NOTAT 7. januar 2015 Budgetlægning for 2016 Kultur og Fritidsudvalget møde i januar Økonomiudvalget har på deres møde den 11. december 2014 besluttet at der skal arbejdes med 3 spor i processen for budgetlægningen 2016-2019. BUDGET 2016 1. Strukturændringer nedbringer de faste omkostninger 1 og til dels de variable 2. Innovation som tilgang til at finde helt nye veje at gå. Her vil målet være, at bevare eller endda højne kvaliteten samtidig med at opgaverne løses mere omkostningseffektivt. 3. Løbende procentbesparelser på alle budgetområder nedbringer primært de variable omkostninger 2. Der lægges også et generelt omstillingspres på organisationen Økonomiudvalget lægger op til, at fagudvalgene i januar måned ser på muligheder for at gennemføre strukturændringer, som både kan nedbringe de faste omkostninger og give mulighed for effektivisering af de variable (stordriftsfordele). Fagudvalgenes drøftelser følges op af en efterfølgende temadag i februar, hvor hele kommunalbestyrelsen ser på mulighederne på tværs af fagudvalgene. Her vil det være naturligt, at både overvejelse om faglighed / kvalitet, økonomi, geografi og politiske holdninger indgår. Forventningerne er, at temadagen vil give et samlet billede af den nødvendige struktur. Samtidig skal temadagen danne udgangspunkt for, at der i marts/april måned kan udpeges områder, som skal analyseres nærmere med henblik på at kunne indgå i de konkrete drøftelser for budget 2016. Strukturdrøftelsen vil være koncentreret om Geografisk struktur byroller servicetilbud i de enkelte bysamfund men kan også indeholde overvejelser om Organisatorisk struktur Service struktur leverer vi service på områder, hvor det ikke er nødvendigt 1 Primært omkostninger til bygningsdrift og del af lederløn 2 Primært omkostninger til personalelønninger og materialeindkøb
Resultatet af spor 1 vil indgå i fagudvalgenes budgetdrøftelser fra maj måned. Som baggrund for fagudvalgets drøftelse har forvaltningen skitseret 1. Faste/variable udgifter på udvalgte institutionstyper - gennemsnitsbetragtninger 2. Udvikling i enhedsudgifter 2011-2014 ECO nøgletal 3. Historiske strukturændringer på området Forvaltningens drøftelse af nye strukturmuligheder Forvaltningens overvejelser i forhold til Spor 2 Innovation 1. Faste/variable udgifter på udvalgte institutionstyper - gennemsnit Fordeling af faste og variable udgifter i pct. af nettoudgifter 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 60,0 40,0 40,0 82,5 82,5 90,0 90,0 89,7 89,7 20,0 0,0 19,1 19,1 17,5 10,0 10,3 Skoler Daginstitutioner Biblioteker Plejecentre Handicapinst. Faste omk. Variable omk. Her er skitseret sammensætningen af faste og variable udgifter på udvalgte institutionstyper. De faste udgifter er opgjort som ejendomsudgifter, lederlønninger m.v. Fordelingen er opgjort som gennemsnitsbetragtninger for de enkelte typer. I forbindelse med strukturændringer vil der udover bortfald af faste udgifter kunne være effekter som Synergieffekter ved samling af opgaver Muligheder for tilpasning af tildelingsmodeller Personaledækning i åbne/lukke situationer Nattevagter Samtidig er det vigtigt at gøre opmærksom på at strukturændringer ofte vil kræve investeringer af anlægsmæssig karakter.
2. Udvikling for enhedsudgifter STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 B2014 Tønder Kommune Smln.gruppen Hele landet Som det fremgår af figuren, er enhedsudgiften pr. indbygger faldet med ca. 14 % fra 2009 til 201 Tønder Kommune ligger for budget 2014 ca. 86 % over udgiftsniveauet for sammenligningskommuner og ca. 31 % over landsgennemsnittet. For Tønder Kommune fremgår der et større fald i enhedsudgiften fra 2011 til 2012, som skyldes at Tønder Sports- og Fritidscenter er blevet selvejende fra 2012 og ikke længere indgår i forbruget. FOLKEBIBLIOTEKER 550 500 450 400 350 300 2009 2010 2011 2012 2013 B2014 Tønder Kommune Smln.gruppen Hele landet Som det fremgår af figuren, er enhedsudgiften pr. indbygger faldet med ca. 5,7 % fra 2009 til 201 Tønder Kommune ligger for budget 2014 på niveau med sammenligningskommunerne og ca. 16,4% under udgiftsniveauet for landsgennemsnittet.
3. Historiske strukturændringer 1. Etablering af Tønder Kulturskole sammenlægning af Tønder billedskole og musikskolen 2. Etablering af den selvejende institution Tønder Sports- og Fritidscenter inkl. campingplads og vandrehjem 3. Sameje af Hal 4 Tønder Gymnasium og Tønder Kommune Forvaltningens drøftelse af nye struktur muligheder Nye 1. Samdrift af haller/svømmehaller, herunder fælles ledelse 2. Antallet af haller/idrætsfaciliteter i øvrigt i Tønder Kommune 3. 6. Forvaltningens overvejelser i forhold til Spor 2 - Innovation Kommunens samlede MED organisationen gennemfører i marts en temadag om Tønder Kommune 2025, hvor MED-organisationens rolle omkring innovation og forandringer indgår. Det er derfor naturligt at koncentrere denne temadag om spor 2 innovationsvejen. Den innovative tilgang vil ofte have indflydelse på både variable og faste omkostninger. Forudsætningen for at lykkes vil være en anderledes tænkning om kerneopgaverne, hvilket stiller krav til omstillingsparathed hos både borgere, politikere og medarbejdere. I innovations- tilgangen indgår tænkningen om Den aktive borger, som er en af visionerne i strategiplanen. Tønder Kommune har haft gode erfaringer med innovation på en række områder som Hverdagsrehabilitering Inklusion Helhedsløsning på området for skole og dagtilbud Åbne biblioteker Dette har vist at den anderledes tænkning kan bidrage til at opgaverne kan løses både billigere og bedre. Forventningen er at innovation kan bidrage til at sikre den økonomiske balance samtidig med at den leverede service opleves tilfredsstillende for borgerne. Resultatet af spor 2 vil indgå i fagudvalgenes budgetdrøftelser fra maj måned.
Som inspiration til denne proces har forvaltningen kigget på innovation i historisk perspektiv og nye muligheder Historiske 1. Landdistriktsudvalg aktiv/frivillighed, herunder bl.a. landsbypedeller og rejseholdet 2. Kulturelt forum, herunder Kulturugen 3. Etablering af åbne biblioteker Nye 1. Frivillighed/aktiv borger 2. 3. 6.