Udvalgets opdeling i sektorer (i mio. kr.) Sektor Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 Park og Vej 138,751-0,444 138,307 135,007 07-3,300 Forsyningsområdet 0,935 0,000 0,935 0,202-0,733 Byggeri og Ejendomme 3,880 3,899 7,779 4,881 81-2,898 Plan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Miljø og Natur 12,342 0,382 12,724 12,421-0,303 Landdistrikter 1,610 0,377 1,987 1,772-0,215 Udvalget i alt 157,518 4,214 161,732 154,283-7,4 7,449 49 (- er lig mindreforbrug) Overførsel 2013 til 2014 4,596 Tillægsbevillingsoversigt - udvalgsniveau Formål Beløb i mio. kr. Overførsel fra 2012 6,793 Reduktion som følge af nyt lønskøn -0,371 Barselsudligningsordning -0,041 Lønstrup Bådeplads -0,350 Materielgård Løkken -0,185 Manglende indtægter ved salg af ejendomme 0,050 Hirtshals Transport Center 1,018 Overført til 2014, ØK 3-2,700 Tillægsbevillinger i alt 4,21 214 Økonomisk redegørelse I forhold til det korrigerede budget for 2013 er der et regnskabsmæssigt mindreforbrug på 7,449 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på sektor Park og Vej på 3,300 mio. kr., og mindreforbrug på sektor Byggeri og Ejendomme på 2,898 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på samlet 4,596 mio. kr., som skyldes, at mindreforbruget på Vintertjenesten tilbageføres til kassen jf. budgetaftale omkring snefond, samt at der ikke sker overførsel af afvigelse på sektor Forsyning. 1
I forbindelse med budgetaftalen for 2012-2015 blev det besluttet, at budgetafgivelse på vintertjenesten skulle holdes uden for den normale overførsel mellem regnskabsår. Hvor enten der er tale om et mer- eller et mindreforbrug, skal afvigelsen finansieres eller tilgå kassen. Der henvises til den økonomiske redegørelse under behandlingen af de respektive sektorer for en nærmere beskrivelse af de regnskabsmæssige afvigelser. Hvad nåede vi i 2013: Regnskabsåret 2013 har overordnet været kendetegnet af normal drift. Vinteren har været mild i efterårssæsonen 2013, og det har resulteret i et mindreforbrug på 2,120 mio. kr., som ifølge aftale tilbageføres til kassen. 2
Sektor Park og Vej Park og Vej (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 138,751-0,444 138,307 135,007 07-3,300 Overførsel 2013 til 2014 1,180 Sektorens opdeling i serviceområder (i mio. kr.) Serviceområder Oprindeligt Budget Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 Vejområdet 112,755 0,405 113,161 109 09,591-3,570 Grønne områder 23,933-0,500 23,433 23,856 0,423 Strand og kyst 2,063-0,350 1,713 1,559-0,153 Sektoren i alt 138,751-0,445 138,307 135,007 07-3,300 (- er lig mindreforbrug) Tillægsbevilling illægsbevillingsoversigt/b soversigt/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Reduktion som følge af nyt lønskøn -0,365 Barselsudligningsordning -0,041 Overførsel fra 2012 0,015 Overførsel fra 2012, Sindal Lufthavn 1,981 Lønstrup Bådeplads -0,350 Materielgård Løkken -0,185 Overført til 2014, ØK 3-1,500 Tillægsbevillinger i alt -0, 0,44 445 3
Økonomisk redegørelse Regnskabsresultatet på 3,300 mio. kr. skyldes primært - mindreforbrug vintertjeneste -2,120 I forvinteren 2013 blev forbruget på vintertjenesten presset grundet den hårde vinter. De sidste måneder i 2013 blev til gengæld så milde, at der samlet blev opnået et mindreforbrug på vintertjenesten. Jf. aftale omkring snefond sker der ikke overførsel af budgetafvigelser på ventertjenesten, hvad enten der er tale om mer- eller mindreforbrug. Afvigelse på området finansieres af kassen, og som i 2013 tilgår et mindreforbrug ligeledes kassen. - mindreforbrug Sindal Lufthavn -1,126 Jf. beslutning i Byrådet den 19. december 2012, blev Sindal Lufthavn en del af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøområde, og indgår nu som en del af Park og Vejs driftsområde. Ved regnskabsafslutning 2012 overførtes der en egenkapital på 1,981 mio. kr. til 2013 vedr. Sindal Lufthavn. Ifm. Økonomirapport 3 blev der forhåndsoverført 1,500 mio. kr. til 2014. Regnskabsresultatet viser et yderligere mindreforbrug 1,126 