Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt 2.755 131.354 59.453 130.106 129.388 0 718 1.966 Center for Plan & Miljø i alt 2.755 27.232 8.120 26.035 26.056 0-21 1.176 Center for Ejendomme i alt 0 104.122 51.333 104.071 103.332 0 739 790 Tabel 2: Center for Plan & Miljø, drift 1.000 kr. Center for Plan & Miljø ekskl. Låste puljer 2.755 26.910 8.120 26.035 26.056 0-21 854 Låst pulje 1) 0 322 0 0 322 Ordinær drift i alt 2.755 26.910 8.120 26.035 26.056 0-21 854 Områder direkte under chef 1.742 3.422 550 3.200 3.422 0-222 0 Natur, Miljø, Trafik 1.013 22.720 7.624 21.915 21.720 0 195 1.000 Plan og Byg 0 912-54 920 914 0 6-2 Kommunal buskørsel 0-143 0 0 0 0 0-143 1) P/L pulje
Forbrugsprocent CFTOM - oversigt 2 Center for Plan & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned 110 90 70 50 30 10-10 -30 Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Plan & Miljø - drift Forbruget afhænger af hvorvidt støttede projekter gennemfører deres aktiviteter i 2018. Dette vil blive fulgt nøje således, at der kan fremlægges et mere sikkert estimat ved budgetopfølgning i 3. kvartal. Vedr. landsbypulje 2018 ligger der et budget i 2018 på 2.021 mio. disse forventes disponeret og forbrugt i 2018. Budgettet indeholder derudover lov & cirkulære samt prioriteringsforslag. Ligeledes er der et mindreforbrug på natur,trafik og miljøområdet set i forhold til et linært proportionalt forbrug over hele året. Mindreforbruget kan henføres til at en række aktiviteter på natur og miljøområdet er sæsonbestemt og aktiviteten er væsentlig højere i sommermånederne. Ligeledes er der et mindre forbrug end estimeret på klimaområdet. Dette skyldes blandt andet at rapport om CO2 udledning først er færdig og faktureret senere på året. Ligeledes fordeles lønmidlerne senere på året i forhold til konkrete aktiviteter. På kommunal buskørsel ligger der et effektiviseringsforslag på -500.000, der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca. 300.000 kr. Afvigelsen på busdrift skyldes et revideret estimat på udgiften til flextrafik.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFTOM - oversigt 3 Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg 1.000 kr. Teknik- og Miljø- udvalget i alt 73.328-4.620 70.708 10.760 81.273 83.292 0-12.584 Center for Plan & Miljø 11.379 2.400 16.779 158 15.725 15.757 0 1.022 Center for Ejendomme 61.949-7.020 53.928 10.602 65.548 67.535 0-13.607 Tabel 4: Center for Plan & Miljø, Anlæg 1.000 kr. Center for Plan & Miljø i alt 11.379 2.400 16.779 158 15.725 15.757 0 1.022 211022 Pulje til trafikhandlingsplan 2017 1.200 0 1.200 0 1.200 1.200 0 0 222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station 5.500 21 5.521 13 5.500 5.500 0 21 242001 Kystbeskyttelse 4.679 32 7.711 84 7.679 7.711 0 0
CFTOM - oversigt 4 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Sammenfatning Center for Plan & Miljø - anlæg Årets samlede rådighedsbeløb Seneste skøn Hele budgettet forventes brugt. Den endelige fordeling af udgifter placeres efter udbud af opgaven i første halvdel af 2018. Vi mangler en bevilling på indtægten på Trafik- og udviklingsanalyse for området ved Haslev Station Anlægsbudgettet forventes brugt. Der er dog en usikkerhed omkring forbrug udmøntning af budget De Hvide Dronninger, da projektet kræver endelig politisk stillingtagen samt eksten finansiering fra fonde o.lign. På økonomiudvalget Områdefornyelsen: Der skønnes et forbrug på - 2.729 mio. kr. Det er et nettobeløb, der består af manglende indhentning af tilskud på - 4.158 mio. kr. og et restbudget på 1.428 mio. kr. Der er disponeret udgifter til bl.a. slidlag på Multiplads og til lamper på ca. 400.000 kr. Derudover forventes udgifter til værestedet(cafe Perlen) forbrugt i 2018 med 800.000 kr. Forbindelsespassager: Der skønnes et forbrug på - 3.286 mio. kr. Det er et nettobeløb, der består af manglende indhentning af tilskud på - 3.550 mio. kr. og et restbudget på udgifterne på 0,264 mio. kr. Det forventes at restbudget på 0,263 mio. Kr. forbruges, idet der bl.a. er disponeret udgifter til slidlag. Vi har fået tilsagn om 5.053 mio fra Transport-, Bygge- og boligstyrelsen. Det betyder at vi samlet set har 15.300 mio i
