PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2013. Halsnæs Kommune. Direktionssekretariatet. Personaleservice. Rådhuspladsen 1. 3300 Frederiksværk.

Personalepolitiske Nøgletal 2013

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2013 Halsnæs Kommune Direktionssekretariatet Personaleservice Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 4778 4000 www.halsnaes.dk Personalepolitiske Nøgletal 2013 er udarbejdet af Personaleservice. Nøgletallene er forelagt Direktionen d. 8. maj 2014 Nøgletallene er forelagt Økonomiudvalget d. 18. juni 2014 Nøgletallene er forelagt Hoved-MED d. 25. august 2014 Redaktion Kim Nissen, leder af Personaleservice E-mail: kirn@halsnaes.dk Emil Simonsen, HR-konsulent Foto Halsnæs Kommunes egne billeder Note Nøgletallene er trukket fra flere forskellige it-systemer fra forskellige udbydere, med forskellige opgørelsesdatoer og -metoder. Hovedreglen er at tallene er trukket pr. november og december 2013. Det vanskeliggør sammenligning på tværs, men hver for sig er de statistiske fremstillinger valide. 2

INDHOLD INDHOLD 1. GENERELLE BETRAGTNINGER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 6 PERSONALEOMSÆTNING... 7 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 7 ALDERSGENNEMSNIT... 8 MEDARBEJDERE OVER 50 ÅR... 8 ALDERSFORDELING... 9 KØNSFORDELING... 11 LIGESTILLINGSSTATISTIK... 11 ÅRSOPGØRELSER... 12 ANTAL ANSATTE... 12 FULDTIDSSTILLINGER... 13 MEDARBEJDERNES ETNICITET... 14 3. AFSKEDIGELSER... 15 FRATRÅDTE FORDELT PÅ ÅRSAGER... 15 VIRKSOMHEDSOVERDRAGEDE MEDARBEJ- DERE... 15 4. LØN... 16 LØNBUDGET... 16 LØNUDVIKLING MÅNEDSVIS... 16 LOKAL LØNDANNELSE OG UDMØNT- NINGSGARANTIEN... 16 5. ARBEJDSMILJØ... 17 ARBEJDSSKADER... 17 SKADESFORDELING... 17 ARBEJDSSKADER FORDELT PÅ OMRÅDE 17 MINDRE ULYKKER OG NÆRVED HÆNDEL- SER... 18 VOLD OG TRUSLER... 18 ARBEJDSTILSYNETS BESØG... 19 ARBEJDSPLADSVURDERING... 19 KRISEHJÆLPSORDNINGEN... 20 6. FRAVÆR... 21 SAMLET FRAVÆR... 21 ÆNDRING I SYGEFRAVÆRET... 21 SYGEFRAVÆRSOPGØRELSE... 22 BARSELSUDLIGNINGSFONDEN... 23 TVÆRGÅENDE PULJER TIL LANGTIDSFRA- VÆR... 23 7. MANGFOLDIGHED... 24 FLEKSJOB.24 MIKRO FLEKSJOB..25 SKÅNEJOB... 25 KVOTEJOB... 26 SENIORJOB... 27 JOBROTAION... 27 8. KOMPETENCEUDVIKLING... 28 ELEVER... 28 MED UDDANNELSE... 28 3

KAPITEL 1 GENERELLE BETRAGTNINGER GENERELLE BETRAGTNINGER De personalepolitiske nøgletal må ikke bare betragtes som en række kedelige tal og tabeller, som kun er for HR-nørder. Tallene fortæller en historie om en spændende arbejdsplads i konstant udvikling, hvor ansatte hver dag løser deres kerneopgaver til gavn for borgere og erhvervsliv. Tallene viser tendenser og adfærd i organisationen, som giver ledelsen og medarbejderrepræsentanter et godt grundlag for at træffe beslutninger på det personalepolitiske område om indsatser og handlinger, som justerer retningen og understøtter kommunens strategier, mål og kerneopgaver. Samfundsmæssige forhold som demografi, lokalt erhvervsliv, arbejdsløshed, gennemgribende reformer, nationale finansielle forhold og meget andet har stor indflydelse på det personalepolitiske arbejde i kommunen. I Halsnæs kommune har vi mærket nogle af konsekvenserne af dette i 2013, for eksempel er der et faldende børnetal samt store reformer på både skoleområdet og velfærdsområdet. Kigger man bredt ned over de forskelligartede tal, så giver de for første gang et gennemgående indtryk af, at organisationen i 2013 har været under et større pres end tidligere. Adskillige af nøgletallene indikerer uafhængigt af hinanden, at Halsnæs Kommune som arbejdsplads oplever konsekvenserne af de samfundsmæssige forhold anno 2013. Faldende børnetal i kommunen har haft den konsekvens, at kommunen igen i 2013 har reduceret antallet af stillinger, ikke mindst på børneområdet. Arbejdet med at reducere i stillinger betyder, at antallet af afskedigelser er steget fra 2012 til 2013. Dette på trods af at kommunen inden for en ansvarlig økonomisk ramme forsøger at benytte omplaceringer, seniorordninger, omskoling og frivillige aftaler mv. Sygefraværet har været støt og markant faldende i årene 2009 til 2012. For første gang siden 2009 oplevede kommunen i 2013, at denne udvikling stagnerede, og når pres på skoler og dagtilbudsområdet tages i betragtning vurderes det positivt, at kommunen i 2013 kunne holde niveauet fra 2012. Allerede primo 2014 viser friske tal, at sygefraværet igen er faldende. Et tal, som har vakt vores opmærksomhed, er, at personaleomsætningen er steget med fire procentpoint. Dette er en udvikling vi er opmærksomme på. let af månedslønnede medarbejdere er faldet støt siden 2010. Vi er i 2013 ca. 200 færre ansatte end i 2010, hvilket er et fald på 8 procentpoint. Baggrunden for dette markante fald er bl.a. kapacitetstilpasninger, færre opgaver og effektivisering. Lønudviklingen i kommenen har over de seneste år været tilbageholdende. I 2011 var lønudviklingen i Halsnæs Kommune 0,2 procentpoint lavere end omegnskommunerne. Denne difference i lønudvikling steg til 0,4 procentpoint i 2012 og til 0,6 procentpoint i 2013. Konsekvensen af dette er, at gennemsnitslønnen i Halsnæs Kommune er cirka 700 kr. lavere i 2013 end i omegnskommunerne. Et særdeles interessant nøgletal er aldersstatistikken. Fra 2010 til 2013 er andelen af medarbejdere over 50 år steget fra 40,8% til 42,1%. Denne udvikling er ikke på nuværende tidspunkt en udfordring for kommunen, men inden for de næste få år er det nødvendigt at forholde sig hertil. I 2013 blev det indledende analysearbejde påbegyndt med henblik på, at kunne lave målrettede indsatser begyndende i 2015 (især for lærere, sundhedsområdet og ledere). Halsnæs Kommune bliver mere og mere digital, og i dag får alle ansatte ikke bare deres lønseddel i e-boks, men vi modtager også 97,5% af alle ansøgninger digitalt. Til gengæld fik kommunen (på trods af et uændret antal jobopslag) ca. 1.000 færre ansøgninger i 2013 end i 2012. Kvaliteten hos ansøgerne er stadig høj, og dermed er det er ikke et område, som bekymrer p.t. De Personalepolitiske Nøgletal tegner et komplekst billede, hvor der både er tal, som fortæller den gode historie samt tal, hvor vi følger udviklingen nøje. Med nøgletallene i hånden er vi i stand til at stille præcise og kvalificerede spørgsmål til den personalepolitiske udvikling, hvilket er nødvendigt for at være på forkant. 4

