Forslag 7.1 ( )

Transkript

1 Forslag Fælles formål kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten til kommunens borgere gennemføres via mail. Kommunens portoudgift forventes dermed at blive nedbragt. Med virkning fra: Konsekvenser: Uændret Udfærdiget af: Jette Bondo Dato: 1. juli 2011

2 Forslag Teknik og Miljø kr. Reduktionsområde: Effektivisering af drift og vedligeholdelse på kommunale ejendomme Beskrivelse: Med nyt økonomisystem, indførelse af nyt administrationssystem for ejendomme og elektronisk styring af varmeregnskab for de enkelte kommunale ejendomme i løbet af 2011, forventes effektiviseringsgevinst Med virkning fra: Konsekvenser: ,5-0,5-0,5-0,5 Udfærdiget af: Allan Carstensen Dato: 1. juli 2011

3 Forslag Dagtilbud til børn kr. Reduktionsområde: Personale Beskrivelse: Reduktionen opnås ved omlægninger i Dagtilbuds administration. Der er i løbet af 2011 frigjort ressourcer på baggrund af digitalisering mv. De frigjorte ressourcer var forudsat beskæftiget med centrale myndighedsopgaver i form af kontrolopgaver og udarbejdelse af dagsordenssager mv. En del af disse opgaver lægges i stedet på den tilbageværende konsulentfunktion. Med virkning fra: Budget 2012 Konsekvenser: Stram prioritering af opgaveløsning ,2-0,2-0,2-0,2 Udfærdiget af: PK Dato: 1. juli 2011

4 Forslag Psykiatri og Handicap kr. Reduktionsområde: Administrationen i Psykiatri og Handicap Beskrivelse: Besparelsen i administrationen i Psykiatri og Handicap fordeles på uddannelse, kontorhold og lønninger. Med virkning fra: 1. januar Konsekvenser: Færre medarbejdere kan få efter- og videreuddannelse, sagsbehandlingstider forlænges og arbejdspladsen bliver mindre attraktiv på grund af reduceret mulighed for efter- og videreuddannelse. Forlænget sagsbehandling kr kr kr kr Udfærdiget af: Ulla Andersen / Lissi Nielsen Dato: 1. juli 2011

5 Forslag Tinglysningsafgift kr. Reduktionsområde: Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat Beskrivelse: Pensionister som bor i egen bolig har mulighed for at udskyde betalingen af ejendomsskatten. Som sikkerhed for betalingen tinglyser kommunen pant i pågældendes ejendom. Når ejendommen skal sælges forfalder den udskudte ejendomsskat til betaling. Kommunen betaler for udstedelse af pantebrev samt for tinglysningen. På baggrund af sidste års udstedte og tinglyste pantebreve forventes en nedgang i ansøgningen om henstand med betaling af ejendomsskatter. Med virkning fra: Konsekvenser: Udfærdiget af: Jette Bondo Dato: 1. juli 2011

6 Forslag Ældre kr. Reduktionsområde: Effektivisering af arbejdsgange samt øget brug af digitalisering i administrationen Beskrivelse: Effektivisering af arbejdsgange og øget brug af digitalisering indenfor administrationen i ældreområdet. Med virkning fra: Konsekvenser: Øget digitalisering, effektivisering ,2-0,2-0,2 0,2 Udfærdiget af: Poul Erik Andersen Dato: 1. juli 2011

7 Forslag Ældre kr. Reduktionsområde: Konvertering af administrationslokaler på Øverødvej 102 til ældrebolig Beskrivelse: Lokaler i bebyggelsen Øverødvej 102 anvendt til administrationsopgaver kan konverteres og anvendes til ældrebolig. Med virkning fra: x Konsekvenser: Mindreforbrug på huslejekonto Udfærdiget af: Lilian Jørgensen Dato: 1. juli 2011

8 Forslag Skoleområdet kr. Reduktionsområde: Personale Normeringsreduktion af fagpersonale Uændret ,23-0,23-0,23-0,23 Udfærdiget af: Martin Tinning Dato: 1. juli 2011

9 Forslag Kultur kr. Reduktionsområde: Løn til administrationspersonale i Kultur Administration. Beskrivelse: Reduktion af budget til aflønning af personale i Kulturs administration. Med virkning fra: Konsekvenser: Personaleforbruget reduceres med 6 ugentlige timer beregnet ud fra gennemsnitsårsløn. 6 ugentlige timer svarer til 0,16 årsværk. Reduktionen vil betyde yderligere effektivisering og prioritering af opgaver i Kultur Administration. Beløb i kr ,16-0,16-0,16-0,16 Udfærdiget af: Birgit Hoé Knudsen / Henrik Skovgaard Dato: 1. juli 2011