mio. kr., og lufthavnen har ultimo 2013 en egenkapital på 2,626 mio. kr. - mindreforbrug øvrige områder -0,054 Ifølge budgetaftale afregnes enhver budgetafvigelse for vintertjenesten med kommunekassen, hvilket betyder, at mindreforbruget på vintertjenesten ikke overføres. Derfor overføres der et samlet mindreforbrug på 1,180 mio. kr. til 2014. Sektorens opgaver Sektoren skal vedligeholde, drive og udvikle: Det samlede kommunale vejnet Det kommunale, trafikale stinet Kollektiv trafik De samlede kommunale grønne områder og parker Natur, skov og strand samt rekreative arealer Gennem varetagelsen af disse opgaver har sektoren gode muligheder for at understøtte Hjørring Kommune som klimakommune, at understøtte sundhedsfremmende tiltag, og samtidig være med til at tilbyde rammer der indbyder til rekreative oplevelser i de kommunale grønne områder. 4
Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Året 2013 har overordnet været kendetegnet af normal drift for Park og Vej. I det følgende nævnes nogle af årets resultater for udvalgte områder. Belægningsarbejder Der var i 2013 afsat et samlet drifts- og anlægsbudget på omtrentligt 35,500 mio. kr. til belægningsarbejder. Midlerne er brugt til at udlægge nyt slidlag, forstærkningslag og lappe beskadigede asfaltbelægninger. I 2013 er der således blevet lappet med 1.522 ton asfalt, og samtidig er der lagt nyt slidlag på 9 kilometer veje, 38 km cykelstier og 2 rundkørsler. Ligeledes er der i samarbejde med Hjørring Vandselskab udført belægningsarbejder ifm. renoveringsprojekter i Sindal, Lendum og Hjørring, hvor der i alt er udlagt nyt asfaltbærelag på ca. 2,5 km vej. Vintertjenesten I forvinteren 2013 svingende temperaturen over længere tid lige omkring frysepunktet, hvilket betød at det var nødvendigt med hyppig saltning, hvilket pressede forbruget. De sidste måneder i 2013 blev til gengæld så milde, at der samlet blev opnået et mindreforbrug på vintertjenesten. Brodrift I 2013 er der blevet gennemført et større reparationsarbejde på parkeringsanlægget Trianglen i Hjørring. De udførte arbejder forlænger bygværkets levetid, og har samtidig givet et mere tidssvarende udtryk. I 2012 blev der påbegyndt reparationsarbejde af broen over Uggerby Å på Terkelsvej i Sindal. Dette arbejde er færdiggjort i 2013. Byforskønnelse Der er igen i år udsat blomsterkummer i kommunens byer. Blomsterkummerne bliver godt modtaget blandt borgerne, og er med til at gøre byerne mere grønne. I 2013 blev der ligeledes anlagt et arbejde med en opsamlingsbrønd ved kildeudspringet for Sct. Knuds Kilde. Kilden har i mange år ikke været særlig synlig, men dette er anderledes nu, hvor brønden er placeret ved kildeudspringet. Kilden står med permanent vandspejl, og er et forskønnende element i området, samt en påmindelse om kildens betydning som helligkilde. Udover ovennævnte er der udført en række mindre tiltag, blandt andet forskønnelse ved Folkeparkruten, ved tunnellen under Parallelvej og ved Løkken Busterminal. 5
Kollektiv trafik I starten af 2013 blev prisen for flextur indenfor Hjørring Kommune øget fra 3,5 kr. pr. km til 5 kr. pr. km, hvilket betød en besparelse på 0,500 mio. kr. I 2013 har der været arbejdet på at få mere frihed til lokal prissætning af flexture, hvilket har bevirket, at der er indarbejdet en mulighed for en takst på 8 kr. pr. km. Serviceområdet Grønne områder Der har i 2013 været fokus på at opretholde den høje kvalitet indenfor kommunens grønne arealer og parker til gavn for kommunens borgere og turister. Der har ligeledes været fokus på Hjørring Kommunes samlede stinet, således at trafikanterne tilbydes rekreative naturoplevelser, sikre skoleveje og sundhedsfremmende alternativer til at bruge bilen. For at sikre gode vilkår for idrætsklubberne, er der et konstant fokus på at servicere idrætslivet ved at sikre et rimeligt niveau af banepleje. Serviceområdet Strand og kyst I 2013 blev vi forskånet for ødelæggende efterårsstorme, som ofte rammer de nordjyske kyststrækninger. Der arbejdes med at holde vores attraktive kystlinjer og sandstrande fri for affald, og generelt værne om de unikke omgivelser, så vi i Hjørring Kommune kan bryste os af attraktive fritids- og turistmål, der kan understøtte den lokale bosætning samt handel og erhverv. 6
