Budget 2015-2018 for Nyborg Kommune Byrådet 7. oktober 2014
2
INDHOLD FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 Den økonomiske politik... 11 Sammenfatning af budget... 17 Økonomiske nøgletal... 21 Skatter og generelle tilskud... 23 Løn- og prisfremskrivning... 24 Befolkningsudvikling... 25 B. DEN SPECIFIKKE DEL... 27 Teknik- og Miljøudvalg... 29 Skole- og Dagtilbudsudvalg... 39 Kultur- og Fritidsudvalg... 57 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg... 67 Ældreudvalg... 79 Social- og Familieudvalg... 93 Beskæftigelsesudvalg... 109 Erhvervs- og Udviklingsudvalg... 125 Økonomiudvalg... 135 Finansiering og renter... 145 C. BILAG TIL BUDGET... 155 Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune... 157 Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune... 197 Økonomisk decentralisering og selvstyre... 211 Hovedoversigt... 219 Sammendrag af budget... 223 Tværgående artsoversigt... 229 Bevillingsoversigt... 233 Investeringsoversigt... 237 Takstoversigt... 245 Kommuneoplysninger... 259 3
4
FORORD Nyborg Kommunes budget for 2015 og budgetoverslag for årene 2016-2018 blev vedtaget i Byrådet den 7. oktober 2014 på baggrund af politiske aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Helle Frøslev (Løsgænger). Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må fra 2015 ikke være negativt (dvs. gælder alle årene 2015-2018). Kommunerne skal fra 2015 udarbejde økonomiske målsætninger for budgetåret og overslagsårene (fx målsætninger for beskatningsniveau, driftsresultat, anlægsniveau, kassebeholdning og langfristet gæld). Formålet er at bidrage til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne. Der er krav om udarbejdelse af både langsigtede økonomiske målsætninger (fx langfristet gæld, kassebeholdning, beskatningsniveau) og målsætninger for drifts- og anlægssiden af den kommunale økonomi. Målsætningerne skal fremgår af bemærkningerne til budgettet. Servicerammen skal være overholdt. Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme. Den nuværende sanktionsmodel er suppleret med en bemyndigelse til økonomi- og indenrigsministeren til at gøre en eventuel modregning helt (100%) eller delvis (50%) individuel, hvis kommunernes budgetter overskrider den aftalte ramme. Såfremt en modregning gøres helt eller delvis individuel, orienteres Finansudvalget om den valgte modregningsmodel. Kommunerne har i økonomiaftalen fået finansiering til anlægsudgifter på 17,5 mia. kr. i 2015 (3.110 kr. pr. indbygger). Der er intet loft og dermed ingen sanktion, dog er man enige om en gensidig koordinering med henblik på at sikre at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Forligspartierne er derfor enige om følgende økonomiske målsætninger: Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden. Anlægsudgifter på 63 mio. kr. (2.012 kr. pr. indb.) til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. 5
Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Nyborg Kommune vil dermed være en af de første kommuner i landet som bliver gældfri, hvilket vil frigøre betydelige midler fra sparede renter og afdrag på lån. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018, 2019 er forligspartierne enige om, at måltal for driftsresultat, anlægsniveau og afvikling af gæld kan justeres når der er skabt overblik over de krævede effektiviseringer, samt besparelser for årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Direktionen kommer med forslag til et fleksibelt ansættelsesstop i 2015. De sparede løn midler bliver i institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i 2016 og fremefter. Nyborg Kommune står overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifterne og udgifterne til personer på offentlig forsørgelse. Fastholdelse af et højt serviceniveau indenfor kerneområderne kræver derfor, at der løbende sker effektivisering og omstilling til de nye udfordringer samt at der løbende bliver arbejdet på at skabe vækst og nye private arbejdspladser i kommunen. Skatteindtægterne beregnes ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 2,852 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019 (hurtigere afvikling). Der er afsat budget til en lang række større investeringer i de kommende år, herunder Grøn Kommune, byggemodning, natur og miljø, landsbyforskønnelse, nedrivning af faldefærdige bygninger (statslig medfinansiering), etablering af flere parkeringspladser ved haller og omkring Slottet, vedligeholdelse af gadelys, cykelstier og trafiksikkerhed, renovering af bolværker og havneudvikling, modernisering og vedligeholdelse af folkeskoler og daginstitutioner, vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer, idrætsfaciliteter og kultur, renovering af friluftsscenen på Nyborg Vold, renovering af tag på Mads Lerches gård, skinner til loftlifte i plejeboliger (effektiviseringsprojekt), bygningsvedligeholdelse, administrationsbygninger, facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning), opfølgning på projektet "48 timer" og midlertidige aktiviteter på DSB-arealerne, investeringspulje til effektiviseringer m.v., tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt. 6
Budgetmaterialet er inddelt i en generel del, en specifik del og en bilagsdel. Den generelle del beskriver den samlede økonomi for Nyborg Kommune, herunder de generelle budgetforudsætninger og finansieringssiden. Endvidere findes en oversigt over samtlige drifts- og anlægsudgifter fordelt på de forskellige budgetområder. Den specifikke del angiver bevillingerne for de enkelte budgetområder under de enkelte fagudvalg, dvs. det beløb, der er til rådighed til at afholde udgifter inden for de respektive områder. Der er til hvert område knyttet budgetbemærkninger, hvor området og aktivitetsoplysninger er nærmere beskrevet. Bilagsdelen indeholder den politiske aftale, beskrivelse af bevillingsreglerne, diverse budgetoversigter, investeringsoversigt og takstoversigten. Endvidere er vedlagt organisationsdiagram med den politiske og administrative struktur samt en oversigt over Byrådets medlemmer. Venlig hilsen Kenneth Muhs Borgmester 7
8
DEN GENERELLE DEL 9
10
1. Den økonomiske politik Formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation. Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt. Der er fastlagt følgende økonomiske målsætninger: Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden. Anlægsudgifter på 63 mio. kr. (2.012 kr. pr. indb.) til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Nyborg Kommune vil dermed være en af de første kommuner i landet som bliver gældfri, hvilket vil frigøre betydelige midler fra sparede renter og afdrag på lån. Der er i den overordnede økonomistyring defineret fire hovedkategorier med forskellige styringsprincipper for de enkelte budgetområder vedrørende nettodriftsudgifterne. Selvstyrende områder (serviceudgifter). Rammestyrede konti (serviceudgifter). Overførselsudgifter. Øvrige konti udenfor serviceudgifter og overførselsudgifter. 11
Tabel 1: Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 Nettodriftsbudget Serviceudgifter Overførelses- Øvrige konti udenfor Selvstyre Rammestyret udgifter servicerammen Fast budgetramme Fast budgetramme Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger Overførselsadgang Ikke overførselsadgang Ikke overførselsadgang Ikke overførselsadgang Park og vej Fælleskonti under fagudvalg Erhvervsgrunduddannelser Forsyningsvirksomheder m.v. Beredskab Mellemkommunale betalinger Daghøjskoler Sundhedsudgifter til regionen Skoler og SFO Forældrebetaling Integration Ældreboliger PPR Brugerbetaling Personlige tillæg m.v. Biblioteket Bygningsvedligeholdelse Førtidspension Musikskolen Vintertjeneste Sygedagpenge Ungdomsskolen og klubber Vejvedligeholdelse Sociale formål Dagpleje og daginstitutioner Kollektiv trafik Kontanthjælp Tandplejen og sundhedsplejen Energi Aktivering Sociale institutioner Forsikringer Boligstøtte Støttecentre og bofællesskaber Tjenestemandspensioner Uddannelsesordninger Plejecentre Øremærkede projekter Revalidering Hjemmepleje Centrale lønpuljer Løntilskud til fleksjob m.v. Sygepleje Ressourceforløb Genoptræning Beskæftigelsesindsats Køkken Seniorjob over 55 år Administrationen Beskæftigelsesordninger Refusion til dyre socialsager Forsikrede ledige - Dagpenge - Beskæftigelsesindsats Selvstyrende områder Der er indført fuld økonomisk decentralisering for skoler, institutioner, plejecentre, administrative afdelinger m.v. Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. Forventningerne er, at en øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed. Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrige driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over. Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning. Der gives kompensation til barsel efter gældende retningslinjer. Rammestyrede områder Der afsættes rammebevillinger til en række fælleskonti m.v. under de enkelte fagudvalg fx fællesudgifter og indtægter, øremærkede projekter, centrale lønpuljer, mellemkommunale betalinger. Rammebevillingen giver mulighed for at prioritere de enkelte udgifter indenfor budgettet således at de lovgivningsmæssige minimumskrav overholdes. Der er således på disse budgetområder en vis grad af styringsmulighed, såfremt der løbende foretages de nødvendige prioriteringer. Overførelsesudgifter Der er afsættes budget til en række overførelsesudgifter fx personlige tillæg m.v., førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering, boligstøtte, uddannelsesordninger, revalidering, løntilskud til fleksjob m.v., ressourceforløb, beskæftigelsesindsats. Budgetterne afsættes på baggrund af enhedspriser og det forventede antal modtagere. Der fortages løbende en tilretning af budgetterne i løbet af året på baggrund af konjunkturudviklingen og ændringer i antallet af modtagere. 12
På områder med statsrefusion betaler staten en del af bruttoudgiften svarende til vedtagne refusionsprocenter. Staten har desuden givet budgetgaranti for udviklingen indenfor overførelsesudgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Garantien betyder, at såfremt der sker en generel udgiftsstigning på disse områder, forøges kommunens generelle statstilskud. Omvendt reduceres statstilskuddet, såfremt der er tale om en generel udgiftsreduktion. Styringsmulighederne på disse områder er begrænsede. Forsikrede ledige Kommunerne har fra 2010 overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Baggrunden for beskæftigelsestilskudsordningen var et ønske om at etablere et finansieringssystem, som på den ene side giver kommunerne et incitament til at få forsikrede ledige i job og på den anden side understøtter den økonomiske bæredygtighed i kommunerne gennem en kompensation, der er relativt tæt forbundet med udviklingen i ledigheden. Øvrige konti udenfor servicerammen Der afsættes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på baggrund af det forventede antal indlæggelser og ambulante besøg på sygehuse og kontakter i praksissektoren. Der fortages løbende en tilretning af budgetterne i løbet af året på baggrund af aktivitetsudviklingen. Endvidere afsættes budget til diverse udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Overførelsesadgang mellem årene Der kan på områder med økonomisk decentralisering overføres et overskud på maksimalt 10%. af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5% Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Uforbrugte midler til konkrete øremærkede projekter på driften (fx projekter med ekstern finansiering) kan overføres med 100% svarende til restbudgettet. Der er ikke overførselsadgang for overførelsesudgifter, rent kalkulatoriske udgifter samt rammestyrede fælleskonti m.v. 13
Uforbrugte midler til planlagte konkrete anlægsprojekter kan overføres med 100% svarende til restbudgettet. Omstillingspuljer Der afsættes omstillingspuljer under de enkelte udvalgsområder, der tager højde for afledte driftsudgifter til befolkningsudviklingen ved uændret serviceniveau i overslagsårene. Omstillingspuljerne udmøntes af Økonomiudvalget på baggrund af godkendte ressourcetildelingsmodeller. Reserver Der afsættes under Økonomiudvalget passende reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter. Ledelsesrapportering og budgetopfølgning Der udarbejdes månedlig ledelsesrapportering omkring udviklingen i økonomi og aktivitet. Ledelsesrapporteringen behandles politisk i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet 3 gange årligt (marts, maj, oktober). Alle ledelsesniveauer er forpligtet til at afrapportere, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Formålet er løbende at udarbejde årsprognoser med forventet årsresultat, som led i opfølgningen på de politisk vedtagne budgetter og målsætninger. Såfremt der er væsentlige uoverensstemmelser mellem budgettet og det forventede regnskabsresultat, eller der er begrundet forventning herom, skal der udarbejdes en detaljeret redegørelse, der forklarer denne uoverensstemmelse. Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke initiativer der er/vil blive iværksat med henblik på at undgå eller reducere en tillægsbevilling. Alle ansøgninger om tillægsbevillinger skal før udvalgsbehandlingen forelægges Økonomiafdelingen og Direktionen, og være ledsaget af følgende materiale: Årsagsforklaringer til den forventede budgetoverskridelse. Handlingsinitiativer til begrænsning af budgetoverskridelsen. Finansieringforslag til ansøgninger om tillægsbevillinger. Ved uvæsentlige merudgifter eller mindreindtægter skal der ikke søges om tillægsbevilling, men ledsages af en regnskabsforklaring. Ledelsesrapporteringen udarbejdes hver måned efter en fastlagt tidsplan på baggrund af budget- og regnskabsoplysninger trukket ved månedens udgang. De månedlige ledelsesrapporteringer drøftes på administrative møder mellem direktør, fagchef, økonomichef og økonomimedarbejder. 14
Der udarbejdes ikke ledelsesrapportering i følgende måneder: PR. 31. JANUAR(afslutning af årsregnskab, spinkelt datagrundlag, ferieafvikling m.m.) PR. 30. JUNI (ferieafvikling m.m.) PR. 30. NOVEMBER (færdiggørelse af budget, ferieafvikling m.m.) PR. 31. DECEMBER (afventer endeligt årsregnskab incl. supplementsperiode) Ledelsesrapportering behandles politisk i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet 3 gange årligt, hvor der indarbejdes eventuelle tillægsbevillinger, som følge af ekstraordinære og uafviselige forhold siden det oprindelige budgets vedtagelse: PR. 31. MARTS PR. 31. MAJ PR. 31. OKTOBER Ledelsesrapporteringen udarbejdes af Økonomiafdelingen i samarbejde med afdelingerne og drøftes i Direktionen og Chefgruppen inden den politiske behandling. Halvårsregnskab Der udarbejdes halvårsregnskab, som Byrådet godkender senest 1. september. 15
Bevillingsregler De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema. Tabel 2: BEVILLINGSREGLER BR ØKU FAU DIR AFD INST DRIFT: Bevillingsniveau på udvalgsniveau (netto) X Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover X Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder X Budgetomplaceringer indenfor ét bevillingsområde X Budgetomplacering mellem institutioner indenfor ét målsætningsområde X Budgetomplacering fra drift til anlæg X Budgetomflytninger mellem lønninger og øvrig drift X Godkendelse af større struktur- og organisationsændringer X Godkendelse af ressourcetildelingsmodeller X Godkendelse af service- og kvalitetsstandarder X Godkendelse af takster X Godkendelse af besparelser med ændringer i serviceniveau X ANLÆG: Bevillingsniveau på udvalgsniveau (rådighedsbeløb netto) X Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til konkret anlægsprojekt X Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover X Budgetomplacering fra anlæg til drift X Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter X Større anskaffelser over 100.000 kr. indenfor bevillingsramme X FORDELING AF PULJER: Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel X Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter X Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg X OVERFØRSELSADGANG MELLEM ÅRENE: Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud 10% 10% Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud -5% -5% Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning overskud 100% 100% Overførelsesudgifter og rammestyrede områder NEJ NEJ LÅN OG LEASING: Indgåelse af leasingaftaler op til 100.000 kr. X X Indgåelse af leasingaftaler på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. X Indgåelse af leasingaftaler over 500.000 kr. X BR = Byråd, ØKU = Økonomiudvalg, FAU = fagudvalg, DIR = Direktionen, AFD = afdelingschef, INST = institutionsleder. 16
2. Sammenfatning af budget Resultatopgørelsen Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 1. Tabel 3: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Skatter og generelle tilskud 1.968.986 1.964.577 1.988.861 2.012.725 Skatter 1.363.157 1.387.189 1.405.258 1.424.895 Tilskud og udligning 611.276 582.894 589.166 593.454 Udviklingsbidrag til regionen -3.947-4.006-4.063-4.124 Købsmoms -1.500-1.500-1.500-1.500 Driftsudgifter og renter -1.918.985-1.914.576-1.938.862-1.962.725 Teknik- og Miljøudvalg -65.140-64.365-64.370-64.370 Skole- og Dagtilbudsudvalg -401.722-400.165-398.078-398.429 Kultur- og Fritidsudvalg -50.270-50.270-50.270-50.270 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg -167.167-169.195-171.925-174.750 Ældreudvalg -258.031-260.056-260.946-261.575 Social- og Familieudvalg -450.754-451.404-451.403-451.403 Beskæftigelsesudvalg -275.424-278.210-281.289-283.623 Erhvervs- og Udviklingsudvalg -10.766-10.736-10.236-10.236 Økonomiudvalg -233.622-234.222-232.926-232.737 Renter 2.398 1.599 899 899 Driftsreserve -6.068-5.835-5.829-5.824 Effektivisering og besparelser -2.417 47.075 64.818 85.143 Pris- og lønfremskrivning 0-38.791-77.307-115.551 Ordinært driftsresultat 50.000 50.000 50.000 50.000 Anlægsudgifter -63.000-63.000-63.000-63.000 - heraf anlægsreserve -1.176-5.600-9.600-14.600 Anlægsindtægter 8.000 8.000 8.000 8.000 Drifts- og anlægsresultat -5.000-5.000-5.000-5.000 Afdrag på lån -33.625-33.625-33.625-33.625 Lånoptagelse 0 0 0 0 Finansforskydninger m.v. 5.397-1.963-1.963-1.963 Salg af aktier i DONG Energy A/S 13.426 13.426 13.426 13.426 Salg af Nyborg Elnet A/S 13.716 13.716 13.716 13.716 Årets resultat -6.086-13.446-13.447-13.446 Likviditet, primo 78.425 72.339 58.893 45.446 Likviditet, ultimo 72.339 58.893 45.446 32.000 Driftsresultat incl. renter Der budgetteres med et overskud på 50,0 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2015. Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en driftsreserve på 6,068 mio. kr. i 2015, 5,835 mio. kr. i 2016, 5,829 mio. kr. i 2017 og 5,824 mio. kr. i 2018 til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. 17
Overholdelse af servicerammen Servicerammen i økonomiaftalen udgør 234,674 mia. kr. på landsplan i 2015, hvoraf Nyborg Kommunes andel udgør 1.275,384 mio. kr. i 2015. Serviceudgifterne i den politiske aftale udgør 1.282,493 mio. kr. svarende til merudgifter på 7,109 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i 2015. Det forventes dog, at andre kommuner vil reducere deres andel af servicerammen for at kunne finansierer et højere anlægsniveau. Den samlede økonomiaftale på landsplan forventes overholdt. Forligspartierne er enige om at gennemføre kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året. Effektivisering og besparelser Der budgetteres med en ramme til effektiviseringer og besparelser på 47,075 mio. kr. i 2016, 64,818 mio. kr. i 2017 samt 85,143 mio. kr. i 2018. Dette er en forudsætning for at kunne overholde servicerammen og realisere målsætning for driftsresultatet samt finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Forligspartierne er enige om at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 skal kigges på omfang og type af effektiviseringer samt besparelser. Herunder er forligspartierne enige om at drøfte måltal (driftsresultat, anlægsniveau og afvikling af gæld) i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019. Ligeledes er partierne enige om at de i 2014 indsendte høringssvar til budget 2015, skal inddrages i processen omkring udarbejdelsen af effektiviseringer og besparelser for 2016 samt overslagsår 2017, 2018 og 2019. Forligspartierne er optaget af at afbøde eventuelt negative konsekvenser i forbindelse med serviceniveauet generelt. Der er afsat 2,417 mio. kr. i 2015 til afledte driftsudgifter i forbindelse gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene. Puljen vil også kunne anvendes til finansiering af supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Puljen udmøntes løbende af Økonomiudvalget. Endvidere er der afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af investeringer og strukturændringer med effektiviseringspotentiale. Puljen udmøntes løbende af Økonomiudvalget. Forligspartierne er enige om følgende proces for udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser: De enkelte fagafdelinger udarbejder konkrete forslag til udmøntning af sparerammen indenfor deres respektive fagområder senest 1. maj 2015. Borgere og brugerbestyrelser samt fagudvalg inddrages undervejs i processen med at finde nye idéer og spareforslag indenfor de enkelte fagområder. Fagudvalgene fastlægger den nærmere proces vedrørende borgerne m.v. 18
Der gives en foreløbig status på et byrådsseminar i maj 2015 (ikke endelig fastlagt) og drøftes i maj/juni 2015 i fagudvalgene. Bruttokataloget færdiggøres i august 2015 og vil indgå som en del af det samlede budgetmateriale til byrådsseminaret ultimo august og til 1. behandling af budget 2016, som færdiggøres i august 2015 og udsendes i høring i september 2015. På dette tidspunkt kendes også resultatet af økonomiaftalen for 2016. Analysen af nøgletal 2014 har været drøftet i fagudvalgene og hovedudvalget i foråret 2014 og vil kunne indgå som inspiration i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til effektivisering og besparelser. Desuden vil der formentligt være behov for supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Forslag til besparelser vil også kunne omfatte reduktion af fællespuljer og fælleskonti, herunder puljer afsat med henblik på øget kvalitet og serviceniveau m.v. Den del af sparerammen, hvor der ikke kan peges på konkrete initiativer foreslås udmøntet som en generel rammereduktion (procentreduktion) af budgettet på konti indenfor det pågældende fagudvalgsområde. Fleksibelt ansættelsesstop i 2015 Direktionen kommer med forslag til et fleksibelt ansættelsesstop i 2015. De sparede løn midler bliver i institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i 2016 og fremefter. Anlægsudgifter og investeringer Der budgetteres med anlægsudgifter på 63,0 mio. kr. (2.012 kr. pr. indb.) til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Anlægsindtægter og salg af grunde m.v. Der budgetteres med anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde m.v. i 2015. Drifts- og anlægsresultat Det budgetteres med et overskud på 5,0 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for 2015. Lånedispensation og deponering Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 3,5 mio. kr. i 2015 anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v. Afdrag på gælden Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langfristede gæld i 2015. Likviditet ultimo Likviditeten budgetteres til 72,339 mio. kr. ultimo 2015 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 78,425 mio. kr. primo 2015. Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2018. 19
Servicerammen Serviceudgifterne udgør 1.282,018 mio. kr. for Nyborg Kommune i budget 2015 svarende til en overskridelse af KL s tekniske ramme med 6,634 mio. kr. Tabel 4: Servicerammen i Nyborg Kommune Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 Nettodriftsudgifter (konto 0-6) 1.921.384 Fratruk k et følgende udgifter og indtægter Brugerfinansierede områder 922 HK1 Forsyningsvirksomheder m.v. - 6.52.72 Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende) - 6.52.72 Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere) 922 Overførelsesudgifter 443.401 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 2.375 3.38.77 Daghøjskoler - 5.46.60 Introduktionsprogram mv. -183 5.46.61 Introduktionsydelse 4.866 5.46.65 Repatriering 0 5.48.67 Personlige tillæg m.v. 3.882 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 16.097 5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1/1 2003 28.737 5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1/1 2003 164.423 5.57.71 Sygedagpenge 44.698 5.57.72 Sociale formål 6.642 5.57.73 Kontanthjælp 31.096 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 16.448 5.57.76 Boligydelse til pensionister 17.085 5.57.77 Boligsikring 13.311 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 389 5.58.80 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 11.218 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 45.525 5.58.82 Ressourceforløb 15.298 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 12.512 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 6.050 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 2.931 Forsikrede ledige 78.705 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 72.423 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.282 Øvrige områder 116.337 5.22.07 Indtægter fra central refusionsordning -7.339 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 125.614 5.32.30 Ældreboliger -1.938 Serviceudgifter i alt 1.282.018 Anm.: Serviceudgifterne er defineret som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket de brugerfinansierede områder, overførsler, forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, aktivitetesbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og ældreboliger. 20
3. Økonomiske nøgletal Figur 1: Hvor kommer pengene fra? 1% 6% 30% 61% 2% Indkomstskat Selskabsskat m.v. Ejendomsskatter Tilskud og udligning Finansielle og anlægsindtægter Figur 2: Hvad går pengene til? 12% 3% 2% 3% 20% Teknik og Miljø Skole og Dagpasning 14% 3% Kultur og Fritid Sundhed 8% Ældre Social og Familie 22% 13% Beskæftigelse og Erhverv Administration og fællesudgifter Anlægsudgifter Afdrag på lån Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstsskat 61,4%, Selskabsskat 0,6%, Ejendomsskat 5,7%, Tilskud og udligning 30,1%, Finansielle og anlægsindtægter 2,1%. Teknik og Miljø 3,2%, Skole og Dagpasning 19,9%, Kultur og Fritid 2,5%, Sundhed 8,3%, Ældre 12,8%, Social og Familie 22,3%, Beskæftigelse og Erhverv 14,2%, Administration og fællesudgifter 12,0%, Anlægsudgifter 3,1%, Afdrag på lån 1,7%. 21
