Nr. 216 217 218 219 (1. kr.) -4.75-53.986-67.322-7.72 Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder -17.49-17.49-17.49-17.49 2.1.3.1 Indkøbsaftaler -4.5-4.5-4.5-4.5 2.1.3.2 Kilometergodtgørelse -3.5-3.5-3.5-3.5 2.1.3.3 Tværgående digitale gevinstpotentialer -3.49-3.49-3.49-3.49 2.1.3.4 Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m. -3.5-3.5-3.5-3.5 2.1.3.5 Rengøring (alternativ 1) * -5-3. -3. -3. 2.1.3.6 Rengøring (alternativ 2) * -2. -2. -2. -2. 2.1.2.7 Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) -5-5 -5-5 * Kun alternativ 2 er indregnet i den samlede sum, som dermed udtrykker den maksimale sum af effektiviseringsforslagene Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -9.661-9.932-9.932-9.932 1.1.2.1 Digitale gevinstpotentialer -5.561-5.832-5.832-5.832 1.1.2.2 Øgede gebyrindtægter -1. -1. -1. -1. 1.1.2.3 Administrationen - Rammebesparelse -3.1-3.1-3.1-3.1 Direktionens forslag til handlemuligheder -51.149-31.164-44. -52.38 Anlæg -43.99-23.84-36.5-45.2 14a.1.3.1 Justering af anlægsramme, scenarie 1. forskydning -19.551-5.4 8.4-37.12 14a.1.3.2 Justering af anlægsramme, scenarie 2. reduktion -35.99-15.84-36.5-45.2 14a.1.5.1 Salg af ejendomme -8. -8. * højeste beløb indgår i sammentælling Drift -7.24-7.36-7.5-7.36 14.1.2.1 Reduktion i udgifter til politikere -1.24-1.36-1.5-1.36 14.1.3.1 Reduktion af udgifter til konsulentydelser -4. -4. -4. -4. 14.1.3.2 Reduktion af udgifter til IT -2. -2. -2. -2. 14.1.3.3 Koordinering af borgerkørelse - fordeling af budget fagudvalg -1.19-4.639-4.639 14.1.3.3 Koordinering af borgerkørelse, nustilling af reduktion ØU 1.19 4.639 4.639 Driftsønsker 25 3.1.2.1 Call-center 3 3 3 3 3.1.2.2 Øget indsats kontrolgruppen -275-3 -3-3 Anlægsønsker 26.9 5. 5. 1. Udviklingsønsker 4.1.3.1 Udvikling af Campus Slagelse - Fastholdelse ramme - Model 1* 1. 1
Nr. 216 217 218 219 (1. kr.) 4.1.3.2 Udvikling af Campus Slagelse - Forhøjelse af ramme - Model 2* 5. 5. 5. 1. 4.1.3.3 Udvikling af Campus Slagelse - Arealopkøb 21.9 * Forslag 4.1.3.1-4.1.3.2 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker 2 3 3 3 4.1.3.1 Udvikling af Campus Slagelse - Fastholdelse ramme - Model 1* 2 3 3 3 4.1.3.2 Udvikling af Campus Slagelse - Forhøjelse af ramme - Model 2* 2 3 3 3 * Forslag 4.1.3.1-4.1.3.2 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af afledt drift af anlægsønsker Finansønsker 11.3 1.1.4.1 De nye Kloster - kommunal grundkapital ( 1 % af byggesum) 11.3 36 gr. Analyser -2-7 -1.2-1.2 16.1.3.1 36 gr. analyse af Handicap & Psykiatri og Arbejdsmarkedsomr. -2-7 -1.2-1.2 2
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 1 Gevinstoptimering af indkøbsaftaler Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Opsamling på gevinstoptimering som følge af besparelser ved gennemførelse af udbud på forskellige områder i 214 og 215. ABA (Automatisk brandalarmsanlæg) og service på anlæg: Netto 63 tkr. AIA (Automatisk tyveri/adgangsalarmer) og service på anlæg: 25 tkr. Vagtydelser og tilkald på alarmer: 324 tkr. Sygeplejeartikler: 651 tkr. Kompressionsstrømper: Efter udbud ændres praksis også, hvor vi selv tager mål, men i nogle situationer indkøb af dyrere strømper. Netto 325 tkr. Genbrugshjælpemidler: Besparelse pba. ny lavere pris pt. estimeret til 787 tkr. Skærmbriller: 5 tkr. Kontorartikler: 39 tkr. Tablets: 748 tkr. Besparelsen er estmeret på baggrund af ny pris forudsat uændret forbrug. PC og tilbehør: Opdateret gevinstberegning ift. i 214. På baggrund af ændrede forbrugsmønstre og opgørelse af reele indkøb er estimeret en merbesparelse på 1.13 tkr. adm. pc'ere + 581 tkr. vedr. undervisningspc'ere. De berørte områder vil få tilpasset deres budgetter på baggrund af ovennævnte besparelser. Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder ABA og AIA samt service af anlæg Vagtydelser og tilkald på alarmer Kompressionsstrømper og sygeplejeartikler Genbrugshjælpemidler Skærmbriller, Kontorartikler, PC, Tablets Fradrag for indtægtsdækkede områder mv. Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -313-313 -313-313 -1.252-324 -324-324 -324-1.296-976 -976-976 -976-3.94-787 -787-787 -787-3.148-2.782-2.782-2.782-2.782-11.128 682 682 682 682 2.728 I alt -4.5-4.5-4.5-4.5-18. 3
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 2 Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse til personale Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Ændring af kørselstaksten for tjenestekørsel i egen bil fra en nuværende høje takst til statens lave takst vil medføre en besparelse. Stort set alle ansatte kan overgå fra høj til lav takst. Der vil dog kunne være enkelte situationer, hvor det fortsat vil være nødvendigt at udbetale høj takst. En ændring af nuværende praksis vil formegentlig medføre, at nogle ansatte ikke længere vil anvende eget køretøj. Det kan derfor blive nødvendigt at anskaffe flere kommunale køretøjer, samt etablere ordninger, som sikrer så få udlæg som muligt til færge, bro, parkering mv. Det vil samtidig være nødvendigt at afsætte økonomi til betaling af evt. skader på disse køretøjer. Pba. udbetalt kørselsgodtgørelse i 214 og takster for 215 vil en ændring fra høj til lav sats give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes 1, mio. kr. til bl.a. anskaffelse af flere kommunale køretøjer samt eventuelle afvigelser fra en ny praksis om udbetaling af lav kørselstakst mv. Lavere befordringsgodtgørelse. Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Mindreudgifter til befordringsgodtgørelse Investering i kommunebiler Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -4.5-4.5-4.5-4.5-18. 1. 1. 1. 1. 4. I alt -3.5-3.5-3.5-3.5-14. 4