Sektor Forsyning I mio. kr. Forsyningsområdet (- er lig mindreforbrug) Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 0,935 0,000 0,935 0,202-0,733 Overførsel 2013 til 2014 0,000 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Der er ikke tilgået området tillægsbevillinger i løbet af året. Økonomisk redegørelse Området vedr. forsyningsområdet er brugerfinansieret og lovbestemt til at skulle hvile i sig selv. Dette betyder, at restbudget ikke skal overføres til efterfølgende regnskabsår, men reguleres på mellemregningskonti for området. Afskrivningerne er foretaget over kommunens konto 9 udlæg over kommunens forsyningsvirksomhed. Med et regnskabsresultat på 0,202 mio. kr., har Hjørring Kommune reduceret deres forpligtigelse overfor borgerne. Kommunen har fortsat en forpligtigelse overfor borgerne kommunen skylder borgerne penge. Nedenstående tabel viser mellemregningen for forsyningsområdet pr. ultimo 2013. Mellemregning forsyning Korrektion af saldo Ultimo Resultat (renovationsordninger) fra 2013 I mio. kr. 2012 genbrugsordningen Ultimo 2013 Dagrenovation 1,303-1,550 0,000-0,247 Genbrugspladser 3,728 1,376-2,466 2,638 Erhverv -0,783 0,368 0,000-0,415 Farligt affald -0,040-0,099 0,616 0,477 Glas, papir og pap -0,333-0,235 1,644 1,076 Storskrald og haveaffald -0,122-0,158 0,206-0,074 I alt 3,753-0,298 0,000 3,455 + angiver at borgerne har et tilgodehavende hos kommunen 7
Af ovenstående tabel fremgår det, at årets resultat er på 0,298 mio. kr., hvor der tidligere er nævnt et resultat på 0,202 mio. kr. Forskellen på 0,096 mio. kr. skyldes afskrivninger, der er foretaget på mellemregningsforholdet. Sektor Forsyning viser et samlet mindreforbrug på 0,733 mio. kr., som primært skyldes: Et resultat/merforbrug på Dagrenovation på 1,550 mio. kr., der skyldes at der i forbindelse med skiftet af renovatør blev besluttet, at Hjørring Kommune fremover skal eje affaldscontainerne. Dette betød, at kommunen købte de containere, der var placeret ved borgerne, og samtidig overtog kommunen et antal nye containere fra den tidligere renovatør. Der er desuden anskaffet en lille lastbil med 4-hjulstræk, der skal bruges om vinteren, til at tømme steder der er vanskeligt fremkommelige. Mellemregningsforholdet viser, at kommunen har et mindre tilgodehavende hos borgerne på 0,247 mio. kr. Et resultat/mindreforbrug på 0,368 mio. kr. vedr. erhvervets indbetalinger af gebyr for anvendelse af genbrugspladser. I 2012 var der et merforbrug på ordningen, grundet mange dispensationer for gebyret. I 2013 er gebyret justeret for at dække tidligere års merforbrug. Mellemregningsforholdet viser, at kommunen har et tilgodehavende hos borgerne på 0,415 mio. kr. Et resultat/mindreforbrug på 1,376 mio. kr. vedr. genbrugspladser. Mindreforbruget skyldes primært at indtægterne ikke er blevet fordelt i forhold til forbruget. Mellemregningsforholdet viser, at borgerne har et tilgodehavende på 2,638 mio. kr. Sektorens opgaver Sektoren varetager administrations- og driftsopgaverne for de brugerbetalte kommunale forsyningsområder: Renovation Genbrug Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Ny kontrakt Pr. 1. april 2013 overgik opgaven med dagrenovation til ny renovatør. Den nye kontrakt er udformet som en servicekontrakt. Servicekontrakten giver mulighed for et tættere samarbejde mellem kommune og entreprenør og mulighed for at kontrakten kan udvikles gennem kontraktperioden. Mere selvbetjening Antallet af selvbetjeningsløsninger er øget, men der er fortsat mange borgere, som opgiver selv at gennemføre deres bestilling på nettet. Derfor er der et arbejde i gang med at gøre selvbetjeningsløsningerne endnu bedre. 8
