6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den del af forvaltningens opgaver, som ligger inden for Socialudvalgets budgetramme, er beskrevet i kapitlet, som vedrører dette udvalg. Som et led i strukturreformen skal der oprettes jobcentre som udgør en fælles indgang for alle borgere og virksomheder med behov for hjælp og service fra det offentlige beskæftigelsessystem. I jobcentret sættes der fokus på job og beskæftigelse uanset om borgeren er tæt på arbejdsmarkedet eller har behov for et længere forløb med jobrettede tilbud. I jobcentret, der er en særskilt enhed, udbetales der ikke forsørgelsesydelser ligesom sociale opgaver også varetages uden for centrets regi. Tanken er, at der i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen kan iværksættes en parallel indsats med sociale tilbud f.eks. misbrugsbehandling, efterværn eller lign. for de borgere der har behov herfor. Jobcentret er tovholder i forhold til den samlede indsats. ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN Arbejdsmarkedsudvalget (1.000 kr.) Budget 2007 Jobcenter 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv. 24.382 5.80 Køb af revalideringstilbud og betaling for revalidenders uddannelse 10.915* 5.60 Flygtningeintegration. Introduktionsprogram 1.413 5.93+98 Beskæftigelsesordninger + arbejdsskadeforsikring for aktiverede 8.532* 3.44 Andre faglige uddannelser, produktionsskoler 329 3.45 EGU (Erhvervs-grunduddannelser) 459** 5.75 Løntilskud til personer i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 643 5.58 Økologiproducenten Økolise 0 5.59 Café Utopia 1.648 Forsørgelsesydelser 5.73+75 Kontanthjælp 50.378 5.61 Introduktionsydelse 641 5.80 Revalideringsydelser 10.700 5.71 Sygedagpenge 58.335 5.81 Ledighedsydelser 12.024 Administrativ organisation 0.13 Andre faste ejendomme -692 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 179.707 *I forhold til økonomisystemet vil der være en forskydning på 4.473 kr. mellem områderne revalidering og beskæftigelsesordninger som følge af konteringsreglerne for statsrefusion. I oversigten her er den forventede statsrefusion vedr. betaling for revalideringstilbud sat sammen med udgiften hertil på funktion 5.80, Jobcenter. ** EGU. Det er under afklaring hvorvidt området må ligge i Arbejdsmarkedsudvalgets regi. 25
Jobcenter I jobcentret samarbejder staten og kommunen om beskæftigelsesindsatsen i forhold til ledige, virksomheder og arbejds- og uddannelsessøgende. Staten vil fortsat have ansvaret for indsatsen over for ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og kommunen hare ansvaret for indsatsen over for ledige, der får ydelser fra kommunen. Medarbejdere i jobcentret kan, uanset om de er kommunale eller statslige, løse opgaver på tværs, mens myndighedsansvaret forbliver ved henholdsvis kommune og stat. Området omfatter: Modtagelse af henvendelser fra borgere og virksomheder Sagsbehandling og bevilling af beskæftigelsesrettede tilbud Beskæftigelsesrettede tilbud internt og eksternt i virksomheder/hos andre aktører Jobformidling og virksomhedskontakt Introduktionsprogram til flygtninge sprogundervisning, samfundsforståelse Jobcentret skal varetage opgaver for alle kommunale målgrupper: kontant- og starthjælpsmodtagere modtagere af integrationsydelse sygedagpengemodtagere borgere med behov for fleksjob borgere på ledighedsydelse borgere med behov for skånejob borgere med handicap i forhold til visitation, revisitation, kontaktforløb, jobplaner, tilvejebringelse af tilbud herunder afklarings- og opkvalificeringsforløb, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Jobcentret varetager samtidig kontakt til virksomheder formidling af arbejdskraft, støtte til rekruttering, opdyrkning af støttede job, vejledning om uddannelsesmuligheder mv. Beskæftigelsesindsatsen bliver blandt andet understøttet gennem beskæftigelsesprojekter og drift af egne tilbud f.eks. Projektgården, Café Utopia, Økologiproducenten Økolise mv. 26