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 3 Tværgående digitale gevinstpotentialer Forslagets indhold Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer som skal effektivisere interne arbejdsgange. Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase - stort set alle centre Fælles medicinkort: Nationalt tiltag som primært påvirker ældre/omsorg Fælles bibliotekssystem: Nationalt tiltag som giver rationale på kultur/fritidsområdet Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange ud over kto 6 Telemedicinsk sårbehandling: Nationalt businesscase og teknologi som påvirker ældre/omsorg Konsekvenser for målgruppen De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale. Fælles bibliotekssystem giver reduktion i værende driftsudgifter Konsekvenser ift. Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes vedtagne politikker og mål digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i de berørte centre ved imnplementering af nye digitale arbejdsgange og metoder samt ændring af den nuværende kultur på områderne Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Digital post fase II Fælles medicinkort Fælles bibliotekssystem Digitalt samarbejde Telemedicinsk sårbehandlling Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer på den tekniske og procesmæssige side (digital post og digitalt samarbejde) ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -1. -1. -1. -1. -4. -61-8 -61-8 -61-8 -61-8 -2.44-32 -1-1 -1-1 -4-1.7-1.7-1.7-1.7-6.8 I alt -3.49-3.49-3.49-3.49-13.96 5
Digitale gevinstpotentialer 216 - Tværgående Organisation Initiativ Beskrivelse 216 Status og usikkerhed Løse betragtninger Alle Digital Post - fase II Resterende del af national BC skal realiseres 1. Ikke konsistent fokus i alle centre. Den sidste del af den nationale BC ca. 3. Forbedringskultur og digital ledelse skal ind over baserer sig i Slagelse på en formodning om processer i forhold til services, digitale løsninger og op til 1. skrivelser som ikke var arbejdsgang. Releativ stor usikkerhed. Ikke alle registreret i de centrale fordelingssystemer centre er (endnu) med på opgaven. Ældre/omsorg Fælles medicinkort/med-com Igangværende nationalt projekt - redesignes løbende - stor udfordring for området 61 Den nationale BC er p.t. samlet 43,3 mio kr. Uvist hvornår gevinsterne kan hjemtages men nationalt er de indlagt fra 216. CKFB Fælles bibliotekssystem Tilslutning til det fælles bibliotekssystem som 9 andre kommuner allerede er ovre på 8 Befter at have stået udenfor fællesskabet er det nu besluttet at være med. Der bør regnes med den nationale BC. BC og effekt /virkning efterspørges hos KOMBIT. Foreløbig selv-angivet BC fra lederen. Administration og virksomheder Digitalt samarbejde Anvendelse af video til interne møder 1 Kunturforbedringsprojekt hvor der skabes en virtuel mødekultur. BC ligge på 2 felter - dels sparet transporttid og dels på mødeeffektivitet (hurtigere afvikling, kun nødvendige deltager, hurtig ind og ud o.s.v.) Ældre/omsorg Telemedicinsk sårbehandling Nationalt initiativ igangsat i 212. Der forventes en national besparelse (for kommunerne) på 25 mio kr. ved fuld implementering i 217. 1.7 Nuværende BC (Digitaliseringsstyrelsen) forudsætter fuld impl. I 217 - er det realistisk? Slagelses andel er 3,5 mio kr. ved fuld implementering. Andel i 216 er anslået til 5% Total 3.49 6
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 4 Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m. Forslagets indhold Slagelse har d. 13. februar 215 modtaget Østre Landsrets dom i sagen mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Med dommen har Slagelse Kommune fået medhold i, at vejbidragssatsen som afregnes overfor SK Forsyning kan være 6 % som tidligere er besluttet af Byrådet. Forsyningssekretariatet har besluttet at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. Med forudsætning i SK Forsyning A/S' prognose for årene 216-219 vedr. projekter, dom udløser vejbidrag, kan driftsrammen til vejbidrag reduceres med ca. 3 mio. kr. Prognose er dog behæftet med en vis usikkerhed. Budgettet vedr. byfornyelse, støtte til opførelse af boliger, ydelsesbidrag og lån til betaling af ejendomsskat er større end de forventede udgifter, og det anslås derfor, at budgettet kan reduceres med i alt ca.,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilpasning af budget vedr. vejbidrag Tilpasning af budget vedr. ydelsesstøtte mv. Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -3. -3. -3. -3. -12. -5-5 -5-5 -2. I alt -3.5-3.5-3.5-3.5-14. 7
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 5 (1) Rengøring ALTERNATIV 1 - Effektivisering bla. ved øget udlicitering Forslagets indhold Yderligere optimering af rengøringen ved at øge udliciteringsgraden og forsætte med at effektivicere den kommunale andel på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. En yderligere udlicitering vil afgjort give et provenu, men det er ikke så højt som for de nuværende 3%. Det skyldes primært 2 forhold: 1) De berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en ny leverandør. Det har ikke været tilfældet i samme omfang i forb. med genudbud af de 3% som kommunen pt. har i udbud. 2) De nuværende udbuddet 3% er udbudt strategisk. Altså udbudt de 3% der giver det største provenu. De næste 2-3% vil derfor give et forholdsmæssigt mindre privenu. Konsekvenser for målgruppen Det vil i princippet være det samme serviceniveau der udbydes, men erfaringsmæssigt opleves servicen anderledes på de udliciterede områder. Blandt andet er udskiftningen af medarbejdere ofte større hos de private leverandørere. Konsekvenser ift. En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejde skal vedtagne politikker og mål virksomhedsoverdrages til en privat leverandør i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejde skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere udbud af op til 6% af rengøringen Yderligere effektivisering af egenproduktionen Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen. Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total 5-2. -2. -2. -5.5-1. -1. -1. -1. -4. I alt -5-3. -3. -3. -9.5 8