KAPITEL 1 GENERELLE BETRAGTNINGER FORVENTNINGER TIL 2014 2014 bliver et særdeles interessant år rent personalepolitisk. Vi vil følge udviklingen beskrevet ovenfor nøje og i 2014 bliver vi væsentligt klogere på, om der er tale om en trend eller om 2013 var et særligt udfordrende år rent statistisk set. Et nyt byråd samt en ny administrativ topledelse forventes at sætte deres eget aftryk på organisationen det vil betyde forandringer, også på det personalepolitiske område. I foråret 2014 gennemføres der en trivselsundersøgelse i kommunen og både den politiske og administrative ledelse viser stor interesse for de ansattes trivsel og især for de handlinger, der skal sættes i gang på baggrund af resultaterne. Sygefraværet i de første tre måneder af 2014 har været markant lavere end de første tre måneder i 2013. Vi kender ikke årsagerne til dette fald endnu men under alle omstændigheder er det udtryk for en positiv udvikling. De store ændringer på skoleområdet vil være et stort tema i 2014. Ændringerne er massive dels på grund af reformen, der skal køre live fra efteråret 2014 og dels på grund af meldingen om yderligere strukturændringer. kommer der i 2014 et massivt fokus på digital kompetenceudvikling. Digitalisering, selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi fylder mere og mere og vil komme til at give de ansatte en lang række nye muligheder som kræver tilpasninger i den måde vi arbejder på, og i de kompetencer vi skal have. Det nye intranet vil bidrage væsentligt til at gøre hver enkelt medarbejder mere digital og mere bevidst om, hvad der sker i kommunen. Som organisation skal vi hele tiden udvikle os med de krav og opgaver, der er. Ligeledes skal organisationen være opmærksom på personalepolitiske trends og tendenser. I 2014 vil organisationen have fokus på at tilpasse og udvikle sig med det nye byråd og den nye administrative topledelse. Herudover vil der i 2014 være fokus på, hvordan den fortsatte udvikling i de personalepolitiske nøgle tal er og om der skal igangsættes konkrete tiltag. Kim Nissen Leder af Personaleservice Digitalisering bliver igen i 2014 et stort tema. De ansatte skal indtænke digitalisering som et naturligt værktøj i løsningen af kerneopgaven. Derfor 5

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL DIVERSE NØGLETAL REKRUTTERING Tabellen viser, hvor mange stillinger der er annonceret, samt hvor mange ansøgninger der er kommet i perioden fra år 2010 til år 2013. Herudover er der en statistik over, hvor mange af ansøgningerne der er kommet elektronisk. stillinger annonceret og ansøgt 2013 2010 2011 2012 2013 Opslag 101 69 128 129 Ansøgere 3.838 3.213 4.794 3.776 Gns. ansøgere pr. opslag 38 46,6 37,5 29,3 Online ansøgninger 84,8% 88,9% 92,0% 97,5% Kilde: Egen opgørelse 6