CFTOM - oversigt 5 Vi har fået tilsagn om 5.053 mio fra Transport-, Bygge- og boligstyrelsen. Det betyder at vi samlet set har 15.300 mio i årene 2018 og 2019 til brug for arbejdet ved Haslev Station. Af de afsatte midler på 800.000 kr. er 1/3 statslig medfinasiering som bortfalder såfremt aktiviteten ikke udføres i indeværende år.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFTOM Hovetabeller 6 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Center for Plan & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Plan & Miljø, drift 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Plan & Miljø 24.477 2.755 27.232 8.120 26.035 26.056 0 1.176 Områder under chef 1.551 1.742 3.422 550 3.200 3.422 0 0 Natur, Miljø og Trafik 22.146 1.013 22.720 7.624 21.915 21.720 0 1.000 Natur og Miljø 4.588 260 4.577 2.607 4.306 4.119 0 458 38 Naturbeskyttelse 648 348 1.016 354 648 1.017 0-1 50 Naturforv.pro. 478 0 499 112 478 499 0 0 51 Natura 2000 170 348 518 241 170 518 0 0 48 Vandløbsvæsen 524-88 754 425 502 754 0 0 70 Fælles formål 524 74 916 343 502 916 0 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 0-162 -162 83 0-162 0 0 52 Miljøbeskyttelse 667 0 306 17 407 402 0-96 81 Jordforurening -427 0-423 -478-478 -478 0 55 85 Bærbarebatterier 68 0 67 0 68 68 0-1 87 Miljøtilsyn - virksomh. 100 0-108 101-109 43 0-151 89 Øvrig planlægning 926 0 769 394 926 769 0 0 28 Kommunale veje (Vandafledningsafgift) 2.613 0 2.366 1.810 2.613 1.810 0 556 11 Vejvedligeholdelse 2.613 0 2.366 1.810 2.613 1.810 0 556 35 Havne 136 0 135 0 136 136 0-1 42 Kystbeskyttelse 136 0 135 0 136 136 0-1
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFTOM Hovetabeller 7 Trafik 648 0 642 56 683 634 0 8 28 Kommunale veje 648 0 642 56 683 634 0 8 11 Trafiksikkerhed (gr. 500-502) 500 0 515 33 500 515 0 0 11 Vejskilte (gr. 500-503) 98 0 98 16 98 90 0 8 11 Vejmyndighed (gr. 500-566) 0 0 29 7 35 29 0 0 22 Vejanlæg Afledt drift - trafikforanstaltning 50 0 0 0 50 0 0 0 Kollektiv trafik 16.910 753 17.501 4.961 16.926 16.967 0 534 22 Fælles funktioner 20 0 10 2 20 10 0 0 01 Fælles formål - Udbud komm. Kørsel 20 0 10 2 20 10 0 0 32 Kollektiv trafik 16.906 753 17.491 4.693 16.906 16.157-1.334 30 Fælles funktioner 387 0 220 6 387 220 0 0 31 Busdrift 16.519 753 17.271 4.686 16.519 15.937 0 1.334 22 Folkeskolen -16 0 0 267 0 800 0-800 06 Befordring af elever i grundskolen -16 0 0 267 0 800 0-800 Plan og Byg 920 0 912-54 920 914 0-2 Plan 698 0 692-72 698 692 0 0 06 Fællesudg. Og adm. 698 0 692-72 698 692 0 0 45 adm org. - Klima 698 0 692-72 698 692 0 0 Byg 222 0 220 19 222 222 0-2 25 Faste ejendomme 222 0 115-13 122 122 0-7 15 Byfornyelse - Skimmel 222 0 115-13 122 122 0-7 57 Kontante ydelser 0 0 105 31 100 100 0 5 77 Bolig sikring - Infasningsstøtte 0 0 105 31 100 100 0 5 Kommunal buskørsel -140 0-143 0 0 0 0-143 P/L pulje 0 0 322 0 322
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFTOM Hovetabeller 8 Anlæg Tabel 2: Center for Plan & Miljø, anlæg 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Center for Plan & Miljø 11.379 2.400 16.779 158 15.725 15.757 0 1.022 015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte 0 1.346 1.346 62 1.346 1.346 0 0 211022 Pulje til trafikhandlingsplan 2017 1.200 0 1.200 0 1.200 1.200 0 0 222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station 5.500 21 5.521 13 5.500 5.500 0 21 242001 Kystbeskyttelse 4.679 32 7.711 84 7.679 7.711 0 0 242080 De Hvide Dronninger 0 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabeller på andre udvalg 9 Økonomiudvalget Drift 1 2 3 4 5 6 7 8 217 Center for Plan og Miljø 15.833 0 15.923 6.806 15.711 15.772 0 151 45 Administrativ organisation 15.833 0 15.801 6.806 15.711 15.772 0 29 51 Sekretariat og forvaltninger 8.622 0 7.933 3.394 8.500 7.933 0 0 54 Naturbeskyttelse 1.854 0 1.884 801 1.854 1.854 0 30 55 Miljøbeskyttelse 4.506 0 4.760 2.036 4.506 4.760 0-1 56 Byggesagsbehandl ing 851 0 1.225 574 851 1.225 0 0 1% puljen 0 0 0 0 0 P/L puljen 0 0 121 0 121 Anlæg 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Plan & Kulturudvalget 0 61 61 1 61 61 0 0 020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet 0 61 61 1 61 61 0 0 Økonomiudvalge t 250-5.871-5.621 637-5.765-5.765 0 144 015080 Områdefornyelse Haslev 0-2.585-2.585 632-2.729-2.729 0 144
Tabeller på andre udvalg 10 015081 Forbindelsespassager - Jernbanegade 0-3.286-3.286 5-3.286-3.286 0 0 651068 Midlertidig planlægning og arkitektkon 250 0 250 0 250 250 0 0