Affaldsvolumen tilpasses behovet Der er blevet indført 32 ugers tømning i sommerhusområderne; sommerhusejerne kan bestille tømning uden for de fastlagte uger og der er gennemført valgfri 14 dages tømning for alle med 52 ugers tømning. Genbrugspladser Løkken genbrugsplads åbnede i februar måned. Udbygningen på genbrugspladsområdet er hermed gennemført og der er ikke planlagt etablering af flere genbrugspladser. Området gennemgår en modernisering af de gamle pladser. 9
Sektor Byggeri og Ejendomme Byggeri og ejendomme (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 3,880 3,899 7,779 4,881 81-2,898 Overførsel 2013 til 2014-2,898 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer ger/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Reduktion som følge af nyt lønskøn -0,007 Overførsel fra 2012 0,138 Manglende indtægter ved salg af ejendomme 0,050 Hirtshals Transport Center 1,018 ØK3, overførsel til 2014 2,700 Tillægsbevillinger i alt 3,899 Økonomisk redegørelse Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på Cathrinegården på 2,890 mio. kr. Gældende pr. august 2013 er der indgået en ny 20-årig lejeaftale med ejeren af Cathrinegården. Den nye lejeaftale fastsætter bl.a., at der skal forudbetales et depositum på 2,000 mio. kr., svarende til 6 måneders leje. Ved Økonomirapport 3 i 2013, blev der overført et estimeret merforbrug på 2,700 mio. kr. til 2014, Efterfølgende er der sket en teknisk korrektion af det betalte depositum, som er henført til finansiering som et tilgodehavende. Herudover er udgifter til bygningsrenovering godtgjort og finansieret af henlæggelser. Det regnskabsmæssige mindreforbrug ønskes overført til 2014 for at udligne det overførte estimerede merforbrug på 2,700 mio. kr. fra Økonomirapport 3. 10
Sektorens opgaver Rådgivning om den udvendige vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. Bygherrefunktionen ved alt kommunalt byggeri. Bygherrekontakten til eksterne parter. Projektering af byggeri til op mod 2 mio. kr. inkl. byggeledelse og tilsyn. Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v. Byggesagsbehandling. Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m. Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Exit Hjørring Byråd vedtog 26. oktober 2011 en overordnet strategi for kommunens bygninger. Projektet omfatter 250 ejendomme samt administrative centre, svarende til ca. 350.000 m² inkl. skole- og dagtilbudsområdet samt kommunens rådhuse. Hovedformålet med EXIT-Strategien er at forbedre bygningsmassen til en tidssvarende standard, optimere bygningsanvendelsen til brugernes behov og fra 2014 sænke energiforbruget med 2,5 % samt udfase 15% af bygningsmassen. I 2013 er der afhændet 483 m² bygningsareal fordelt på to ejendomme og desuden 7 bygningsløse ejendomme. Der er yderligere indgået aftale om salg af 6 ejendomme, i alt 4.147 m² bygningsareal, med overtagelse i 2014. 11
Sektor Plan Plan (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Overførsel 2013 til 2014 0,000 mio. kr. Sektorens opdeling i serviceområder (i mio. kr.) Serviceområder Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 Plan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Grundsalg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sektoren i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Der er ikke tilgået området tillægsbevillinger i løbet af året. Økonomisk redegørelse Budgettet til planområdet ligger under Økonomiudvalget. Sektorens opgaver Overordnet set skal sektoren løse alle lovbestemte opgaver inden for planlægningsområdet, herunder sektorplaner, og varetage kommunens samlede fysiske planlægning. Det drejer sig om kommuneplanlægning, lokalplanlægning og administration af Planloven samt koordinering og forankring af planopgaver for det åbne land. Endvidere skal de lovbestemte opgaver, der er forbundet med køb og salg af kommunale ejendomme, løses indenfor sektoren. Det drejer sig om at sikre, at der er salgbare grunde i de forskellige byer, og at offentligheden får kendskab til de kommunale ejendomme, som er i udbud og på lige fod får mulighed for at købe udbudte kommunale ejendomme. Sektorens ansvarsområde omhandler Kommuneplanen, lokalplaner, det åbne land og diverse temaplaner. 12