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL PERSONALEOMSÆTNING I tabellen ses den årlige personaleomsætning fordelt på områder, sammenlignet med kommunen som helhed og landsgennemsnittet. Personaleomsætning i procent* Områder 2010 2011 2012 2013 Skole og Kultur** - - 8,9 11,6 Familie og Børn 13,7 11,7 12,3 16,7 Forebyggelse og Sundhed 16,5 1,4 15,2 14,8 Velfærdsservice 14,8 10,3 12,6 14 Miljø og Teknik 10,6 15,9 12,8 10,6 Job og Arbejdsmarked 21,4 17 24,4 15,7 Dagpleje og Daginstitution 11,7 9,2 10,6 16,9 Rådhuset*** 12,4 11,4 13,8 14,5 Kommunen som helhed 12,9 11,1 12,3 14,1 Gennemsnit for alle kommuner 12,7 12,8 12,5 12,5 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte og elever Noter: *Opgørelsesmetoden fra og med år 2013 er anderledes. Denne opgørelsesmetode er konsekvensrettet bagud, så tallene er sammenlignelige. I personaleomsætningen er kun medregnet ansatte, der fratræder kommunen. Tallene viser månedslønnede, ekskl. jobtilbudsordninger og elever **Kultur og Fritid og Skole og Undervisning blev lagt sammen til ny afdeling Skole og Kultur. Dermed kan tallene ikke sammenlignes med opgørelserne i de tidligere beretninger. ***Administrativt personale: Personale som direkte vedrører administration på Rådhuset konteret på funktion 6.51 MEDARBEJDERENS BOPÆL Af tabellen fremgår det, hvor mange af kommunens ansatte der også har kommunen som bopælskommune. By Statistik over medarbejdernes bopæl 2010 2011 2013 2013 % % % medarb. medarb. medarb. medarb. Frederiksværk 1.022 39,3 1.015 40,2 979 39,2 945 38,2 Ølsted 116 4,5 114 4,5 110 4,4 114 4,6 Liseleje 87 3,3 73 2,9 156 6,2 81 3,3 Melby 97 3,7 92 3,6 76 3,0 87 3,5 Hundested 773 29,7 731 28,9 702 28,1 695 28,1 Ansatte der bor i Halsnæs Kommune 2.095 80,6 2.025 80,2 2.023 80,9 1.922 77,7 Ansatte der bor i andre kommuner 504 19,4 501 19,8 477 19,1 551 22,3 I alt 2.599 100 2.526 100 2.500 100 2.473 100 Kilde: KMD OPUS pr. 31.12.13 eksklusiv timelønnede, værkstedsmedarbejdere og plejefamilier % 7

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSGENNEMSNIT Tabellen viser aldersgennemsnittet for kommunen som helhed samt udvalgte faggrupper. Aldersgennemsnit Udvalgte Faggrupper: 2010 2011 2012 2013 Sundhedsgrupper * 44 44 44 44 Lærere og musiklærere 48 48 49 50 Pædagoger og medhjælpere 43 43 43 44 Akademikere 43 43 44 43 Kontor og IT personale 46 46 46 46 Chefer, KL 51 51 51 52 Kommunen som helhed 45 46 46 46 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte Note: *Heriblandt SOSU-området, sygeplejersker og sundhedspersonale MEDARBEJDERE OVER 50 ÅR Grafen viser udviklingen i antal af medarbejdere over 50 år fra 2010 til 2013. 43 42 41 40 39 38 37 Alle kommuner 36 Halsnæs Kommune 35 34 2010 2011 2012 2013 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte 8

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSFORDELING Grafen viser aldersfordelingen for ansatte i Halsnæs Kommune, omegnskommunerne og alle kommuner. 18 16 14 12 10 Halsnæs Kommune 2010 Halsnæs Kommune 2013 Omegnskommune 2013 Alle Kommuner 2013 8 6 4 2 0 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte Note: Omegnskommunerne er: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Odsherred kommuner. ALDERSFORDELING I TAL De følgende tre tabeller viser i tal aldersfordelingen for ansatte i Halsnæs Kommune, omegnskommunerne samt alle kommuner. Tabellerne viser udsvingene for årene 2010-2013. Aldersfordeling i Halsnæs Kommune 2010 2011 2012 2013 Alder Procent Procent Procent Procent 15-19 24 1,0 26 1,1 17 0,7 12 0,5 20-24 79 3,2 67 2,8 79 3,3 80 3,5 25-29 116 4,6 110 4,6 120 5,0 115 5,0 30-34 223 9,0 204 8,5 183 7,7 170 7,4 35-39 298 12,0 295 12,3 297 12,5 282 12,3 40-44 341 13,7 313 13,1 301 12,7 307 13,4 45-49 389 15,7 392 16,4 401 16,9 359 15,7 50-54 401 16,2 389 16,2 362 15,2 377 16,5 55-59 390 15,7 373 15,6 385 16,2 367 16,0 60-64 198 8,0 204 8,5 206 8,7 195 8,5 65-69 22 0,9 22 0,9 25 1,1 24 1,0 70-74 1 0,0 1 0,0 2 0,1 2 0,1 75-79 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 I alt 2.483 100 2.430 100 2.378 100 2.290 100 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte 9