Tilskud til fleksjob mv. Budgetforudsætninger: LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB MV. (05.58.81) Års-personer Udgift pr. Brutto-budget 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 80.000 08 12 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 2, nr, 5 (tidl. skånejob) 93 1.743 1.944.929 Driftsudgifter for personer i fleksjob, tidl. skånejob og handicappede, 50% ref. 93.000 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob, 65% ref. 7 9.716 816.144 14 Løntilskud på ½ af lønnen fleksjob, 65% ref. 158 9.703 18.390.226 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob, 65% ref. 306 12.198 44.846.212 16 Tilskud på ½ løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref. 377.000 17 Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref. 2.206.000 i alt 68.753.511 05 Refusion af udgifter til løntilskud, 50% ref. -1.058.965 06 Refusion af udgifter til løntilskud, 35% ref. 0 07 Refusion af udgifter til løntilskud, 65% ref. -43.312.128 NETTOBUDGET I ALT 24.382.418 Der forventes en stigning på 30 årspersoner til fleksjob med 2/3 tilskud i forhold til niveauet i 2005. 27
Udgifter vedr. revalidering tilbud og betaling for uddannelse Budgetforudsætninger: UDGIFTER VEDR. TILBUD REVALIDERING (05.58.80) Tekst Udgift/ Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter 007 Køb af revalideringstilbud 6.530.000 Betaling for revalidenders uddannelse 100 8.500.000 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud, 65% ref. 008 7 12.366 1.038.744 i alt 16.068.744 003 Berigtigelser Refusion af køb af revalideringstilbud -2.612.000 Refusion af betaling for uddannelse -1.861.000 Refusion (65%) af udgifterne på gruppering 02-03, 004 05-06, 08-09 og 14 minus gruppering 94-681.184 NETTOBUDGET I ALT 10.914.560 De forventede udgifter til køb af tilbud for Holstebro svarer til budget 2006 på funktion 5.40 (de 3 kommuners 2006-budgetter brutto) med en forudsætning om, at der opnås 40% refusion (altså af udgifter der ligger indenfor rådighedsbeløbet). Fra den 1/1 2007 skal kommunerne betale for uddannelse, hvis uddannelsen indgår i et revalideringsforløb. Det kan for eksempel dreje sig om betaling for uddannelse på Socialog Sundhedsskolen. Budgettet forudsætter, at der skal betales for 100 uddannelsesårsværk med en gennemsnitlig udgift på 85.000 kr. pr. årsværk. En del af udgiften vil blive refunderet indenfor et rådighedsbeløb på 18.670 kr. pr. årsperson indenfor målgruppen. De nye regler om betaling for revalidenders uddannelse gælder også alle forløb, der fortsætter ind i 2007 selvom de er iværksat inden 1/1 2007. 28
Tilbud til udlændinge : Området omfatter introduktionsprogram for flygtninge sprogundervisning, samfundsforståelse, boligplacering, aktivering mv. TILBUD TIL UDLÆNDINGE. Introduktionsprogram. (funktion 5.46.60) 01 Introduktionsprogram -02 Danskundervisning introduktionsprogram 2.817.000-03 Aktivering 326.000-04 Administration 1.465.000-05 Betalinger fra kommuner -12.690.000-06 Integrationsråd 18.000-07 Fælles udgifter og indtægter 2.581.000 Sprogcentret 13.330.000 91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse -47.000 92 Tilskud tilbud efter 23-995.000 93 Tilskud danskuddannelse -1.349.000 94 Tilskud særligt tilrettelagt dansk -130.000 95 Resultattilskud danskprøve -328.567 Resultattilskud ordinær beskæftigelse -328.557 96 Tilskud danskuddannelse øvrige kursister -98.345 97 Grundtilskud for udlændinge (intro-program) -3.157.998 Budget i alt 5.60 1.412.533 Beskæftigelsesordninger og driftsudgifter til aktivering mv. Udgifterne vedrører de forskellige beskæftigelsestilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 12 vejledning og opkvalificering herunder betaling for uddannelsestilbud virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud aktivering/fleksjob og skånejob samt udgifter til mentor, arbejdsredskaber mv. Herudover indgår arbejdsskadeforsikring for personer i aktivering. Kommunerne har tidligere betalt for uddannelse til borgere på kontanthjælp. Fra den 1/1 2007 skal kommunerne endvidere betale for uddannelse, hvis uddannelsen indgår i et revalideringsforløb. Kampagnen En ny chance for alle iværksat i perioden 1.7.2006 til 30.6.2008 stiller krav om aktive tilbud til ledige med ledighed/passiv kontanthjælp ud over 12 mdr. Der er i budgettet afsat midler til bl.a. medarbejdere, der skal arbejde med aktivering af denne særlige målgruppe samt 100.000 kr., der indgår som medfinansiering til en ekstern leverandør. 29