Tabel 5: Væsentlige økonomiske nøgletal Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Beløb i 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Ordinært driftsresultat 11.176 50.035 59.134 103.560 133.643 Drifts-og anlægsresultat -30.999 220-34.951-2.109 93.553 Årets resultat -35.878 33.510 7.402-12.423 82.541 Skatter og generelle tilskud 1.600.804 1.759.943 1.822.153 1.929.939 1.941.900 Driftsudgifter og renter -1.589.628-1.709.908-1.763.018-1.826.379-1.808.257 Anlægsudgifter -48.211-72.226-123.304-117.660-71.193 Anlægsindtægter 6.035 22.410 29.219 11.991 31.103 Afdrag på lån -23.582-25.856-30.252-33.071-34.080 Lånoptagelse 8.100 41.500 47.072 31.000 0 Finansforskydninger 10.603 17.647 25.535-8.243 23.068 Overførsler mellem årene: Selvstyrende områder, drift 14.890 17.714 14.452 10.772 22.732 Øremærkede bevillinger, drift 11.119 13.588 13.548 21.606 22.565 Anlægsudgifter 18.489 60.719 50.640 21.197 32.651 Anlægsindtægter 182 0-15.652-18.417-4.574 Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden) 0 2.081 360 2.214 6.564 I alt 44.680 94.101 63.348 37.371 79.937 Egenkapital 937.923 1.047.681 945.969 949.773 1.025.261 Likvide beholdninger 52.705 86.216 93.618 81.195 163.736 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 117.335 137.397 122.728 149.659 164.078 Deponerede beløb for lån m.v. 5.048 450.442 390.251 300.211 218.238 Aktier og andelsbeviser m.v. 829.754 394.594 514.725 544.807 571.948 Hensatte forpligtigelser 200.529 202.196 214.938 260.292 293.892 Langfristet gæld 285.963 321.072 336.282 332.824 295.457 - heraf ældreboliger 31.916 31.132 30.142 29.123 28.073 - finansiel leasing 56.244 58.645 57.388 56.027 53.082 Egenkapital pr. indbygger (kr.) 29.597 33.261 30.044 30.296 32.741 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) 1.663 2.737 2.973 2.590 5.229 Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 9.024 10.193 10.680 10.616 9.435 Langfristet gæld excl. ældreboliger pr. indbygger (kr.) 6.242 7.343 7.900 7.900 6.844 Indkomstskatteprocent 26,10 26,10 26,40 26,40 26,40 Grundskyldspromille 24,27 25,08 27,83 27,83 27,83 Dækningsafgiftspromille 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 Indbyggertal ultimo året 31.690 31.499 31.486 31.350 31.314 22
4. Skatter og generelle tilskud Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 1.968,986 mio. kr. i 2015, heraf skatteindtægter på 1.363,157 mio. kr. og generelle tilskud på 611,276 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,947 mio. kr. og der budgetteres med 1,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af købsmoms af udstykninger. Tabel 6: SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Skatter: 1.363.157 1.387.189 1.405.258 1.424.895 Kommunal indkomstskat (26,4 procent) - skrå skatteloft 1.235.628 1.255.441 1.269.399 1.284.965 Selskabsskat 11.798 11.798 11.798 11.798 Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) 141 141 141 141 Grundskyld (27,83 promille) 109.090 115.308 121.419 127.490 Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter) 6.500 4.500 2.500 500 Efterreguleringer tidligere år 0 0 0 0 Tilskud og udligning: 611.276 582.894 589.166 593.454 Udligning og generelle tilskud 498.694 489.696 497.585 503.997 Kommunal udligning 427.129 416.377 424.701 431.215 Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud 61.288 62.548 61.742 61.727 Efterregulering af tidligere tilskudsår 0 0 0 0 Udligning af selskabsskat 10.278 10.771 11.142 11.056 Deponerede midler til modregning af energiselskaber 0 0 0 0 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto -7.294-7.264-7.225-7.199 Udligning vedrørende udlændinge -7.294-7.264-7.225-7.199 Efterregulering af tidligere tilskudsår 0 0 0 0 Særlige tilskud 119.876 100.462 98.806 96.655 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) 78.204 78.204 78.204 78.204 Vanskeligt stillet kommune 0 0 0 0 Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25) 2.250 3.250 3.875 4.000 Tilskud til bedre dagtilbud 2.565 2.613 2.663 2.714 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 4.741 4.831 4.922 5.016 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 6.353 6.473 6.596 6.722 Tilskud til omstilling af folkeskolen 4.608 5.091 2.546 0 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 21.156 0 0 0 Udviklingsbidrag til regionen -3.947-4.006-4.063-4.124 Tilbagebetaling af købsmoms (udstykninger) -1.500-1.500-1.500-1.500 INDTÆGTER I ALT 1.968.986 1.964.577 1.988.861 2.012.725 De generelle tilskud omfatter statstilskud, kommunal udligning, forsikrede ledige og særlige tilskud til bl.a. ældreområdet, dagtilbud, omstilling af folkeskolen, styrkelse af kommunernes likviditet samt nedsættelse af dækningsafgiften. Der er i statstilskuddet indeholdt kompensation til en række overførselsindkomster vedrørende førtidspension, kontanthjælp, aktivering, introduktionsprogram på integrationsområdet, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tillæg til fleksjob m.v. Der vil i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2015 ske en regulering af statstilskuddet, såfremt der sker væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne. 23
5. Løn- og prisfremskrivning Den samlede pris- og lønfremskrivning udgør 2,0% i 2015, 2,0% i 2016, 2,0% i 2017 og 2,0% i 2018. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Tabel 7: Løn- og prisfremskrivningsprocent 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.1 Lønninger 0,52 1,16 1,70 1,70 1,70 1,70 2 Varekøb -0,01 0,23 1,61 1,61 1,61 1,61 2.2 Fødevarer 1,00 0,60 2,20 1,61 1,61 1,61 2.3 Brændsel og drivmidler -0,20-0,50 3,00 1,61 1,61 1,61 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 2,50 2,50 2,50 1,61 1,61 1,61 2.7 Anskaffelser 0,30 1,10 1,00 1,61 1,61 1,61 2.9 Øvrige varekøb -0,20 0,40 0,90 1,61 1,61 1,61 4 Tjenesteydelser m.v. 1,03 1,70 1,92 1,92 1,92 1,92 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,30 2,30 2,10 2,10 2,10 2,10 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 0,30 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90 4.6 Betalinger til staten 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 4.7 Betalinger til kommuner 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 4.8 Betalinger til regioner 0,69 1,15 1,76 1,76 1,76 1,76 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1,30 2,30 2,10 2,10 2,10 2,10 5 Tilskud og overførsler 1,48 1,73 1,57 1,57 1,57 1,57 5.1 Tjenstemandspensioner m.v. 0,52 1,16 1,70 1,70 1,70 1,70 5.2 Overførsler til personer 1,60 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 0,60 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 6 Finansudgifter - - - - - - 7 Indtægter 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 7.1 Egne huslejeindtægter 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 7.2 Salg af produkter og ydelser 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 7.6 Betalinger til staten 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 7.7 Betalinger til kommuner 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 7.8 Betalinger til regioner 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 7.9 Øvrige indtægter 0,63 1,32 1,97 1,97 1,97 1,97 8 Finansindtægter 1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 8.6 Statstilskud 1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 9 Interne udgifter og indtægter 0,88 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 9.1 Overførte lønninger 0,52 1,16 1,70 1,70 1,70 1,70 9.2 Overførte varekøb 0,05 0,48 1,70 1,70 1,70 1,70 9.4 Overførte tjenesteydelser 1,03 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 9.7 Interne indtægter 0,89 1,68 1,70 1,70 1,70 1,70 Løn og priser i alt 0,90 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 24
6. Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen i Nyborg Kommune har været aftagende siden 2009. Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for perioden 2015-2026, hvoraf det fremgår at denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år. Tabel 8: Befolkning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring pr. 1. januar 2014-2018 0-5 1.995 1.957 1.863 1.780 1.738 1.694 1.662-201 6-16 4.318 4.214 4.211 4.111 4.059 4.014 3.904-307 17-25 2.722 2.777 2.809 2.907 2.932 2.925 2.972 163 26-39 4.552 4.419 4.278 4.172 4.016 3.896 3.792-486 40-64 11.346 11.237 11.227 11.170 11.151 11.117 11.087-140 65-79 4.930 5.091 5.261 5.350 5.452 5.528 5.567 306 80+ årige 1.623 1.655 1.665 1.695 1.708 1.741 1.810 145 I alt 31.486 31.350 31.314 31.185 31.057 30.914 30.793-521 Årlig vækst -13-136 -36-129 -129-143 -121 Andel 26-64 år 50% 50% 50% 49% 49% 49% 48% Andel 65+ år 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24% Andel 0-16 år 20% 20% 19% 19% 19% 18% 18% Kilde: Befolkningsprognose incl. lokalt boligprogram. Tabellen viser, at befolkningen forventes at falde fra 31.314 pr. 1. januar 2014 til 30.793 pr. 1. januar 2018, dvs. en reduktion med 521 personer i perioden. Andelen af 26-64 årige og 0-16 årige er faldende, mens andelen af 65+ årige er stigende. Tabel 9: Nyborg Kommune 2012 2013 Befolkningen primo 31.486 31.350 Levendefødte 275 240 Døde 352 324 Fødselsoverskud -77-84 Tilflyttede 1.218 1.364 Fraflyttede 1.298 1.428 Nettotilflyttede -80-64 Indvandrede 174 235 Udvandrede 138 114 Nettoindvandrede 36 121 Korrektioner -15-9 Befolkningen ultimo 31.350 31.314 Ændring i året -136-36 Tabellen viser, at nedgangen i befolkningen i de senere år både skyldes flere døde end der bliver født samt flere fraflyttere end tilflyttere. Der er i budgetgrundlaget indarbejdet omstillingspuljer til den demografiske udvikling indenfor de enkelte aldersgrupper. 25
26
DEN SPECIFIKKE DEL 27
28
Teknik- og Miljøudvalg 29
30
Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende byudvikling, byggeri og fast ejendom, skov, park og natur, trafik og infrastruktur, miljøområdet samt havn og lystbådehavn. De samlede nettodriftsudgifter udgør 65,1 mio. kr. i 2015, heraf 7,1 mio. kr. til byggeri og fast ejendom, 1,7 mio. kr. til natur og miljø, 10,9 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 5,7 mio. kr. til gadelys, 8,5 mio. kr. til vintertjeneste, 15,2 mio. kr. til kollektiv trafik, 15,7 mio. kr. til driftsafdelingen, og 0,133 mio. kr. til havn og lystbådehavn. Tabel 10: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Byggeri og fast ejendom 7.110 6.334 6.337 6.337 Natur og Miljø 1.742 1.742 1.742 1.742 Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed 10.896 10.897 10.898 10.898 Gadelys 5.732 5.732 5.732 5.732 Vintertjeneste 8.542 8.542 8.542 8.542 Kollektiv trafik 15.214 15.214 15.214 15.214 Vej, Park og Natur driftsafdeling 15.771 15.771 15.771 15.771 Havne 133 133 133 133 I alt 65.140 64.365 64.369 64.369 Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb: Tabel 11: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Pulje til byggemodning og byudvikling 5.000 5.000 5.000 5.000 Bygningsvedligeholdelse, pulje 4.500 4.500 4.500 4.500 Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning 800 0 0 0 Pulje til Natur og Miljø 1.000 1.000 1.000 1.000 Byggemodningsaftale NFS 2.500 2.500 2.500 2.500 Parkeringspladser i Nyborg by 0 5.000 5.000 0 Pulje til gadelys 1.000 1.000 1.000 1.000 Fortov ved Aktivhuset 150 0 0 0 NFS- Investeringsplan 1.178 800 800 800 Facaderenovering og torvet i Nyborg 0 2.700 0 0 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. 4.500 2.500 2.500 2.500 Pulje til bolværker og havneudvikling 5.000 7.000 7.000 7.000 Parkeringspladser ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter 592 0 0 0 Parkeringspladser ved Nyborg hallerne 1.355 0 0 0 Parkeringspladser ved Ørbæk Midtpunkt 975 0 0 0 I alt 28.550 32.000 29.300 24.300 Derudover er der budgetteret med salgsindtægter på 8,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger til bolig- og erhvervsformål. Der er i de efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder. 31
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Byggeri og fast ejendom Tabel 12: Byggeri og fast ejendom Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fælles formål -179-175 -171-171 Fælles formål 1.045 1.045 1.045 1.045 Beboelse 484 484 484 484 Andre faste ejendomme 4.627 4.627 4.627 4.627 Byfornyelse 1.571 1.571 1.571 1.571 Driftsikring af boligbyggeri 731 731 731 731 Biografer 240 240 240 240 Ældreboliger -1.938-2.718-2.718-2.718 Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift henstand 260 260 260 260 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 270 270 270 270 I alt 7.111 6.335 6.339 6.339 Beskrivelse af området: Under byggeri- og fast ejendom afholdes udgifter og indtægter til følgende områder: Bortforpagtning af jord, vedligeholdelse af ubebyggede grunde, grøn omstilling, boliger til udlejning inklusiv ældreboliger, central bygningsvedligeholdelse, byfornyelsesudgifter, tinglysningsafgift for lån til henstand med ejendomsskatter samt tilskud til landsbyråd. Der er budgetteret med indtægter af de bortforpagtede jorder, samt udgifter til vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Under området fælles formål er der i 2015 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til grøn omstilling og klimatilpasning. Beløbet skal blandt andet bruges til udarbejdelse af en strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune. Under andre faste ejendomme er der afsat et driftsbudget til central bygningsvedligeholdelse på 1,262 mio. kr. i år 2015. Derudover er der under dette område afsat 0,799 mio. kr. til vagtordning og alarmer i kommunens bygninger. Under andre faste ejendomme administreres ligeledes kommunens samlede energibudget til el, vand og varme. De løbende regninger betales decentralt, men budgettet ligger centralt under byggeri- og fast ejendom, og er således ikke med i den enkelte institutions selvstyreområde. Der er ligeledes afsat budget til kommunens boliger, som benyttes til udlejning inklusiv ældreboliger. Under byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri budgetteres med udgifter som følge af afsluttede byfornyelsesarbejder og boligudbygning. Til Kinoteatret er der afsat et beløb på 0,240 til vedligeholdelse m.v. 32
Til tinglysningsafgifter i forbindelse med at kommunens borgere får henstand med betaling af ejendomsskat, er afsat et beløb på 0,260 mio. kr. Der er afsat 0,270 mio. kr. i støtte til Landsbyrådene i år 2015. Puljen administeres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunes 26 landsbyråd. 33
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Natur og miljø Tabel 13: Natur og Miljø Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Grønne områder og naturpladser 211 211 211 211 Naturforvaltningsprojekter 309 359 359 359 Natura 2000 53 53 53 53 Vedligeholdelse af vandløb 814 814 814 814 Fælles formål 32 32 32 32 Bærbare batterier 17 17 17 17 Miljøtilsyn - virksomheder -214-189 -189-189 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 556 481 481 481 Skadedyrsbekæmpelse -36-36 -36-36 I alt 1.742 1.742 1.742 1.742 Beskrivelse af området: Området omfatter fæstningsarealer, naturformidling, naturprojekter, badevandsanalyser og naturbeskyttelse. Derudover er der afsat penge til vandløbsvedligeholdelse samt miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn på virksomheder, landbrugstilsyn, vandplanlægning, arealplanlægning og skadedyrsbekæmpelse. De væsentligste opgaveområder på natur- og miljøområdet omfatter natur- og vandplanlægning, overvågning, godkendelse/tilladelse og tilsyn vedrørende industri og landbrug, naturbeskyttelse, luftforurening, støj og miljøvenlige transportformer, håndtering af affald, spildevandsbehandling og bortskaffelse, vandforsyning og grundvands-beskyttelse, råstofforvaltning, jordforurening samt forvaltning af vandløb, søer og havet. Med kommunalreformen er opgaverne på natur- og miljøområdet så vidt muligt samlet i kommunerne, ligesom kommunerne varetager en større del af den fysiske planlægning. Med afsæt i kommuneplanstrategien beskriver kommuneplanen de overordnede mål for den samlede udvikling og arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen er fremover stedet, hvor borgerne og erhvervsliv kan orientere sig om mål og retningslinjer såsom rammer for lokalplanlægningen og arealreservationer og bindinger i det åbne land. Skadedyrsbekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise udføres af firmaet Anticimex. Nyborg Kommune har med virkning fra 1. september 2012 indgået en tre årig kontrakt med firmaet, og udgiften dækkes af grundejerne ved opkrævning på ejendomsskattebilletten. Taksten for skadedyrbekæmpelse er 0,05 promille af ejendomsværdien. 34
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Veje og trafik Tabel 14: Veje og Trafik Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Grønne områder og naturpladser - Landsbypedel 706 706 706 706 Fælles formål 228 228 228 228 Vejvedligeholdelse m.v. 3.462 3.463 3.464 3.464 Belægninger m.v. 6.500 6.500 6.500 6.500 I alt 10.896 10.897 10.898 10.898 Beskrivelse af området: Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, besluttet at afsætte 0,350 mio. kr. årligt, til videreførelse landsbypedelordningen i Tårup, Frørup og Kogsbølle. Derudover er der afsat yderligere 0,350 mio. kr. årligt, til en udvidelse af ordningen til de øvrige landsbyer i kommunen eventuelt med personer fra Jobcentret i aktivering, fleksjob eller som en del af seniorjobordningen. Der er både centralt og decentralt i vejafdelingen afsat et mindre budget til vedligeholdelse af kommunens vejarealer. Budgettet dækker mindre vejreguleringer, fortove, rabatter, stier, trafiksikkerhed, striber, broer, tunneller, vejafvandingsbidrag og diverse udgifter på trafik- og infrastrukturområdet. Beløbet til større asfaltarbejder/belægninger er på 6,5 mio. kr. i budget 2015 og fremefter. Der er tilført 1,0 mio. kr. til større asfaltarbejder/belægninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015. Der er udarbejdet en tilstands- og investeringsrapport for kommunens veje, der viser et øget investeringsbehov for at kunne vedligeholde de asfalterede veje i samme standard fra 2015 og frem til 2024. MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys Tabel 15: Gadelys Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Gadelys 5.732 5.732 5.732 5.732 I alt 5.732 5.732 5.732 5.732 Beskrivelse af området: Det samlede budget til vejbelysning udgør 5,7 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til betaling for el-forbrug på gadelys samt til vedligeholdelse og reparation af gadelyset. I forbindelse med salget af Nyborg Elnet A/S, har Nyborg Kommune overtaget drift og vedligeholdelse af vejbelysningen fra 1. januar 2011. Der er på anlægsbudgettet afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til renovering af gadebelysningen. 35
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste Tabel 16: Vintertjeneste Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Vintertjeneste 8.542 8.542 8.542 8.542 I alt 8.542 8.542 8.542 8.542 Beskrivelse af området: Budgettet til vintertjeneste udgør 8,5 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt. MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik Tabel 17: Kollektiv Trafik Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Kollektiv Trafik 15.214 15.214 15.214 15.214 I alt 15.214 15.214 15.214 15.214 Beskrivelse af området: Der er budgetteret med en samlet udgift på knap 15,2 mio. kr. til kollektiv trafik. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede. Fra august 2014 er der indført ensartet ordning på telekørsel i hele kommunen. Telekørslen skal blandt andet øge mulighederne for at benytte offentlig transport i tyndt befolkede områder. I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 er budgettet reduceret med 1,095 mio. kr., på grund af mindreudgifter til FynBus, hvilket både skyldes færre kørselsudgifter samt flere indtægter. Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder. Det regionale trafikselskab har fra 1.1.2007 haft kompetencen til at fastsætte taksterne i forhold til den kollektive trafik. 36
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vej, Park og Natur (driftsafdeling) Tabel 18: Vej, Park og Natur - driftsafdeling Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fælles formål 223 223 223 223 Grønne områder og naturpladser 7.499 7.499 7.499 7.499 Skove 778 778 778 778 Vedligeholdelse af vandløb 1.409 1.409 1.409 1.409 Fælles formål -3.663-3.663-3.663-3.663 Arbejder for fremmed regning 81 81 81 81 Driftsbygninger og -pladser 1.901 1.901 1.901 1.901 Vejvedligeholdelse m.v. 7.542 7.542 7.542 7.542 I alt 15.770 15.770 15.770 15.770 Beskrivelse af området: Vej, Park og Natur, som er kommunens driftsafdeling, sælger timer til andre områder i kommunen. I Vej, Park og Naturafdelingen er ansat 1 driftsleder, 41 fastansatte medarbejdere, 9 personer i fleksjob, 7 personer med anden udfordring end ledighed, 3 EGU elever, 2 jobrotationsvikarer og 2 personer i seniorjob. Budgettet er afsat til personale, drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel, materialegårde samt mange forskellige decentrale drift- og vedligeholdelsesopgaver. Blandt andet veje, ren by, grønne områder, skove, strande, naturpladser, offentlige toiletter og vandløb. Derudover vedligeholder driftsafdelingen kommunens boldbaner efter aftale og betaling fra fritidsafdelingen. Vej, Park og Naturafdelingen har i år 2012 været igennem en analyse af de opgaver som driftsafdelingen udfører. På baggrund af analysen af Vej, Park og Natur, er der indlagt en samlet årlig besparelse fra budget 2013 og fremefter på 3,5 mio. kr. Driftsafdelingen har i 2013 og fremefter udmøntet disse besparelser ved blandt at have et øget antal vinterhjemsendelser af medarbejdere og flere sæsonansatte medarbejdere. Derudover er besparelserne blandt andet udmøntet ved ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse. 37
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Havne Tabel 19: Havne Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fiskerihavnen -123-123 -123-123 Lystbådehavnen 256 256 256 256 I alt 133 133 133 133 Beskrivelse af området: Området omfatter Lystbådehavnen, Fiskerihavnen, Øster- og Vesterhavnen samt Kanalen og Tyrmolen. Der er ansat en Havnefoged og 4 medarbejdere, heraf en i seniorjob og en medarbejder halvtids på kontoret. På fiskerihavnen udgør bruttodriftsudgifterne 0,309 mio. kr. Beløbet bruges blandt andet til vedligeholdelse af arealer og pladser samt broer og bolværker. Indtægterne på fiskerihavnen er budgetteret til 0,432 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger. På lystbådehavnen udgør bruttodriftsudgifterne 4,606 mio. kr. Udgifterne bruges til personale samt til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt havnekran og bygninger. Derudover indgår udgifterne til tankanlæg og benzinkøb i budgettet. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter på 4,350 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for gæstesejlere, indtægter fra salg af benzin og diesel samt udlejning af arealer og bygninger. Der er i 2013 udarbejdet en langsigtet plan for vedligeholdelse af havneområdet i Nyborg, herunder renovering af bolværker. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 er der afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til renovering af boldværker og havneudvikling. Puljen vil også kunne anvendes til etablering af en autocamper plads ved havnen.. Havneområdet er af stor betydning for de erhvervsdrivende på havnen, for fritidsbrugere, for beboere på havnen og for gæstesejlere og øvrige turister. Mange af brugerne af havnen er organiseret i foreninger som er samlet i Søsportens kontaktudvalg, som kommunen samarbejder med. Området giver også rum til en stribe uorganiserede aktiviteter, dagplejere bruger legepladsen, unge fra byens skoler bruger grillpladserne, cafegæster spadserer rundtur osv. 38
Skole- og Dagtilbudsudvalg 39
40
Generelt for Skole- og Dagtilbudsudvalgets område Skole- og Dagtilbudsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner, skole, SFO og klubber samt vidtgående specialundervisning De samlede nettodriftsudgifter udgør 401,7 mio. kr. i 2015, heraf folkeskoler på 172,4 mio. kr., SFO på 9,6 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 19,9 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 27,6 mio. kr., privatskoler på 53,4 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 118,8 mio. kr. Tabel 20: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Folkeskoler 172.372 170.031 169.956 169.994 SFO 9.639 9.639 9.639 9.639 Ungdomsskole og klubber 19.934 19.934 19.934 19.934 Vidtgående specialundervisning 27.622 27.622 27.622 27.622 Privatskoler m.m. 53.392 54.522 54.495 54.495 Dagpleje og daginstitutioner 118.765 118.421 116.435 116.748 I alt 401.724 400.169 398.081 398.432 Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb: Tabel 21: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Modernisering af folkeskoler 5.000 5.000 5.000 5.000 Pulje til legepladser 2.000 2.000 2.000 2.000 Modernisering af daginstitutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt 10.000 10.000 10.000 10.000 Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, Folkeskoler, SFO, Ungdomsskole og klubber, Vidtgående specialundervisning, Privatskoler mm. og Dagpleje og daginstitutioner. 41
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkeskoler Tabel 22: Folkeskoler Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Folkeskoler 163.373 161.040 160.965 161.003 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.517 5.509 5.509 5.509 Befordring af elever i grundskolen 3.482 3.482 3.482 3.482 I alt 172.372 170.031 169.956 169.994 Beskrivelse af området: Folkeskoler: Der er i 2011 gennemført en omfattende omstrukturering af skolevæsnet i Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes folkeskoler er nu Birkhovedskolen, Danehofskolen, Vibeskolen, 4kløverskolen og Nyborg Heldagsskole. Budgettet til folkeskoler omfatter herudover folkeskolernes fællesudgifter. Skolebibliotekernes fællesadministration er placeret på 4kløverskolen. Alle 10. klasser er samlet i 10. klassecentret ved Birkhovedskolen. Specialklasser er samlet ved Rævebakkeskolen i afdeling Skovparken. De økonomiske konsekvenser af skolereformen, som trådte i kraft i august 2014, er indarbejdet i budgettet. Pædagogisk/psykologisk rådgivning: Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er i tæt samarbejde med folkeskolerne og specialskoler omkring bl.a. inklusionsarbejde og støtteforanstaltninger vedr. folkeskoleelever med særlige behov og aktive omkring bl.a. visitering af specialskoleelever, elever til specialklasse m.m. Befordring af elever i grundskolen: Området dækker over stort set alt transport af elever på skoleområdet. Der er dog enkelte undtagelser, f.eks. transport af elever på Rævebakkeskolen, der konteres direkte på skolen. Under området afholdes udgifter til elever fra Nyborg med transportbehov til Nyborg Heldagsskole, elever med transportbehov til specialklasser, læseklasser og sprogcenter i Nyborg. Der afholdes ligeledes udgifter til transport af syge folkeskoleelever og syge elever på ungdomsuddannelser, anbragte børn, der modtager vidtgående specialundervisning eller almindelig undervisning, og elever med særlige behov, der modtager ungdomsuddannelse. Udgifter til folkeskoleelevers buskort afholdes også her, herunder udgifter til kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever, samt indtægter fra ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever. 42