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSFORDELING I TAL FORTSAT Aldersfordeling i omegnskommunerne* 2010 2011 2012 2013 Alder Procent Procent Procent Procent 15-19 192 1,3 200 1,4 173 1,2 157 1,1 20-24 599 3,9 593 4,0 567 3,9 549 3,8 25-29 839 5,5 779 5,3 736 5,1 767 5,4 30-34 1.404 9,1 1.275 8,6 1.245 8,6 1.148 8,0 35-39 2.059 13,4 1.933 13,1 1.805 12,5 1.706 12,0 40-44 2.114 13,8 2.021 13,7 1.956 13,6 1.932 13,6 45-49 2.246 14,7 2.249 15,2 2.252 15,6 2.175 15,3 50-54 2.284 14,9 2.168 14,6 2.097 14,6 2.115 14,8 55-59 2.222 14,5 2.136 14,4 2.121 14,7 2.205 15,5 60-64 1.167 7,6 1.222 8,3 1.199 8,3 1.244 8,8 65-69 208 1,4 214 1,4 228 1,6 224 1,6 70-74 14 0,1 15 0,1 21 0,1 23 0,2 75-79 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0 I alt 15.348 100 15.348 100 14.909 100 14.245 100 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte Note: * Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Odsherred kommuner Aldersfordeling i alle kommuner* 2010 2011 2012 2013 Alder Procent Procent Procent Procent 15-19 4.505 1,1 4.362 1,1 3.935 0,1 3.540 0,9 20-24 17.971 4,2 16.718 4,0 16.442 4,0 15.989 3,9 25-29 28.655 6,7 26.522 6,4 26.030 6,4 26.295 6,4 30-34 44.861 10,5 41.816 10,1 40.427 9,9 38.533 9,4 35-39 55.238 13,0 54.142 13,1 52.429 12,9 51.687 12,7 40-44 56.070 13,1 53.482 12,9 52.989 13,0 53.673 13,2 45-49 61.437 14,4 60.768 14,7 59.656 14,6 58.190 14,3 50-54 62.862 14,7 60.377 14,6 59.171 14,5 58.754 14,4 55-59 62.967 14,7 62.237 15,0 61.289 15,0 63.987 15,7 60-64 29.224 6,8 29.623 7,1 30.508 7,5 31.590 7,7 65-69 3.786 0,9 4.193 1,0 4.504 1,1 4.852 1,2 70-74 287 0,1 325 0,1 403 0,1 481 0,1 75-78 32 0,0 40 0,0 41 0,0 49 0,0 I alt 427.895 100 417.944 100 407.824 100 407.633 100 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte Note: * Alle kommuner i landet 10

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL KØNSFORDELING Tabellen viser fordelingen af kvinder og mænd i perioden 2010 2013. Kønsfordeling i procent 2010 2011 2012 2013 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Halsnæs kommune 20,1 79,9 20,3 79,7 20,4 79,6 19,7 80,3 Alle kommuner 22,3 77,7 22,2 77,8 22,2 77,8 22,6 77,3 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte LIGESTILLINGSSTATISTIK PÅ OVERENSKOMSTGRUPPER Kommuner og regioner skal hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. I tabellen nedenfor ses denne redegørelse, suppleret med en intern opgørelse over kønsfordeling i ledelsen. Ligestillingsstatistik fordelt på overenskomstgrupper i 2013 Overenskomstgrupper i Halsnæs Kommune* Kvinder Mænd I alt Akademikere, KL 49 29 70 Dagplejere 71 1 72 Hjemmevejledere og pæd., døgninst. 59 28 87 Kontor- og it-personale, KL 179 31 210 Lærere m.fl. i folkesk. og spec. underv. 95 51 146 Omsorgs og pæd.medhj. samt pæd. ass. 37 21 58 Pæd.pers., daginst./klub/skolefr. 131 35 226 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 197 29 166 Rengøringsassistenter 82 20 102 Social- og sundhedspersonale 456 15 471 Syge-og sundhedspersonale - basis, KL 123 7 130 Øvrige 150 103 253 I alt 1.628 370 1.991 Ansatte ledelseskategorier** Niveau 1 Direktører 1 3 4 Niveau 2 Chefer 4 4 8 Niveau 3 Øvrige ledere 34 12 46 I alt 39 19 58 *Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, KRL i april 2013. **Kilde: Lederforumsliste pr. dec. 2013 Note: Tal for "Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning" er trukket i perioden, hvor denne gruppe var lockoutet og er derfor for lave. Til sammenligning er niveauet 296,4 fuldtidspersoner (febr. 2013)og altså ikke som anført 145,2 fuldtidspersoner. Af de 296,4 fuldstidspersoner er 206,3 kvinder og 90,1 mænd. 11

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ANTAL ÅRSOPGØRELSER Tabellen viser, hvor mange personer kommunen har haft gennem lønsystemet i løbet af året. Dette er en anden måde at få et totalbillede af personalegennemstrømningen, og skal ikke forveksles med personaleomsætningen. årsopgørelser Type af ansættelse 2010 2011 2012 2013 Månedslønnede - forud 257 231 224 221 Tjenestemandspensionister 109 106 104 106 Månedslønnede - bagud 3.265 3191 - - Timelønnede - måned 766 808 - - Bagudlønnede (måneds og timelønnede) 4.031 3.999 4.105 4.122 I alt 4.397 4.336 4.433 4.449 Procentuel afvigelse fra året før - -1,4% +2,2% +0,4% Kilde: KMD OPUS ANTAL ANSATTE Diagrammet illustrerer, hvor mange ansatte kommunen har haft (pr. november) i årene 2010 til 2013. 2.500 2.450 2.400 2.350 2.300 2.250 2.200 2.150 ansatte 2.483 2.430 2.378 2.290 2010 2011 2012 2013 ansatte Kilde: KRL, Kun månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte 12

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL UDVIKLING I ANTAL FULDTIDSSTILLINGER Tabellen viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger i kommunen som helhed samt blandt administrativt personale. Udvikling i antal fuldtidsstillinger År Kommunen Udvikling % Administrativt personale * Udvikling % 2010 2.440 - - 242 - - 2011 2.330-110 - 4,5 235-7 - 2,9 2012 2.287-43 - 1,9 243 + 8 + 3,4 2013 2.257-30 - 1,3 246 + 3 + 1,2 Kilde: Personaleoversigt 2013 (KMD OPUS) - Tallene er eksklusiv ansatte i fleksjob, løntilskud og jobrotation Note: * Administrativt personale: Personale som direkte vedrører administration på rådhuset 13

KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL MEDARBEJDERNES ETNICITET I de følgende tre tabeller er opgjort andelen af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund, ansatte i kommunen med anden etnisk baggrund samt udviklingen i perioden 2010 2013. Arbejdsstyrken* Kilde: Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik og FLD, sep. 2013 Note: * Med Arbejdsstyrken menes borgere i Halsnæs Kommune, der kan bestride et arbejde. Halsnæs Region Hovedstaden Personer med dansk oprindelse 12.992 736.221 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 467 46.387 Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 755 83.875 Arbejdsstyrken, total 14.555 866.483 Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande 5,19% 9,68% Ansatte i Halsnæs Kommune Etniske danskere 2.483 Indvandrere/efterkommere (ikke-vestlig herkomst) 151 Indvandrere/efterkommere (vestlig herkomst) 55 Kommunalt ansatte, total (inkl. timelønnede) 2.689 Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt de kommunalt ansatte, procent 5,62% Kilde: Tallene er baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik (RAS207), sep. 2013 Andel ansatte indvandrere i Halsnæs Kommune Kilde: Tallene er baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik (RAS207), sep. 2013 Note: * Områdebetegnelserne er forhåndsdefineret fra centralt hold 2010 2011 2012 2013 Område* % % % % Administrativt område 2,5 3,1 3,7 4,0 Børne og ungeområdet 3,2 3,4 3,7 3,7 Teknisk område samt service 15,3 15,2 16,1 15,5 Undervisningsområdet 1,4 1,4 1,2 1,2 Ældre-, sundheds og handicapområdet 5,5 7,2 7,6 7,2 Total 5,2 5,4 5,7 5,6 ** Byrådet har den 12. juni 2012 har truffet beslutning om, at de etniske måltal for Halsnæs Kommune skal være niveauerne for 2010 plus/minus 5%, hvilket kommunen har levet op til. Samtidig har byrådet besluttet, at processen med hensyn til fastsættelse og opfølgning på disse måltal er en integreret del af den årlige behandling af de personalepolitiaske Nøgletal. 14

Total I alt Andet * Ej oplyst Sygdom Skift af ansættelsesforhold Ingen løn 4-6 mdr. Tidsbegr. ansættelse ophørt Eget ønske Alder/pension/efterløn Orlov/uddannelse/værnepligt Dødsfald Andet arbejde I alt Arbejdsmangel Budgetbesparelser Sygdom Samarbejdsproblemer Manglende tillid Manglende fremmøde Bristede forventninger Vilkårsændringer KAPITEL 3 AFSKEDIGELSER AFSKEDIGELSER ANTAL FRATRÅDTE ANSATTE FORDELT PÅ ÅRSAGER Tabellen viser årsagerne til samtlige ansøgte og uansøgte afskeder samt udviklingen fra 2010 2013. Uansøgt afsked Fratrædelser i 2013 Ansøgt afsked fratrådte fordelt på årsager Område Dagpleje og Daginstitution Kilde: KMD OPUS og Jura-teamets opgørelse Note: *Yderligere 61 elever er fratrådt efter endt uddannelse. 0 0 0 7 0 9 3 14 37 6 0 0 7 19 53 0 0 0 0 0 85 122 Familie og Børn 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 13 4 5 0 0 0 0 25 26 Forebyggelse og Sundhed 0 1 0 13 2 24 1 1 45 16 2 3 7 54 58 0 2 0 0 0 142 187 Job og Arbejdsmarked** 0 0 0 1 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Miljø og Teknik 0 4 0 2 1 3 2 1 13 0 0 0 4 4 10 0 0 6 0 0 24 37 Rådhuset 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 7 10 11 0 0 1 0 0 33 34 Skole og Kultur 0 0 1 3 0 7 4 5 20 13 1 0 16 8 11 0 1 0 0 0 50 70 Velfærdsservice 0 1 0 5 1 6 0 2 15 0 2 0 3 6 12 0 0 1 0 0 24 39 Total 2013 0 6 0 32 5 50 13 23 138 42 5 3 45 114 159 5 3 8 0 0 384 522 Total 2012 0 14 4 16 2 41 6 17 101 19 5 0 37 149 194 0 0 1 41 16 465 566 Total 2011 4 3 4 9 4 44 21 20 117 18 1 1 29 135 209 0 2 1 1 0 397 514 Total 2010 0 14 0 20 1 39 49 15 153 18 2 0 27 155 172 1 2 3 65 0 445 598 ** I afrapporteringen om ansøgt afsked for Job og Arbejdsmarked er der ingen registreret, idet disse er registreret under virksomheden Rådhuset. VIRKSOMHEDSOVERDRAGENDE MEDARBEJDERE Tabellen viser hvor mange medarbejdere der blev virksomhedsoverdraget i 2012 og 2013. Virksomhedsoverdragede medarbejdere ÅR ANTAL MEDARBEJDERE 2012 10 2013 6 Kilde: Egen opgørelse 15