Målsætninger og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Kommuneplan 2013 blev vedtaget i byrådet i december 2013. Kommuneplan 2013 er udarbejdet som en digital Kommuneplan. Den digitale plan er forsøgt gjort mere brugervenlig, bl.a. har der været involveret en brugergruppe til at afprøve planens brugervenlighed. Der er igangsat en ny proces, som medvirker til at skabe Ny balance på planområdet mellem ressourcer og opgaver. Der vil f.eks. blive arbejdet på smartere arbejdsrutiner og undersøgt om det er muligt at nedsætte tiden for lokalplanprocessen. Der sættes fokus på udvikling af administrationens IT- og GIS- værktøjer m.v., herunder udbygning med en højere grad af selvbetjeningsløsninger for borgere, rådgivere og virksomheder. Der er fokus på udbygning af en digital løsning til lokalplanudarbejdelse. Der er igangsat et statsligt initiativ i samarbejde med KL til en digital løsning af lokalplanudarbejdelsen. Plan afventer den statslige løsning til digital lokalplanudarbejdelse, men holder sig løbende opdateret om de systemer til digital lokalplanudarbejdelse der er udarbejdet af private aktører. Der er igangsat en opfølgende indsats på de udmeldte fokusområder i Udviklingsplan 2011 og temaplaner fra Kommuneplan 2009, herunder en opfølgende fremtids- og procesplanlægning for områdebyerne Løkken, Vrå, Tårs og Sindal. Der arbejdes med konkrete projekter i Løkken, Sindal og Vrå. Arbejdet med Tårs er netop igangsat. Der kan være et tidsperspektiv på op til 5 år fra at ansøgningen om støttemidlerne er indsendt. Ansøgningen for Tårs indsendes snarest. Der er igangsat opfølgende planlægning for udviklingsprojekter i Hjørring og Hirtshals (Teateroplevelseshus, havneudvidelse i Hirtshals m.v.). Større udviklingsprojekter (kommunale og private) der kræver ny planlægning: - Solceller - Boligområder - Hotel Fyrklit, Hirtshals - Biogas, Vrå - Bilka, Hjørring - Erhvervsarealer, Sprogøvej, Hjørring - Hjørring Stadion - Sindal Autoophug - Vrå Varmeværk, Solvarmeanlæg - Sommerhus-område, Tornby 13
- Kolonihaveområde, Løkken - Kornets Hus Aurion - Hirtshals Rådhus Den helt nye bygningspræmiering i Hjørring Kommune, arkitekturprisen, blev afholdt og uddelt første gang i den nye kommune den 1. oktober 2013 på Arkitekturens dag. Der var stor tilslutning til arrangementet. Grundsalg Der har gennem året været særlig fokus på salg af tiloversblevne bygninger og ejendomme, som er overdraget til området for EXIT. Der er byggemodnet 8 boliggrunde i Hundelev, og 10 boliggrunde i Astrup har været i udbud og byggemodningen foretages i 2014. Byggemodningen af 14 ha erhvervsjord ved Hirtshals Transportcenter er gennemført, og de salgsklare grunde har indgået i en målrettet annoncekampagne i Vest- og Sydnorge. Der er oprettet en særlig hjemmeside for erhvervsområdet www.htc-erhverv.dk. I juni deltog Grundsalg i Hjørring Dyrskue. Der blev sat fokus på Hjørring i forbindelse med Hjørring Revyens 40 års jubilæums optræden i Glassalen i Tivoli, København i august, hvor der blev delt frisk luft ud til københavnerne. Det fik 600 personer ind på www.nyudsigt.dk for at deltage i en konkurrence om et ferieophold i Skallerup Seaside Resort foruden en del presseomtale. I 2013 blev der solgt og overdraget 8 boliggrunde og der er indgået aftale om overtagelse af 1 i 2014. Der er solgt 32.000 m² erhvervsjord fordelt på 8 handler. Der er desuden aftale om salg af yderligere 40.000 m², som overtages i 2014. 14