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 6 (2) Rengøring ALTERNATIV 2 - Effektivisering af egenproduktion Forslagets indhold Yderligere optimering af rengøringen på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. Konsekvenser for målgruppen Det vil i princippet være det samme serviceniveau der leveres, dog med mindre tilpasninger. Konsekvenser ift. Minimale vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Minimale - dog vil der ske mindre reguleringer i timeantal mm. Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere effektivisering af egenproduktionen Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen. Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -2. -2. -2. -2. -8. I alt -2. -2. -2. -2. -8. 9
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 216-219 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) 2 1 3 7 Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) Forslagets indhold Udgifter til energibesparende foranstaltninger under projekt Elena har årligt genereret en yderligere driftsbesparelse på 5 t.kr. om året. De afledte driftsbesparelser vedrørende investeringer i 215 er ikke indregnet i budgettet p.t. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere afledt driftsbesparelse af energiren. Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -5-5 -5-5 -2. I alt -5-5 -5-5 -2. 1
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 1 2 1 Digitale gevinstpotentialer på s budgetområde Forslagets indhold Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag, hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer, som skal effektivisere interne arbejdsgange. Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase Obligatorisk selvbetjening bølge 4: Nye nationale selvbetjeningsløsninger Tale til tekst: Implementering af ny teknologi på skrivetunge opgaver efter afprøvning af konceptet i 215 Byg og Miljø: Tilslutning til og implementering af fællesudbudt løsning til intern digital opgaveløsning Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange Grunddataprogrammet: Nationalt businesscase og program med udbud og omlægning af bl.a. CPR, CVR, BBR m.v. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale. Grunddataprogrammets businesscase vil hovedsageligt være reduktion i driftsudgifter på nuværende platforme og til vedligeholdelse af systemiske snitflader Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i administrationen ved imnplementering af nye digitale arbejdsgange og ændring af den nuværende kultur på områderne Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer (engangsinvesteringer) på den tekniske og procesmæssige side ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Digital post fase II Obligatorisk selvbetjeningsbølge 4 Tale til tekst Byg og miljø - samlet digital løsning Digitalt samarbejde Grunddataprogram og modernisering Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -2. -2. -2. -2. -8. -31-572 -572-572 -2.17-1.5-1.5-1.5-1.5-6. -42-42 -42-42 -1.68-4 -4-4 -4-1.6-94 -94-94 -94-3.76 I alt -5.561-5.832-5.832-5.832-23.57 11
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 1 2 2 Øgede gebyrindtægter Forslagets indhold I forbindelse med udbredelse og obligatorisk anvendelse af e-boks og borger.dk er der sket en stigning i gebyrindtægterne vedr. ubetalte regninger. Merindtægten anslås til 5 t.kr. Kommunen har besluttet at opkræve gebyrer til dækning af udgifterne ved administrationen ifm. sagsbehandling vedr. støttet boligbyggeri. Gebyret er fastsat til 2 promille af den godkendte anskaffelsessum, og det anslås at det samlet vil udgøre en indtægt på ca. 5 t.kr. pr. år. Konsekvenser for målgruppen Det bliver lidt dyrere for boligselskaberne at optage lån. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Øgede gebyrindtægter vedr. støttet byggeri Øgede gebyrindtægter vedr. ubetalte regninger Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -5-5 -5-5 -2. -5-5 -5-5 -2. I alt -1. -1. -1. -1. -4. 12
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 1 2 3 Rammebesparelser på administrationen Forslagets indhold Rammebesparelser på administrationen - herunder evt. reduktioner i øverste ledelseslag. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Kan have personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Rammebesparelser Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -3.1-3.1-3.1-3.1-12.4 I alt -3.1-3.1-3.1-3.1-12.4 13
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14a. 1 3 1 Justering af anlægsramme - scenarie 1 - forskydning Forslagets indhold Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 216 er der forskudt til 217-219 2. For faste anlægspuljer i 215 - er der ved mindreforbrug i 215 foretaget en tilsvarende reduktion i 216, svarende til den forventede overførelse. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. kan påvirke den økonomiske politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Nuværende anlægsramme 216-219 Forslag til ny anlægsramme Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -116.242-68.48-78.398-78.398-341.86 96.691 62.648 86.798 41.278 287.415 I alt -19.551-5.4 8.4-37.12-53.671 d. 24. august 215 14 2
Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer Forudsætninger: 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 216 forskydt til 217-219 2) For faste anlægspuljer er 215 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 215 er der reduceret i 216 svarende til den forventede overførsel fra 215 til 216. Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 216 217 218 219 Bemærkninger I alt 96.691 62.648 86.798 41.278 287.415 14.64 21.22 58.22 18.2 PCB-sanering af Nørrevangsskolen 3.8 Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 216. Første del af indflytningen sker i januar 216. IT-teknologi 6.69 8. 8. 216 er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, 8. som i stedet realiseres i 216. Ingen ændringer i scenarie 1. Udisponerede anlæg 35. Udvikling af Korsør/Strandparken 2. 8. 1. Den oprindelig disponering af 3 mio. kr. i 1. 216-218 er nu lagt i 216-219. Campus 5. 5. 5. Der er søgt om yderligere anlægsmidler for at kunne realisere alle de projekter, som er Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger -3.125 Indtægten er afhængig af at anlægsprojekterne 1857 og 5355 Ingen ændringer. Areal Halskov Færgehavn 12 2 2 Ingen ændringer i scenarie 1. Uddybning af havneanlæg 2 2 2 2 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 4 2.6 Tude Å projekt 4 2.6 1,1 mio. kr. er flyttet til 217, idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 216 fra Handicap- og psykiatriudvalget 3.319-1. 18 boliger Kastanievej -72 Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i 25 Almene Boliger - Autismecentret 4.139-1. Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. 25 Almene boliger - Autismecentret 26.9 Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 19.14 4.7 7.4 3.9 Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene 215-17 kan udskydes til fordeling i årene 218-2. 4,4 mio tages fra korrigeret budget 215,,4 mio fra 216 og 3,5 mio. fra 217. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 218, 1,9 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af mio. i 219 og 1, mio. i 22. nuværende museum 4.6 2.7 5.4 1.9 Mindreforbruget i 215 er fuldt er således Ingen ændringer i scenarie 1. Ombygning af Slagelse Teater, fase 2 14.5 Dansk Kulturarv 4 2. 2. 216 er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 2. 215, som i stedet realiseres i 216. Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 27.595 27.128 13.178 13.178 Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur 1.2 Ingen ændringer. Ingen ændringer i scenarie 1. vintermateriel 2.3 2.3 2.3 2.3 d. 24. august 215 15 3
Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 216 217 218 219 Bemærkninger Ingen ændringer i scenarie 1. Hovedistandsættelse af broer 1. 1. 1. 1. Ingen ændringer. Støjvold langs motorvejen Slagelse -25-25 Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 216 med en forventet færdiggørelse i 217. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ikke blive etableret østvendte ramper til E2 ramper 5. 8. Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby 216 er reduceret med,367 mio. kr., svarende ti lforventede mindreforbrug i 216, som i stedet realiseres i 216. Der er ansat en projekt-medarbejder i 216-217 Trafiksikkerhedsfremmende foranst. 4.633 5. 5. 5. (5. kr. årligt). Derudover er der ikke Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.34 1.5 1.5 216 er reduceret med,466 mio. kr., 1.5 svarende til forventet mindreforbrug i 215. Anlæg af nye cykelstier 2.5 5. I 215 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådigheds-beløbet i 216. Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 215 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen.Krydset er allerede i dag trafikbelastet- Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen Rundkørsel ved Grønningen 8. af det nye syge-hus kunne opstå større Ingen ændringer, da udgiften er EBF i off.ejendomme 3.378 3.378 3.378 3.378 lånefinansieret og har en driftsoptimerende Sundheds- og seniorudvalget 2. 2. Velfærdsteknologi 2. 2. Rådighedsbeløb er udskydt til 217 og 216, idet der forventes store overførsler fra 215 til 216. Udskyldelse vil betyde at Det gode liv Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 214-217 for Slagelse Kommune ikke kan implementeres i samme tempo Uddannelsesudvalget 5.29 6. 6. 6. Skoleudbygning 5.29 6. 6. 216 er reduceret med,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. 1 mio. kr. er 6. flyttet fra 217 til 218 for at nivelere 287.415 I alt 96.691 62.648 86.798 41.278 d. 24. august 215 16 4
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14a. 1 3 2 Justering af anlægsramme - scenarie 2 - reduktion Forslagets indhold Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 216 er der forskudt til 217-219 2. For faste anlægspuljer i 215 - er der ved mindreforbrug i 215 foretaget en tilsvarende reduktion i 216, svarende til den forventede overførelse. 3. Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle år. 4. Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret, hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. kan påvirke den økonomiske politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Nuværende anlægsramme 216-219 Forslag til ny anlægsramme Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -116.242-68.48-78.398-78.398-341.86 8.333 52.244 41.898 33.378 27.853 I alt -35.99-15.84-36.5-45.2-133.233 d. 24. august 215 17 5
Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer Forudsætninger: 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 216 forskydt til 217-219 2) For faste anlægspuljer er 215 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 215 er der reduceret i 216 svarende til den forventede overførsel fra 215 til 216. 3) Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle årene 4) Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret, hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 216 217 218 219 Bemærkninger I alt 8.333 52.244 41.898 33.378 27.853 13.124 17.99 17.99 12.97 PCB-sanering af Nørrevangsskolen 3.8 Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 216. Første del af indflytningen sker i januar 216. IT-teknologi 5.159 6.8 6.8 216 er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. 6.8 Herefter er alle år reduceret med 15%. Udisponeret anlæg fjernet. Udisponerede anlæg Udvikling af Korsør/Strandparken 2. 6. 6. Den oprindelig disponering af 3 mio. kr. i 6. 216-218 er reduceret til 2 mio. kr. og Campus 5. 5. 5. Der er søgt om yderligere anlægsmidler for at kunne realisere alle de projekter, som er Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger -3.125 Indtægten er afhængig af at anlægsprojekterne 1857 og 5355 Ingen ændringer Areal Halskov Færgehavn 12 2 2 Reduceret med 15% i alle årene Uddybning af havneanlæg 17 17 17 17 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 44 2.596 Tude Å projekt 44 2.596 1,1 mio. kr. er flyttet til 217, idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 216 fra 215. Projektet kan ikke reduceres grundet medfinansiering af staten med 33 mio. kr. Stoppes projektet skal de 33 mio. kr. tilbagebetales til staten. Projekt er desuden primært lovbundet (krav om kvælstofreduktion til Storebælt). Der skal derfor i stedet opstartes andre projekter af Handicap- og psykiatriudvalget 3.319-1. 18 boliger Kastanievej -72 Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i 25 Almene Boliger - Autismecentret 4.139-1. Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. 25 Almene boliger - Autismecentret 26.9 Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 5.88 4.4 7.1 3.6 Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene 215-17 kan udskydes til fordeling i årene 218-2. 4,4 mio tages fra korrigeret budget 215,,4 mio fra 216 og 3,5 mio. fra 217. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 218, 1,9 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af mio. i 219 og 1, mio. i 22. nuværende museum 4.6 2.7 5.4 1.9 Mindreforbruget i 215 er fuldt er således Projekteringen påbegyndes 215, og der er Ombygning af Slagelse Teater, fase 2 1.25 derfor en binding på rådgiverkontrakt på i d. 24. august 215 18 6
Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 216 217 218 219 Bemærkninger Dansk Kulturarv 3 1.7 1.7 216 er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 1.7 215. Herefter er alle år reduceret 15%. Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 26.25 23.158 11.78 11.78 Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Ingen ændringer. Støttemur 1.2 vintermateriel 1.955 1.955 1.955 Reduceret med 15% i alle årene. Konsekvensen af at reducere puljen kan være, at akutte udskiftninger må foretages på driftsbudgettet for at kunne overholde 1.955 serviceniveau. Det vil betyde merforbrug. Hovedistandsættelse af broer 85 85 85 Reduceret med 15% i alle årene. Der er faste udgifter i forhold til Halskovbroen til forsikring og eftersyn af klapbroen. Derudover er der afsat penge til vedligeholdelse af bygværker i resten af 85 kommunen Denne vedligholdelse bliver Ingen ændringer. Støjvold langs motorvejen Slagelse -25-25 Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 216 med en forventet færdiggørelse i 217. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ikke blive etableret østvendte ramper til E2 ramper 5. 8. Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby 216 er reduceret med,367 mio. kr., svarende til forventet mindrefofrbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. Herefter er der reduceret 15% i alle årene. Trafiksikkerhedsfremmende foranst. 3.938 4.25 4.25 Der er ansat en projektmedarbejder i 216-4.25 217 (5 kr årligt) Derudover er der Tilgængelighedsfremmende tiltag 879 1.275 1.275 216 er reduceret med,466 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. Herefter er 1.275 der reduceret 15% i alle årene. Anlæg af nye cykelstier 2.5 2.5 I 215 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådigheds-beløbet i 216. I 217 er rådighedsbeløbet nedsat til 2,5 mio. kr. Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 215 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen.Krydset er allerede i dag trafikbelastet- Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen Rundkørsel ved Grønningen 8. af det nye syge-hus kunne opstå større Ingen ændringer, da udgiften er EBF i off.ejendomme 3.378 3.378 3.378 3.378 lånefinansieret og har en driftsoptimerende Sundheds- og seniorudvalget Velfærdsteknologi Rådighedsbeløb er fjernet. Strategien skal således realiseres inden for rammerne af de bevillinger, der er givet til og med 215. Reduktionen vil betyde at Det gode liv Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 214-217 for Slagelse Kommune ikke kan implementeres fuldt ud Uddannelsesudvalget 4.428 5.1 5.1 5.1 Skoleudbygning 4.428 5.1 5.1 216 er reduceret med,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 215, som i stedet realiseres i 216. 1 mio. kr. er flyttet fra 217 til 218 for at nivelere 5.1 investeringsniveauet. Alle år er herefter 27.853 I alt 8.333 52.244 41.898 33.378 d. 24. august 215 19 7