KAPITEL 4 LØN LØN LØNBUDGET Tabellen viser, hvor stort et lønbudget kommunen har haft i 2013. Lønbudget i mio. kr. Kilde: KMD OPUS 2013* 933,9 Note: *Opgørelsesmetoden er ny i 2013, hvorfor det ikke er muligt at lave en valid sammenligning med tidligere år. LØNUDVIKLING MÅNEDSVIS Tabellen viser udviklingen i den månedlige bruttoløn i Halsnæs Kommune sammenholdt med omegnskommuner, alle kommuner i Hovedstadsregionen samt hele landet. Område Løn i alt nov. 2011 Lønudvikling i kr. Procentvis løn stigning Løn i alt nov. 2012 Procentvis løn stigning Løn i alt nov. 2013 Procentvis løn stigning Omegnskommuner* 34.523 0,4 35.359 2,4 35.623 1 Alle kommuner i hovedstadsregionen 34.495 0,5 35.337 2,4 35.542 0,8 Hele landet 33.617 0,4 34.459 2,5 34.589 0,6 Halsnæs Kommune 34.173 0,2 34.842 2 34.893 0,4 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte og elever Note: *Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Odsherred kommuner LOKAL LØNDANNELSE OG UDMØNTNINGSGARANTIEN Tabellen viser andelen af Lokal løndannelse i kommunen. Lokal løndannelse 2010 2011 2012 2013 Halsnæs Kommune 10,1 % 10,0% 9,8% 9,5% Omegnskommuner* - - - 9,6% Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte Udregning er inkl. grundløn, centrale tillæg, lokale tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse, pensionsbidrag, beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd Note: *Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Odsherred kommuner 16

KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER Tabellen viser, hvor mange arbejdsulykker arbejdsmiljø-grupperne har registreret. År Arbejdsulykker anmeldt i Easy Arbejdsulykker videresendt til forsikring 2010 124 90 2011 98 75 2012 105 85 2013 97 45 Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz SKADESFORDELING Grafen viser, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig. Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ OMRÅDE Tabellen viser hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig på områder over perioden 2011 2013. Arbejdsulykker fordelt på områder 2011 2012 2013 2013 Mindre hændelser Forebyggelse og Sundhed 25 41 18 88 Familie og Børn* 0 0 0 1 Dagpleje og Daginstitution* 10 12 5 15 Miljø og Teknik 3 7 4 9 Velfærdsservice 10 6 9 4 Skole og Kultur** 19 15 5 24 Rådhuset 8 4 4 9 Total 75 85 45 150 Kilde: Egen opgørelse *Den 1. august 2010 blev området Dagpleje og Daginstitution udskilt fra Familie og Børn. Af opgørelsesmæssige årsager er det dog først muligt at opgøre de to områder særskilt fra den 1. januar 2012. **Skole og Undervisning og Kultur og Fritid er slået sammen til Skole og Kultur 17

KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ OVERSIGT OVER MINDRE ULYKKER OG NÆRVED HÆNDELSER Tabellen viser, hvor mange mindre ulykker og nærved hændelser, der har været i 2012 og 2013. Mindre ulykker og nærvedhændelser 2012 2013 Mindre ulykker 168 144 Nærved hændelser 52 33 Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz VOLD OG TRUSLER MOD ANSATTE Tabellen viser hvor mange hændelser med vold og trusler der har været fra 2010 2013, samt mindre hændelser med vold og trusler fra 2012 2013-. Område 2010 2011 2012 Mindre (vold og trusler) 2012 2013 Mindre (vold og trusler) 2013 Skole og Kultur 2 4 7 14 1 11 Familie og Børn - 0 0 1 0 1 Dagpleje og Daginstitution - 0 0 2 0 2 Forebyggelse og Sundhed 2 2 6 74 4 67 Velfærdsservice 1 1 0 1 6 1 Miljø og Teknik 0 0 0 1 0 0 Rådhuset 0 0 0 2 0 0 Ialt 5 7 13 95 11 82 Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz Note: fra 1.1.2012 er mindre hændelser med vold og trusler blevet registret elektronisk 18

KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSTILSYNETS BESØG Tabellen viser, hvor mange virksomheder der har haft besøg af Arbejdstilsynet de sidste fem år. På Arbejdstilsynets hjemmeside viser resultatet pr. 31. december 2013, at 44 virksomheder i Halsnæs Kommune har modtaget grønne smileyer og 3 virksomheder arbejder pt. med tiltag efter gule smileyer. Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside ARBEJDSPLADSVURDERING APV Tabelen viser, hvor mange virksomheder der har gennemført APV-processen. År Virksomheder Oprettet Kortlægning Prioritering Handleplan 2010 54 54 53 53 53 2011 42 (pr. 1.8.) 42 (pr. 1.8.) 31 31 31 2012 32 32 32 32 32 2013 32 32 30* 30 30 Kilde: Orbicon Note: * 2 virksomheder var ved udgangen af 2013 i gang med at lave en ny APV 19

Total I alt Dødsfald familie Egen sygdom Alvorlig hændelser Skilsmisse I alt Ansættelsesforhold Akut gruppedebriefing Omstrukturering Samarbejdsproblem Udbrændt hed Funktionsproblem Stress I alt * Andet Dødsfald Arbejdsulykke Vold/trusler KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ KRISEHJÆLPSORDNINGEN Tabellen viser fordelingen af psykolog-forløb i 2013, fordelt på private og arbejdsrelaterede forløb. Krisehjælpsordningen - Psykologforløb Arbejdsrelateret Alvorlige hændelser Trivselsproblemer Private alvorlige hændelser Område Dagpleje og Daginstitution 2 02 6 1 1 2 13 1 1 16 Familie og Børn 0 2 2 1 1 3 Forebyggelse og Sundhed 2 5 7 4 3 1 1 10 4 4 12 29 Job og Arbejdsmarked 0 1 1 1 1 2 Skole og Kultur 14 14 18 4 4 5 32 1 3 1 1 6 52 Miljø og Teknik 0 0 1 1 1 Rådhuset 3 3 8 4 1 1 13 30 3 1 4 37 Velfærdsservice 3 3 1 2 4 0 7 Total 2 0 0 27 29 38 11 1 7 2 1 23 92 6 12 7 1 26 147 Kilde: Falck Healthcare Opgjort i antal sager og kategoriseret efter Falcks opdeling af områder og typer af hændelser Note: * Flere problematikker, voldsom hændelse på job, konflikter, sygdom ** Arbejdsrelateret problem *** Privat problem, misbrug Tabellen viser fordelingen af psykolog-forløb i årene 2010 2013. År Alvorlige hændelser Trivselsrelaterede Private Total 2010 33 83 17 133 2011 23 71 14 108 2012 18 83 31 132 2013 29 92 26 147 Kilde: Opgørelse fra Falck Healthcare 20