Sektor Miljø og Natur Miljø og Natur (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 12,342 0,382 12,724 12,421-0,303 Overførsel 2013 til 2014 0,303 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Overførsel fra 2012 2,282 Overført til 2014, ØK 3-1,900 Tillægsbevillinger i alt 0,382 Økonomisk redegørelse Mindreforbruget skyldes primært: Kystsikring Lønstrup Den hidtidige 5-årige aftale med Kystdirektoratet om kystsikring udløb i 2013. Gennem de sidste 5 år er forbruget videreført til året efter. Ved aftalens udløb i 2013, er der er et mindreforbrug på 0,291 mio.kr. Der er i 2013 indgået en ny 5-årig aftale med Kystdirektoratet, hvor Direktoratet fortsat finansierer halvdelen af forbruget. Pengene til sandfodring forventes gennem hele aftaleperioden overført fra år til år, for at få en mere smidig opgaveløsning. Aftalen udløber i 2018. Miljøvagten Der arbejdes videre med ordningen omkring miljøvagt og akutudrykning ved hændelse, hvor miljøet kan blive belastet. Dette arbejde sker i samarbejde med beredskabet. Der er et lille mindreforbrug på ordningen. Indsatsplaner Resultatet i 2013 blev et merforbrug på 0,336 mio. kr. Dette merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med Økonomirapport 3 i 2013, blev overført 1,500 mio. kr. til 2014. Der er således 1,200 mio. kr. i alt, som videreføres til arbejdet med indsatsplaner i 2014. 15
Sektorens opgaver Indenfor miljøområdet løser sektoren alle lovbestemte opgaver dækkende miljø, natur og kystbeskyttelse. Målsætning og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Sandfodring Den 5-årige aftale mellem Staten og Hjørring Kommune om kystsikringen ved Lønstrup udløber i år. Aftalen betyder økonomisk, at udgifterne til sandfordring deles ligeligt mellem Staten og Hjørring Kommune. Hjørring Kommune administrerer arbejdet omkring opgaven, og afholder ligeledes de økonomiske udgifter i første omgang. Derfor er dette område præget af et stort forbrug i starten af året, men udlignes ultimo året, hvor Staten refunderer deres del af den samlede udgift. Der er indgået en ny 5-års-aftale gældende for perioden 2014-2018, på samme vilkår som den nuværende aftale. I 2011 og 2012 skete sandfodringen fra søsiden i stedet for med lastvogne. I 2013 blev sandfodringen gennemført fra landsiden med lastbil, da de to billigste entreprenører med sandfordring fra søsiden tilbagetrak deres tilbud. Indsatsplaner Grundlaget for arbejdet, kortmateriale fra Naturstyrelsen, har kommunen modtaget umiddelbart før nytåret 2013/14. Arbejdet med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse intensiveres derfor først i 2014. I 2013 er der arbejdet med en ny indsatsplan for Bredkær Vandværk, som vil blive klar til politisk behandling primo 2014. Endvidere er der i 2013 investeret i et beregningsprogram, som vil være i stand til at beregne konsekvenserne som følge af eksisterende og nye indvindinger. Erhverv I 2013 er der gjort en særlig indsats for at få virksomhederne til at optimere energi- og ressourceforbrug, idet Hjørring Kommune i samarbejde med Aalborg Kommune har iværksat projektet og netværket Bæredygtig erhvervsudvikling. Indsatsen vil bl.a. fungere som en kickstart til få indarbejdet energi- og ressourcehensyn som en naturlig del af virksomhedernes miljøforvaltning. Herunder også på landbrug i kommunen. I 2013 har Kommunen været involveret i et større projekt, der skal udvikle og afprøve en ny måde at planlægge for det åbne land på. Projektet Landbruget i Landskabet, udføres i samarbejde med Videnscenter for Landbrug, LandboNord og diverse forskningsinstitutioner. 16
Derudover er der igangsat et projekt, der tager sigte på at undersøge mulighederne for placering af fremtidige, store husdyrbrug, herunder for at etablere et særligt erhvervsområde for husdyrbrug, Farmcity. Alle de nævnte indsatser fortsætter i 2014. 17
Sektor Landdistrikter Landdistrikter (- er lig mindreforbrug) I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget 2013 omplaceringer Budget 2013 2013 1,610 0,377 1,987 1,772-0,215 Overførsel 2013 til 2014-0,215 Beskrivelse af tillægsbevillinger/budgetomplaceringer Formål Beløb i mio. kr. Overførsel fra 2012 2,377 Overført til 2014, ØK 3-2,000 Tillægsbevillinger i alt 0,377 Beskrivelse af de væsentligste afvigelser (over/underskud) Baggrunden for mindreforbruget skal hovedsagligt findes i områdets arbejdsopgaver: Mere end 75% af bevillingen anvendes til støtte af projekter ejet og drevet af borgere i