Budgetforudsætninger BESKÆFTIGELSEORDNINGER (05.68.93-98) Arbejdsskadeforsikring aktiverede 2.125.000 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 97.000 002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 0 Særlig tilrettelagte projekter i kommunalt regi 004 Projektgården 5.846.000 Jobcenter Ulfborg 831.145 Motionscenter Vinderup 73.191 Andre faste projekter (Holstebro) Unge på vej til uddannelse EU Uddannelse er aldrig for sent SOSU EU Projekt arbejdsintegration/virksomhedsnetværk Vejledning/jobsøgning 1.120.000 Tilbud ny chance til alle 789.327 Øvrige udgifter 157.510 Særlig tilrettelagte projekter i privat regi (LAB 32 stk.1 nr.2) 005 1.529.809 006 Arbejdsmarkedsuddannelser 23.000 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb 007 394.000 Udgifter og tilskud til jobcentre flaskehalsindsats, kommende målgrupper 008 0 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 76 og 77) 011 57.000 012 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 78-81) 202.000 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til intro ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere (LAB 99 og 101) 013 103.000 Ordinære uddannelsesforløb (LAB 32 stk. 1 nr. 3) 014 104.000 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (LAB kap. 10-12) 1.815.000 018 Udgifter og tilskud til jobcentre vedr. kommunale målgrupper - akutte flaskehalsproblemer (styringsloven 42) 019 0 096 Tilskud til danskundervisning aktiverede -630.000 i alt 12.511.982 Refusion af orlovsydelse kontanthjælp og ledighedsydelse -48.500 Refusion af driftsudgifter (50%), incl. tilskud Ny chance -5.256.000 Tilskud fra EU -800.000 NETTOBUDGET I ALT 8.532.482 30
LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD EFTER LOV OM AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS (05.57.75, gruppering 011) Udgift pr. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap. 12 15 10.061 1.838.157 i alt 1.838.157 001 Refusion 65% -1.194.802 NETTOBUDGET I ALT 643.355 Forsørgelsesydelser Kontanthjælp udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere på kontant- og starthjælp passive og aktive forløb. Udvikling Fra den 1. juli 2006 har statsrefusionen af kontanthjælp været forskellig alt efter om ydelsen vedrører aktive eller passive perioder. Refusionssatsen er dermed 65% i de perioder, hvor en borger er i aktivering og 35%, når borgeren er passiv. Holstebro kommune har et meget højt aktiveringsniveau, først og fremmest på grund af at gammel Holstebro kommune har haft tradition for en høj aktiveringsgrad. Det betyder, at refusionsændringen bliver en umiddelbar gevinst for kommunen, hvis der fortsat aktiveres i stort omfang. Budgetforudsætninger KONTANTHJÆLP UDEN AKTIVERING (Funktion 05.57.73) 13 16 18 19 20 91 Udgift pr. Kontanthjælp forsørgere 247 10.567 31.319.699 Særlig støtte 50 872 523.197 Kontanthjælp ikke forsørgere 159 8.299 15.869.305 Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social pension 10 7.073 815.145 Kontanthjælp til unge 95 4.270 4.848.727 Tilbagebetaling (35% ref.) 91, 93 LAS og 111 LAB -1.308.000 Tilbagebetaling (50% ref.) 91, 93 LAS og 111 LAB -12.000 92 93 95 Tilbagebetaling (35% ref.) 65 LAS -76.000 Tilbagebetaling terminsydelser 92 LAS (50% ref.) -487.000 31
i alt 51.493.073 Konti med 35% refusion -18.318.000 NETTOBUDGET I ALT 33.175.073 Det forudsættes, at antallet af passivt forsørgede nedsættes med 25 årspersoner i forhold til 2005 (7 forsørgere, 8 ikke-forsørgere og 10 på unge-takst). AKTIVEREDE KONTANTHJÆLPSMOTAGERE (05.57.75) Udgift pr. Brutto-budget 004 Særlig støtte 34 LAS 25 1.120 28.012 007 Godtgørelse LAB 83 42 833 419.098 010 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 424 8.768 44.640.154 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0 0 0 014 Kontanthjælp og starthjælp under for-revalidering 39 7.670 3.614.553 093 Tilbagebetaling LAS kap. 12 i alt 48.701.816 001 Refusion af udgifterne på gruppering 04 og 10 minus grp. 93-31.498.688 NETTOBUDGET I ALT 17.203.128 Det forventes, at antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere reduceres med 5 årspersoner i forhold til 2005-niveau. Samlet set indebærer budgettet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere nedsættes med 30 årspersoner i forhold til niveauet i 2005. Revalidering Serviceområdet omfatter: udbetaling af forsørgelsesydelser mv. til personer i revalideringsforløb med erhvervsplan og som forrevalidering 32