KAPITEL 6 FRAVÆR FRAVÆR SAMLET FRAVÆR Tabellen viser udviklingen i sygefraværet, samt udvalgte økonomiske konsekvenser af denne udvikling. Udvikling 2009-2012 (Fastlåst antal årsværk 2013) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Mål) Sygefravær i procent 6,5 5,9 5,6 5,38 5,42 4,7 Omregnet til årsværk 148,3 134,6 127,8 120,9 123,7 108,4 Diff. årsværk i fht. 2009 Serviceværdi i mio. kr. (2013-priser)* Diff. i mio. kr. i fht. 2009 (2012-priser) - -13,7-20,5-27,4-24,6-39,9 60,6 55 52,2 49.4 50,5 44,3-5,6-8,4-11,2-10,1-16,3 Kilde: KRL Note: *Den anførte værdsættelse i Service-værdi, er beregnet med baggrund i det aktuelle antal årsværk nov. 2013 - Der er dermed foretaget en beregningsteknisk korrektion således at værdsættelsen af antallet af sparede dagsværk tager udgangspunkt i antallet af årsværk pr. november 2013. ÆNDRING I SYGEFRAVÆRET Ændring i sygefraværet i kommunen fra den 1.1.13 31.12.13 Figur: Udvikling og gennemsnit i sygefravær for Halsnæs Kommune i 2013, lands- og kommune gennemnit 2012 samt målsætning 2014 Kilde: Sygefravær og indsatser 1.1.2013 31.12.2013. 2. Halvårsrapport til Udvidet Direktionsforum 2013 21

KAPITEL 6 FRAVÆR SYGEFRAVÆRSOPGØRELSE Tabellen viser sygefraværet i 2013, fordelt på kommunen som helhed, områder og virksomheder Sygefraværsopgørelse 2013 Område i procent Dagpleje og Daginstitution 6,46 Skole og Kultur 5,62 Virksomhed 2013 i procent Dagplejen 6,6 Børnehuset Arresø 8,2 Børnehuset Baggersvej 5,5 Børnehuset Kregme 7,6 Børnehuset Melby 5,8 Børnehuset Skåningsgårdsvej 6,0 Børnehuset Spodsbjerg 4,1 Hundested Børnehus 1,4 Lerbjerg Børnehus 12,7 Lynæs Børnehave 16 Børnehuset Ølsted 6,2 Frederiksværk Børnehus 5,5 Aktivitetshuset Paraplyen 1,8 Velfærdsservice 5,05 Miljø og Teknik 5,62 Forebyggelse og Sundhed 6,44 Job og Arbejdsmarked 3,89 Familie og Børn 1,92 Bibliotekerne 2,4 Halsnæs Heldagsskole 7,7 Idrætshallerne 7,8 Kulturskolen 4,7 Industrimuseet 3,3 Arresø Skole 5,1 Frederiksværk Skole 5,4 Hundested Skole 7,5 Botilbuddene 7,5 Voksenstøtten 5,6 Sølager Værksted 1,3 Natur og Vej 5,5 Rengøring 6,4 Arresø Plejecenter 9,6 Frederiksværk Plejecenter 6,7 Hjemmeplejen 7,0 Hundested Plejecenter 6,0 Tandplejen 3,3 Træning og Aktivitet 4,2 Døgninstitutionen 3,7 Hele kommunen 5,42 Kilde: KMD OPUS Note: * Fraværet for SOSU-elever, PAU-elever m.fl., henføres ikke længere til de relevante virksomheder, men henføres til virksomheden Rådhuset. 22

KAPITEL 6 FRAVÆR BARSELSUDLIGNINGSFONDEN Tabellen viser antal barsler, der områdevis er ydet tilskud til. Desuden viser tabellen kr.-forbruget for barselsudligningsordningen. Områder Barselsudligningsfonden 2010 2011 2012 2013 Forbrug 2013 Familie og Børn 5 3-5 308.610,00 Dagpleje og Daginstitution 13 9 9 11 561.245,00 Forebyggelse og Sundhed 38 24 19 27 1.488.628,30 Job og Arbejdsmarked 2 8 2 - - Miljø og Teknik 5 2-1 87.610,00 Skole og Kultur 29 28 20 8 320.211,00 Velfærdsservice 9 7 2 2 102.463,00 Rådhuset 10 5 15 13 688.088.00 Total 111 86 67 67 5.815.903,00 Kilde: Interne barselsskemaer opgjort pr. 31.12.13 TVÆRGÅENDE PULJER TIL LANGTIDSFRAVÆR I tabellen nedenfor ses den områdevise fordeling på antal langtidssygemeldte. Tværgående puljer til langtidsfravær Område 2010 2011 2012 2013 Budget Forbrug Over-/ underskud Dagpleje og Daginstitution * 70 28 27 38 2.239.129 908.912,00 1.330.217 Skole og Kultur ** 50 43 44 16 2.826.380 420.986,00 2.405.394 SFO *** 35 18 9 17 989.551 476.876,00 512.675 Total 155 89 80 71 6.055.060 9.098.098,62 4.248.286 Kilde: Interne langtidssygdomsskemaer opgjort pr. 31.12.13 Note: * Budget er inkl. overført underskud fra 2012 ** Budget er inkl. diverse rammebesparelser og overført overskud fra 2012. Skole og Kultur fra 2013. *** Budget er inkl. rammebesparelse 23