I den politiske aftale er det besluttet: Opfølgning på folkeskolereformen Der er fra det nye skoleår pr. august 2014 gennemført en omfattende reform af folkeskolen. Børnene har fået en anderledes, mere varieret og længere skoledag. Lærerne skal være sammen med børnene i en større del af deres arbejdstid. Skolernes samvirke med foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelsesinstitutioner osv. udbygges. Forældresamarbejdet styrkes. Det overordnede styringskoncept for folkeskolen er ændret til mål- og resultatstyring. Anvendelse af IT i undervisningen udbygges yderligere. Forligspartierne er enige om at støtte implementeringen af skolereformen mest muligt inden for de afsatte økonomiske midler. Der er endvidere enighed om at følge udviklingen meget tæt gennem det mål- og resultatstyringsværktøj, som Skole- og Dagtilbudsudvalget p.t. har i høring. Endvidere skal den nuværende ressourcetildelingsmodel evalueres. Styrkelse af IT på skoleområdet Der blev i forbindelse med budget 2014 besluttet, at afsætte ekstra 4,941 mio. kr. i 2014, 4,476 mio. kr. i 2015, 5,320 mio. kr. i 2016 og 4,119 mio. kr. i 2017 til indkøb af IT udstyr og ansættelse af 2 medarbejdere til IT-support på skoleområdet. Forligspartierne er enige om at afsætte 4,119 mio. kr. til videreførelse af den nuværende ordning fra 2018, hvor der stilles en pc til rådighed for hver enkelt elev i 1.-4. klasse. Der er ikke afsat budget til en udvidelse af den nuværende ordning for 5. klasser og opefter i 2018. Dette afventer evaluering og politisk stillingtagen til finansieringen heraf. Brugerundersøgelser på folkeskoleområdet Der er i 2014 gennemført brugerundersøgelser på folkeskoleområdet. Dels om baggrunden for forældres valg af folkeskole/friskole og dels en brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens distriktsskoler. Partierne er enige om at undersøgelsernes resultater skal bruges til at forbedre kvaliteten af kommunens skoler yderligere. Der er således en forventning om, at skolebestyrelser og -ledelser i samarbejde med ansatte, børn og forældre arbejder målrettet på, at forældrenes tilfredshed med skolen er målbart bedre, når næste brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres (jf. mål- og resultat-styringsværktøjet). Forligspartierne er enige om fra 2016, at gennemføre lignende undersøgelser hvert andet år, som led i den løbende kvalitetsudvikling på området. Forligspartierne har noteret sig, at den lavest målte tilfredshed i undersøgelsen vedrører de fysiske rammer på både Danehofskolen og Vibeskolen. Dette signal vil indgå i prioriteringen af de 5 mio. anlægskroner, der er afsat på folkeskoleområdet i 2015. 43
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser udendørs fitness i centrale byområder. International linje på Danehofskolen Forsøget med international linje på Danehofskolen er iværksat og finansieret i 2014. Forligspartierne er enige om at videreføre forsøget med den internationale linje i udskolingen på Danehofskolen i årene 2015-2017. Forsøget på Danehofskolen er godkendt af Undervisningsministeriet for skoleårene fra 2014/2015 til og med 2016/2017. En videreførelse herefter vil kræve en lovændring, som forventes at komme efter forsøgsperioden. Målet med den internationale linje er, at eleverne opnår forbedrede engelskkundskaber, større faglige kompetencer inden for kommunikation, kulturforståelse og internationale relationer, samt at eleverne opnår skærpet begrebsforståelse, da der også undervises på engelsk. Det langsigtede mål er at stimulere elevernes mobilitet, således de på sigt eventuelt ønsker at uddanne sig i udlandet eller ser jobmuligheder i internationale virksomheder. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,545 mio. kr. i 2015 og 0,430 mio. kr. årligt fra 2016 til videreførelse af den internationale linje på Danehofskolen. Udgifterne omfatter bl.a. gæstelærere, studiebesøg og undervisningsmidler. Udgifterne finansieres af puljen på 7 mio. kr. til øget kvalitet i undervisningen. Erhvervsuddannelsesreformen og 10. klasse Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft august 2015. Det indebærer bl.a., at alle kommuner i foråret 2015 skal udbyde særligt tilrettelagte 10. klasse forløb, som tager sigte på elever, for hvem målet er en erhvervsuddannelse (EUD10). Kommunen skal udbyde forløbene, men det er frit for eleverne at vælge dette tilbud eller et klassisk 10. klasse tilbud. Forligspartierne er enige om at prioritere etableringen af et attraktivt EUD10 tilbud højt. Heri ligger også, at der skal tages højde for, at en væsentlig del af kommunens unge vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse i Svendborg. Det er således ikke tilstrækkeligt med et samarbejde med erhvervsskoler i Odense. Indførelsen af erhvervsuddannelsesreformen indebærer også, at der gennemføres en adgangsbegrænsning. Elever fra 9. og 10. klasse skal have mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. Uddannelsesrådet må kortlægge, hvor mange elever, der forventes til august 2015, som ikke kan optages på en erhvervsuddannelse og derfor heller ikke på en gymnasial ungdomsuddannelse. 44
Endvidere kortlægges hvilke tilbud, kommunen har til denne elevgruppe både i uddannelsessystemet og i beskæftigelsessystemet. I den forbindelse skal de kommunal-økonomiske konsekvenser ved brug af alternative tilbud beskrives. Campus Nyborg I den politiske aftale om budget 2014 blev det tilkendegivet, at forligspartierne vil arbejde for, at der i løbet af næste (dvs. indeværende) byrådsperiode etableres en ambitiøs campusdannelse i Nyborg. I første omgang fik Uddannelsesrådet til opgave at beskrive forskellige modeller for campusdannelse og tog i den forbindelse sammen med borgmester og viceborgmester i maj 2014 på studietur til allerede eksisterende campusmiljøer i Glamsbjerg, Varde, Grindsted og Struer. Herefter har et enigt Uddannelsesråd anbefalet en model for etablering af campus i Nyborg, hvor stx, 2-årig hf, IB, kostafdeling, hg, hhx og 10. klasse samles på Skolebakken, mens Tietgens kursusafdeling og VUC Nyborgs nuværende aktiviteter i Nørrevoldgade (AVU og forberedende undervisningsforløb) placeres på Ringvej sammen med eventuelle andre undervisningstilbud etableret i samarbejde med den nærliggende Ungdomsskole. Byrådet har på møde den 16. september 2014 godkendt Uddannelsesrådets model for etablering af Campus i Nyborg som grundlag for det videre arbejde. Borgmesteren og formanden for Uddannelsesrådet står i spidsen for det videre forløb. Forligspartierne er enige om at prioritere det meget højt, at planerne om Campus kan realiseres, og at det sker så hurtigt som praktisk muligt. Den egentlige beslutningsmyndighed ligger for en stor del hos de involverede uddannelsesinstitutioners bestyrelser. Partierne har som en lukket del af den politiske aftale formuleret et forhandlingsmandat til borgmesteren som baggrund for den videre proces. 45
Aktivitetsforudsætninger: Tabel 23: Område Antal 2015 Folkeskoleelever (2014/15) 2.558 Elever i specialklasser (2014/2015) 63 Heldagsskolen, heraf 20 fra andre kommuner 59 Folkeskoleelever er planlægningstal for skoleåret 2014/2015. Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger. Øvrige bemærkninger: Budgetterne til skoler er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området. Ressourcemodellen for folkeskolerne blev revideret i 2014 som følge af skolereformen, så den tager højde for de aktuelle timetal for eleverne, lærernes undervisningstid mv. Nyborg Heldagsskole er reguleret jf. gældende ressourcemodel. Udgifter til forsikringer, rengøring, el, vand og varme er placeret under ikkeselvstyre, og indgår således ikke i den enkelte skoles pengepose. Udgifter til tjenestemandspensioner er for hele kommunen samlet på en central konto og figurerer således ikke i budgetterne på det enkelte ansættelsessted. Budget til Nyborg Heldagsskole reguleres jf. ressourcemodel halvårligt med en pris pr. indmeldt barn. Budget til PPR reguleres årligt efter elevtal fra andre kommuner. 46
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: SFO Tabel 24: SFO Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Skolefritidsordninger 9.639 9.639 9.639 9.639 I alt 9.639 9.639 9.639 9.639 Beskrivelse af området: Skolefritidsordninger: Der er etableret skolefritidsordninger på alle skoler i Nyborg Kommune for 0.-3. klasse. Fra 4. klasse henvises til fritidstilbud, som klubordninger under Ungdomsskolen. Der kan under folkeskolen vælges mellem et morgenmodul og et heldagsmodul. Dette er ligeledes gældende for specialklasserækken ved Rævebakkeskolens afdeling Skovparken. Området omfatter herudover mellemkommunale betalinger for SFO. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 25: Område Antal 2015 SFO-elever i alt 710 - Morgen 6 - Heldags 704 SFO Heldagsskolen 2 SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasseelever) 15 Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger. Øvrige bemærkninger: Budgetterne til SFO er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området. SFO-budget reguleres jf. ressourcemodel halvårligt med en pris pr. indmeldt barn. 47
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber Tabel 26: Ungdomskole og klubber Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Ungdomsskole, Nyborg afdeling 2.855 2.855 2.855 2.855 Heltidstilbud under ungdomsskolen 1.825 1.825 1.825 1.825 Klubberne i Nyborg 3.797 3.797 3.797 3.797 SSP 899 899 899 899 EGU 2.375 2.375 2.375 2.375 STU 5.441 5.441 5.441 5.441 VSU 2.742 2.742 2.742 2.742 I alt 19.934 19.934 19.934 19.934 Beskrivelse af området: Ungdomsskolen: Ungdomsskolevirksomhed og tilhørende klub-/fritidstilbud til elever fra 4. klasse og opefter ligger her. Kommunens SSP er forankret i ungdomsskolen med to opsøgende medarbejdere. STU og VSU er organiseret under Ungdomsskolen. Budgettet til EGU er flyttet fra Jobcenteret til Ungdomsskolen fra 1/8 2013, da Ungdomsskolen og VUC fra denne dato i samarbejde udbyder Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Der er ligeledes oprettet heltidstilbud under Ungdomsskolen. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 27: Område Antal 2015 Klubområdet Fritidsklub elever 4.+5. klasse afdelinger i Aunslev, Frørup, Nyborg og Ullerslev 120 Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk 150 Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk 150 48
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning Tabel 28: Vidtgående specialundervisning Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Specialundervisning i regionale tilbud 1.514 1.514 1.514 1.514 Kommunale specialskoler ( 20, stk. 2) 26.108 26.108 26.108 26.108 I alt 27.622 27.622 27.622 27.622 Beskrivelse af området: Undervisning af børn med vidtgående handicap: Ved opgave- og strukturreformen i 2007 har Nyborg Kommune overtaget driften af Rævebakkeskolen, som er en specialskole, hvor der i afdeling Lindholm undervises elever med generelle indlæringsvanskeligheder, jfr. Folkeskolelovens 20.2. Der er skolefritidsordning på Rævebakkeskolen med et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul. Fra august 2014 varetager Rævebakkeskolen også undervisning af elever med multible handicap. Rævebakkeskolens afdeling Lindholm tilbyder pladser til elever fra andre kommuner. Området omfatter herudover budget til betaling til andre kommuner/regioner for børn i specialskoler, bosat i Nyborg Kommune. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 29: Område Antal 2015 Rævebakkeskolen, heraf 27 fra andre kommuner 86 SFO Rævebakkeskolen, eftermiddag 29 SFO Rævebakkeskolen, heldags, heraf 19 fra andre kommuner 36 Betaling til regionen 2 Betaling til andre kommuner 25 Specialundervisning for voksne STU, heraf 3 fra andre kommuner 22 Øvrige bemærkninger: Rævebakkeskolens budget og budget til Rævebakkeskolens SFO er tildelt efter gældende ressourcemodel for området. Budgettet til Rævebakkeskolens afdeling Lindholm samt dennes SFO reguleres jf. ressourcemodel halvårligt med en pris pr. indmeldt barn. Psykologbetjening af Rævebakkeskolen er budgetteret under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Disse ydelser opkræves særskilt. 49
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Privatskoler m.v. Tabel 30: Privat og efterskoler m.v. Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Syge- og hjemmeundervisning 316 316 316 316 Bidrag til statslige og private skoler 43.587 45.287 45.287 45.287 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.508 6.508 6.508 6.508 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.981 2.411 2.384 2.384 I alt 53.392 54.522 54.495 54.495 Beskrivelse af området: Bidrag til statslige og private skoler: Staten administrerer budgettilførslen til de statslige og private skoler. Da det er kommunerne, der benytter pladserne, opkræver staten én gang årligt kommunerne for det antal elever, den enkelte kommune har haft på disse institutioner. Elevtallet afregnes efter opgørelse pr. 5. september året før betaling. Staten opkræver således for: Elever i frie grundskoler og private skoler. Børn i skolefritidsordninger i frie grundskoler og private skoler. Sprogstimulering i frie grundskoler. Efterskoler og ungdomskostskoler: Staten administrerer budgettilførslen til efterskoler og ungdomsskoler. Da det er kommunerne, der benytter pladserne, opkræver staten én gang årligt kommunerne i forhold til det antal elever, den enkelte kommune har haft på disse institutioner. Elevtallet afregnes efter opgørelse pr. 5. september året før betaling. Staten opkræver for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter: Der er indgået aftale med Odense Kommune om drift af UUO, Ungdoms- og Uddannelsesvejledning Odense. Odense Kommune er driftsherre for UUO og kommunerne på Fyn køber vejledningsydelser fra UUO. Der sidder en afdelingsleder i Odense for Nyborgområdet, og der er placeret 3 vejledere på skoler i Nyborg Kommune, som varetager vejledningsfunktionen for samtlige skoler i Nyborg. 50
Aktivitetsforudsætninger: Tabel 31: Område Antal 2015 Privatskoleelever, skoledel 1205 Privatskoleelever, SFO del 421 Efterskoleelever 140 Øvrige bemærkninger: Området er lovreguleret og med centralt fastlagte takster for bidrag til staten, og er i de økonomiske styringsregler for Nyborg Kommune fastsat som kalkulatoriske. Budgettet til betaling til Odense Kommune for Ungdoms- og Uddannelsesvejledning er udarbejdet efter budgetforslag fra Odense Kommune. 51
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner Tabel 32: Dagpleje og daginstitutioner Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fælles formål 7.404 7.113 5.127 5.440 Dagpleje 31.461 31.461 31.461 31.461 Daginstitutioner 64.543 64.490 64.490 64.490 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.432 4.432 4.432 4.432 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv. 10.925 10.925 10.925 10.925 I alt 118.765 118.421 116.435 116.748 Beskrivelse af området: Fælles formål: Området omfatter budget til søskendetilskud, støttepædagoger og puljer til sprogarbejde, supervision, ressourcetimer og social udligning. Herudover budget til handicapudgifter (vedrørende 0-6 årige børn), PAU-elever samt frit valg over kommunegrænserne og andre mellemkommunale betalinger. Dagpleje: Den kommunale dagpleje. Daginstitutioner: Ravnekæret, Børnehaven Valhalla, Aunslev Børnehave, Børnehuset Møllervangen, Børnehuset Tumlebillen, Kastaniehuset, Børnehaven Skattekisten, Børnehaven Vibereden og herunder skovbørnehaven Myretuen, Børnehuset Klatretræet, Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehus, Ådalens Børnehus, Børnehaven Hvepseboet og Den grønne børnehave Åhaven. Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe. Særlige dagtilbud: Ådalens Børnehus er en kombinationsbørnehave med en afdeling med 50 børn og en specialafdeling med 10 børn. Private tilbud: Villa Villakulla (privatinstitution under Svindinge Friskole), Børnehuset i Ullerslev som har både vuggestue og børnehave, Livstræet i Langtved, Nyborg Friskoles børnehave og Skovbrynets børnehus som har både vuggestue og børnehave. En privatinstitution modtager et driftstilskud samt et administrations- og bygningstilskud pr. barn fra kommunen. Endvidere er der 9 godkendte private pasningsordninger for børn i alderen 0-2 år. Den kommunale pladsanvisning visiterer ikke til de private institutioner. 52
Pædagogiske fokusområder for 2015 I forlængelse af den ændrede struktur på daginstitutionsområdet er der i 2015 fortsat fokus på en række pædagogiske områder: Videreudvikling af de forpligtende samarbejder Ledelsesstrukturen på området fastholdes med fokus på at videreudvikle det forpligtende samarbejde mellem institutionerne. Ved det forpligtende samarbejde sikres en højere grad af fælles løsninger og netværksdannelse på tværs af de enkelte institutioner. Tættere samarbejde mellem dagplejen og vuggestuerne Efter strukturændringen er andelen af integrerede institutioner steget. Dermed er forudsætningerne for et tættere og mere systematisk samarbejde mellem dagplejen og institutionerne til stede. Dagtilbudspolitik Byrådet har i 2013 vedtaget en ny dagtilbudspolitik. Dagtilbudspolitikken er et forpligtende fælles redskab for ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet, der inddrager forældrene. Politikken har en grundlæggende vision opdelt i 3 områder, og en beskrivelse af den pædagogiske kerneopgave i Nyborg Kommune i 4 punkter. For at skabe retning og udvikling i forhold til visionerne er der beskrevet 4 sammenhænge, hvor Nyborg Kommunes dagtilbud i 2017 skal kendes på en høj kvalitet, at børn mødes anerkendende, personalets specifikke kompetencer, et inddragende forældresamarbejde og en synlig og strategisk ledelse. Målene er yderligere foldet ud i delmål, som der skal arbejdes med. Det er tanken, at dagtilbudspolitikken skal blive et aktivt og nyttigt redskab for udviklingen for det enkelte barn, for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet. Kompetenceudvikling Med udgangspunkt i dagtilbudspolitikken har Børneafdelingen i samarbejde med det forpligtende samarbejde, University College Lillebælt og BUPL udarbejdet et kompetenceudviklingsforløb for fastansatte pædagoger i Nyborg Kommunes dagpleje og daginstitutioner, der skal resultere i, at alle fastansatte pædagoger skal gennemføre et diplommodul som fuldtidsstuderende i 7 uger. Digitalisering På dagtilbudsområdet er etableret børneintra, som er en digital løsning, der indeholder hjemmesider og samler oplysninger om de indskrevne børn. Samtidig understøtter børneintranettet information og kommunikation mellem dagtilbud og forældre. Sproggruppe Der skal udvikles og etableres et tilbud til børn med specifikke sprogvanskeligheder i Nyborg Kommune som alternativ til det tilbud i Odense, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, som tidligere blev benyttet. 53
I den politiske aftale er det besluttet: Brugerundersøgelser på dagtilbudsområdet Der er i 2014 gennemført en brugerundersøgelse vedrørende åbningstider i daginstitutionerne. Endvidere er gennemført en undersøgelse af forældrenes vurdering af læringsmiljøet i dagtilbuddene (endnu ikke afrapporteret). Forligspartierne er enige om fra 2016, at gennemføre lignende undersøgelser hvert andet år, som led i den løbende kvalitetsudvikling på området. Udvidet åbningstid og fleksible pasningstilbud Der blev i forbindelse med budget 2014 afsat flere penge af til bedre normering i daginstitutioner og etablering af flere vuggestuepladser. Den netop gennemførte brugerundersøgelse vedrørende åbningstider i daginstitutioner har vist, at 24% af forældrene har behov for udvidede åbningstider, og at behovet primært er på hverdage sent om eftermiddagen til kl. 18.00. I Nyborg Kommune er der 14 daginstitutioner, som i 2014 på hverdage har åbent til kl. 16.45 eller 17.00 (en enkelt til kl. 16.30). På fredage lukkes typisk 30 minutter tidligere. Forligspartierne er enige om, at fra 2015 udvides åbningstiden i 3 daginstitutioner til kl. 18.00. De 3 daginstitutioner er én i Ullerslev-området, én i Ørbæk-området og én i Nyborg-området, hvorved forældre med behov for åbningstid til kl. 18 kan søge en daginstitution i deres nærområde. Udgiften ved at øge åbningstiden til kl. 18.00 i 3 daginstitutioner udgør brutto 0,500 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne. Nettoudgiften ved den udvidede åbningstid er dermed 0,375 mio. kr. 54
Aktivitetsforudsætninger: Tabel 33: Antal børn 2015 0-2 år 3-5 år Special- Børn gruppen ialt Daginstitutioner 164 846 18 1.028 Aunslev Børnehave 12 58 70 Børnehaven Valhalla 24 60 84 Børnehuset Møllervangen 12 60 18 90 Børnehuset Tumlebillen 24 60 84 Kastaniehuset 12 40 52 Ravnekæret 24 70 94 Børnehaven Skattekisten 12 50 62 Vibereden, incl. Myretuen 20 125 145 Børnehuset Klatretræet 12 50 62 Skovparkens Børnehus 12 48 60 Børnehaven Taarnborg 70 70 Det grønne børnehus Åhaven 55 55 Ådalens Børnehave 50 50 Børnehaven Hvepseboet 50 50 Dagpleje 350 350 Den kommunale dagpleje 350 350 I alt 514 846 18 1.378 Øvrige bemærkninger: Budgetterne i daginstitutionerne er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området, hvor hver institution får tildelt et budget ud fra det normerede antal børn. Daginstitutionernes budget reguleres jf. ressourcemodel kvartalsvist med en ressource-takst pr. indmeldt barn. Børn under tre år udløser dobbelt ressourcetakst i børnehaver indtil de fylder tre år. I 2014 blev der udvidet med 8 vuggestuepladser i Vibereden, 12 vuggestuepladser i Ravnekæret og der blev oprettet 12 vuggestuepladser i Skovparkes Børnehus. 55
56
Kultur- og Fritidsudvalg 57
58
Generelt for Kultur- og Fritidsudvalgets område Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker og arkiver, musikaktiviteter og diverse kommunale tilskud. De samlede nettodriftsudgifter udgør 50,270 mio. kr. i 2015, heraf 26,587 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 8,185 mio. kr. til kultur, 11,869 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 3,630 mio. kr. til musikaktiviteter. Tabel 34: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Idræt og folkeoplysning 26.587 26.587 26.587 26.587 Kultur 8.185 8.185 8.185 8.185 Folkebiblioteker og arkiver 11.869 11.869 11.869 11.869 Musikaktiviteter 3.630 3.630 3.630 3.630 I alt 50.270 50.270 50.270 50.270 Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb: Tabel 35: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Idrætsanlæg, pulje 2.000 2.000 2.000 2.000 Kunstgræsbane Ullerslev 3.000 0 0 0 Renovering af tag på Mads Lerches gård 0 1.300 0 0 Renovering af friluftsscenen på Nyborg Vold 110 0 0 0 I alt 5.110 3.300 2.000 2.000 Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker, lokalhistorisk arkiv, musikaktiviteter samt musikskolen. Kultur- og fritidsområdet er ikke direkte påvirket af ændringer i befolkningsudviklingen, men efterspørgsel af kulturelle tilbud og fritidstilbud kan dog ændre sig ved ændring eller større tilvækst i befolkningen. 59
Tilskud til øremærkede formål i 2015 Der er under de enkelte målsætningsområder indenfor kultur- og fritidsområdet afsat budget til en række øremærkede tilskud, herunder f.eks. tilskud til diverse foreninger, haller, museum og mange andre kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter. Der er momsudligning på de fleste af disse områder, hvilket indebærer, at der reelt kan udbetales mere end det kommunalt afsatte budget. Udbetalt tilskud er lig kommunalt budget plus momsudligning. En detaljeret oversigt over de øremærkede tilskud er samlet i nedenstående tabel. Tabel 36: Tilskud til øremærkede formål i 2015 Budget 2015 Tilskud 2015 Tilskud til Haller (fordeles senere iht. Halmodellen) 9.357.618 Tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter (Svømme-Badeland) 2.502.234 2.811.499 Tilskud til Østfyns Museer 3.814.791 4.015.569 Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse 105.097 105.097 Tilskud til Nyborg Slot 183.792 193.465 Nyborg Slot og By som verdensarv 1.587.901 1.671.475 Tilskud til Nyborg Slotskoncerter 86.028 87.784 Tilskud til SAMMUS 58.016 59.200 Tilskud til Danehofgarden 586.385 598.352 Tilskud til Borgerforeningen 155.438 168.954 Tilskud til private forsamlingshuse 419.513 455.992 Tilskud til Kulturnat 52.687 57.268 Tilskud til Anders Drages Gård (Husleje) 71.983 71.983 Kulturkonto 423.187 459.986 Den Fynske Kulturaftale 316.018 343.498 Nyborg skyder sommeren ind 14.421 14.421 Slaget ved Nyborg 14. november 15.813 15.813 Tilskud til Husflidskolen 58.892 58.892 Medlemstilskud 1.232.175 1.232.175 Lederuddannelse 227.700 227.700 Tilskud til lokaler - frivilligt foreningsarbejde 1.828.377 2.101.583 Tilskud til lokaler - voksenundervisning 225.940 259.701 Udviklingspulje 44.393 44.393 Årets priser 29.056 29.056 Tilskud til Avlsgårdens ungdomsklub 42.117 42.117 Tilskud til TIF Mini 71.893 71.893 Tilskud til HGIF ungdomsklub 17.978 17.978 Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole 31.963 31.963 Tilskud til Nyborg Voldspil 306.156 306.156 Tossede Tirsdage / Ferieaktiviteter for børn og unge 73.684 73.684 Tilskud til Pool Party 28.767 28.767 Tilskud til Nyborg Skytteforening 91.645 91.645 Anm.: Tilskud omregnes med momsudligning efter fordeling i overensstemmelse med Halmodellen. 60
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning Tabel 37: Idræt og folkeoplysning Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Stadion og idrætsanlæg 4.575 4.575 4.575 4.575 Andre fritidsfaciliteter 1.554 1.554 1.554 1.554 Idrætsfaciliteter for børn og unge 13.820 13.820 13.820 13.820 Fælles formål 176 176 176 176 Folkeoplysende voksenundervisning 1.313 1.313 1.313 1.313 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.671 1.671 1.671 1.671 Lokaletilskud 2.844 2.844 2.844 2.844 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 634 634 634 634 I alt 26.588 26.588 26.588 26.588 Beskrivelse af området: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Området omfatter udgifter og drift af Storebæltsbadet, samt vedligeholdelse af sportspladser, beplantning, såning og boldbaner og mindre vedligehold af bygninger mm. Andre fritidsfaciliteter Aktivitetscenter Vestervold, Avlsgården Nyborg, Ellinge Læseforening, drift af Kaliffenlund 2 og 3 i Ullerslev, Kampsportens Hus, Landporten og Sdr. Skole. Idrætsfaciliteter til børn og unge Idrætsfaciliteter der anvendes af børn og unge. Herunder tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter incl. driftsaftale vedr. Nyborg Svømme- og Badeland, Aunslevhallen, Vindingehallen, Herrested Klubhus, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Kampsportens Hus. Fælles formål Udviklingspuljen, som kan søges af foreninger, aftenskoler og enkeltpersoner hjemmehørende i Nyborg Kommune. Der kan bl.a. søges om tilskud til udviklingsarbejde, nye initiativer, projekter som har et folkeoplysende sigte. Herudover udgifter til lukning på skolerne efter fritidsundervisning m.m. Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning) Tilskud til aftenskoler. Aktiviteter (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger og klubber)) Lederuddannelse, medlemstilskud og tilskud til ungdomsklubber. Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 61