10 Forslag 7.10 Udvalg: Børne- og Skoleområdet Børn og Unge kr. Reduktionsområde: Effektivisering af administrationen Beskrivelse: Det foreslås, at administrationen af Børn og Unge effektiviseres fx via bedre IT-løsninger, bedre organisering eller mere retvisende allokering af ressourcer til opgaver. Med virkning fra: 1/ Konsekvenser: Kr. (indtægt) ,8-0,8-0,8-0,8 Udfærdiget af: Rune Andersen Dato: 1. juli 2011

11 Forslag Personale kr. Reduktionsområde: Personaletilpasning Beskrivelse: Ved indførelse af nyt lønsystem forventes mulighed for indberetning af flere data direkte hos institutioner, områder mv. Med virkning fra: Konsekvenser: ,67-0,67-0,67-0,67 Udfærdiget af: Jan Weidekamp Dato: 1. juli 2011

12 Forslag Sekretariat og Direktion kr. Reduktionsområde: Personale, kontorhold mv. Beskrivelse: Sekretariatets ansvarsområde vil blive gennemgået med henblik på en konkret vurdering af mulighederne for at effektivisere, herunder digitalisere opgaveløsningen. Med virkning fra: Konsekvenser: ,5-0,5-0,5-0,5 Udfærdiget af: Birgitte Nystrup Lundgren Dato: 1. juli 2011

13 Forslag Byplan kr. Reduktionsområde: Personale Beskrivelse: Medarbejderne i Byplan forestår opgaveløsning inden for overordnet planlægningsopgaver til konkret sagsbehandling af enkeltsager. En reduktion af lønbudgettet vil medføre en servicereduktion på området. Som følge af dette kan der blive behov for en justering af de servicemål der ligger for området. Besparelsen vil dog i videst muligt omfang søges opnået gennem en øget digitalisering og effektivisering. Med virkning fra: Konsekvenser: ,8-0,8-0,8-0,8 Udfærdiget af: Lone Byskov Dato: 1. juli 2011

14 Forslag Fælles formål kr. Reduktionsområde: Arbejdsskadeforsikring Beskrivelse: Til dækning af erstatninger for tilskadekomst i arbejdstiden, er der i budgettet afsat kr. På baggrund af de registrerede skadestilfælde, er der udarbejdet en skadesprognose som viser de forventede erstatninger i budgetperioden. Budgetbeløbet korrigeres, så det svarer til den beregnede skadeserstatning. Med virkning fra: Konsekvenser: Udfærdiget af: Jan Weidekamp Dato: 1. juli 2011

15 Forslag Løn- og barselspuljer kr. Reduktionsområde: Lønpuljer Beskrivelse: Indgåelse af overenskomster for kommunens ansatte omfatter dels en løndel som fastsættes centralt, dels en løndel som fastsættes decentralt. Den centrale del er indeholdt i lønfremskrivningen, hvorimod den decentrale afsættes i lønpuljer og fordeles i en efterfølgende forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer. De decentrale forhandlinger vedr og 2010 er nu afsluttet og det resterende budget forventes ikke udbetalt. Med virkning fra: Konsekvenser: Udfærdiget af: Jan Weidekamp Dato: 1. juli 2011

16 Forslag Jobcentret kr. Reduktionsområde: Servicetilpasning inden for aktivering af dagpengemodtagere, førstegangssamtaler med kontanthjælpsmodtagere og hjælp til flygtninge i forbindelse med indflytning i permanent bolig. Beskrivelse: 1. I forbindelse med aktivering af en borger, skal jobcentret udarbejde en jobplan, lave henvisning til aktivering, uddannelse mv. I øjeblikket ansøger 80 a-dagpengemodtagere årligt om uddannelse, som ligger ud over den lovpligtige aktivering. 2. Når en borger søger kontanthjælp, afholdes en førstegangssamtale, hvor sagsbehandleren mundtligt fortæller borgeren om proceduren, herunder konsekvenserne af at afgive urigtige oplysninger. Samtidig hjælpes borgeren til at udfylde skemaerne korrekt. 3. I dag går en tolk og en sagsbehandler ud sammen med flygtningen, når denne skal møde boligselskabet. Dette sker efter aftale mellem Rudersdal Kommune og boligselskaberne. Reduktionen indebærer, 1. at der gives afslag på alle ønsker om uddannelse til a-dagpengemodtagere ud over den lovpligtige aktivering. 2. førstegangssamtaler afholdes ikke længere, og at man i stedet placerer en medarbejder i Jobcentret til at modtage borgerne og sikre at oplysningerne på skemaerne er fyldestgørende. 3. at det kun er en tolk, som kommer og oversætter huslejekontrakt, ordensbestemmelser mm. Med virkning fra: Konsekvenser: 1. Færre borgere aktiveres. 2. Vi vil få flere uberettigede udbetalinger og den sociale indsats mindskes (mindre fremskudt sagsbehandling). Borgeren har dog stadig krav på en samtale med råd og vejledning, hvis de ønsker det. 3. Mulighed for flere misforståelser, ringere service og dårligere samarbejde med boligselskaberne ,1-0,1-0,1-0,1 Udfærdiget af: Susanne Vænggaard Dato: 1. juli 2011