landdistriktet. Projekterne er typisk finansieret af flere kilder, og først når finansieringen er helt på plads, realiseres projekterne. Der kan derfor gå flere år mellem disponering og udbetaling af midler til projektejerne. For øvrige aktiviteter indenfor området gør det sig gældende, at der er skiftende dybde og tyngde i indsatsen hen over kalenderåret. I 2014 udarbejdes Plan- og Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf forventes det, at der skal udarbejdes en afløser for den gældende landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune. I den forbindelse forventes gennemført et antal analyser og en omfattende borgerinddragelsesproces, hvorfor bevilgede midler fra 2013 forventes forbrugt i 2014. 18
I mio.. kr. Korr. budget Regnskab 2013 Restbudget Matchningsmidler 1,315 0,973-0,342 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer mm 0,477 0,539 0,062 Landsbyforum og lokalområder 0,087 0,076-0,011 Ramme til udviklingsaktiviteter 0,111 0,105-0,006 Nedslidte bygninger i landdistrikterne -0,034 0,000-0,034 Leve By 0,000 0,100 0,000 Arkitekturpolitik 0,028 0,034 0,006 Pulje landdistrikter 0,000 0,004 0,004 Sti Task Force 0,054 0,076 0,022 Projekt Helhedsindsats i Løkken 0,050 0,014-0,036 Stedet Tæller - Løkken Moleleje -0,101-0,095 0,006 Landdistrikter i alt 1,987 1,772 0,215 (- er lig mindreforbrug) Sektorens opgaver Bistand til og igangsættelse af nye initiativer og projekter i landdistrikterne med henblik på skabelsen af bæredygtige landdistrikter, der kan være attraktive bosætningssteder og samtidig give mulighed for etablering af mindre virksomheder mv. Særligt Landsbyforum og til dels LAG er et væsentligt omdrejningspunkt i forhold til prioritering og finansiering af projekter i landdistriktet. En finansiering, hvor Hjørring Kommune indgår som finansieringsaktør i forskelligt omfang. Initiativer vedr. nedslidte bygninger og forskønnelse i landsbyerne er et væsentligt fokusområde. Der har løbende været afsat drifts- og anlægsmidler til området. Ressourcerne på området skal anvendes til at understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne i Hjørring Kommune; dette sker bl.a. gennem aktiviteter i Landsbyforum og Landsbyråd/lokalområder. Der reserveres en pulje til udviklingsaktiviteter i landdistrikterne i forbindelse med blandt andet implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet. 19
Hjørring Kommunes bidrag til projekter i landdistriktet er ofte med til at åbne døre for andre bevillinger og tilskud, og værdien for landdistriktet er således langt større end alene den økonomiske støtte til de frivilliges indsats. Målsætning og Indsatsområder det blev der opnået i 2013 Vision og målsætninger for området er bl.a. besluttet i Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune, der beskriver, at landsbyer og lokalbyer skal opretholdes og udvikles som levende samfund i social og kulturel forstand for derved at understøtte landdistriktet som en attraktiv bosætningsmulighed. I 2013 er der bevilget tilskud til meget forskelligartede projekter, der gennem de næste år gennemføres af ildsjæle i landdistriktet og i de fire mindste områdebyer, spændende fra etablering af et handicapvenligt klubhus i Lendum (i forbindelse med hallen) til flytning af minibyen i Løkken til Vendsyssel Plantage. Projekterne fordeler sig geografisk jævnt i hele kommunen, og er med til at understøtte kommunens indsats i landdistriktet og i de fire mindste områdebyer. Således understøtter flere bevillinger i 2013 processer, der er sat i gang i landdistriktet i forbindelse med Samling og Sammenhold og med helhedsindsatsen i områdebyerne. Renovering af fælleskøkken på Hundelev Skole, etablering af velkomstcenter ved Børglum Kloster og etablering af paddletennisbane i Sindal er eksempler på projekter, der har fået bevilget støtte fra Hjørring Kommune i 2012 eller tidligere, og som er færdiggjorte i 2013 alle eksempler på projekter, hvor Hjørring Kommunes involvering har været med til at gøre gennemførelsen mulig. 20