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter for børn og unge, Fritidsvejledning, tilskud til Nyborg Husflidsforening, Nyborg Skytteforening, Nyborg Voldspil, Pool Party og Årets Priser. I den politiske aftale er det besluttet: Forligspartierne er enige om, at processen med etablering af et Ungeråd overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget. Forligspartierne er enige om at afsætte 50.000 kr. pr. år. Pengene kan anvendes til udgifter i forbindelse med drift og etablering af rådet og til iværksættelse af initiativer, som rådet måtte komme med. Forligspartierne er enige om at afsætte 24.000 kr. årligt til tennisklubberne med henblik på klargøring af tennisbaner svarende til 12 baner x 2.000 kr. Udgifterne finansieres af ramme på 2,0 mio. kr. til drift af nyt idrætsanlæg i Nyborg. Forligspartierne er enige om at afsætte 30.000 kr. årlige til drift af vandingsanlæg i Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Udgifterne finansieres af ramme på 2,0 mio. kr. til drift af nyt idrætscenter i Nyborg. 62
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur Tabel 38: Kultur Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Andre fritidsfaciliteter 258 258 258 258 Museer 5.703 5.703 5.703 5.703 Biografer -292-292 -292-292 Teatre 34 34 34 34 Andre kulturelle opgaver 2.482 2.482 2.482 2.482 I alt 8.185 8.185 8.185 8.185 Beskrivelse af området: Andre fritidsfaciliteter Driftsbudget afsat til Landmanden og pavillonen ved Hesselhuset. Museer Tilskud til Østfyns Museer og Nyborg Slot. Biografer Forpagtningsafgift Nyborg Kino. Andre kulturelle opgaver Tilskud til Anders Drages Gaard (husleje), Nyborg Borger- og Håndværkerforenings Hus, Kulturnat, Nyborg Skyder Sommeren ind, Slaget ved Nyborg 14. november, private forsamlingshuse og kulturkontoen. I den politiske aftale er det besluttet: Nyborg Borger- og Håndværkerforenings Hus har i de sidste 7 år haft meget dårlige regnskabsresultater og en dritsøkonomi, som ikke hænger sammen i forhold til omsætningen. Driften har kun kunnet fortsætte på grund af store tilskud fra Nyborg Kommune og træk på den likvide beholdning, herunder ekstraordinære engangsindtægter fra salget af beboelsesejendom. Den nuværende driftssituation er uholdbar, og der er derfor igangsat en proces i forhold til løsnings af driftssituationen vedrørende Borger- og Håndværkerforeningens Hus, og bygningen er sat til salg. Forligspartierne er enige om at reservere 1,0 mio. kr. årligt til den fremtidige drift for det tilfælde, at der bliver kommunen, der overtager huset. Forligspartierne er enige om, at såfremt kommunen bliver ejer af huset, skal der iværksættes en proces med inddragelse af nuværende og potentielle brugere af huset og den brede offentlighed i øvrigt. Gennem processen skal opstilles forslag til husets fremtidige anvendelse og til organiseringen af husets drift. Kultur- og Fritidsudvalget står i spidsen for processen. 63
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkebiblioteker m.v. Tabel 39: Folkebiblitotek m.v. Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Folkebiblioteker 11.441 11.441 11.441 11.441 Lokalhistoriske arkiver 428 428 428 428 I alt 11.869 11.869 11.869 11.869 Beskrivelse af området: Folkebiblioteker Nyborg Bibliotek, Fængselsbibliotek Nyborg Bibliotek består af hovedbibliotek i Nyborg samt lokalbiblioteker i Ullerslev og Ørbæk. Ørbæk Bibliotek fungerer også som skolebibliotek for 4kløverskolen, og Ullerslev Bibliotek fungerer også som skolebibliotek for Vibeskolen. Der er desuden en afdeling på Statsfængslet i Nyborg. Biblioteksområdet har en fælles ledelse med budgetansvar for området. Bøger og andre udlånsmaterialer er ligeledes en del af bibliotekernes driftsområder. Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske Arkiver Lokalhistoriske Arkiver er placeret i hhv. Langtved, Nyborg og Ørbæk. Disse drives ligeledes under den fælles ledelse for biblioteksområdet. 64
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter inkl. musikskolen Tabel 40: Musikarrangementer incl. musikskole Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Andre fritidsfaciliteter 137 137 137 137 Musikarrangementer 3.493 3.493 3.493 3.493 I alt 3.630 3.630 3.630 3.630 Beskrivelse af området: Andre fritidsfaciliteter: Dette område dækker over udgifter til Muzirkus, Garderhuset og Ullerslev Musikskole. Musikarrangementer: Nyborg Kommunale Musikskole Tilskud til Nyborg Slotskoncerter Tilskud til Danehofgarden Tilskud til SAMMUS Statsrefusion vedr. musikskoler 65
66
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 67
68
Generelt for Sundheds- og Forebyggelsesvalgets område Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område omfatter udgifter i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring, udgifter til kommunal sundhedspleje, den kommunale tandpleje, aktiviteter for sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning samt øvrige sundhedsudgifter. De samlede nettodriftsudgifter udgør 167,167 mio. kr. i 2015. Udgifterne fordeler sig med 133,464 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 11,409 mio. kr. til tandpleje, 9,765 mio. kr. til genoptræning, 3,773 mio. kr. til sundhedspleje samt 8,756 mio. kr. til forebyggelse og sundhed. Tabel 41: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Sygehuse og sygesikring 133.464 136.048 138.829 141.686 Tandpleje 11.409 11.002 10.978 10.978 Kommunal genoptræning 9.765 9.728 9.728 9.728 Sundhedspleje 3.773 3.661 3.634 3.602 Forebyggelse og sundhed 8.756 8.756 8.756 8.756 I alt 167.167 169.195 171.925 174.750 Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder jf. ovenstående tabel. 69
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og Sygesikring Tabel 42: Sygehuse og sygesikring Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 125.614 128.196 130.961 133.805 Specialiseret ambulant genoptræning 1.053 1.053 1.056 1.058 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.797 6.799 6.812 6.823 I alt 133.464 136.048 138.829 141.686 Beskrivelse af området: Sygehuse og sygesikring Området omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser i forbindelse med stationær og ambulant behandling på sygehuse, specialiseret genoptræning samt sygesikringsydelser. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der er ved lov af 14. juni 2011 sket en ændring af lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet). Loven indebærer en omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet fra og med 2012. Med omlægningen er kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering øget, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag er afskaffet. Omlægning af kommunernes medfinansiering er sket ved forøgelse af medfinansierings-procenten pr. somatisk behandling fra 30 pct. til 34 pct. dog indlagt et betalingsloft pr. behandling. I 2015 er loftet for betalingen pr. stationær behandling på 14.621 kr. plus evt. betaling af sengedagstakst for færdigbehandlede patienter. Loftet pr. ambulant behandling er 1.442 kr. i 2015. Genoptræning under indlæggelse afregnes med 70 % af genoptræningstakst. Psykiatrisk aktivitet afregnes med 60 % af sengedagstakst dog maksimalt 8.458 kr. for en indlæggelse, mens den ambulante aktivitet afregnes med 30 % af besøgstakst. Specialiseret ambulant genoptræning Specialiseret ambulant genoptræning foregår i hospitalsregi. Der afregnes med 100 pct. af genoptræningstaksten. Vederlagsfri fysioterapi Pr. 1. august 2008 overtog kommunen det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for vederlagsfri fysioterapi. Regionen varetager fortsat administrationen af området, som dog er finansieret af kommunerne. Kommunerne er således ansvarlige for finansiering af træningen, som varetages af privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra praktiserende læge. 70
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tandpleje Tabel 43: Tandplejen Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Tandplejen 7.034 7.034 7.034 7.034 Tandplejen, fælles formål 4.382 3.975 3.951 3.951 Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik -7-7 -7-7 I alt 11.409 11.002 10.978 10.978 Beskrivelse af området: Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter et vederlagsfrit tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år. Tandplejen, fælles formål Her konteres udgifter til specialtandpleje vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i det kommunale tandplejetilbud, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen udgør 1.795 kr. i 2015. Ligeledes konteres udgifter til tandpleje ved privat tandlægepraksis for de 16 og 17- årige som kan få 100 pct. tilskud. Børn på 0-15 år har ligeledes ret til fri tandlægevalg, men med fuld egenbetaling. Fra 2015 konteres også udgifter til tandregulering under Tandpleje, fælles formål. Der er indgået en entreprenøraftale med Odense Kommune om at de fra 2015 overtager al behandling af tandregulering. I budget 2015 er der givet tillægsbevilling på 0,614 mio. kr. ift. opstart af klinik i Odense Kommune, faldende til 0,183 mio. kr. i 2018 vedr. almindelig drift af klinikken. Omsorgstandpleje og specialtandpleje, egen klinik Omsorgstandpleje omfatter forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen udgør 485 kr. i 2015. 71
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning Tabel 44: Kommunal genoptræning Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Træningsafdelingen excl. transportudgifter 8.843 8.806 8.806 8.806 Transportudgifter til genoptræning 922 922 922 922 I alt 9.765 9.728 9.728 9.728 Beskrivelse af området: Træningsafdelingen Kommunal genoptræning jf. Servicelovens 86 stk. 1 Kommunal genoptræning omfatter tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det forventes at 164 borgere i 2014 gennemfører et genoptræningsforløb. Vedligeholdende træning jf. Servicelovens 86. Stk. 2 Kommunen tilbyder hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdende træning udføres på hold i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej. Holdet træner en gang om ugen. Det forventes, at 23 borgere i 2014 gennemfører vedligeholdende genoptræning på hold. Gentræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens 140 Tilbud om genoptræning omfatter også borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej 100. Det forventes, at 1.007 borgere i 2014 gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus. Genoptræning til børn jf. Servicelovens 11 Kommunen tilbyder vederlagsfri rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det forventes, at 111 børn i 2014 gennemfører undersøgelse, rådgivning og/eller behandling. Genoptræning til børn jf. Sundhedslovens 140 Tilbud om genoptræning omfatter børn, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår i Træningsafdelingen, Skaboeshusevej 100. Det forventes, at 23 børn i 2014 gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus. Forløbskoordination til borgere med kronisk sygdom jf. sundhedsaftalen Kommunen har opgaver vedr. rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom f.eks. KOL, diabetes, hjertesygdomme eller muskel - og skeletlidelser. Disse opgaver omfatter f.eks. støtte til sygdomsforståelse, gruppebaseret rygestopkursus og kostvejledning, fysisk træning samt netværksdannelse. Det forventes at 68 borgere i 2014 gennemfører et rehabiliteringsforløb ved forløbskoordinator efter udskrivelse fra sygehus. 72
Ressourcetildeling Området er fra 2015 underlagt en ressourcetildelingsmodel, hvor der bevilliges personalebudgetter ud fra aktivitet i henholdsvis serviceloven og sundhedsloven samt de ressourcekrævende målrettede genoptræningsplaner til henholdsvis borgere med KOL, hjertesygdom og erhvervet hjerneskade. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 45: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal 2014 2015 2016 2017 Genoptræning, 86 164 189 214 239 Genoptræning, 11 111 125 125 125 Genoptræningsplaner, 140 1.030 1.055 1.080 1.105 73
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedspleje Tabel 46: Sundhedspleje Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Sundhedsplejen 3.687 3.575 3.548 3.516 Sundhedshuset 86 86 86 86 I alt 3.773 3.661 3.634 3.602 Beskrivelse af området: Kommunal sundhedspleje Kommunal småbørnssundhedspleje omfatter en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats og en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats målrettet børn med særlige behov. Kommunal skolesundhedspleje omfatter sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør, herunder en øget indsats over for børn med særlige behov. Konsulentbistand omfatter rådgivning og vejledning om forebyggende og almene sundhedsfremmende foranstaltninger til dagplejen, daginstitutioner og skoler. I forlængelse af den politiske aftale for 2010-13, er gennemført en reorganisering af sundhedsplejen. Der er etableret et sundhedshus hvor sundhedsplejen bl.a. tilbyder konsultationer, kostoplæg, etablering af mødregrupper og afholdelse af babycafé. Børn med særlige behov tilbydes desuden en særlig indsats f.eks. ved ekstra hjemmebesøg. Ressourcetildeling Området er fra 2015 underlagt en ressourcetildelingsmodel, hvor der bevilliges personalebudgetter ud fra hhv. antal 0-årige, 1-5 årige og 6-16 årige opgjort pr. 1. januar det pågældende år samt antal studerende. 74
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed Tabel 47: Forebyggelse og sundhed Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Andre sundhedsudgifter 3.100 3.100 3.100 3.100 Sundhed, fælles formål 2.418 2.418 2.418 2.418 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.836 2.836 2.836 2.836 Støtte til socialt frivilligt arbejde 402 402 402 402 I alt 8.756 8.756 8.756 8.756 Beskrivelse af området: Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospiceophold, private sygehusudgifter, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Sundhed, fælles formål Her figurerer omstillingspuljen, der anvendes ved ressourcetildelingsmodellerne i hhv. Sundhedsplejen og Træningsafdelingen, samt øvrige øremærkede midler. I den politiske aftale for 2015 er der afsat midler til etablering af frivillighedscenter med 190.000 kr. i 2015 voksende til 350.000 kr. i 2018 og frem. Ligeledes figurerer midler afsat i økonomiaftalen med 0,5 mio. kr. øremærket øget samarbejde med almen praksis samt 1,4 mio. kr. til et mere forpligtigende samarbejde mellem kommuner og regioner og den patientrettede forebyggelse. Der foretages en konkret udmøntning af puljen i løbet af 2015, hvoraf der er øremærket 0,3 mio. kr. til Ældreudvalget vedr. et ernæringsprojekt, samt 0,3 mio. kr. til Socialudvalget vedr. projekt for udsatte grupper. De resterende 0,8 mio. kr. er afsat til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedr. initiativer til opfølgning på sundhedsaftalerne med særlig opmærksomhed på genoptræningsområdet. Sundhedsfremme og forebyggelse Under sundhedsfremme og forebyggelse er der afsat en sundhedspulje på årligt 0,364 mio. kr. Puljens formål er primært målrettet medfinansiering til eksterne puljeansøgninger. Herudover er der afsat midler til praksiskonsulent, aktivitetsdag og frivillig fredag. Under sundhedsfremme og forebyggelse er der ligeledes budget til personale i Sundhedsafdelingen. I den politiske aftale om budget 2015 er der bevilliget 80.000 kr. årligt til abonnement hos Mobile Fitness. Den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme omfatter ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis ved at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Væsentlige områder er rygning, alkohol, sund kost, svær overvægt, fysisk aktivitet, forebyggelse af ulykker og seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter. 75
Den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme omfatter, i samarbejde med regionen og de praktiserende læger, at udvikle og bidrage til indsatsen over for f.eks. kroniske og langvarigt syge. Det drejer sig om at sikre sammenhængende patientforløb, rehabilitering og forløbskoordination, patientundervisning og genoptræning jf. sundhedsaftalerne. Sundhedspolitikken SUND i Nyborg 2011-14, som Byrådet vedtog 24. maj 2011, udstikker rammerne for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Målgrupperne er borgere, medarbejdere og virksomheder. Der samarbejdes med bl.a. patientforeninger, idrætsforeninger, Ældre Sagen o.a. Uddrag af aktiviteter, der er igangsat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2014: Afholdelse af borgermøder i samarbejde med Ældre Sagen. Temaerne for møderne er forebyggelse af infektionssygdomme samt syn og hørelse. Projekt KMD Online Omsorg i samarbejde med Pleje- og Omsorgsafdelingen, hvor det undersøges om borgere med svær KOL kan have gavn af et online tilbud i eget hjem, hvor der både er fokus på træning og tryghed. Afholdelse af Nyborg Outdoor Weekend 2014 i samarbejde med foreninger og erhvervsliv, hvor formålet er at afholde en event med fokus på, hvordan borgerne kan være fysisk aktive sammen i naturen, kan komme i form og have det sjovt udendørs samt leve sundt og have fokus på krop og bevægelse. Lokale aktiviteter i projekt En god start sammen. Der er blevet gennemført arrangementer, hvor småbørnsfamilier med børn i 2-3 års alderen er blevet inviteret. Arrangementerne har omhandlet fælles madlavning og fællesspisning, bevægelse og leg familien på samme vej og brug af byens uderum og inspiration til bevægelse. Kampagne Flere selvtransporterende skolebørn. Sundhedsafdelingen har, i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, udarbejdet en cykelkampagne, som en del af projektet Flere selvtransporterende skolebørn. I cykelkampagnen har der været lagt vægt på at inddrage børn og unge ved at invitere alle skoleelever til at deltage i en konkurrence Design en rigtig cykelkampagne med et budskab om, at flere skoleelever cykler i skole. Nyborg Kommune deltager sammen med Nordfyn, Svendborg og Odense Kommune i EU-projektet Evars. Projektet er et samarbejde mellem fire EU-lande: Tyskland, Østrig, Slovakiet og Danmark. Projektet har fokus på kommuners engagement med ældre frivillige i udførelsen af lettere velfærdsopgaver. Målet er at udvikle og afprøve et uddannelsesmodul for ældre frivillige. 76
Nyborg Kommune samarbejder med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om tilfredshed med genoptræning. Der udvikles og testes et spørgeskema vedrørende brugeroplevet tilfredshed med genoptræning efter sygehusophold og genoptræning for at afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom samt vedligeholdende træning. Afholdelse af Mens Health Week under sloganet Mænd som sundhedsvæsenet sjældent når - nye veje og metoder. Der er blevet afholdt sundhedsevent i to af Nyborgs boligområder, Sprotoften og Møllerne. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i 2014 besluttet, at udsatte borgeres sundhed skal styrkes og der skal skabes mere lighed i sundhed ved iværksættelse af sundhedsindsatser relateret til bl.a. risikofaktorerne rygning, alkohol, kost, fysisk inaktivitet, overvægt og mental sundhed. Der er udarbejdet et udkast til en strategi, der er sendt i høring i efteråret 2014. Afholdelse af Frivillig Fredag med bazar på Torvet i Nyborg. Formålet har været at synliggøre og hylde de frivillige foreninger samt at skabe større kontakt, dialog, forståelse, tillid og nye samarbejdsflader mellem den kommunale sektor, den private sektor og den frivillige sektor. Nyborg Kommune har i 2014 deltaget i Sundhedsstyrelsens kampagne Sikker Sex Kun med kondom. Indsatsen har til formål at påvirke unges risikoopfattelse og formidle budskabet om, at kondom er det eneste middel, der beskytter mod seksuelt overføre sygdomme. Deltagelse i Hygiejneugen 2014 med temaet "God hygiejne er også dit valg". Målet med deltagelsen er at gøre medarbejderne bevidste om, at de kan være med til at skabe mere sundhed og livskvalitet gennem forebyggelse og god hygiejnisk adfærd ved at afbryde smitteveje f.eks. via hænder, overflader og fødevarer. Deltagelse i Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne 2014. Kampagnens målgruppe er i år mænd i alderen fra 45-65 år med kortere uddannelser. Kampagnens formål er at øge motivationen til at nedsætte alkoholforbruget, at øge kendskabet til Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse for mænd om14 genstande om ugen eller mindre samt at øge kendskabet til sundhedsmæssige og sociale konsekvenser ved et højt alkoholforbrug. Støtte til frivilligt socialt arbejde Jf. Lov om Social Service 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2015 er der afsat 0,402 mio. kr. til formålet. 77
78
Ældreudvalg 79
80
Generelt for Ældreudvalgets område Ældreudvalget omfatter udgifter til plejecentre, rehabilitering og demens, syge- og hjemmeplejen, fællesområder, hjælpemidler samt køkkener. De samlede nettodriftsudgifter udgør 258,031 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 81,863 mio. kr. til plejecentre, 25,510 mio. kr. til rehabilitering og demens, 72,246 mio. kr. til syge- og hjemmeplejen, 46,944 mio. kr. til pleje og omsorgs fællesområder, 26,303 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 1,166 mio. kr. til køkkener herunder køkkenernes fællesområder. Tabel 48: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Plejecentre 81.863 81.661 81.661 81.661 Rehabilitering og demens 25.510 25.510 25.510 25.510 Syge- og hjemmepleje 76.246 76.249 76.263 76.280 Pleje og omsorg, fællesområder 46.944 49.149 50.025 50.637 Hjælpemidler og depot 26.303 26.322 26.322 26.322 Køkkener 1.166 1.166 1.166 1.166 I alt 258.031 260.056 260.946 261.575 Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb: Tabel 49: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Skinner til loftlifte i plejeboliger 1.264 0 0 0 Velfærdsteknologiske løsninger (Skylle, Tørretoilet, Bidet) 300 0 0 0 I alt 1.564 0 0 0 Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder jf. ovenstående tabel. 81
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Plejecentre Tabel 50: Plejecentre Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Plejecenter Egeparken 13.132 13.132 13.132 13.132 Plejecenter Egevang 11.163 11.163 11.163 11.163 Plejecenter Rosengården 16.210 16.235 16.235 16.235 Plejecenter Svanedammen 17.472 17.261 17.261 17.261 Plejecenter Tårnparken 14.213 14.197 14.197 14.197 De gamles Hjem, Vindinge 9.673 9.673 9.673 9.673 I alt 81.863 81.661 81.661 81.661 Beskrivelse af området: Borgere, der visiteres til et af kommunens plejecentre, får individuelt udarbejdet en konkret handleplan, som danner grundlag for den enkelte borgers hjælp. Udarbejdelse af handleplanen sker i samarbejde med borgeren og borgerens kontaktperson. Det er politisk besluttet, at der arbejdes ud fra en fast normering på kommunens plejecentre. Plejecentrene er fordelt med 3 plejecentre i den centrale del af Nyborg, samt 1 plejecenter i hhv. Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Puljen til løft af ældreområdet afsat i finanslovsaftalen for 2014, har givet mulighed for etablering af ekstra turnusplads på hhv. Plejecenter Rosengården og Plejecenter Egevang. Det forventes at der også i 2015 er de 2 lokale turnuspladser, da Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ansøgt herom. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 51: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Antal 2014 2015* 2016 2017 2018 Plejecentre: Almindelig plejebolig 241 241 241 241 241 Turnuspladser 8 2 2 2 2 Pladser i alt 249 243 243 243 243 * Forventede antal pladser I 2014 har Plejecenter Rosengården ekstraordinært haft 6 turnuspladser. Pladserne har været etableret idet Rehabiliteringscentret på det lukkede Plejecenter Jernbanebo ikke har haft tilstrækkelige pladser at råde over. 82
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Rehabilitering og demens Tabel 52: Rehabilitering og demens Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Rehabiliteringscenter 20.348 20.348 20.348 20.348 Demensklub 5.161 5.161 5.161 5.161 I alt 25.510 25.510 25.510 25.510 Beskrivelse af området: Rehabiliteringscentret Center for midlertidig ophold, Højvangen i Ullerslev blev nedlagt pr. 31. maj 2013. I stedet er Rehabiliteringscentret etableret i bygningerne af det nedlagte Plejecenter Jernbanebo. Målgruppen er borgere med et rehabiliterings- og turnusbehov samt svært demente borgere. Rehabiliteringscentret skal forebygge indlæggelser, og sikre der ikke er færdigbehandlede borgere på sygehusene. Det tilstræbes at borgeren oplever en sammenhæng i indsatsen før, under og efter et ophold, samt at borgeren opnår et funktionsniveau, så livet i egen bolig kan genoptages. Rehabiliteringscenteret skal ligeldes aflaste hjemmeplejen hvis det vurderes at en borger har behov for midlertidigt ophold på centeret. Demensklub Demenstilbud dækkes ved 4 demenskoordinatorer og 2 demens dagcentre. Dagcenter Vestervold med plads til 20 brugere dagligt, hvor af 8-10 er heldags- og 10-12 halvdagspladser. Demenscenter Vestervold har også aftenåbent med plads til 7-8 brugere mandag til torsdag. Dagcenter Rosengård har åben i dagtimerne med plads til 7-8 heldagsbrugere tirsdage og torsdage, samt 4-5 halvdagsbrugere om onsdagen. I 2015 forventes der åbnet endnu et demens dagcenter placeret i Ullerslev. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 53: Aktivitet og mængde Antal* Antal* Antal Antal Antal 2014 2015 2016 2017 2018 Rehabiliteringsenhed 19 19 19 19 19 Skærmede enheder - demens 7 7 7 7 7 Turnusborgere 6 6 6 6 6 Pladser i alt 32 32 32 32 32 * Antal budgetterede helårs pladser 83
Ovenstående tabel viser de budgetterede helårspladser for Rehabiliteringscentret. Lukningen af Plejecenter Jernbanebo tager længere tid end forventet og det reelle tal for hhv. rehabiliterings, turnus- og demenspladser er anderledes end vist ovenfor. Der er således en række pladser på Rehabiliteringscentret der fungerer som almindelige plejeboliger. Pr. oktober 2014 er der 4 pladser der anvendes til turnusborgere, 10 pladser til demens, 13 pladser til rehabilitering og 5 pladser der fungerer som almindelig plejebolig 84