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14a 1 5 1 Salg af ejendomme - ejendomsstategi Forslagets indhold Som en del af den vedtagne ejendomsstrategi arbejdes der på at frigøre og afhænde kommunale ejendomme over de kommende år. Efter de gældende retningslinjer indgår provenu ved salg af ejendomme i bygningsfonden. Midler i bygningsfonden anvendes til vedligeholdelse af de bygninger. Provenu fra salg af bygninger kan helt eller delvist tilføres kassen (budgetbalancen) - eventuelt i en periode. Der er usikkerhed om nettoprovenu og fordeling på de enkelte budgetår, ligesom provenu vil afhænge af antal og de konkrete ejendomme, som frigøres. Nedenstående budget tal er derfor et estimat. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Vedligeholdelsesindsatsen i de kommunale bygninger vil blive reduceret, hvis provenuet ikke længere tilgår bygningsfonden. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Anlæg - Salg af ejendomme Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -8. -8. -16. I alt -8. -8. -16. d. 24. august 215 2 8
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14 1 2 1 Reduktion i udgifter til politikere Forslagets indhold Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Handlemuligheder er beskrevet i vedhæftede bilag Konsekvenser for målgruppen Angivet ovenfor Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen konsekvenser, da der ikke er tale om områder omfattet af de vedtagne politikker og mål. Personalemæssige konsekvenser Ingen direkte personalemæssige konsekvenser, hvor besparelserne vedrører personale, er der tale om et mindre opgavebortfald. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Nedjustering af Byrådets serviceniveau Reduktion i antal Byrådsmedlemmer Nedjusering i serviceniveau til borgerne Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -245-245 -385-245 -1.12-9 -9-9 -9-3.6-95 -215-215 -215-74 I alt -1.24-1.36-1.5-1.36-5.46 d. 24. august 215 21 9
Direktionens forslag til handlemuligheder Udvalg Beskrivelse af handlemulighed Forslaget indhold Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet 1.a Udsendelse af dagsordner på papir Prisen pr. udsendelse til byrådet, hvor 22 ud af 31 har bedt om at modtage dagsorden og bilag på papir er kr. 1 i direkte omkostninger pr. deltager pr. møde, hvortil kommer to fulde arbejdsdage for en administrativ ansat. En mulig besparelse på årligt kr. 24.. Også i forhold til udvalgsmøderne er der en besparelsesmulighed, i forhold til andre konti, ved udelukkende at anvende digital udsendelse af dagsordner. De direkte omkostninger til udsendelsen udgør kr. 75. For de enkelte udvalg udsendes der dagsorden og bilag på papir til følgende antal medlemmer:, 4 medlemmer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 4 medlemmer Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, 7 medlemmer Handicap- og Psykiatriudvalget, 3 medlemmer Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, 2 medlemmer Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, 3 medlemmer Sundheds- og Seniorudvalget, 4 medlemmer Uddannelsesudvalget, 7 medlemmer En mulig årlig besparelse på kr. 28.. 1.b Mødeforplejning Der er en besparelsesmulighed i forhold til spisningen og den ekstra mødeforplejning til byrådsmøder og -formøder, ved udelukkende at tilbyde almindelig mødeforplejning - kaffe, vand og chokolade kan der spares årligt kr. 55.. Besparelsesmuligheden ved at indføre samme almindelige mødeforplejning ved udvalgenes møder udgør ligeledes årligt kr. 55.. 1.c Udleveringen af pc og dertil hørende bredbåndsforbindelse til det enkelte byrådsmedlem Adgangen til mail, e-dagsorden, internetsøgninger som led i mødeforberedelsen kan ske fra den udleverede ipad eller mobiltelefon. Der kan printes direkte fra ipad, hvis der er behov for større overbliksbilleder end det, som den mindre ipad skærm tillader, herunder mødeforberedelse på papir. Den direkte udgift pr. byrådsmedlem udgør kr. 4.5 til anskaffelse og 3.6 i årligt abonnement. En besparelse over en fireårig periode på i alt kr. 586.. 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske d. 24. august 215 1 22
Direktionens forslag til handlemuligheder organisation 2.a Ændring af antallet af byrådsmedlemmer Et byrådsmedlem koster ca. 15. i årlig drift til vederlag, kørselsgodtgørelse IT og abonnementer. Der er derfor en besparelsesmulighed ved at ændre antallet af byrådsmedlemmer fra 31 til et mindre men ulige antal medlemmer dog mindst 19. Ved en ændring fra 31 til 25 byrådsmedlemmer er der en besparelsesmulighed på årligt kr. 9.. 2.b. Ændring af antallet af 17, stk. 4 udvalg Mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, studieture o.s.v. De direkte årlige omkostninger til et 17, stk. 4 udvalg udgør ca. 3. kr. Det fremgår af kommunens hjemmeside, at der er omkring 1 17, stk. 4 udvalg. Også her er der derfor et besparelsespotentiale, dog ikke udelukkende på konto 12. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, Byrådets repræsentation 3.a. Blomster og gaver ved borgeres og samarbejdspartneres bryllupper, fødselsdage og mærkedage som f.eks. indvielser og pensionering Slagelse Kommune kan vælge at have samme tilgang til gaver, som mange private virksomheder har i dag. Det vil sige ingen gaver, der udsendes eller gives pr. automatik, og en restriktiv tilgang til, hvilke mærkedage hos samarbejdspartnerne kommunen fejrer ved at give gave. Besparelsesmuligheden udgør årligt kr. 7.. 3.b. Antallet af afstemningssteder Syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mere end 4. vælgere, syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mindre end 1. vælgere. Der bruges stort set de samme ressourcer, om et afstemningssted har 2. vælgere eller 2. Der er derfor en besparelsesmulighed i at sikre en vis vælgerkapacitet på det enkelte afstemningssted, f.eks. at ingen afstemningssteder har under 1. vælgere. Afstanden for den enkelte vælger til eget afstemningssted vil fortsat kunne holdes under de 6 km. som svarer til den afstand til nærmeste distriktsskole, som skolebørn på 4. klassetrin kan have. Besparelsesmuligheden ved at gå fra 25 til 18 afstemningssteder udgør kr. 12. pr. valg. 3.c. Byrådets repræsentation i selvstændige juridiske enheder, hvor dette ikke er et lovkrav, og kommunen ikke er medejer af enheden Slagelse Kommune udbetaler i dag kørselsgodtgørelse for at godtgøre byrådsmedlemmerne for de udgifter, der er forbundet med at være kommunale repræsentanter i de selvstændige juridiske enheder. Besparelsesmuligheden er kr. 25. årligt. d. 24. august 215 11 23