KAPITEL 7 MANGFOLDIGHED MANGFOLDIGHED I tabellen er opgjort ansættelser på særlige vilkår opdelt på forskellige ordninger i perioden 2010 2013. Ansættelser på særlige vilkår 2010 2011 2012 2013 Fleksjob 71 60 67 60 Micro fleksjob - - - 6 Skånejob 9 9 7 7 Kvotejob (løntilskudsjob) 68 98 70 67 Seniorjob 0 2 7 28 Akutjob - - 0 0 Jobrotation - - - 8 I alt 148 169 151 176 Kilde: KMD OPUS 31.12.2013 FLEKSJOB I tabellen ses andelen af ansatte inden for fleksjob-ordningen, fordelt på virksomheder og afdelinger. ansatte i fleksjob Frederiksværk Børnehus 2 Børnehuset Ølsted 1 Hjemmeplejen 1 Træning og Aktivitet 2 Hundested Plejecenter 1 Frederiksværk Plejecenter 3 Arresø Plejecenter 8 Arbejdsmarkedsydelser 1 Job og kompetence 1 Jobcentret 3 Natur og Vej 1 Rengøring 7 PPR 1 Borgerservice 2 Botilbuddene 3 Sølager Værksted 1 Aktivitetshuset Paraplyen 1 Arresø Skole 8 Frederiksværk Skole 2 Halsnæs Heldagsskole 2 Idrætshallerne 1 Industrimuseet Frederiks Værk 3 Hundested SFO 1 Magleblik SFO 3 Ølsted SFO 1 Totalt 60 Kilde: KMD OPUS 31.12.2013 24

KAPITEL 7 MANGFOLDIGHED MIKRO FLEKSJOB I tabellen ses andelen af ansatte i den nye fleksjob-ordning, fordelt på virksomheder og afdelinger. Kilde: KMD OPUS 31.12.2013 ansatte i mikro Fleksjob Arresø Plejecenter 2 Træning og Aktivitet 1 Job og Kompetenceudvikling 1 Børnehuset Skåninggårdsvej 1 Jobcentret 1 Total 6 SKÅNEJOB I tabellen ses andelen af ansatte i skånejob fordelt, på virksomheder. ansatte i skånejob Kastaniehuset 1 Børnehuset Kregme 1 Ølsted Børnehus 1 Ølsted skole 1 Ølsted SFO 1 Sølager værksted 2 Total 7 Kilde KMD OPUS 31.12.2013 25

KAPITEL 7 MANGFOLDIGHED KVOTEJOB I tabellen ses andelen af ansatte i kvotejob, fordelt på virksomheder og afdelinger. Ansatte i Kvotejob Virksomhed Børnehuset Arresø 1 Børnehuset Kregme 2 Børnehuset Skåninggårdsvej 2 Børnehuset Spodsbjerg 1 Børnehuset Ølsted 6 Frederiksværk Børnehus 2 Lerbjerg Børnehus 2 Baggersvej Børnehus 4 Hundested Plejecenter 9 Frederiksværk Plejecenter 7 Arresø Plejecenter 8 Jobcentret 1 Bibliotekerne 1 Idrætshallerne 2 Hundested Skole 1 Vinderød SFO 1 Magleblik SFO 1 Ungdomsskolen 4 Arresø Skole 6 Rengøring 1 Midgården 2 Voksenstøtte 1 Direktionssekretariatet 4 Total 67 Kilde: KMD OPUS 31.12.2013 26

KAPITEL 7 MANGFOLDIGHED SENIORJOB I tabellen ses andelen af ansatte i seniorjob, fordelt på virksomheder og afdelinger. ansatte i seniorjob Miljø og Teknik, Stab 2 Natur 4 Bibliotekerne 2 Museer 2 Idrætshallerne 1 Enghaven SFO 1 Halsnæs Heldagsskole 2 Halsnæs Plejecenter 2 Frederiksværk Plejecenter 2 Arresø Plejecenter 2 Sølager Værksted 1 Midgården 2 Melby Børnehus 1 Jobcentret 1 Familie og Børn, Stab 3 Total 28 Kilde: KMD OPUS 31.12.2013 JOBROTATION I tabellen ses andelen af ansatte i jobrotation, fordelt på virksomheder og afdelinger. ansatte i Jobrotation Borgerservice 2 IT-Service 1 Jobcentret 1 Direktionssekretariatet 2 Miljø og teknik, Stab 1 Treløveret 1 Total 8 Kilde: KMD OPUS 31.12.2013 27

KAPITEL 8 KOMPETENCE UDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING ELEVER I tabellen ses, hvor mange elever der har været i 2012 og 2013. Elever 2013 Elevgrupper Optagne elever 2012 2013 SOSU 52 50 PAU 10 10 Kontorelever 3 5 Udvikling med udsigt* 2 0 IT-elever 0 1 Elever i alt 67 66 Kilde: Egen opgørelse pr. 31.12.12 Note: *Udvikling med udsigt dækker over: Rengøringsteknikere, ernæringsmedhjælpere samt ejendomsmedhjælpere. MED UDDANNELSE I tabellen ses en oversigt over MED-uddannelsen fra 2012 2014 År Mangler uddannelsen pr. 2012 127 pr. 1.8.12 2 hold (41 deltagere) Modul 1+2 Modul 3 (virksomhedsmodulet) 2013 86 pr. 1.1 13 5 hold (81 deltagere) 4 gennemført Kilde: Egen opgørelse pr. 31.12.12 28

29