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Syge- og hjemmeplejen Tabel 54: Syge- og Hjemmeplejen Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Distrikt 1 34.448 34.448 34.448 34.448 Distrikt 2 41.798 41.801 41.815 41.832 I alt 76.246 76.249 76.263 76.280 Beskrivelse af området: Der ydes personlig og praktisk hjælp til borgere, der bor i eget hjem, hjælpen visiteres ud fra en konkret individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Hjemme- og sygeplejeplejen er pr. januar 2013 opdelt i 2 distrikter. Begge distrikter betjener borgere i eget hjem dag og aften, mens Distrikt 2 også betjener borgere i eget hjem om natten. Desuden betjener sygeplejen borgere på kommunens plejecentre. Derudover bliver opgaverne på kommunens 4 sygeplejeklinikker varetaget af sygeplejersker i hjemmesygeplejen. Klinikkerne ligger på Rehabiliteringscenter Jernbanebo og Plejecenter Egeparken i Nyborg, samt på Plejecenter Rosengården i Ørbæk og på Plejecenter Egevangen i Ullerslev. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 55: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Antal 2014 2015 2016 2017 2018 Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge: Kommunal leverandør, ekskl. Løft af ældreområdet 3.321 3.383 3.383 3.383 3.383 Kommunal leverandør, Løft af ældreområdet 200 147 147 147 147 Kommunal leverandør, inkl. Løft af ældreområdet 3.521 3.530 3.530 3.530 3.530 Ovenstående tabel viser de budgetterede visiterede timer i hjemmeplejen opdelt i timer som borgere visiteres til iht. kvalitetsstandarderne inden midler fra Løft af ældreområdet puljen blev bevilget, samt de timer som bevilges ift. puljen Løft af ældreområdet. 85
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg, fællesområder Tabel 56: Pleje og omsorg, fællesområder Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fællesudgifter og indtægter, drift 2.313 2.163 2.163 2.163 Fællesudgifter og indtægter, puljer 4.839 7.194 8.070 8.682 Mellemkommunale betalinger 4.003 4.003 4.003 4.003 Private leverandører 2.871 2.871 2.871 2.871 Kommunens levering vedr. frit valg af leverandør, 94 804 804 804 804 Tilskud hjemmehjælp, 95 1.085 1.085 1.085 1.085 Område 1, fælles 3.534 3.534 3.534 3.534 Område 2, fælles 3.640 3.640 3.640 3.640 Biler 3.680 3.680 3.680 3.680 Elever og uddannelse 6.042 6.042 6.042 6.042 Stabsledelse fælles 6.003 6.003 6.003 6.003 P&O Central drift 578 578 578 578 Løft af ældreområdet 0 0 0 0 Teknisk service 1.817 1.817 1.817 1.817 Forebyggende indsats, 79 352 352 352 352 Aktivcenter 3.218 3.218 3.218 3.218 Plejevederlag, 118, 119 og 122 1.741 1.741 1.741 1.741 Svanedamsgade 15, Nyborg 422 422 422 422 I alt 46.944 49.149 50.025 50.637 Beskrivelse af området: I den politiske aftale for 2012 er der vedtaget 4 mål for ældreområdet: Mål: at flere ældre bliver selvhjulpne Mål: at vi udskyder tidspunktet for plejebehov Mål: at vi løser opgaverne mere effektivt Mål: at vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne Yderligere har Pleje- og Omsorgsafdelingen visionen, at alle ældre i Nyborg Kommune skal have et aktivt og selvbestemmende liv. I den politiske aftale for budget 2015-2018 er det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til træning af ældre i varmtvandsbassiner. I 2015 er der ligeledes bevilliget 0,150 mio. kr. til hjertestarterede på plejecentrene. På anlægssiden er der afsat 1,264 mio. kr. til opsætning af skinner og loftifte i plejeboliger samt 0,3 mio. kr. til til bidet i plejeboliger. Omstillingspuljer til aktivitet Distrikter og plejecentre tildeles budget efter fastlagte ressourcetildelingsmodeller, og budgetterne udmøntes fra omstillingspuljer til aktivitet. Såfremt aktiviteten stiger tilføres distrikter m.v. ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen såfremt aktiviteten falder. Mellemkommunale betalinger Området indeholder betaling for borgere fra Nyborg Kommune, der ønsker at bo i anden kommune. Derudover opkræves opholdsbetaling for andre kommuners borgere der får tildelt en ældre-/plejebolig i Nyborg Kommune. 86
Private leverandører af hjemmehjælp Der er pt. 8 godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Nyborg Kommune. Ca. 230 borgere har valgt at lade et privat firma udføre den praktiske hjælp. Der er ingen private leverandør af personlig pleje. Øvrige private leverandører Der er 2 private leverandører vedr. vasketøj til borgere i hhv. eget hjem der visiteres hertil og på plejecentre. Ligeledes er der 1 privat leverandør vedr. madservice til hjemmeboende. Ret til selv at udpege person til personlig og praktisk hjælp Ifølge Servicelovens 94 kan en person der er berettiget til hjælp efter 83 vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Tilskud til hjælp, som modtager selv ansætter Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter serviceloven 83 og 84, kan kommunen vælge at udbetale et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. servicelovens 95, stk. 1. En person, der har behov for hjælp mere end 20 timer om ugen, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. servicelovens 95, stk. 2. Elever Nyborg Kommune uddanner Social- og Sundhedshjælpere, SSH, samt Social- og Sundhedsassistenter, SSA. Dimensionering i 2014 har været på 50 SSH og 10 SSA elever. Der ændres ikke i dimensionering for 2015, men der forventes opstart af forhandlingen om antallet af elever fra 2016 og frem. Løft af ældreområdet I finanslovsaftalen for 2014 blev der indgået aftalt om 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Nyborg kommunes andel udgør i 2015 6,957 mio. kr. I ovenstående tabel figurerer omkostningsstedet med netto 0 kr. idet der er forventes indtægter fra ministeriet på 6,657 mio. kr. ligesom der forventes tilsvarende udgifter. Midlerne forventes anvendt til øget serviceniveau på praktisk hjælp, 2 aflastningspladser, rehabiliterende genoptræning, fokus på sociale indsatser som tid til omsorg og aktivitet på plejecentre, gåtur, indsats for småtspisende, opnormering af sygeplejen samt øget demensindsats. Teknisk service Teknisk Service under Pleje- og Omsorg servicerer udenomsarealerne samt de bygningsmæssige opgaver på indendørs fællesarealer for Svanedammen, Tårnparken, Rosengården og Egevang. Derudover udføres der syn af boliger på stederne ved ind- og fraflytning i lejlighederne, som en del af et samarbejde med boligkontoret i Teknisk Afdeling. De kommunale dele af de øvrige plejecentre og Rehabiliteringscentret, serviceres ligeledes af Teknisk Service. 87
Forebyggende indsats Ifølge Servicelovens 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der er således afsat midler til primært venneforeninger og ældreråd der iværksætter aktiviteter med forebyggende sigte. Aktivcenter Der findes aktivitetscentre på Rosengården i Ørbæk, Egevang i Ullerslev samt på Rehabiliteringscentret i Nyborg. Aktivitetscentrene er under samme ledelse, og fungerer i tæt samarbejde med frivillige, venneforeninger, brugerråd mm. Plejevederlag til terminale borgere Der skal ifølge Servicelovens 119 ydes plejevederlag såfremt en terminalerklæret borger ønsker at blive passet hjemme af pårørende. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 57: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Antal 2014 2015 2016 2017 2018 Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge: Privat leverandør, ekskl. Løft af ældreområdet 65 61 61 61 61 Privat leverandør, Løft af ældreområdet 49 109 109 109 109 Eget valg af hjælper, 94+95 186 281 281 281 281 I alt 300 451 451 451 451 Ovenstående tabel viser de budgetterede visiterede timer leveret af de private leverandører, både eksklusivt de visiterede timer i forhold til puljen Løft af ældreområdet, samt de timer borgerne bliver bevilget som en direkte konsekvens af puljen. Derudover viser tabellen de visiterede timer vedr. 94-95. Andre forhold der administreres under ældreområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsfunktion varetager opgaver i forbindelse med visitation af borgere til boliger, forebyggende hjemmebesøg, aktiv hjemmehjælp, aktivitetsområdet, hjælpemidler, handicapbiler og hjemmepleje. Forebyggende hjemmebesøg Ifølge Servicelovens 79a, skal kommunerne tilbyde borgere over 75 år et forebyggende hjemmebesøg pr. år. Fra 1. oktober 2013 til 30. sept. 2014 er der 1.475 borgere der har modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg, heraf har 1.030 afvist besøg og 445 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg. 88
Tabel 58: Aktivitet og mængde 75-79 år 80-84 år 85+ år Forebyggende hjemmebesøg Antal personer der har afvist alle tilbud om hjemmebesøg 528 316 186 Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg 196 111 138 I alt 724 427 324 89
MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot Tabel 59: Hjælpemidler og depot Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Hjælpemidler 22.612 22.631 22.631 22.631 Hjælpemiddeldepot 3.691 3.691 3.691 3.691 I alt 26.303 26.322 26.322 26.322 Beskrivelse af området: Hjælpemidler Området omfatter udgifter til bevilling af hjælpemidler mv. iht. Serviceloves 112, 113, 114, 116 og 117. Det omfatter kropsbårne hjælpemidler f.eks. arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt genbrugshjælpemidler der omfatter f.eks. rollatorer, kørestole mv. Derudover bevilliges der IT-hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler samt APVhjælpemidler. Ligeledes bevilliges hjælp til befordring med individuelle transportmidler. 90
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Køkkener Tabel 60: Køkkener Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udgifter 16.125 16.125 16.125 16.125 Indtægter -14.959-14.959-14.959-14.959 I alt 1.166 1.166 1.166 1.166 Beskrivelse af området: Der er i dag 2 produktionskøkkener i Nyborg Kommune: Madhuset på Plejecenter Svanedammen i Nyborg og Køkkenet Rosengården på Plejecenter Rosengården i Ørbæk. Mad til borgerne produceres inden for 4 forskellige områder: Borgere på plejecentre (servicepakker). Borgere i eget hjem (madservice). Salg fra cafeer m.v. Salg fra dagcentrene. Madhuset: Produktion af Servicepakker til Plejecenter Vindinge, Svanedammen og Tårnparken samt til Rehabiliteringscentret. Madservice til hjemmeboende pensionister i hele kommunen. Mad til cafeerne: Egevang, Egeparken og Rehabiliteringscentret. Mad til dagcenter Vestervold samt Aktivcenter Ullerslev og Nyborg. Hjemmeboende pensionister får maden leveret 1 gang om ugen, som kold mad. Levering af maden til brugerne varetages af køkkenets eget personale. Pensionisterne skal selv sørge for opvarmning af maden enten i mikrobølgeovn eller almindelig ovn. Plejecentrene får leveret maden afkølet og vacuumeret 2 gange ugentligt og hver afdeling sørger selv for opvarmning enten middag eller aften. Rosengården: Produktion af Servicepakker til Plejecentret Rosengården. Mad til cafe salg på Rosengården. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 61: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Antal 2014 2015 2016 2017 2018 Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag Plejecentre/-hjem 178 178 178 178 178 Hjemmeboende 169 169 169 169 169 Caféer 246 246 246 246 246 Dagcentre 26 26 26 26 26 91
92
Social- og Familieudvalg 93
94
Generelt for Social- og Familieudvalgets område Social- og Familieudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede, støttecentre og sociale institutioner, førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte. De samlede nettodriftsudgifter udgør 450,8 mio. kr. i 2015, heraf foranstaltninger for børn og unge på 68,9 mio. kr., foranstaltninger for voksne handicappede på 138,3 mio. kr., førtidspensioner og personlige tillæg på 213,1 mio. kr. og boligstøtte på 30,4 mio. kr. Tabel nr. 62 Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Foranstaltninger for børn og unge 68.908 69.010 69.010 69.010 Foranstaltninger for voksne handicappede 138.311 138.859 138.858 138.858 Førtidspensioner og personlige tillæg 213.139 213.139 213.139 213.139 Boligstøtte m.v. 30.397 30.397 30.397 30.397 I alt 450.755 451.405 451.404 451.404 Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede, førtidspensioner og personlige tillæg samt boligstøtte. 95
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Udsatte børn og unge Tabel nr. 63 Foranstaltninger for børn og unge Beløb i 1.000 kr. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, - Fælles udgifter og indtægter - Sølyst - skole Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles udgifter og indtægter - Familiehuset - Kontaktperson og efterværnskorps Døgninstitutioner for børn og unge - Fælles udgifter og indtægter - Sølyst - behandling - Sølyst - nærmiljø Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål I alt Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018-393 -393-393 -393-3.366-3.366-3.366-3.366 2.973 2.973 2.973 2.973-2.391-2.391-2.391-2.391 36.800 36.902 36.902 36.902 17.435 17.435 17.435 17.435 9.702 9.702 9.702 9.702 4.845 4.845 4.845 4.845 2.888 2.888 2.888 2.888 9.477 9.477 9.477 9.477-4.186-4.186-4.186-4.186 7.727 7.727 7.727 7.727 5.936 5.936 5.936 5.936 3.430 3.430 3.430 3.430 4.549 4.549 4.549 4.549 68.908 69.010 69.010 69.010 Beskrivelse af området I følge Lov om social service skal kommunen yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov. Indsatsen skal ligeledes rettes mod familien. Målgruppen, de forskellige typer af foranstaltninger samt retningslinjer for kommunens visitation til de forskellige tilbud er nærmere beskrevet i servicelovens kapitel 11. Desuden er der i kapitel 12 fastsat særlige bestemmelser for tilbud til unge mellem 18 og 22 år. Disse tilbud omfatter blandt andet en forlængelse af de tiltag der er etableret for unge under 18 år. Der er 2 målgrupper for den kommunale indsats: Børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I den forbindelse skal det samtidig bemærkes, at der kan være overlapninger eller gråzoner mellem de 2 målgrupper. Det er i serviceloven præciseret, at støtten til børn og unge skal ydes tidligt og sammenhængende. Ligeledes lægges der vægt på, at der så vidt muligt sker inddragelse af familien. Formålet med indsatsen er, at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. 96
Tilbuddene kan eksempelvis omfatte: Generelt råd og vejledning herunder åben anonym rådgivning. Konsulentbistand. Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet. Familiebehandling. Aflastningsordning. Anbringelse af barnet eller den unge udenfor hjemmet. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Det er kommunen, som har ansvaret for at afklare, hvilken type af foranstaltning, der er behov for. Herudover skal kommunen sikre det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Tilsvarende skal kommunen sørge for institutionspladser til børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Regionerne sikrer, at der forefindes pladser på sikrede institutioner og særligt sikrede institutioner. Forpligtelsen i forhold til at sørge for det nødvendige antal pladser kan opfyldes ved at kommunen selv etablerer de nødvendige institutionspladser, eller ved at købe pladser i andre kommuner, i regionen eller hos selvejende institutioner. I tilknytning til de sociale tilbud, der gives til børn og unge er det også kommunens ansvar at sørge for den nødvendige undervisning enten indenfor folkeskolens rammer eller i specialskoler. Med hensyn til budgetstyring har døgninstitutionen Sølyst og Familiehuset økonomisk selvstyre, hvilket betyder, at institutionen selv kan disponere indenfor den samlede økonomiske ramme. Ligeledes har institutionen mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene jævnfør reglerne om økonomisk decentralisering og belægningskorrektionsmodel, Familiehuset bliver ikke reguleret for belægning. De øvrige områder er rammestyrede. Nyborg kommune driver følgende institutionstilbud til børn og unge: Sølyst er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer i henhold til servicelovens 67. Institutionen har ligeledes et internt undervisningstilbud. På Sølyst modtages børn i alderen 7-14 år med et særligt psykologisk/pædagogisk behandlingsbehov. Sølyst består af en behandlingsafdelingen med 8 plader, pladserne er overvejende belagt med brugere udenfor Nyborg Kommune. Der er på Sølyst 5 nærmiljøinstitutionspladser til korterevarende forløb for nærmere udredning af barnets eller den unges problemstillinger, eller til børn og unge med behov for et døgntilbud, hvor de ikke kan rummes i en plejefamilie. 97
Yderligere er der aflastningspladser svarende til 5 døgnpladser som bruges til døgnplejeanbragte børn der skal i aflastningspleje, eller ved akut aflastningsophold. Nyborg kommune gennemfører i fællesskab med boligforeningen AB Holmegaarden en helhedsorienteret indsats i afdeling 11, 12 og 15 under ét kaldet Møllerne. Det er et 4 årigt projekt, der er finansieret med midler fra Landsbyggefonden og hvor kommunen er medfinansierende med 18,5 time ugentligt med en familiekonsulent fra Familiehuset. Projektet køre nu på sidste år. Der er ca. 360 beboere i området, hvoraf ca. 40% er under 25 år. Den boligsociale indsats har følgende konkrete mål: Skabe bedre sundhed og trivsel i området. Skabe mere respekt og bedre samarbejde mellem beboerne og mellem afdelingerne i Møllerne. Bedre naboskab skabe gode rammere for aktiviteter på tværs af afdelinger, generationer og kulturer. Forbedre kommunikation og image. Fastholde beboere og tiltrække nye beboere (ønsket om at fastholde den lave fraflytningsprocent samt tilstræbe at den begrænsede beboerudskiftning fremover bidrager til en mere varieret beboersammensætning). Familiehuset varetager blandt andet følgende opgaver: Familiebehandling i Familiehuset. Familiebehandlende forløb i Familiehuset kombineret med indsats i familiens hjem. Psykologisk undersøgelser. Afvikler forskellige gruppeforløb efter behov, f.eks. cutter-grupper, sorggrupper m.m. Åben anonym rådgivningsfunktion. Familievejlederordning til forældre med handicappede børn. Forebyggende arbejde og samarbejde med institutioner og skoler. Kontaktpersonkorps er etableret med ledelse fra familiehuset. Kontaktpersonerne tilknyttes unge fra ca. 12 år og opefter. der skal dog visiteres til ordningen. Formålet er at etablere en nær voksenkontakt til den unge, således at denne styrkes personligt til igen at vende hjem til kommunen, såfremt den unge er anbragt udenfor kommunen. Den unge støttes i skolegang og til at komme videre uddannelsessystemet eller beskæftigelse. Desuden arbejdes der med at styrke den unges sociale relationer bl.a. gennem fritidsaktiviteter m.v. 98
Politisk aftale Forligspartierne er enige om at der fortsat vil være behov for en stram visitering og udgiftsstyring indenfor det specialiserede socialområde i fremtiden. Det forudsættes, at lovgivning og borgernes retssikkerhed overholdes. Nyborg Kommune har siden 2008 oplevet en kraftig stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde. Nøgletal viser, at udgifterne til anbringelser og tilbud til udsatte børn og unge ligger relativt højt i Nyborg Kommune. Omfanget og varigheden af anbringelser ligger relativt højt i Nyborg Kommune sammenlignet med gennemsnittet for hele landet. Sverige har gode erfaringer med effektivisering og omlægning af tilbud på det specialiserede socialområde. Forligspartierne ønsker derfor at undersøge om Nyborg Kommune kan overføre resultaterne fra Sverige til Nyborg eller om der er særlig lovgivning eller barrierer, som er til hinder for dette. Forligspartierne er enige om at igangsætte en analyse af samarbejdsrelationerne mellem dagtilbud, skoler og det specialiserede sociale system, der er forankret i socialafdelingen. Bl.a. med udgangspunkt i den nye skolereform, men også med de store ændringer, der er sket inden for det specialiserede sociale system i de senere år, er det vigtigt at sikre optimale forløb for udsatte børn og unge med udgangspunkt i at målgruppen hjælpes så tæt på normalsystemet som muligt. Udredningsarbejdet skal være færdig primo 2015 og skal inddrage repræsentanter for normalsystemet og specialsystemet. 99
Aktivitetsforudsætninger Tabel nr. 64: Aktivitet og mængde - egne institutioner Børn og unge Antal pladser 2015 Sølyst skole 8 Sølyst behandling 8 Sølyst nærmiljø 5 Sølyst aflastningspladser 5 Tabel nr. 65: Aktivitet og mængde - øvrige Børn og unge Antal pladser 2015 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 93 Plejefamilier 68 Netværksplejefamilier 8 Opholdssteder for børn og unge 12 Kost og efterskoler 1 Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted 4 Forebyggende foranstaltninger 310 Praktisk støtte i hjemmet 15 Familiebehandling 44 Aflastning 52 Kontaktperson for barnet 56 Formidling af praktikophold 2 Anden hjælp 28 Økonomisk støtte til foranstaltninger 104 Støttepersoner 9 Døgninstitutioner for børn og unge 3 Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne 2 Døgninstitutioner for børn med sociale adfærdsproblemer 1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1 Ophold på sikrede institutioner 1 100
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Udsatte voksne og handicappede Tabel nr. 66: Foranstaltninger for voksne og handicappede Beløb i 1.000 kr. Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede - Socialpædagogisk bistand - Pædagogkorps - Enkeltmandsprojekt Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud/personer med særlige sociale problemer Behandling/behandlingshjem for alk oholiserede - Fælles udgifter og indtægter - Alkoholbehandlingen Behandling af stofmisbrugere - Fælles udgifter og indtægter - Stofmisbrugsbehandlingen Længerevarende botilbud - Fælles udgifter og indtægter - Bofællesskab Jagtenborg Midlertidigt botilbud - Fælles udgifter og indtægter - Bofællesskab Hjørnehuset - Støttecenter Skrænten - Støttecenter Ådalen - Carlsminde Kollegiet - Bofællesskab Højbo - Støttecenter Søjlen - Fjordhuset Kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse - Fælles udgifter og indtægter - Cafe Danehof Ak tivitets- og samværstilbud - Fælles udgifter og indtægter - Aktivitetstilbud Huset - Den Blå Café - Nyborgværkstedet Sociale formål Øvrige sociale formål I alt Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018-4.948-4.948-4.948-4.948 3.814 3.822 3.830 3.830 20.885 21.402 21.398 21.398 7.148 7.665 7.661 7.661 8.049 8.049 8.049 8.049 5.688 5.688 5.688 5.688 5.991 5.994 5.996 5.996 852 851 850 850 2.141 2.140 2.140 2.140 458 458 458 458 1.683 1.682 1.682 1.682 5.464 5.458 5.452 5.452 1.182 1.177 1.172 1.172 4.282 4.281 4.280 4.280 53.304 53.333 53.333 53.333 47.136 47.165 47.165 47.165 6.168 6.168 6.168 6.168 27.273 27.271 27.268 27.268 8.219 8.219 8.219 8.219 1.770 1.770 1.770 1.770 1.474 1.474 1.474 1.474 2.308 2.308 2.308 2.308 3.040 3.038 3.036 3.036 2.378 2.378 2.378 2.378 3.269 3.269 3.268 3.268 4.815 4.815 4.815 4.815 2.400 2.400 2.400 2.400 4.594 4.594 4.594 4.594 4.236 4.236 4.236 4.236 358 358 358 358 15.858 15.860 15.861 15.861 8.085 8.085 8.085 8.085 1.214 1.214 1.213 1.213 731 731 731 731 5.828 5.830 5.832 5.832 657 657 657 657 26 26 26 26 138.311 138.859 138.858 138.858 101
Beskrivelse af området Kommunen er i følge serviceloven forpligtet til at yde en særlig indsats overfor: Voksne med særlige sociale problemer herunder stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og sindslidende. Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Den kommunale opgave omfatter driften af forskellige dagtilbud og botilbud og en række mere individuelle støtteordninger. Dagtilbuddene består af beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter 104. Botilbuddene omfatter midlertidige tilbud efter servicelovens 107 eller længerevarende tilbud efter 108. Kommunen bidrager til objektiv finansiering af et antal institutioner der tilbyder undervisningstilbud indenfor specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne jf. bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj 2006. Det kan f.eks. være undervisningstilbud til døve og blinde. Den kommunale forpligtelse kan opfyldes ved at kommunen selv varetager opgaven eller køber pladser hos andre kommuner eller selvejende institutioner. Udover egentlige institutionstilbud varetager socialområdet forskellige støtte- og kontaktpersonordninger i forhold til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau samt personer med særlige sociale problemer (fx alkohol og misbrug). Kommunen skal ligeledes ifølge 85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen skal ifølge 96 yde tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes dog, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdsgiverrollen. Endvidere er det ifølge 97 en kommunal opgave, at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der skal ifølge 98 og 99 tilbydes en særlig kontaktperson til personer, der er døvblinde og til personer med sindslidelser samt alkohol- og stofmisbrugere. Kommunen kan ifølge 102 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. 102
Endelig skal kommunen ifølge 109 og 110 tilbyde midlertidigt botilbud til kriseramte kvinder, samt til personer med særlige sociale problemer et tilbud der ikke forudsætter forudgående visitation, hvorved borgeren blot selv kan henvende sig, og regningen fremsendes efterfølgende til kommunerne. Indsatsen på det sociale område omfatter derudover en række specifikke bo- og dagtilbud. Disse tilbud har økonomisk selvstyre, hvilket betyder, at de selv kan disponere indenfor den samlede økonomiske ramme de er tildelt. Ligeledes har de mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene ifølge reglerne om økonomisk decentralisering med tilhørende belægningskorrektionsmodel. Aktivitetsniveauet på institutionerne er fastsat i form af pladstal. Enkeltmandsprojekt Enkeltmandsprojektet i Øksendrup blev oprettet i 1. februar 2013. Der er i dag boplaceret 3 borgere. Der er fælles ledelse med Fjordhuset. Nyborgværkstedet er et dagtilbud, som omfatter såvel beskyttet beskæftigelse som aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Nyborgværkstedet tilbyder beskæftigelse i form af egentlig produktion, udehold, rengøring, café og køkken. Herudover tilbydes forskellige kreative aktiviteter. Der er normeret 38 beskyttede værkstedspladser og 26 pladser i aktivitets- og samværstilbud. Brugerne kommer hovedsagelig fra Nyborg Kommune. Cafe Danehof ligger som et selvstændigt tilbud under Nyborgværkstedet. Caféen er i 2014 flyttet til nye lokaler i Sprotoften s Aktivitetshus og drives som en professionel arbejdsplads. Personalet er hovedsagelig ansatte i skånejob og er kommunens egne borgere. Caféen er åben for alle, åbningstid og menukort kan findes på www.nyborg.dk Huset er et dagtilbud til mennesker med langvarige psykiske lidelser. Brugerne og personalet står selv for det praktiske arbejde i produktions-, vedligeholdelses- og køkkengruppen. Desuden er der kreative værksteder. De fleste af brugerne er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Tilbuddet fungerer som et åbent værested, hvor brugerne frit kan benytte mulighederne på stedet og hvor de brugere, der har behov får støtte jævnfør handleplan. Den blå Cafe er et værested for personer med sociale vanskeligheder. Den Blå Cafe er dog også åbent for personer uden sociale vanskeligheder, idet der serveres for alle. Længerevarende botilbud Botilbuddet Jagtenborg, er et botilbud til længerevarende ophold med 20 pladser. Tilbuddet er målrettet personer med betydelig og varig nedsat funktionsniveau. Botilbuddet har døgndækning. Nyborg Kommune anvender 14 pladser. Der er fælles ledelse med Støttecenteret Hjørnehuset, botilbuddet Højbo, støttecentret Ådalen og støttecenteret Skrænten. 103