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14 1 3 1 Reduktion af forbrug af konsulentydelser Forslagets indhold I maj 215 besluttede økonomiudvalget, at kommunen fremover skal reducere sit forbrug af konsulentydelser. Målt i forhold til 214 skal forbruget i 216 nedbringes med 25 pct. svarende til ca. 4 mio. kr. årligt. s beslutning kan omsættes til en byrådsbeslutning i forhold til budget 216 (rammereduktion). Ved en rammereduktion vil der blive udarbejdet en fordelingsnøgle i forhold til kommunens centre og områder. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. De enkelte centre og områder skal konkret vurdere, hvordan og på hvilke områder - der kan reduceres uden at det påvirker den fortsatte opgavevaretagelse Personalemæssige konsekvenser Ingen - hvis rammereduktionen alene omsættes i lavere forbrug af eksterne konsulentydelser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Reduktion af konsulentydelser Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -4. -4. -4. -4. -16. I alt -4. -4. -4. -4. -16. d. 24. august 215 12 24
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14 1 3 2 Driftsoptimering af IT anskaffelser m.m. Forslagets indhold Der anlægges en mere styret og forretningsorienteret tilgang til anskaffelse af IT udstyr og brug af licenser (licensportefølje og forhandling af nye aftaler): Dels i forhold til standarder og afskrivningsperiode, men også ved øget fokus fra ledere og medarbejdere på anvendelse af IT udstyr (nytteværdi, kotumer herunder screening for abonnementer som ikke længere anvendes osv.) Der vil blive udarbejdet konkret retningslinjer som skal understøtte forslaget implementering og ledernes fokus. Konsekvenser for målgruppen Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne opnås reduktioner i driftsudgifterne samtidig med bibeholdelse af nødvendige redskaber og arbejdsgange. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag I den udstrækning at forslaget ikke omstættes i ændret adfærd og anvendelse, vil en rammereduktion alternativt skulle omsættes ved at reducere drift i øvrigt eller ved reduktion af personale. Forslaget er i tråd med organisationens øvrige digitaliseringsindsats, hvor der også ses på nye arbejdsgange teknologi og anvendelse Direktionens forslag til handlemuligheder Driftsoptimering af IT anskaffelser Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total -2. -2. -2. -2. -8. I alt -2. -2. -2. -2. -8. d. 24. august 215 13 25
Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 14 1 3 3 Koordinering af borgerkørsel Forslagets indhold Ved at etablere et kørsel/koordineringskontor vurderes det muligt at samordne vores kørsel yderligere, sådan at flere borgere kører i samme bus/taxa. Det bør også/samtidigt analyseres, om nogle af kommunens egne busser kan anvendes mere effektivt sådan, at vores egne busser eventuelt kunne indgå som en del af kørselsopgaverne på tværs. Vi anvender i dag Movia som administrator af nuværende kørselskontrakter. Kørselskontrakt udløber agust 217. Øndringer kan først træde i kraft herefter. Der er allerede er indregnet effektiviseringsgevinster på borgerrettet kørsel fra 217. Det er derfor vigtigt at anføre, at der med forslaget ikke kan hentes yderligere effektiviseringer. Forslaget kan medvirke til, at hente effektiviseringerne, som ellers skal findes ved at reducere rammerne andre steder i det samlede kommunale budget. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Der kan blive tale om ensretning af møde/gå tider. Det kan medføre, at det bliver vanskeligere at planlægge/håndtere en gruppe borgere, hvis møde/gå tider ikke kan tilpasses fleksibelt. Der vil kunne blive tale om længere køretid for nogle borgere. Der vil kunne blive tale om stigende egenbetaling osv. Gennemførelsen af forslaget forudsætter, at der ændres i serviceiveauerne for køretider, egenbetaling for kørsel, fælles opsamlingssteder m.m. Disse præcise ændringer i serviceniveauer kan først beskrives som en del af budgetprocessen for budget 217, når området er analyseret nærmere. Etablering af et fælleskontor vil medfører, at timer/en del af de timer, der i dag anvendes til opgaven skal samles centralt. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Allerede vedtaget budget Koordinering/effektivisering af borgerkørsel Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total 1.19 4.639 4.639 1.387-1.19-4.639-4.639-1.387 I alt d. 24. august 215 14 26
