug på øvrig rådgivning på 1.844.000 kr. Dette skyldes, at der er ydet flere forebyggende indsatser. Merudgiften skal ses i sammenhæng med færre anbringelsesudgifter. 22 Plejefamilier Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens 76 stk. 3 nr. 1 og 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse. I regnskabsåret har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper: 21
Tekst kr. (1.000) Korr. kr. (1.000) Opr. Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse Familiepleje 32.573 73,37 36.118 84,50 3.545 11,13 Netværksplejefamilie 2.536 19,02 2.984 21,00 447 1,98 Kommunale plejefamilier 1.162 2,00 2.234 4,00 1.072 2,00 Socialtilsyn og betaling ( 159 og 160) 1.107-789 - -318 - I alt 37.378 94,39 42.125 109,50 4.746 15,11 Samlet set er der søgt om overførsel af 5.000.000 kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet, og 3.400.000 kr. vedr. leverandørområdet. Mindre udgiften på 4.747.000 kr. skyldes, at der har været et fald i let af anbringelser i, mindre udgiften skal ses i sammenhæng med øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. 23 Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen. Døgninstitutioner for børn og unge: kr. (1.000) Korrigeret kr. (1.000) Oprindelig Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 10.607 7,71 14.050 11,90 3.443 4,19 Byrådet vedtog i at Døgninstitution Tippen lukkes pr. 31. december. Det endelige regnskab er opgjort i, og der er sket fordeling kommunerne imellem i henhold til rammeaftalen. Samlet set er der søgt om overførsel af 5.000.000 kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og 3.400.000 kr. vedr. leverandørområdet. Samlet set er der et mindreforbrug på 3.631.000 kr. på døgninstitutioner. Mindreudgiften på 3.443.000 kr. skyldes færre anbringelser. Dette skal ses i sammenhæng med flere anbringelser på opholdssteder og flere udgifter til forebyggende foranstaltninger. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med lukning af Tippen, idet der blev overført midler i s regnskab fra til til dækning af s udgifter i forbindelse med lukningen. 24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge 22
Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner. Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst. I år er der betalt for 0,34 helårlig anbringelse på sikrede institutioner. Der var budgetteret med 1 helårsanbringelse. Desuden er der afholdt udgifter på 0,03 person i forbindelse med surrogatfængsling. Der var budgetteret med 0,66 personer. Samlet set er der søgt om overførsel af 5.000.000 kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og 3.400.000 kr. vedr. leverandørområdet. Der har været afholdt udgifter svarende til 135 døgn på sikrede døgninstitutioner. Der var oprindelig budgetteret med 607 døgn. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med flere anbringelser på opholdssteder. 25 Særlige dagtilbud og særlig klubber Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken samt støtte til handicappede børn i egne institutioner Der har i været 10 børn i gennemsnit i Solsikken. Der er søgt om overførsel af -679.181 kr. fra til 2019. Merforbruget skyldes, at der oprindelig kun var budgetteret med 7 børn i Solsikken, og at udgifterne til støtte til handicappede børn i dagtilbud har været højere end forudsat. 23
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Samlet regnskab: Korrigeret budget 0 0 17.129 17.584 Forskel -17.129-17.584 Overført til kommende budgetår -17.129 0 Netto mer-/mindre forbrug 0-17.584 Specificeret regnskab: Korrigeret 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 17.129 17.584 0 I alt regnskab 17.129 17.584 0 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år samt tilskud til individuel befordring i henhold til lov om social service (Servicelovens 117) 24
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud voksne med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget 419.615 316.024 422.746 111.000 Forskel -3.131 205.024 Overført til kommende budgetår -3.131 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 205.024 Specificeret regnskab: Korrigeret 316.024 0 42 Kvindekrisecentre 408.843 111.000 53 Kontaktperson- og ledsagerordning 13.903 0 I alt regnskab 422.746 111.000 316.024 Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet. Nettoudgiften på 111.000 kr. omfatter betaling for i alt 98 døgn på kvindekrisecentre. I blev der afholdt udgifter for 428 døgn. 25
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Samlet regnskab: Korrigeret budget 4.748.471 4.799.050 3.985.430 4.009.106 Forskel 763.041 789.944 Overført til kommende budgetår 763.041 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 789.944 Specificeret regnskab: Korrigeret 72 Sociale formål 3.985.430 4.009.106 4.799.050 I alt regnskab 3.985.430 4.009.106 4.799.050 Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, mv. i forbindelse med hjemmetræning (Servicelovens 32, stk. 8) Staten yder 50 % refusion af udgifterne til Servicelovens 41 og 42. Udgifterne er fordelt på følgende måde: Dækning af merudgifter efter Servicelovens 41: 1.873.356 kr. Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42: 4.159.940 kr. Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter Servicelovens 32, stk. 8: 992.458 kr. 50 % statsrefusion vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste: -3.016.648 kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at der har mindreudgifter vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne varierer måned for måned hvorfor det endelige regnskabsresultat er vanskelig at ramme præcist. 26