Midlertidige botilbud Nyborg Kommune s midlertidige botilbud er oprettet efter almenboliglovens 105 og pædagogisk støtte ydes efter 85, men drives som et midlertidigt tilbud efter 107. Botilbuddet Højbo, er et botilbud til midlertidigt ophold med 11 pladser. Målgruppen er yngre udviklingshæmmede, hvor Nyborg Kommune anvender alle pladser. Der er fælles ledelse med støttecentret Ådalen, støttecenteret Skrænten, støttecenter Hjørnehuset og botilbuddet Jagtenborg. Støttecenteret Hjørnehuset er et botilbud til midlertidigt ophold med 7 pladser. Tilbuddet er målrettet velfungerende udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 2 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo, støttecentret Ådalen og støttecenteret Skrænten. Støttecentret Skrænten er et botilbud til midlertidigt ophold med 8 pladser. Målgruppen er både yngre og ældre udviklingshæmmede. Støttecentret Skrænten har pt. 9 beboer, da en lejlighed er beboet af et ægtepar. Derudover yder støttecentret bistand til 2 beboer i lokalsamfundet, som bor i egen lejlighed. Nyborg Kommune anvender 3 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo, støttecentret Ådalen og støttecenteret Hjørnehuset. Støttecentret Ådalen er et botilbud til midlertidigt ophold med 15 pladser. Målgruppen er både yngre og ældre udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 13 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo, støttecentret Skrænten og støttecenteret Hjørnehuset. Carlsminde Kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge udviklingshæmmede med 13 pladser. Der er fælles ledelse med Nyborgværkstedet og Cafe Danehof. Støttecenter Søjlen er et midlertidigt botilbud til sindslidende med 18 pladser. Nyborg Kommune anvender 15 pladser. Der er fælles ledelse med Huset. Fjordhuset er et midlertidigt botilbud til unge med sindslidelser med 4 pladser, botilbuddet flytter sidst i 2014 fra Gl. Vindingevej i Nyborg til Enebærvej i Ørbæk. Der er fælles ledelse med Enkeltmandsprojektet. Rusmiddelcenter Nyborg Alkoholbehandlingen er i efteråret 2013 flyttet sammen med stofmisbrugsbehandlingen i deres lokaler i Vestergade 13-15, samt midlertidige lokaler i tilknytning hertil. Der arbejdes på at finde egnede lokaler til Rusmiddelcenter Nyborg. Alkoholbehandlingen tilbyder ambulant og anonym alkoholbehandling. Der tilbydes samtaleforløb og NADA-akupunktur. Der er årligt ca. 170 sager i alkoholbehandlingen. Stofmisbrugsbehandlingen, tilbyder dagbehandling af stofmisbrugere. Behandlingscenter Nyborg tilbyder samtaleforløb og NADA-akupunktur for både unge og voksne. Der er årligt ca. 84 sager i stofmisbrugsbehandlingen. 104
Akuttilbud Nyborg Kommune har fået tilsagn om midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig. Akuttilbuddet oprettes i slutningen af 2014 med ansættelse af en projektleder og det forventes at akuttelefonen som borgerne med psykisk lidelse skal benyttes startes op pr. 1. februar 2015. Formålet med projektet er at forebygge omsorgsindlæggelser, udstødning fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt forebygge længerevarende ophold i bostedet, alt sammen ved at sikre tilgængeligheden til støtte og hjælp hele døgnet. Det forventes at nuværende medarbejdere i socialpsykiatrien og dele af pædagogkorpset inddrages i projektet. Der er fra ministeriets side givet tilsagn om 3,1 mio. kr. i projektperioden der løber fra 1. oktober 2014 til udgangen af 2017. Politisk aftale Forligspartierne er enige om at der fortsat vil være behov for en stram visitering og udgiftsstyring indenfor det specialiserede socialområde i fremtiden. Det forudsættes, at lovgivning og borgernes retssikkerhed overholdes. Nyborg Kommune har siden 2008 oplevet en kraftig stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde. Hertil kommer, at budgettet til det specialiserede socialområde er forhøjet med yderligere 4,469 mio. kr. årligt fra 2015 til etablering af døgndækket tilbud til 4 voksne med psykiske vanskeligheder. Nøgletal viser, at udgifterne til anbringelser og tilbud til udsatte børn og unge ligger relativt højt i Nyborg Kommune. Omfanget og varigheden af anbringelser ligger relativt højt i Nyborg Kommune sammenlignet med gennemsnittet for hele landet. Tilsvarende ligger udgifterne til botilbud og andre tilbud til udsatte voksne og handicappede relativt højt i Nyborg Kommune sammenlignet med andre kommuner og landsgennemsnittet, herunder udgifter til særligt dyre enkeltsager og køb af pladser på eksterne institutioner. Forligspartierne er enige om at igangsætte en analyse af samarbejdsrelationerne mellem dagtilbud, skoler og det specialiserede sociale system, der er forankret i socialafdelingen. Bl.a. med udgangspunkt i den nye skolereform, men også med de store ændringer, der er sket inden for det specialiserede sociale system i de senere år, er det vigtigt at sikre optimale forløb for udsatte børn og unge med udgangspunkt i at målgruppen hjælpes så tæt på normalsystemet som muligt. Udredningsarbejdet skal være færdig primo 2015 og skal inddrage repræsentanter for normalsystemet og specialsystemet. 105
Aktivitetsforudsætninger Tabel nr. 67: Aktivitet og mængde - egne institutioner Voksne og handicappede Antal pladser 2015 Dagtilbud for voksne handicappede 64 Nyborgværkstederne 64 Støttecentre og sociale institutioner for voksne 99 Enkeltmandsprojekt 3 Bofællesskabet Jagtenborg 20 Bofællesskabet Højbo 11 Bofælleskabet Hjørnehuset 7 Støttecenteret Skrænten 8 Støttecenteret Ådalen 15 Carlsminde Kollegiet 13 Støttecenteret Søjlen 18 Fjordhuset 4 Tabel nr. 68: Aktivitet og mængde - øvrige Voksne og handicappede Antal pladser 2015 Tilskud til ansættelse af hjælpere 6 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. 210 Længerevarende botilbud 85 Midlertidigt botilbud 66 Beskyttet beskæftigelse 69 Aktivitets- og samværstilbud 73 106
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspensioner og personlige tillæg Tabel 69: Førtidspensioner og personlige tillæg Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Personlige tillæg 3.882 3.882 3.882 3.882 Supplement til pensionister med nedsat pension 144 144 144 144 Andre personlige tillæg 50 50 50 50 Briller, helbredstillæg 289 289 289 289 Medicin, helbredstillæg 2.991 2.991 2.991 2.991 Tandlægebehandling, helbredstillæg 773 773 773 773 Tandprotese, helbredstillæg 621 621 621 621 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 275 275 275 275 Fodbehandling, helbredstillæg 825 825 825 825 Varmetillæg 898 898 898 898 Statsrefusion -2.984-2.984-2.984-2.984 Førtidspension før 1/1 2003 med 50 % medfinansiering 16.097 16.097 16.097 16.097 Højeste/Mellemste/Invaliditetsydelse 13.134 13.134 13.134 13.134 Forhøjet almindelig 3.724 3.724 3.724 3.724 Mellemkommunal afregning -761-761 -761-761 Førtidspension før 1/1 2003 med 65 % medfinansiering 28.737 28.737 28.737 28.737 Højeste/Mellemste/Invaliditetsydelse 25.598 25.598 25.598 25.598 Forhøjet almindelig 3.297 3.297 3.297 3.297 Mellemkommunal afregning -158-158 -158-158 Førtidspension efter 1/1 2003 164.423 164.423 164.423 164.423 Førtidspension 159.573 159.573 159.573 159.573 Mellemkommunal afregning 4.850 4.850 4.850 4.850 I alt 213.139 213.139 213.139 213.139 Beskrivelse af området: Personlige tillæg: Personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Førtidspension: Førtidspension som forsørgelse til personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat eller nedsat i sådan et omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 70: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Højeste/Mellemste/Invaliditetsydelse før 1/1 2003 (50 %) 183 183 183 183 Forhøjet almindelig før 1/1 2003 (50 %) 50 50 50 50 Højeste/Mellemste/Invaliditetsydelse før 1/1 2003 (65 %) 326 326 326 326 Forhøjet almindelig før 1/1 2003 (65 %) 35 35 35 35 Førtidspension efter 1/1 2003 1.317 1.317 1.317 1.317 I alt 1.911 1.911 1.911 1.911 107
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte Tabel 71: Boligydelse og bolisikring Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Boligydelse 17.085 17.085 17.085 17.085 Boligydelse som tilskud til lejere 12.992 12.992 12.992 12.992 Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse 6 6 6 6 Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl. 465 465 465 465 Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger 3.658 3.658 3.658 3.658 Efterreguleringer -25-25 -25-25 Mellemkommunal afregning -11-11 -11-11 Boligsikring 13.312 13.312 13.312 13.312 Boligsikring som lån 12 12 12 12 Boligsikring som tilskud 3.738 3.738 3.738 3.738 Almindelig boligsikring 9.822 9.822 9.822 9.822 Efterreguleringer -273-273 -273-273 Mellemkommunal afregning 13 13 13 13 I alt 30.397 30.397 30.397 30.397 Beskrivelse af området: Boligydelse: Boligydelse til folkepensionister som tilskud eller lån til betaling af den løbende boligudgift. Boligsikring: Boligsikring til lejere som tilskud eller lån til betaling af den løbende boligudgift. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 72: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Boligydelse som tilskud til lejere 1.606 1.606 1.606 1.606 Boligydels til en- og tofamilieshuse 3 3 3 3 Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl. 107 107 107 107 Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger 324 324 324 324 Boligsikring som lån 2 2 2 2 Boligsikring som tilskud 376 376 376 376 Almindelig boligsikring 1.118 1.118 1.118 1.118 I alt 3.536 3.536 3.536 3.536 108
Beskæftigelsesudvalg 109
110
Generelt for Beskæftigelsesudvalgets område Udgifter og indtægter vedrørende integration, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt ressource- og jobafklaringsforløb. De samlede nettodriftsudgifter udgør 275,424 mio. kr. i 2015 heraf integration 4,683 mio. kr., sygedagpenge 44,698 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 49,370 mio. kr., forsikrede ledige 78,704 mio. kr., revalidering 11,218 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 45,526 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 25,928 mio. og ressource- og jobafklaringsforløb 15,297 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 73: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Integration 4.683 4.683 4.683 4.683 Sygedagpenge 44.698 44.698 44.698 44.698 Kontant- og uddannelseshjælp 49.370 49.370 48.980 48.980 Forsikrede ledige 78.704 78.704 78.844 78.844 Revalidering 11.218 11.218 11.218 11.218 Fleksjob og ledighedsydelse 45.526 45.578 45.578 45.578 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 25.928 28.662 31.991 34.325 Ressource- og jobafklaringsforløb 15.297 15.297 15.297 15.297 I alt 275.424 278.210 281.289 283.623 Beskæftigelsespolitiske mål for 2015 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 4 overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2015: Flere unge skal have en uddannelse. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Langtidsledgheden skal bekæmpes. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget i Nyborg Kommune og Det lokale Beskæftigelsesråd har desuden ønsket, at der skal være fokus på en særlig indsats i forhold til nedenstående. En styrket indsats for at begrænse antallet af langtidssygemeldinger. En styrket indsats for at bringe antallet af drenge i uddannelse. Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse Der er i Nyborg Kommunes strategiplan Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse fastlagt følgende mål vedrørende Tiltrække virksomheder til Nyborg Kommune, Nye virksomheder, Eksisterende virksomheder, Veluddannet arbejdsstyrke, Højmotiverede ledige. 111
A: Tiltrække virksomheder til Nyborg Kommune Mål 1: Øge virksomhedernes kendskab til Nyborgs fortræffeligheder, herunder services for virksomhederne. Aktiviteter: 1) Mere målrettet markedsføring i samarbejde med DI, ØE og UF fx en erhvervsfilm. 2) Nyborgs politikere laver målrettet lobby-arbejde indenfor relevante virksomhedsnetværk/investorer. 3) Undersøge potentialer og styrker for nye virksomheder, - for eksempel for varmekrævende virksomheder eller Kina-interesserede virksomheder samt nye virksomheder i forbindelse med OUH. 4) Afdække og markedsføre de områder, der gør Nyborg kommune differentieret, og dermed adskiller sig positivt i forhold til øvrige kommuner. 5) Bruge eksisterende virksomheder som ambassadører, og fremhæve det der gør dem tilfredse med at have deres virksomhed her. 6) Jobcenterets virksomhedsservice på telefon 63338080 kan hjælpe med rekruttering mv. B: Nye virksomheder Mål 1: Nye virksomheder skal føle sig meget velkomne og godt hjulpet på alle måder. Aktiviteter: 1) Velkomstpakke med oplysninger om Nyborg og invitation til møde med borgmester og udvalgsformand/udvalgsformænd udsendes. 2) Årligt møde med nye virksomheder skaber ramme for relationer og netværk mellem nye virksomheder. 3) År 2 indbydelse til at deltage i reference/fokusgruppe for Byrådet/udvalg. 4) Jobcenterets virksomhedsservice på telefon 63338080 kan hjælpe med rekruttering mv. 5) Øget fokus på at hjælpe iværksættere via et aktivt iværksættermiljø og lokal støtte i samarbejde med Østfyns Erhvervsråd og Udvikling Fyn samt mentorer. 6) Der arrangeres fælles fynske jobmesser med fokus på forskellige brancher. 7) Undersøge hvad virksomheder fokuserer på, når de vælger beliggenhed - fx Langeskov kontra Nyborg. C: Eksisterende virksomheder Mål 1: Forbedre mulighederne for samarbejde mellem virksomheder. Aktiviteter: 1) Ansætte kommunal fundraiser med fokus på at søge støtte til projekter, der kan understøtte lokale virksomheder og vækst i kommunen generelt. 2) Virksomhedsnetværk i relevante klynger faciliteres af kommunen i en opstartsfase, - som Destination Nyborg. Mål 2: Sikre lokale virksomheders deltagelse i tværfynske klyngesamarbejder. Aktiviteter: 1) Aktiv, opsøgende indsats i regi af Udvikling Fyn, således at dem, der kan og vil, er bekendt med mulighederne for samarbejde på tværs i de brancher og værdikæder, hvor Fyn står stærkt, og hvor jobskabelsesmulighederne er bedst. 112
Mål 3: Mere service overfor virksomheder. Aktiviteter: 1) Serviceberedskab med direkte telefon 63 33 80 80 og website 8080.NU. 2) Hjælp til rekruttering, arbejdsfastholdelse, håndtering af syge medarbejdere, flexjobs, løntilskud og virksomhedspraktik. Alle virksomheder besøges af medarbejdere, der oplyser om jobcenterets muligheder. Mål 4: Øge lokalt kendskab til lokale virksomheders profiler og succeser. Aktiviteter: 1) Skoleklassers muligheder for virksomhedsbesøg videreudvikles som led i visionen om den åbne skole. 2) Undervisningsforløb, opgaver og øvelser udvikles i samarbejde mellem virksomheder og skoler. 3) Elevernes muligheder for erhvervspraktik videreudvikles. D: Veluddannet arbejdsstyrke Mål 1: Virksomhedernes behov skal tilgodeses hurtigt. Aktiviteter: 1) Relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling kan iværksættes hurtigt og fleksibelt, - gerne på selve virksomheden. 2) Arbejdskraft fra andre dele af Fyn kan skaffes om nødvendigt, - jobcentrene samarbejder. 3) Særlig fokus på uddannelse af drenge, - set i lyset af hvad der lykkes for pigerne. 4) Arbejde på at etablere et campus i Nyborg, der samler uddannelsesaktører på unge- og voksenområdet i et fælles uddannelsesmiljø. 5) En målrettet indsats for at oprette flere elev- og praktikpladser. E: Højmotiverede ledige Mål 1: Virksomheder modtager højmotiverede ledige. Aktiviteter: 1) Sikre at de pågældende har de rette kompetencer. 2) Fortsat fokus på udvikling af mentorer på virksomhederne. F. Statslige /regionale arbejdspladser Mål 1: Sikre gode rammer og vilkår for de statslige og regionale arbejdspladser. Aktiviteter: 1) Øge kendskab til statslige og regionale arbejdspladsers udfordringer i kommunen. 2) Undersøge mulighed for, at der flyttes flere statslige og regionale arbejdspladser til kommunen. G: Jobs udenfor Nyborg Kommune Mål 1: Øge antallet af indbyggere, der har job udenfor Nyborg Kommune. Aktiviteter: 1) Understøtte Udvikling Fyn i arbejdet med at skaffe jobs til Fyn. 2) Fortsat nært samarbejde med det fælles fynske sekretariat Byg til vækst. 3) Sætte fokus på Nyborgs kvaliteter for pendlere, herunder det store antal arbejdspladser, som kan nås indenfor 1 time fra Nyborg By, prisvenlige boliger og byggegrunde m.v. 113
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration Tabel 74: Integration Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -183-183 -183-183 Vejledning og opkvalificering af ydelsesmodtagere 252 252 252 252 Løntilskud 102 102 102 102 Mentor til ydelsesmodtagere 369 369 369 369 Danskuddannelse for ydelsesmodtagere 2.821 2.821 2.821 2.821 Danskuddannelse for selvforsørgende 567 567 567 567 Danskuddannelse som et del af et introduktionsforløb 951 951 951 951 Danskuddannelse for øvrige kursister 769 769 769 769 Tolkeudgifter 406 406 406 406 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere -190-190 -190-190 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet -2.696-2.696-2.696-2.696 Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse -190-190 -190-190 Resultattilskud ved betået prøve i dansk -428-428 -428-428 Statsrefusion -2.916-2.916-2.916-2.916 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4.866 4.866 4.866 4.866 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 8.911 8.911 8.911 8.911 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 821 821 821 821 Statsrefusion -4.866-4.866-4.866-4.866 I alt 4.683 4.683 4.683 4.683 Beskrivelse af området: Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Danskuddannelse for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Kontanthjælp som forsørgelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 75: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 86 86 86 86 Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse 4 4 4 4 Resultattilskud ved betået prøve i dansk 12 12 12 12 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 63 63 63 63 I alt 165 165 165 165 114
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge Tabel 76: Sygedagpenge Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Sygedagpenge mellem 5-8 uger 10.905 10.905 10.905 10.905 Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn 200 200 200 200 Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 30 % refusion 9.380 9.380 9.380 9.380 Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 50 % refusion 34.055 34.055 34.055 34.055 Sygedagpenge over 52 uger 11.062 11.062 11.062 11.062 Hjælpemidler 100 100 100 100 Befordringsgodtgørelse 50 50 50 50 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -1.240-1.240-1.240-1.240 Statsrefusion -19.814-19.814-19.814-19.814 I alt 44.698 44.698 44.698 44.698 Beskrivelse af området: Sygedagpenge som forsørgelse til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og forsikrede ledige ved fuld eller delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom samt til personer, der har fået en arbejdsskade. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 77: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Sygedagpenge mellem 5-8 uger 48 48 48 48 Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 30 % refusion 53 53 53 53 Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 30 % refusion 230 230 230 230 Sygedagpenge over 52 uger 61 61 61 61 I alt 393 393 393 393 115
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp Tabel 78: Kontant- og uddannelseshjælp Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Sociale formål 1.436 1.436 1.436 1.436 Midlertidig huslejehjælp 98 98 98 98 Samværsret med børn 156 156 156 156 Sygebehandlingen 516 516 516 516 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 400 400 400 400 Enkeltudgifter og flytning 1.460 1.460 1.460 1.460 Efterlevelseshjælp 52 52 52 52 Mellemkommunal afregning 45 45 45 45 Statsrefusion -1.291-1.291-1.291-1.291 Kontant- og uddannelseshjælp 31.096 31.096 31.096 31.096 Uddannelseshjælp 9.054 9.054 9.054 9.054 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år 21.308 21.308 21.308 21.308 Særlig støtte 567 567 567 567 Løbende hjælp til visse persongrupper 155 155 155 155 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år 11.940 11.940 11.940 11.940 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 1.144 1.144 1.144 1.144 Kontanthjælp til unge under 30 år 418 418 418 418 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35% refusion -102-102 -102-102 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 % refusion -5-5 -5-5 Tilbagebetaling af terminsydelse med 50% refusion -20-20 -20-20 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 % refusion -95-95 -95-95 Mellemkommunal afregning 31 31 31 31 Statsrefusion -13.299-13.299-13.299-13.299 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 16.448 16.448 16.448 16.448 Uddannelseshjælp med 30% refusion 4.279 4.279 4.279 4.279 Uddannelseshjælp med 50% refusion 3.344 3.344 3.344 3.344 Særlig støtte med 30 % refusion 172 172 172 172 Særlig støtte med 50 % refusion 139 139 139 139 Kontanthjælp med 30 % refusion 7.946 7.946 7.946 7.946 Kontanthjælp med 50 % refusion 9.819 9.819 9.819 9.819 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere 1.994 1.994 1.994 1.994 Hjælpemidler 103 103 103 103 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 % refusion 150 150 150 150 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 % refusion -33-33 -33-33 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 % refusion -49-49 -49-49 Tilbagebetaling med 65 % refusion -51-51 -51-51 Mellemkommunal afregning 31 31 31 31 Statsrefusion -11.396-11.396-11.396-11.396 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 390 390 0 0 Løntilskud 279 279 0 0 Driftsudgifter 500 500 0 0 Statsrefusion -389-389 0 0 I alt 49.370 49.370 48.980 48.980 Beskrivelse af området: Sociale formål: Udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde. Kontanthjælp- og uddannelseshjælp: Kontant- og uddannelseshjælp som forsørgelse til ledige personer, der ikke er forsikret i en arbejdsløshedskasse. 116
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Kontant- og uddannelseshjælp som forsørgelse i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning: Driftsudgifter og udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 79: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Uddannelseshjælp 92 92 92 92 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år 145 145 145 145 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år 104 104 104 104 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 11 11 11 11 Kontanthjælp til unge under 30 år 5 5 5 5 Uddannelseshjælp til personer i tilbud med 30% refusion 56 56 56 56 Uddannelseshjælp til personer i tilbud med 50% refusion 45 45 45 45 Kontanthjælp til personer i tilbud med 30 % refusion 61 61 61 61 Kontanthjælp til personer i tilbud med 50 % refusion 76 76 76 76 I alt 595 595 595 595 117
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige Tabel 80: Forsikrede ledige Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Dagpenge 72.422 72.422 72.562 72.562 Befordringsgodtgørelse 201 201 201 201 Dagpenge til personer i tilbud med 50 % medfinansiering 5.627 5.627 5.627 5.627 Dagpenge til personer i tilbud med 70 % medfinansiering 3.660 3.660 3.660 3.660 Dagpenge med 70 % medfinansiering 54.828 54.828 54.828 54.828 Regulering beskæftigelsestilskud 3.207 3.207 3.347 3.347 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 % medfinansiering 1.520 1.520 1.520 1.520 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 70 % medfinansiering 3.379 3.379 3.379 3.379 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.282 6.282 6.282 6.282 Hjælpemidler 210 210 210 210 Personlig assistance til handicappede i erhvev 2.936 2.936 2.936 2.936 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 1.000 1.000 1.000 1.000 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede 250 250 250 250 Jobrotation 1.600 1.600 1.600 1.600 Løntilskud til forsikrede ledige ved ansat stat eller region 621 621 621 621 Løntilskud til forsikrede ledige ansat ved private arbejdsgivere 2.137 2.137 2.137 2.137 Løntilskud til forsikrede ledige ansat ved kommuner 5.380 5.380 5.380 5.380 Statsrefusion -7.852-7.852-7.852-7.852 I alt 78.704 78.704 78.844 78.844 Beskrivelse af området: Dagpenge til forsikrede ledige: Arbejdsløshedsdagpenge som forsørgelse til ledige personer, der er forsikret i en arbejdsløshedskasse. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse som forsørgelse til ledige personer, der er forsikret i en arbejdsløshedskasse, men som opbruger retten til dagpenge frem til og med 3. juli 2016. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Udgifter til hjælpemidler, personlige assistance til handicappede, løntilskud ved uddannelsesaftaler, jobrotation og udgifter til løntilskud. De kommunale nettoudgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige finansieres via et beskæftigelsestilskud fra staten. Staten har udmeldt et foreløbigt beskæftigelsestilskud for Nyborg kommune på 78,204 mio. kr. i 2015. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret, og i det efterfølgende år sker der en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 81: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Dagpenge til personer i tilbud med 50 % medfinansiering 55 55 55 55 Dagpenge til personer i tilbud med 70 % medfinansiering 26 26 26 26 Dagpenge med 70 % medfinansiering 386 386 386 386 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 % medfinansiering 21 21 21 21 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 70 % medfinansiering 33 33 33 33 I alt 522 522 522 522 118
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering Tabel 82: Revalidering Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Revalideringsydelse med 30 % refusion 1.400 1.400 1.400 1.400 Revalideringsydelse med 50 % refusion 12.800 12.800 12.800 12.800 Hjælpemidler 100 100 100 100 Befordringsgodtgørelse 616 616 616 616 Løntilskud til revalidender med løntilskud 200 200 200 200 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 9.800 9.800 9.800 9.800 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 50 % refusion -20-20 -20-20 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 % refusion -27-27 -27-27 Statsrefusion -13.651-13.651-13.651-13.651 I alt 11.218 11.218 11.218 11.218 Beskrivelse af området: Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 83: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Revalideringsydelse med 30 % refusion 7 7 7 7 Revalideringsydelse med 50 % refusion 61 61 61 61 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 47 47 47 47 I alt 115 115 115 115 119