17 Forslag Teknik og Miljø kr. Reduktionsområde: Reduceret konsulentbistand fra Rudersdal Ejendomme til institutionsledere mv. som har lokalt ansvar for drift og vedligeholdelse af en kommunal ejendom. Beskrivelse: Med rammeaftaler, indeholdende flest mulige driftsopgaver, skal institutionsledere m.fl. selv stå for forøget bestilling og planlægning af almindelig bygningsvedligeholdelse. Med virkning fra: Konsekvenser: Opgaven skal nu udføres af personer uden faglig indsigt i bygningsvedligeholdelse ,5-0,5-0,5-0,5 Udfærdiget af: Allan Carstensen Dato: 1. juli 2011

18 Forslag Jobcentret kr. Reduktionsområde: Virksomhedsbesøg. Beskrivelse: Jobkonsulenterne besøger virksomhederne ud fra følgende formål: 1: generel kontakt med nye virksomheder med henblik på indgåelse af aftaler om virksomhedsaktivering, 2 placering af borgere i virksomhedsrettet aktivering og 3. opfølgning på virksomhedskontakter. Derudover besøger virksomhedskonsulenterne særlige virksomheder i forbindelse med kampagner og aktivering inden for særlige målgrupper. Reduktionen foretages ved at jobkonsulenterne ikke længere besøger virksomhederne i forbindelse kampagner eller opsøger andre nye virksomheder med henblik på etablering af fremtidige aktiveringsforløb. Med virkning fra: Konsekvenser: Der bliver færre virksomheder, som konsulenterne kan anvise virksomhedsrettet aktivering til. På sigt kan det have indflydelse på kommunens refusion på aktivering, idet færre borgere vil kunne henvises til virksomhedsrettet aktivering. Mindre samarbejde med de lokale virksomheder ,1-0,1-0,1-0,1 Udfærdiget af: Susanne Vænggaard Dato: 1. juli 2011

19 Forslag Økonomi kr. Reduktionsområde: Konsulentbistand fra Økonomi til Direktion og øvrige områder. Beskrivelse: Medarbejdere i Økonomi har i vid udstrækning et indgående kendskab til områdernes økonomi og deltager ofte i områdernes udarbejdelse af økonomiske analyser mv. Endvidere rådgiver og vejleder Økonomi i forbindelse med områdernes økonomistyring, ligesom Økonomi gennemfører den overordnede økonomistyring. Reduktionen gennemføres ved nedskrivning af lønbudgettet. Med virkning fra: Konsekvenser: Reduktionen medfører, at Økonomis mulighed for at deltage i fremtidige arbejdsgrupper reduceres, ligesom bistand til områdernes interne økonomistyring ikke kan tilbydes i samme omfang som hidtil ,500-0,500-0,500-0,500 Udfærdiget af: FH Dato: 1. juli 2011

20 Forslag Jobcentret kr. Reduktionsområde: Personaletilpasning Beskrivelse: Beskæftigelse udarbejder analyser, notater og projekter til brug for såvel udvalg, direktion, øvrige områder og beskæftigelsesregionen m.fl. Eksempler herpå er materiale til forslag til sammenlægning af Jobcenter Allerød, redegørelser for lovændringer og deres økonomiske konsekvenser, beregning af lov- og cirkulæreprogram og beskæftigelsesplanen. Reduktionen foretages ved at kun let tilgængelige eller lovpligtige informationer forelægges, og ønsker om analyser enten afvises eller udføres på et mere overordnet niveau. Med virkning fra: Konsekvenser: Beslutningsgrundlag vil være mindre detaljerede eller fraværende. Mindre service over for udvalg og direktion ,5-0,5-0,5-0,5 Udfærdiget af: Susanne Vænggaard Dato: 1. juli 2011