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 1.2 Administration konto 6.51 løn og administration 3 1 2 1 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Callcenter Slagelse kommunes Borgerservice har i 215 tilsluttet sig det fælleskommunale callcenter på Sjælland. Samarbejdsaftalen gælder foreløbig for 1 år. Callcentret har åbne telefoner for borgerne fra kl.9-21 mandag til torsdag og kl. 9-17 på fredage. I foråret 215 er 9 kommuner tilsluttet fællesskabet. Flere kommuner kan tilmelde sig halvårsvis. Callcentret vejleder borgerne i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, som f.eks. Digital ansøgning om det blå sygesikringsbevis. I første kvartal 215 har ca. 15 borgere pr. måned ringet til callcentret, heraf udgør ca. 25% henvendelser fra Slagelse kommunes borgere. Administrationen vurderer derfor at den service, som callcentret tilbyder, er relevant for Slagelses borgere. Udgifterne til fællesskabet består i løn til bemanding af callcentret, (udgiften falder i takt med, at flere kommuner evt. tilslutter sig), kommunens andel af fælles udviklingstiltag samt driftsomkostninger til IT. Borgerservice forventer at anvende ca. 4 timer om måneden til bemanding. I første kvartal 215 har Borgerservice ikke registreret et fald i antallet af personlige henvendelser, som har medført, at personale til personlig betjening kunne omlægges til callcentervagter. Der er derfor tale om en serviceudvidelse. Udgiften til løn afholdes i 215 af Borgerservice, øvrige udgifter afholdes af den centrale digitaliseringspulje. Der kan ikke anvises finansiering i 216 og frem i Borgerservice og IT, hvorfor Slagelse kommune udtræder af fællesskabet med udgangen af 215, såfremt aktiviteten ikke indarbejdes i budget 216. Driftsønsker Lønudgift IT og fælleskommunale udviklingstiltag Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total 11 11 11 11 44 19 19 19 19 76 I alt 3 3 3 3 1.2 27
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 1.2 Administration 6.51 3 1 2 2 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Øget indsats kontrolgruppen På foranledning af s drøftelse d. 18. maj 215 fremlægges driftsønske om udvidelse af kontrolgruppen med en fuldtids medarbejder. Aktuelt har Slagelse kommune 5 kontrol medarbejdere ansat, heraf 1 i kontanthjælp. Til sammenligning har Ringsted 3 ansatte, Sorø 1 ansat og Kalundborg 2 ansatte. Efter overførsel af sociale ydelser og delvis kontrol på disse ydelser til Udbetaling Danmark, er indtægtspotentialet ved en udvidelse af kontrolgruppen behæftet med usikkerhed.kontrolgruppen kontrollerer fortsat de sociale ydelser, som administreres i kommunen (f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp). Kontrolndsatsen er delt i 3 hovedområder: kontrol af personsager, virksomhedskontrol/social dumpning og rådgivning/forebyggende indsats. Virksomhedskontrol og social dumpning har indtil nu kun haft en økonomisk effekt ved kontrol af private virksomheder. Kontrolgruppen gennemfører desuden fokuskontroller på udvalgte områder, f.eks. adressekontrol (hvor mange er tilmeldt den samme adresse) og kontrol af selvstændigt sygemeldte arbejdsgivere. Provenuet ved kontrol indsatsen opgøres som en fiktiv beregning, hvor der tages udgangspunkt i forventede sparede ydelser, hvis borgeren var fortsat med at få ydelsen i 12 måneder efter kontrollen. Kontrolgruppen i Slagelse opnåede i 214 et samlet beregnet provenu på 1 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i beregnede sparede sociale ydelser - bl.a. på grund af fokuskontroller. Kommunens udgift til løn er ikke modregnet.kontrolgruppen er efterhånden velkendt i Slagelse, og der kan derfor ikke påregnes et provenu i samme omfang som hidtil ved en opnormering til kontrol. Signalværdien overfor borgere og virksomheder har en afledt effekt, som ikke kan opgøres i sparede kommunale udgifter. Tilførsel af af 1 medarbejder vil i kombination med kontrol af sociale ydelser kunne anvendes til at prioritere den rådgivende indsats om kontrol af ansatte i virksomheder, f.eks. iværksættere og nystartede virksomheder, evt. i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter. Driftsønsker Ansættelse af 1 kontrolmedarbejder komm. Beregnet provenu, sparede soc. Ydelser Beløb i 1. kr. 216 217 218 219 Total 475 45 45 45 1.825-75 -75-75 -75-3. I alt -275-3 -3-3 -1.175 28
Anlægsønske Politikområde: 1.3 Tværgående områder og initiativer Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske 4 1 3 1 Beskrivelse af ønske: Udvikling af Campus Slagelse Nuværende anlægsrammen fastholdes i 216-218 og forhøjes i 219 til 1 mio. kr. Indtil videre arbejdes der med følgende delprojekter: Posthuset Miljøsanering, istandsættelse af bygningens klimaskærm og nyindretning af Vækst & Videns Center. Estimeret samlet budget ca. 25 mio. kr. Bro over jernbanen Der arbejdes videre med en gangbro i efteråret 215. DSB Ejendomme har tilkendegivet at de er klar til at medfinansiere, men kan først give et mere bindende tilsagn når der foreligger et konkret projektforslag. Estimeret budget for en gangbro er ca. 25 mio. kr. Arkitektkonkurrencen Resultatet som skal vise hvorledes koblingen af Campusområdet og midtbyen kan løses foreligger i april 216 og vil bl.a. pege på en etapeopdeling. Godsbanebygningen Nedrivningen kan iværksættes medio 216 med et forventet budget på 2 mio. kr. Pendlerparkering DSB Ejendomme er indstillet på at flytte den nuværende pendlerparkering foran Godsbanebygningen til Ndr. Stationsvej. Herefter kan Slagelse Kommune købe arealet. En realisering af delprojekterne vil kun kunne ske i begrænset omfang indenfor nuværende anlægsramme. Ønsket om synlighed i Campus området bør fortsætte i 216 og 217 indtil de forventede byggeaktiviteter iværksættes. Såfremt der budgetteres med ca. 1 mio. kr. årligt i 216 og 217. Yderligere tiltag om byfornyelse m.v. i Campusområdet vil kunne iværksættes i 219 dersom anlægsrammen forhøjes. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i 1. kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 216-219 216 217 218 219 1. I alt 1. Afledte driftsudgifter 216 217 218 219 El, vand og varme samt vedligehold 2 3 3 3 I alt 2 3 3 3 29