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse Tabel 84: Fleksjob og ledighedsydelse Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Befordringsgodtgørelse 50 50 50 50 Hjælpemidler 51 51 51 51 Løntilskud vedrørende løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) 1.018 1.018 1.018 1.018 Driftsudgifter 204 204 204 204 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 9.374 9.374 9.374 9.374 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 41.925 41.925 41.925 41.925 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvevsdrivende 406 406 406 406 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvevsdrivende 1.624 1.624 1.624 1.624 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 4.032 4.032 4.032 4.032 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob 963 963 963 963 Ledighedsydelse mellem fleksjob 2.524 2.524 2.524 2.524 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2.049 2.049 2.049 2.049 Ledighedsydelse til personer i tilbud med 30 % refusion 4.134 4.134 4.134 4.134 Ledighedsydelse til personer i tilbud med 50 % refusion 2.896 2.896 2.896 2.896 Ledighedsydelse under ferie 700 700 700 700 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 36.126 36.126 36.126 36.126 Fleksløntiskud til selvstændigt erhvevsdrivende 305 305 305 305 Pulje til ansættelse af kommunale fleksjob 709 761 761 761 Statsrefusion -63.564-63.564-63.564-63.564 I alt 45.526 45.578 45.578 45.578 Beskrivelse af området: Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Ledighedsydelse som forsørgelse til personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 85: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 64 64 64 64 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 225 225 225 225 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 219 219 219 219 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 22 22 22 22 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob 9 9 9 9 Ledighedsydelse mellem fleksjob 25 25 25 25 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 12 12 12 12 Ledighedsydelse til personer i tilbud med 30 % refusion 30 30 30 30 Ledighedsydelse til personer i tilbud med 50 % refusion 21 21 21 21 I alt 627 627 627 627 120
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tabel 86: Arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Produktionsskoler 2.035 2.035 2.035 2.035 Produktionsskoler 2.035 2.035 2.035 2.035 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 12.512 12.512 12.512 12.512 Ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2.499 2.499 2.499 2.499 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 2.027 2.027 2.027 2.027 Ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 300 300 300 300 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 3.977 3.977 3.977 3.977 Ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender 5.000 5.000 5.000 5.000 Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender 506 506 506 506 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 5.163 5.163 5.163 5.163 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 902 902 902 902 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt udannelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 102 102 102 102 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 663 663 663 663 Godtgørelse 300 300 300 300 Statsrefusion -9.927-9.927-9.927-9.927 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 2.400 5.134 8.463 10.797 Løn til forsikrede ledige ansat med løntilskud 2.400 2.400 2.400 2.400 Aktivitetsreguleringer 0 2.734 6.063 8.397 Seniorjob til personer over 55 år 6.050 6.050 6.050 6.050 Løn til personer i seniorjob 11.347 11.347 11.347 11.347 Statsrefusion -5.297-5.297-5.297-5.297 Beskæftigelsesordninger 2.931 2.931 2.931 2.931 Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud 20 20 20 20 Hjælpemidler 100 100 100 100 Mentor med 50 % refusion 250 250 250 250 Mentor for flere personer med 50 % refusion 3.201 3.201 3.201 3.201 Ikke refusionsberettigende udgifter til mentor 950 950 950 950 Statsrefusion -1.590-1.590-1.590-1.590 I alt 25.928 28.662 31.991 34.325 Beskrivelse af området: Produktionsskoler: Kommunalt bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Kommunal beskæftigelsesindsats overfor modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgende, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. Løn til forsikrede ledige personer ansat i kommuner: Løn og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og personer under den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat med løntilskud ved Nyborg Kommune. 121
Seniorjob til personer over 55 år: Løn og tilskud fra staten vedrørende personer ansat i seniorjob ved Nyborg kommune. Beskæftigelsesordninger: Udgifter til hjælpemidler, mentorordning samt løn og løntilskud vedrørende kontantog uddannelseshjælpsmodtagere ansat med løntilskud ved Nyborg kommune. 122
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ressource- og jobafklaringsforløb Tabel 87: Ressource- og jobafklaringsforløb Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 30 % refusion 17.620 17.620 17.620 17.620 Ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 50 % refusion 1.100 1.100 1.100 1.100 Ordinær uddannelse, ressourceforløb 149 149 149 149 Øvrig vejledning og opkvalificering, ressourceforløb 700 700 700 700 Hjælpemidler, ressourceforløb 120 120 120 120 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb 120 120 120 120 Mentor, ressourceforløb 50 50 50 50 Mentor for flere personer, ressourceforløb 826 826 826 826 Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 30 % refusion 872 872 872 872 Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 50 % refusion 733 733 733 733 Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb efter 52 uger 349 349 349 349 Ordinær uddannelse, jobafklaringsforløb 50 50 50 50 Øvrig vejledning og opkvalificering, jobafklaringsforløb 50 50 50 50 Hjælpemidler, jobafklaringsforløb 20 20 20 20 Befordringsgodtgørelse, jobafklaringsforløb 20 20 20 20 Mentor, jobafklaringsforløb 50 50 50 50 Godtgørelse, jobafklaringsforløb 20 20 20 20 Statsrefusion -7.552-7.552-7.552-7.552 I alt 15.297 15.297 15.297 15.297 Beskrivelse af området: Ressourceforløbsydelse som forsørgelse til personer, der er i risiko for at komme på førtidspension og derfor er visiteret til et ressourceforløb. Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb som forsørgelse til sygemeldte personer, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 88: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner 2015 2016 2017 2018 Ressourceforløbsydelse 30 % refusion 101 101 101 101 Ressourceforløbsydelse 50 % refusion 7 7 7 7 Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 30 % refusion 5 5 5 5 Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 50 % refusion 5 5 5 5 Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb efter 52 uger 2 2 2 2 I alt 120 120 120 120 123
124
Erhvervs- og Udviklingsudvalg 125
126
Generelt for Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsog turismeområdet, herunder opgaver vedrørende: Erhvervspolitik Turismepolitik Politik og initiativer vedrørende detailhandel, events m.v. Samarbejde med relevante foreninger Branding og bosætning Samarbejde med Udviklingsrådet Koordinering i forhold til Udvikling Fyn Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Tabel 89: Sager vedrørende Udvikling Fyn Eventuelle projekter vedrørende Vækstforum, Væksthus m.v. Projekter til erhvervsfremme m.v. Markedsføring og branding af Nyborg Kommune. Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Tilskud til Udvikling Fyn 2.836 2.836 2.836 2.836 Væksthuse 538 538 538 538 Lokale aktiviteter og projekter 4.764 4.734 4.234 4.234 Service for erhverv, handel og turisme 2.628 2.628 2.628 2.628 I alt 10.766 10.736 10.236 10.236 De samlede nettodriftsudgifter udgør 10,766 mio. kr. i 2015,10,736 mio. kr. i 2016 og 10,236 mio. kr. i både 2017 og 2018. Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb: Tabel 90: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Landsbyforskønnelse 600 600 600 600 Opfølgning på projekt 48 timer 1.500 0 0 0 I alt 2.100 600 600 600 127
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Udvikling Fyn Tabel 91: Tilskud til Udvikling Fyn Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Kommunalt tilskud, erhverv og turisme 1.861 1.861 1.861 1.861 Turistguiden 6 6 6 6 Miljøforum Fyn 111 111 111 111 Tilskud til Erhvervsservice 71 71 71 71 International erhvervsturisme 54 54 54 54 Fælles fynsk markedsføring 251 251 251 251 Sport Event Fyn 93 93 93 93 Havørred Fyn 275 275 275 275 Fælles Syddansk Bruxelleskontor 113 113 113 113 I alt 2.835 2.835 2.835 2.835 Beskrivelse af området: Tilskud til Udvikling Fyn Nyborg Kommune er en af ejerkommunerne bag Udvikling Fyn. I forbindelse med formulering af en ny strategi for Udvikling Fyn (Udvikling Fyn 2.0.) har Nyborg Kommune hjemtaget de basale opgaver vedrørende erhvervsservice og turismeservice pr. 1.september 2014. Herefter skal Udvikling Fyn fremadrettet varetage den fynske erhvervsudvikling på vegne af ejerkommunerne, mens Væksthuset varetager den specialiserede erhvervsservice. Udvikling Fyn vil fokusere sine indsatser inden for seks forretningsområder: Food/Foodtech Maritim Oplevelsesøkonomi Bygge/anlæg Cleantech IT/Robot/Automation Nyborg Kommunes yder bidrag til en række fælleskommunale projekter, der i nogle tilfælde omfatter alle fynske kommuner i andre tilfælde alle kommuner i Region Syddanmark og eventuelt andre aktører som regionen og Syddansk Universitet. Disse bidrag indbetales gennem Udvikling Fyn, selvom aktiviteterne ikke foregår i regi heraf. 128
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Væksthuse Tabel 92: Væksthuse Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Væksthuse 538 538 538 538 I alt 538 538 538 538 Beskrivelse af området: Væksthuse i Syddanmark Siden 2011 har væksthusene været overdraget til kommunerne. Kommunerne modtager finansiering til opgaven via bloktilskud, og Nyborg Kommunes finansiering af Væksthus Syddanmark udgør 0,538 mio. kr. i 2015. 129
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lokale aktiviteter og projekter Tabel 93: Lokale aktiviteter og projekter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Aktivitetspulje 568 568 568 568 Julebelysning 181 181 181 181 Danehofmarked 373 373 373 373 Julemarked 312 312 312 312 Fynsprojektet 108 108 108 108 Branding og bosætning 424 424 424 424 Digitale bypyloner 135 135 135 135 Samarbejdsaftale m. Udvikling Fyn og foreninger 10 10 10 10 Pulje til vej og park (arrangementer) 204 204 204 204 Slottet 800 800 800 800 KInasatsning 700 700 700 700 Konsulentaftale vedr. Kina samarbejde 300 300 300 300 Turistinfoskærme 20 20 20 Strategisk infrastrukturplan for Fyn 150 100 100 100 Fundraiser i 2-årigt projekt 500 500 I alt 4.765 4.735 4.235 4.235 Beskrivelse af området: Lokale initiativer og projekter Der er afsat en aktivitetspulje på 0,568 mio. kr. i 2015. I den politiske aftale for 2015 er afsat i alt 0,373 mio. kr. årligt til afholdelse af Danehofmarked med ridderturnering. Forligspartier er enige om at forhøje tilskuddet til Danehofmarkedet med 60.000 kr. årligt. Julemarkedet er blevet en tilbagevendende tradition, og der afsættes årligt 0,312 mio. kr. til afholdelse af julemarkedet. Fynsprojektet blev etableret som et samarbejdsprojekt mellem ni fynske kommuner, herunder Nyborg Kommune, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Fynsprojektet var et udviklingsprojekt med fokus på, hvordan en fælles fynsk strategisk og fysisk planlægning kunne understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling og dermed give Fyn en mere synlig profil i landsplanlægningen. Fynsprojektet blev afsluttet i 2012. I 2013 blev der fastlagt en fortsættelse af projektet, som bl.a. indebærer nedsættelse af et Fynssekretariat, der skal sikre koordinering, fremdrift og forankring i de deltagende kommuner. I budget 2015 er der afsat 0,108 mio. kr. til dækning af Nyborg Kommunes andel af udgiften til Fynssekretariatet samt afholdelse af konferencer og udarbejdelse af projekter vedrørende Fyns fremtid (Byregion Fyn). Det er i dette forum besluttet at iværksætte et arbejde med en Strategisk Infrastrukturplan for Fyn.Til dette formål er der i politisk aftale for 2015 afsat 0,150 mio. kr. i 205 og 0,1 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene. 130
Erhvervs- og Udviklingsudvalget blev fra 2012 tilført en årlig ramme til gennemførelse af bosætningskampagne m.v. for at vende den negative befolkningsudvikling. Målet er at tiltrække nye familier og borgere fra andre kommuner med henblik på at øge indtægtsgrundlaget i kommunen. Der er afsat 0,424 mio. kr. i 2015. Der er afsat 0,135 mio. kr. årligt til leasing og drift af 2 bypyloner over en periode på 6 år. De to bypyloner er placeret ved Storebæltsvej og Dyrehavevej. Spot skal bl.a. profilere primært kultur- og sportsbegivenheder, der foregår i Nyborg Kommune. Kommunale kampagner kan ligeledes bruge pylonerne. Der er afsat 0,204 mio. kr. årligt til afledte udgifter i Vej og Park som følge af afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen. I den politiske aftale for 2015 er forligspartierne enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt til samarbejdsprojekter vedrørende Kina og administrativ bistand. Desuden er der indregnet 0,3 mio. kr. til konsulentaftale vedrørende Kina-samarbejde. Nyborg Byråd har nedsat et 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget vedrørende kinesisk samarbejde til at sikre strategisk fremdrift og operationel eksekvering af det kinesiske samarbejde. Dette udvalg, Kinaudvalget, er det eneste udvalg, der kan lave indstillinger til Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget vedrørende Kinaspørgsmål. Udvalgets særlige opgaver omfatter alt, hvad der vedrører det kinesiske samarbejde, eksempelvis: Indgåelse af samarbejdsaftaler Opfølgning på samarbejdsaftaler Kontakt, netværksdannelse og kompetenceudvikling Invitation, forberedelse og gennemførelse af besøg af kinesiske delegationer Forberedelse af genbesøg i Kina Kommunikation med pressen Opfølgning på salg af Sølyst Forligsparierne er enige om at afsætte ekstra 0,8 mio. kr. årligt til projekter vedrørende Slottet, herunder medfinansiering af landskabsarkitekt ansat i Teknik- og Miljøafdelingen. Forligspartierne er enig om at afsætte 20.000 kr. årligt fra 2016 til drift af turistinfoskærme. Der er tale om touchskærme opsat på forskellige destinationer. Touchskærmene er kombineret med en mobil APP, så turisterne kan tage informationer med sig. Forligspartierne støtter op om strategiplanen Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse. Et af punkterne i handleplanen er ansættelse af fundraiser. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 til ansættelse af fundraiser i 2-årigt projekt. Der foretages i 2016 en evaluering af, om projektet skal videreføres i 2017 og fremover. 131
Fundraiseren skal først og fremmest skaffe midler til at sikre øget vækst og beskæftigelse hos lokale virksomheder. Stillingen drøftes nærmere i brugerbestyrelsen for lokal erhvervs-, turisme og handelsservice (jfr. nedenfor). Udviklingsrådet Under Erhvervs- og Udviklingsudvalget er nedsat et tværgående rådgivende råd, Udviklingsrådet, med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen. Rådet skal bl.a. rådgive Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handlingsplaner i forhold til Udvikling Fyn. Rådet kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets områder, eksempelvis udvikling, branding og bosætning. Rådet består af repræsentanter fra erhverv, handel, turisme m.v. For at sikre forskellige input til udvalget kan rådet afholde temamøder, hvor der inviteres andre repræsentanter. Udviklingsrådet er nedsat som et 17, stk. 4-udvalg, og refererer dermed direkte til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 0,104 mio. kr. til at servicere rådet. Dette budget indgår under Økonomiudvalget, Råd og Nævn. 132
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Service for erhverv, handel og turisme Tabel 94: Service for erhverv, handel og turisme Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fællesudgifter og administration m.v. 2.628 2.628 2.628 2.628 I alt 2.628 2.628 2.628 2.628 Beskrivelse af området: Lokal model for erhvervsservice og turismeservice Nyborg Kommune har hjemtaget de basale opgaver vedrørende erhvervsservice og turismeservice i forbindelse med formuleringen af en ny strategi for Udvikling Fyn (Udvikling Fyn 2.0.) I samarbejde med Østfyns Erhvervsråd, Nyborg Turistforening og Nyborg Handelsstandsforening er der indgået en aftale om, hvordan disse opgaver fremover skal organiseres. Aftalen indebærer, at personalet, der varetager disse opgaver, er ansat i Nyborg Kommune, og at der nedsættes en brugerbestyrelse med repræsentanter for foreningerne og Nyborg Byråd. Gennemførelsen af Udvikling Fyn 2.0. betyder, at Nyborg Kommuens bidrag hertil reduceres. Disse midler vil indgå i finanseringen af den lokale erhvervsservice og turismeservice. De samme gælder bidrag fra foreningerne, som allerede i dag medgår til aflønningen af erhvervskonsulenten, indtægter fra billetsalg m.v. I forhold til udgifterne til den lokale erhvervsservice og turismeservice vil der være behov for tilførsel af yderligere 1,5 mio. kr. årligt, hvilket beløb forligspartierne er enige om at afsætte. 133
134
Økonomiudvalg 135
136
Generelt for Økonomiudvalgets område Udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation. De samlede nettodriftsudgifter udgør 242,1 mio. kr. i 2015, heraf tværgående lønpuljer m.v. på 10,9 mio. kr., der udmøntes til de enkelte udvalgsområder i løbet af budgetåret. Desuden er der afsat årlige driftsreserver til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger på 6,1 mio. kr., indarbejdet økonomiske konsekvenser af nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT) på 1,4 mio. kr. samt afsat 2,4 mio. kr. til afledte driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene. Tabel 95: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Politisk område 6.800 6.745 6.745 6.745 Beredskab 7.906 7.493 7.493 7.493 Direktion og administrative afdelinger 124.192 123.909 123.842 123.842 Tværgående udgifter og projekter 56.010 56.828 55.598 55.409 Lønpuljer m.v. 38.719 39.247 39.247 39.247 Driftsreserve til uforudsete udgifter 6.068 5.835 5.829 5.824 Effektivisering og besparelser 2.417-47.075-64.818-85.143 I alt 242.112 192.982 173.936 153.417 Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til målsætningsområder: Politisk og administrativ organisation. Beredskab beskrives særskilt. Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb: Tabel 96: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Anlægsreserve 1.176 5.600 9.600 14.600 Bygningsvedligeholdelsespulje administrationsbygninger 1.500 1.500 1.500 1.500 Investeringspulje til effektiviseringer m.v. 3.000 0 0 0 Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. 10.000 10.000 10.000 10.000 I alt 15.676 17.100 21.100 26.100 137
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk og administrativ organisation Tabel 97: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Politisk område 6.800 6.746 6.746 6.746 Fælles formål 129 129 129 129 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.415 5.415 5.415 5.415 Råd og nævn 730 676 676 676 Valg m.v. 526 526 526 526 Beredskab 7.906 7.493 7.493 7.493 Direktion og administrative afdelinger 124.192 123.909 123.842 123.842 Direktion 4.661 4.661 4.661 4.661 Personale 5.033 5.033 5.033 5.033 Sekretariat incl. HR 4.376 4.376 4.376 4.376 Økonomiafdeling 10.813 10.813 10.813 10.813 IT-afdeling 6.615 6.615 6.615 6.615 Borgerservice 12.793 12.793 12.793 12.793 Teknik og Miljøafdeling 21.717 21.662 21.657 21.657 Skole og Kulturafdeling 2.855 2.855 2.855 2.855 Børneafdeling 1.844 1.844 1.844 1.844 Socialafdeling 13.919 13.919 13.919 13.919 Pleje- og Omsorgsafdeling 12.687 12.687 12.687 12.687 Sundhedsafdeling 1.619 1.619 1.619 1.619 Jobcenter 25.260 25.032 24.970 24.970 Tværgående udgifter og projekter 56.010 56.828 55.598 55.409 Serviceteam udgifter 18.017 18.017 18.017 18.017 Serviceteam indtægter -19.707-19.707-19.707-19.707 Administrationsbygninger 7.360 7.360 7.360 7.360 Intern Service 1.387 1.387 1.387 1.387 Tværgående administration 5.856 5.856 5.856 5.856 Personalerettede initiativer 2.723 2.770 2.771 2.771 Tilskud og medlemsbidrag 2.770 2.770 2.770 2.770 Tværgående IT, telefoni og digitalisering 33.155 34.017 32.791 32.791 Udbetaling Danmark 4.449 4.358 4.353 4.164 Lønpuljer m.v. 38.719 39.247 39.247 39.247 Driftsreserver til uforudsete udgifter 6.068 5.835 5.829 5.824 Effektivisering og besparelser 2.417-47.075-64.818-85.143 I alt 242.112 192.983 173.937 153.418 Beskrivelse af området: Det politiske område Det politiske område indeholder udgifter til medlemmer af byråd, økonomiudvalg, stående udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat i henhold til reglerne i styrelsesloven, udmøntet i styrelsesvedtægten. Endvidere indgår udgifter til afholdelse af folketingsvalg, EU-valg, folkeafstemninger og kommunalvalg. 138
Fælles formål: Under dette område budgetteres de politiske partitilskud. Støttebeløbet pr. stemme ved udbetaling af partistøtte for 2015 udgør 6,75 kr. pr. stemme. Byråd: Området dækker vederlag til byrådets medlemmer (borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, fast vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser og pension). Der er afsat 270.000 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer, kurser m.v. svarende til gennemsnitlig 10.800 kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat 68.000 kr. til afholdelse af interne byråds- og udvalgsmøder, byrådsseminar m.v. Råd og nævn: I henhold til lovgivningen er der i kommunen nedsat udvalg, kommissioner og bestyrelser, bestående af både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer. Der er bl.a. beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, uddannelsesog udviklingsråd. Udviklingsrådet er nedsat som et 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 104.000 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til Råd og nævn. Desuden er der afsat 76.500 kr. årligt til Udannelsesrådets arbejde. Vederlag til politikere: Det faste vederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer hæves til et niveau, der svarer til den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked siden 1996. Merudgifterne udgør årligt 0,465 mio. kr. I den politiske aftale blev det besluttet at hæve Bevillingsnævnets ramme med 10.000 kr. samt Seniorrådets ramme med 42.000 kr. Desuden blev det besluttet, at Seniorrådets medlemmer får tildelt Ipads for 54.000 kr. Desuden er afsat 50.000 kr. til etablering af et Ungeråd. Afholdelse af valg: Kommunalvalg afholdes i henhold til den kommunale valglov. Der afholdes valg hvert 4. år og næste ordinære valg er i november 2017. Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år., senest i september 2015. EU-valg afholdes i henhold til loven om valg af medlemmer til EU. Der afholdes valg hvert 5. år og næste valg er i 2019. Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning. Der er budgetteret med et fast årlig beløb på 0,526 mio. kr. til afholdelse af valg. 139
Beredskab De samlede nettodriftsudgifter til beredskabet udgør 7,906 mio. kr. i budget 2015. Området omfatter kommunens redningsberedskab i henhold til beredskabsloven. Det fremgår af beredskabsloven at: Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab, og det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Hovedopgaver fastlagt i beredskabsloven: At yde en forsvarlig indsats for at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. At modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. At forebygge og dermed begrænse skader som beskrevet ovenfor, bl.a. gennem brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning. At uddanne frivillige til beredskabet efter regler fastsat af Forsvarsministeriet. Der er ansat 4 medarbejdere i Beredskabsafdelingen, heraf 1 person som Beredskabschef, samt 1 person i et deltids fleksjob. En medarbejder deles med gruppen for Byggeri- og fast ejendom. Der er indgået aftale med det frivillige Beredskab omkring løsning af opgaver. Beredskabsforbundet Nyborg har i den forbindelse fået råderet over bygningerne, beliggende Skaboeshusevej 102. Kontrakten med Falck er i 2014 forlænget 1 år til udgangen af 2015. Det nye kontrakt har betydet en merudgift på 0,2 mio. kr. årligt. I henhold til Økonomiaftalen for 2015 imellem KL og regeringen skal de nuværende 87 kommunale redningsberedskaber i Danmark reorganiseres i op til 20 enheder pr. 1. januar 2016 Ifølge Økonomiaftalen er det i første omgang kommunerne selv, der skal finde sammen i de nye, større enheder. Såfremt dette ikke sker, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af enhederne. De samordnede beredskabsenheder skal indgås i regi af 60-selskaber jf. lov om kommunernes styrelse. 140
Borgmesterforum Fyn fik i foråret 2014 udarbejdet en rapport om perspektiverne i et fælles fynsk beredskab, og forummet besluttede på sit møde 9. september 2014, at der skal arbejdes videre med at opbygge et fælles beredskab for Fyn. Det nye fælles beredskab vil bestå af alle de fynske kommuner på nær Middelfart. I dette kommissorium beskrives opgave, organisering, tidsplan og projektøkonomi for etablering af et fælles fynsk beredskab. Kommissoriet indstilles til godkendelse i de involverede kommuner senest 7. november 2014. Nyborg Kommune er i forbindelse med strukturændringerne på Beredskabsområdet blevet trukket 0,413 mio. kr. fra 2016 og fremefter. Focusområdet for Beredskabet i 2015 vil ud over strukturændringerne være: Systematisering og sammenskrivning af de fynske beredskaber risikobaserededimensionering i forbindelse med sammenlægningen af beredskaberne på Fyn til en sammenhængende dimensionering. Implementering og arbejde med Nyborg kommunes krisestyringsstab Kommunens beredskabsplan. jf. Udrulning af effektiviseringer, herunder risikovurderede brandtilsyn. Beredskabsplaner herunder beredskabsplan for vestbro, højvandsplan samt udrulning af plan for vandforsyning ved ildløs. Afvikling af øvelsesaktivitet vedrørende Vestbroen, planspiløvelse samt fuldskala øvelse. Opfølgning på aftaler med Beredskabsforbundet samt eventuelle fornyelse af aftaler og kontrakter. Opfølgning og tilsyn med Falck samt arbejde med nye kontrakter for slukningsområdet i forbindelse med sammenlægningstrukturen for Fyn. Det administrative område Det administrative område er organiseret med udgangspunkt i en direktion og chefgruppen. Under sektorafdelinger og tværgående afdelinger afholdes der udgifter til administrationspersonale, uddannelse, kørsel, kurser og møder samt øvrige personaleudgifter. Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygningernes drift samt øvrige kontorholdsudgifter. Endelig er der afsat budget til indtægter efter forskellige love, lønpuljer, tjenestemandspensioner, forsikringsadministration samt fællesindkøb. 141