Budgetforudsætninger KONTANTE YDELSER, REVALIDERING (05.58.80) Udgift pr. Brutto-budget 001 Merudgifter til bolig under revalidering 1.897.455 002 Revalideringsydelse med 65% ref. 92 15.116 16.630.047 003 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 22 3.879 1.024.056 006 Tilskud til selvstændig virksomhed 0 0 0 011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik, 65% ref. 70 13.100 11.001.268 i alt 30.552.826 003 Berigtigelser 004 Refusion (65%) af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09 og 14 minus gruppering 94-19.852.850 NETTOBUDGET I ALT 10.699.976 Der forventes en stigning i revalideringsforløb i forhold til tidligere da der er fokus på området og samtidig sker en hyppigere og tidligere opfølgning vedrørende sygedagpenge. Budgettet indebærer en stigning på 20 årspersoner under revalidering i forhold til 2005. Niveauet svarer til første del af 2006. Tilgangen forventes at fordele sig således: 11 årspersoner mere på revalideringsydelse (gruppering 002), 1 årsperson mere i løntilskud (gruppering 008) og 8 personer mere på revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik (gruppering 011). Sygedagpengeindsats Serviceområdet omfatter udbetaling af sygedagpenge. Kommunen er medfinansierende på alle personer, der er sygemeldt længere end 2 uger. Der er følgende refusionssatser på området: Over 52 uger: Ingen statsrefusion 2-52 uger: på 50% På området registreres endvidere regresindtægter vedrørende sygedagpenge. Udvikling Der er tilgang på korterevarende sygedagpengeforløb under 52 uger, mens det lykkes at stabilisere antallet af de længerevarende sygedagpengeforløb. 33
Budgetforudsætninger KONTANTE YDELSER, SYGEDAGPENGE (05.57.71) Udgift/ Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 001 86 14.580 15.044.244 Deltids raskmeldte efter 52 uger 1 7.290 87.480 Sygedagpenge med 50% refusion 003 528 13.248 83.911.665 Deltids raskmeldte i øvrigt 63 6.624 5.007.578 Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn 004 131.000 Regresindtægter 090-4.480.000 Konsulent 400 930.000 i alt 100.631.967 Konti m. 50% refusion 002-42.231.000 003 Berigtigelser 004 Refusion vedr. forældre med syge børn (50%) -66.000 NETTOBUDGET I ALT 58.334.967 Det forventes, at 2005-niveauet for lange sygemeldinger kan fastholdes. Samtidig forventes et forøget antal løbende sager svarende til den stigning, der har været i begyndelsen af 2006 i forhold til 2005-niveauet. Løbende sager: Stigning på i alt 28, hvoraf 12% er deltids raskmeldte (=3 årspersoner). 12% var andelen af deltidssager i 2005. 34
Beskæftigelse på særlige vilkår Serviceområdet omfatter: ledighedsydelse til personer i fleksjob ved ledighed i perioden før første fleksjob og mellem fleksjob, samt ved ledighed i ferie, ved sygdom, barsel, vejrlig eller anden uforskyldt ledighed. Budgetforudsætninger LEDIGHEDSYDELSER (FKT. 5.81) Udgift pr. 10 Ledighedsydelse under ferie, 50% ref. 23 4.085 1.127.460 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, 35% ref. 3 10.000 360.000 18 Ledighedsydelse før 1. fleksjob, 35% ref. 63 13.093 9.898.308 19 Ledighedsydelse ml. fleksjob, 35% ref. 44 13.688 7.227.264 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel, 35% ref. 4 14.052 674.496 91 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse m. 50% ref. 92 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse m. 35% ref. 93 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse m. 65% ref. 94 Indtægter vedr. løntilskud for de tidl. skånejob m. 65% ref. i alt 19.287.528 05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud, 50% ref. -563.730 06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud, 35% ref. -6.700.000 NETTOBUDGET I ALT 12.023.798 Det forventes, at antallet af personer på ledighedsydelser kan reduceres med 10 årspersoner i forhold til 2005-niveau. Flygtningeintegration Serviceområdet omfatter: udbetaling af forsørgelsesydelser Udvikling Stramningerne på udlændingeområdet medfører fortsat nedgang i antallet af flygtninge og familiesammenførte. 35
INTRODUKTIONSYDELSE (funktion 5.46.61) Udgift pr. 04 Ydelse til udlændinge 33 5.415 2.144.342 05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 15 2.452 441.378 Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse m 75% 90 ref. -20.613 Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse m 100% 91 ref. 0 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m 92 75% ref. -1.204 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m 93 100% ref. 0 2.563.903 ydelser -1.592.797 hjælp særlige tilfælde -330.130 NETTOBUDGET I ALT 640.976 36