Administrationsbygninger: Her budgetteres samtlige udgifter til kommunens administrationsbygninger, herunder husleje, rengøring, servicekontrakter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter. Desuden udgifter til fjernvarme, renovation, udgifter til vagtselskab samt forsikringer. Administrationens bygninger omfatter Nyborg Rådhus herunder Nørrevold, Nørregade 1 og 3, Nørrevoldgade 14 (Pleje- og omsorg administration),børge Jensens Plads 3 (Dagpleje), Ringvej 1C (Socialafdeling), Ringvej 3A (Jobcenter), Langtvedvej 4B i Ullerslev, Odensevej 104 i Herrested samt Depot (Intern service). Administrationspersonale: Der afholdes udgifter på administrationsområdet afdelinger. til direktion og administrative Direktion: Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, direktør, direktionssekretær, deltagelse i eksterne møder, uddannelse, tværgående formål og opsparede midler på det administrative område. Tværgående afdelinger: Personale (incl. serviceteam) Økonomiafdeling (incl. udbud og indkøb) IT-afdeling Sekretariat ( incl. HR, intern service og kantinen) Sektorafdelinger: Socialafdeling Pleje- og Omsorgsafdeling Børneafdeling Sundhedsafdeling Skole- og Kulturafdeling Jobcenter Teknik og Miljøafdeling (incl. beredskab) Borgerservice Udgifter til Intern Service, elever i administrationen, Rådhuskantine og Serviceteam er budgetteret under tværgående udgifter og projekter. Tværgående udgifter og projekter: Der afholdes desuden udgifter til revision, advokat og konsulentydelser, administration af udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration i afdelingerne, personalerettede initiativer, tilskud og medlemsbidrag, brugerbetaling og gebyrer samt tværgående digitaliseringsprojekter.desuden afholdes udgifter på 32,8 mio. kr. til tværfaglig IT- og telefoni samt til drift og vedligeholdelse af diverse IT-fagsystemer samt indkøb. Der budgetteres med årlige udgifter på 4,5 mio. kr. i 2015 i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark. 142
Politiske aftale 2015: Servicemål for erhvervsrettede myndighedopgaver: Der afsættes årligt 0,750 mio. kr. til opfyldelse af servicemål og sagsbehandlingstider samt videreførelse af den midlertidige opnormering i byggesagsafdelingen i Teknikog Miljøafdelingen. Strategi om borgerinddragelse: Der afsættes 0,300 mio. kr. årligt til den styrkende indsats for inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder i Nyborg kommune. Flere myndighedsopgaver på voksenområdet: Der afsættes 0,450 mio.kr. til flere sager og myndighedsopgaver indenfor det specialiserede socialområde på voksenområdet. Diverse udgifter og indtægter: Her budgetteres med indtægter som følge af afgifter vedrørende bevilling til hyrevognskørsel. Turisme: På markedsføringskontoen er der budgetteret med 445.800 kr. til diverse arrangementer i kommunen. Ud af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Underskudsgaranti til Nyborg Voldspil på 100.000 kr., tilskud til Fynske Mediers Etape-Marathon på 20.000 kr., tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug på 20.000 kr., tilskud til Maritim Dag på 15.000 kr., tilskud til Sea Challenge Fyn/Sport Event på 15.000 kr., medarrangør i Sportslørdag 2015 til 30.000 kr., tilskud til Teknik- og Miljøkonference 2015 til 60.000 kr., udgifter til oldboys-landsholdets kamp d. 8. maj 2015 til 65.000 kr., samt Partnerskabsaftale med SUS Nyborg er budgetteret til 75.000 kr. Restbeløb som ikke er disponeret udgør 46.840 kr. i 2015. Løn - og barselspuljer: Der er afsat centrale puljer til vikarkompensation ved barselsfravær samt til ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med fratrædelser m.v., hvor stillinger nedlægges permanent. Driftsreserve til uforudsete udgifter: Der er afsat en årlig driftsreserve på 6,1 mio. kr. til uforudsete udgifter. Lov- og cirkulæreprogram (DUT): De økonomiske konsekvenser af nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT) er indarbejdet som en pulje med henblik på senere fordeling og udmøntning. Tjenestemandspensioner: Der budgetteres med 19,4 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger. Interne forsikringspuljer: Interne forsikringsordninger vedrørende arbejdsskader samt henlæggelser er budgetteret til 7,0 mio.kr.. 143
144
Finansiering og renter 145
146
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter Tabel 98: Skatter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Kommunal indkomstskat -1.236.364-1.256.221-1.270.187-1.285.761 Afregning vedr. det skrå skatteloft 736 780 787 796 Selskabsskat m.v. -11.798-11.798-11.798-11.798 Anden skat pålignet visse indkomster -141-141 -141-141 Grundskyld -109.090-115.308-121.419-127.490 Tilskud vedr. nedsat grundskyld 0 0 0 0 Anden skat på fast ejendom -6.500-4.500-2.500-500 I alt -1.363.157-1.387.188-1.405.258-1.424.894 Beskrivelse af området: Nyborg Kommune har for budgetåret 2015 en uændret skatteprocent på 26,4 pct. og grundskyldspromille til 27,83. Dækningsafgiften er nedsat til 2,852 promille og kirkeskatten er fastsat til 1,14 pct. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i KMD s ligningsstatistikker og en forventet befolkningsudvikling for perioden 2015-2018. Nyborg Kommune har valgt det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for 2015. Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat: Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 4,683 mia. kr. i 2015. Skatteprocenten for indkomstskatten er fastsat til 26,4 pct. Efterreguleringer af skatter: Der budgetteres ikke med efterregulering af skatter i 2015 vedrørende indkomståret 2012, idet Nyborg valgte statsgaranti. Afregning vedr. det skrå skatteloft: Medfinansieringsbidrag på 0,736 mio. kr. i forbindelse med for højt skatteniveau. Selskabsskatter: Indtægterne fra selskabsskatter udgør 11,798 mio. kr. i 2015. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat. Anden skat pålignet visse indkomster: Herunder budgetteres kommunens andel af skat af dødsboer og af bruttoskat efter 48E i kildeskatteloven. Kommunens andel udgør 0,141 mio. kr. 147
Grundskyld: Nyborg Kommune har for budgetåret 2015 en uændret grundskyldspromille på 27,83. Indtægterne fra ejendomsskat for 2015 er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr. 01.10.2013. Nyt vurderingssystem bliver udviklet i 2015. De afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme er opgjort til 1,111 mio. kr. og øvrige afgiftspligtige grundværdier er opgjort til 3,632 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende grundskyld er budgetteret til 109,090 mio. kr. Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift): Dækningsafgifterne for 2015 beregnes af udskrivningsgrundlaget pr. 1. oktober 2013. Afgiftsgrundlaget for opkrævning af dækningsafgifter på forretningsejendomme er opgjort til 1,587 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende dækningsafgifter er budgetteret til 6,500 mio. kr., heraf forretningsejendomme på 3,547 mio. kr.(2,852 ) Dækningsafgiften vil fra 2015 blive afskaffet med 2,0 mio. kr.årligt i stedet for den hidtidige plan med 1. mio.kr årligt. Fjernelsen af dækningsafgiften skal understøtte arbejdet med at skabe vækst og flere private arbejdspladser til kommunen. 148
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning Tabel 99: Tilskud og udligning Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Kommunal udligning -427.129-416.377-424.701-431.215 Statstilskud -61.288-62.548-61.742-61.727 Udligning af selskabsskat -10.278-10.771-11.142-11.056 Udligning og tilskud, udlændinge 7.293 7.264 7.224 7.198 Kommunalt udviklingsbidrag 3.947 4.006 4.063 4.124 Særlige tilskud -119.877-100.462-98.806-96.656 I alt -607.332-578.888-585.104-589.332 Beskrivelse af området: De generelle tilskud er beregnet ud fra KL s tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2015 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Kommunal udligning: Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 427,129 mio. kr. Kvalitetsfonden indgik tidligere som et selvstændigt tilskud, fremadrettet udmøntes den som bloktilskud. Kommunal andel af statstilskud: Det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i henhold til 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud udgør 61,288 mio. kr. Tilskuddet omfatter ligeledes tilskud vedrørende midtvejsreguleringer. Udligning af selskabsskat: Mellemkommunal udligning af selskabsskat, hvor kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu pr. indbygger med 50 pct. Tilskud udgør 10,278 mio. kr. Efterregulering af tilskud: Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene 2012-2014, idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i 2012-2014. Udligning og tilskud, udlændinge: Udlændingeudligningen med tilskud vedrørende sociale udgifter fortsætter i uændret form. Kommunens tilsvar udgør 7,293 mio. kr i 2015. Kommunalt udviklingsbidrag: Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver. Der er foretaget en omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet med virkning fra 2012. Bidraget udgør 3,947 mio. kr. i 2015. 149
Særlige tilskud: Særlige tilskud til ældreområdet i forbindelse med lov om frit valg af ældrebolig m.m. samt til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen. Tilskud fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskuddene udgør henholdsvis 4,741 mio. kr. og 6,353 mio. kr. på ældreområdet i 2015. Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige: I forbindelse med omlægning af beskæftigelsessystemet har Nyborg Kommune overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den anledning ydes et årligt beskæftigelsestilskud, som udgør 78,204 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud: Pulje til styrkelse af kvalitet i dagpasning m.v. Tilskud udgør 2,565 mio. kr. i 2015. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner: Tilskudsrammen for særligt vanskeligt stillede kommuner fordeles efter konkrete ansøgninger fra kommuner. Nyborg Kommune har for budgetåret 2015 indsendt ansøgning men fået afslag. Tilskud til omstilling af folkeskolen 2014-17: Til implementering af skolereformen løftes bloktilskuddet ekstraordinært i en overgangsperiode. Det ekstraordinære løft fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Tilskuddet udgør 4,608 mio. kr. i 2015. Kompensation for skattenedsættelse: Fra 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75% af provenutabet. Tilskuddet forventes at udgøre 2,250 mio. kr. i 2015. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 21,156 mio. kr. i 2015. KL forventer ikke at tilskuddet vil blive videreført i 2016 og fremover. 150
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning Tabel 100: Refusion af købsmoms Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 1.500 1.500 1.500 1.500 I alt 1.500 1.500 1.500 1.500 Beskrivelse af området: Der er budgetteret med udgifter vedrørende tilbagebetaling af moms vedrørende huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde. 151
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter Tabel 101: Renter (netto) Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Likvide aktiver -2.435-2.435-2.435-2.435 Kortfristede tilgodehavender -160-161 -161-161 Langfristede tilgodehavender -4.239-3.639-3.139-2.739 Anden kortfristet gæld i øvrigt 3 3 3 3 Garanti provision -1.400-1.200-1.000-800 Langfristet gæld 5.833 5.833 5.833 5.233 I alt -2.398-1.599-899 -899 Beskrivelse af området: Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter. Renter af likvide aktiver: Indskud i pengeinstitutter m.v. og realkreditobligationer. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender. Renter af langfristede tilgodehavender: Aktier og andelsbeviser i øvrigt, pantebreve, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat. Renter af kortfristet gæld i øvrigt: Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. Renter af langfristet gæld: Realkredit, kommunekredit, pengeinstitutter og anden langfristet gæld. Garantiprovision: Indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende NFS. 152
MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster Tabel 102: Finansielle poster Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Langfristede tilgodehavender -6.688 672 672 672 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.577 1.577 1.577 1.577 Deponerede beløb for lån m.v. -27.142-27.142-27.142-27.142 Kortfristet gæld til staten -287-287 -287-287 Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 0 Afdrag på lån 33.625 33.625 33.625 33.625 Låneoptagelse 0 0 0 0 I alt 1.085 8.445 8.445 8.445 Beskrivelse af området: Forskydninger i kortfristede/langfristede tilgodehavender: Pantebreve, aktier, andelsbeviser samt udlån til beboerindskud samt andre langfristede udlån og tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Deponerede beløb for lån m.v.: Aktier i Dong Energy A/S er i 2010 solgt svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct., hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt i årene 2011 2020. Salg af Nyborg Elnet A/S i 2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct. frigives ligeledes med 1/10 årligt i årene 2011 2020. Kortfristet gæld til staten: Statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til sociale pensioner m.v., hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere budgetteres ATP-bidrag, hvortil staten ligeledes yder 100 pct. refusion. Kirkelige skatter og afgifter: Der er i kirkens driftsbudget afsat midler til kirkekasser, præstegårdskasser, provstiudvalgskasse, stiftsbidrag og 5 pct. -midler. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,14 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 3,971 mia.kr. og forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 45,266 mio. kr. 153
Afdrag på lån: Der budgetteres med afdrag på følgende funktioner: Realkredit, kommunekredit, pengeinstitutter samt langfristede afdrag vedrørende ældreboliger. Der er ikke optaget nye lån i budgetperioden og samtidig sker der en nedbringelse af kommunes langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt. Låneoptagelse: Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2015. Ændringer af likviditeten: Likviditeten budgetteres til 72,339 mio. kr. ultimo 2015 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 78,425 mio. kr. fra årets start. Der budgetteres med likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2018. 154
BILAG TIL BUDGET 155
156
Udvikling Stabilitet og Ansvarlighed Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2015-2018 Indgået den 24. september 2014 mellem følgende partier: Venstre Dansk Folkeparti Helle Frøslev (Løsgænger) 157 24. september 2014
1. Indledning Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må fra 2015 ikke være negativt (dvs. gælder alle årene 2015-2018). Kommunerne skal fra 2015 udarbejde økonomiske målsætninger for budgetåret og overslagsårene (fx målsætninger for beskatningsniveau, driftsresultat, anlægsniveau, kassebeholdning og langfristet gæld). Formålet er at bidrage til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne. Der er krav om udarbejdelse af både langsigtede økonomiske målsætninger (fx langfristet gæld, kassebeholdning, beskatningsniveau) og målsætninger for drifts- og anlægssiden af den kommunale økonomi. Målsætningerne skal fremgår af bemærkningerne til budgettet. Servicerammen skal være overholdt. Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme. Den nuværende sanktionsmodel er suppleret med en bemyndigelse til økonomi- og indenrigsministeren til at gøre en eventuel modregning helt (100%) eller delvis (50%) individuel, hvis kommunernes budgetter overskrider den aftalte ramme. Såfremt en modregning gøres helt eller delvis individuel, orienteres Finansudvalget om den valgte modregningsmodel. Kommunerne har i økonomiaftalen fået finansiering til anlægsudgifter på 17,5 mia. kr. i 2015 (3.110 kr. pr. indbygger). Der er intet loft og dermed ingen sanktion, dog er man enige om en gensidig koordinering med henblik på at sikre at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Forligspartierne er derfor enige om følgende økonomiske målsætninger: Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden. Anlægsudgifter på 63 mio. kr. (2.012 kr. pr. indb.) til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Nyborg Kommune vil dermed være en af de første kommuner i landet som bliver gældfri, hvilket vil frigøre betydelige midler fra sparede renter og afdrag på lån. 158
I forbindelse med budgetlægningen for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018, 2019 er forligspartierne enige om, at måltal for driftsresultat, anlægsniveau og afvikling af gæld kan justeres når der er skabt overblik over de krævede effektiviseringer, samt besparelser for årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Direktionen kommer med forslag til et fleksibelt ansættelsesstop i 2015. De sparede løn midler bliver i institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i 2016 og fremefter. Nyborg Kommune står overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifterne og udgifterne til personer på offentlig forsørgelse. Fastholdelse af et højt serviceniveau indenfor kerneområderne kræver derfor, at der løbende sker effektivisering og omstilling til de nye udfordringer samt at der løbende bliver arbejdet på at skabe vækst og nye private arbejdspladser i kommunen. Skatteindtægterne beregnes ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 2,852 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019 (hurtigere afvikling). Der er afsat budget til en lang række større investeringer i de kommende år, herunder Grøn Kommune, byggemodning, natur og miljø, landsbyforskønnelse, nedrivning af faldefærdige bygninger (statslig medfinansiering), etablering af flere parkeringspladser ved haller og omkring Slottet, vedligeholdelse af gadelys, cykelstier og trafiksikkerhed, renovering af bolværker og havneudvikling, modernisering og vedligeholdelse af folkeskoler og daginstitutioner, vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer, idrætsfaciliteter og kultur, renovering af friluftsscenen på Nyborg Vold, renovering af tag på Mads Lerches gård, skinner til loftlifte i plejeboliger (effektiviseringsprojekt), bygningsvedligeholdelse, administrationsbygninger, facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning), opfølgning på projektet "48 timer" og midlertidige aktiviteter på DSB-arealerne, investeringspulje til effektiviseringer m.v., tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt. 159
2. Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Skatter og generelle tilskud 1.969.236 1.965.327 1.990.111 2.014.725 Skatter 1.364.157 1.389.189 1.408.258 1.428.895 Tilskud og udligning 610.526 581.644 587.416 591.454 Udviklingsbidrag til regionen -3.947-4.006-4.063-4.124 Købsmoms -1.500-1.500-1.500-1.500 Driftsudgifter og renter -1.919.235-1.915.326-1.940.111-1.964.725 Teknik- og Miljøudvalg -65.290-64.465-64.470-64.470 Skole- og Dagtilbudsudvalg -401.722-400.165-398.078-398.429 Kultur- og Fritidsudvalg -50.320-50.320-50.320-50.320 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg -167.130-169.195-171.925-174.750 Ældreudvalg -258.117-260.088-260.978-261.607 Social- og Familieudvalg -452.301-452.951-452.950-452.950 Beskæftigelsesudvalg -273.940-276.673-279.753-282.087 Erhvervs- og Udviklingsudvalg -10.616-10.636-10.136-10.136 Økonomiudvalg -233.711-234.879-234.084-234.645 Renter 2.398 1.599 899 899 Driftsreserve -6.068-5.835-5.829-5.824 Effektivisering og besparelser -2.417 47.075 64.818 85.143 Pris- og lønfremskrivning 0-38.791-77.307-115.550 Ordinært driftsresultat 50.000 50.000 50.000 50.000 Anlægsudgifter -63.000-63.000-63.000-63.000 - heraf anlægsreserve -1.176-5.600-9.600-14.600 Anlægsindtægter 8.000 8.000 8.000 8.000 Drifts- og anlægsresultat -5.000-5.000-5.000-5.000 Afdrag på lån -33.625-33.625-33.625-33.625 Lånoptagelse 0 0 0 0 Finansforskydninger m.v. 5.397-1.963-1.963-1.963 Salg af aktier i DONG Energy A/S 13.426 13.426 13.426 13.426 Salg af Nyborg Elnet A/S 13.716 13.716 13.716 13.716 Årets resultat -6.086-13.446-13.446-13.446 Likviditet, primo 78.425 72.339 58.893 45.447 Likviditet, ultimo 72.339 58.893 45.447 32.000 2.1 Driftsresultat incl. renter Der budgetteres med et overskud på 50,0 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2015. 2.2 Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en driftsreserve på 6,068 mio. kr. i 2015, 5,835 mio. kr. i 2016, 5,829 mio. kr. i 2017 og 5,824 mio. kr. i 2018 til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. 160
2.3 Overholdelse af servicerammen Servicerammen i økonomiaftalen udgør 234,674 mia. kr. på landsplan i 2015, hvoraf Nyborg Kommunes andel udgør 1.275,384 mio. kr. i 2015. Serviceudgifterne i den politiske aftale udgør 1.282,493 mio. kr. svarende til merudgifter på 7,109 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i 2015. Det forventes dog, at andre kommuner vil reducere deres andel af servicerammen for at kunne finansierer et højere anlægsniveau. Den samlede økonomiaftale på landsplan forventes overholdt. Forligspartierne er enige om at gennemføre kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året. 2.4 Effektivisering og besparelser Der budgetteres med en ramme til effektiviseringer og besparelser på 47,075 mio. kr. i 2016, 64,818 mio. kr. i 2017 samt 85,143 mio. kr. i 2018. Dette er en forudsætning for at kunne overholde servicerammen og realisere målsætning for driftsresultatet samt finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Forligspartierne er enige om at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 skal kigges på omfang og type af effektiviseringer samt besparelser. Herunder er forligspartierne enige om at drøfte måltal (driftsresultat, anlægsniveau og afvikling af gæld) i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019. Ligeledes er partierne enige om at de i 2014 indsendte høringssvar til budget 2015, skal inddrages i processen omkring udarbejdelsen af effektiviseringer og besparelser for 2016 samt overslagsår 2017, 2018 og 2019. Forligspartierne er optaget af at afbøde eventuelt negative konsekvenser i forbindelse med serviceniveauet generelt. Der er afsat 2,417 mio. kr. i 2015 til afledte driftsudgifter i forbindelse gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene. Puljen vil også kunne anvendes til finansiering af supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Puljen udmøntes løbende af Økonomiudvalget. Endvidere er der afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af investeringer og strukturændringer med effektiviseringspotentiale. Puljen udmøntes løbende af Økonomiudvalget. Forligspartierne er enige om følgende proces for udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser: De enkelte fagafdelinger udarbejder konkrete forslag til udmøntning af sparerammen indenfor deres respektive fagområder senest 1. maj 2015. Borgere og brugerbestyrelser samt fagudvalg inddrages undervejs i processen med at finde nye idéer og spareforslag indenfor de enkelte fagområder. Fagudvalgene fastlægger den nærmere proces vedrørende borgerne m.v. 161
Der gives en foreløbig status på et byrådsseminar i maj 2015 (ikke endelig fastlagt) og drøftes i maj/juni 2015 i fagudvalgene. Bruttokataloget færdiggøres i august 2015 og vil indgå som en del af det samlede budgetmateriale til byrådsseminaret ultimo august og til 1. behandling af budget 2016, som færdiggøres i august 2015 og udsendes i høring i september 2015. På dette tidspunkt kendes også resultatet af økonomiaftalen for 2016. Analysen af nøgletal 2014 har været drøftet i fagudvalgene og hovedudvalget i foråret 2014 og vil kunne indgå som inspiration i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til effektivisering og besparelser. Desuden vil der formentligt være behov for supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Forslag til besparelser vil også kunne omfatte reduktion af fællespuljer og fælleskonti, herunder puljer afsat med henblik på øget kvalitet og serviceniveau m.v. Den del af sparerammen, hvor der ikke kan peges på konkrete initiativer foreslås udmøntet som en generel rammereduktion (procentreduktion) af budgettet på konti indenfor det pågældende fagudvalgsområde. 2.5 Fleksibelt ansættelsesstop i 2015 Direktionen kommer med forslag til et fleksibelt ansættelsesstop i 2015. De sparede løn midler bliver i institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i 2016 og fremefter. 2.6 Anlægsudgifter og investeringer Der budgetteres med anlægsudgifter på 63,0 mio. kr. (2.012 kr. pr. indb.) til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3. 2.7 Anlægsindtægter og salg af grunde m.v. Der budgetteres med anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde m.v. i 2015. Specifikation af anlægsindtægter fremgår af bilag 3. 2.8 Drifts- og anlægsresultat Det budgetteres med et overskud på 5,0 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for 2015. 2.9 Lånedispensation og deponering Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 3,5 mio. kr. i 2015 anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v. 2.10 Afdrag på gælden Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langfristede gæld i 2015. 2.11 Likviditet ultimo Likviditeten budgetteres til 72,339 mio. kr. ultimo 2015 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 78,425 mio. kr. primo 2015. Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2018. 162
3. Driftstilpasninger og nye initiativer TEKNISK OMRÅDE 3.1 Grøn omstilling og Klimatilpasning Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til arbejdet med udarbejdelse af en strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune og klimatilpasning, herunder finansiering af projekter og initiativer til opfølgning på strategien. Der nedsættes et 17.4 udvalg med politiker som formand, der skal udarbejde oplæg til strategi og handleplan vedrørende grøn omstilling og klimatilpasning i kommunen. Udvalget har reference til Økonomiudvalget. 3.2 Videreførelse af landsbypedel Forligspartierne er enige om at indsatsen i forhold til kommunens landsbyer skal sikre et løft i forhold til landsbyforskønnelsen generelt. Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 afsat 0,350 mio. kr. årligt til en videreførelse af landsbypedelordningen i Tårup. Der er i området stor tilfredshed med den nuværende ordning, hvor landsbyerne og deres nærmeste omegn fremstår som utroligt velplejede. Der bliver bl.a. slået græs, klippet hække, passet blomsterbede, fjernet affald langs veje. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 0,350 mio. kr. årligt til en udvidelse af ordningen til de øvrige landsbyer i kommunerne eventuelt med personer fra Jobcentret i aktivering, fleksjob eller seniorordninger m.v. 3.3 Øget ramme til vejvedligeholdelse Forligspartierne er enige om at øge rammen til vejvedligeholdelse og større asfaltarbejder med 1,0 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøafdelingen har ved hjælp af kommunens vejforvaltningsprogram udarbejdet en tilstands- og investeringsrapport for kommunens veje, der viser et øget investeringsbehov for at kunne vedligeholde de asfalterede veje i samme standard fra 2015 og frem til 2024. 3.4 Strategisk Infrastrukturplan for Fyn (Byregion Fyn) Der p.t. er afsat 106.000 kr. årligt til Byregion Fyn, som dækker udgifter til et fælles sekretariat mellem de fynske kommuner samt afholdelse af konferencer vedrørende Fyns Fremtid. Det er dette forum besluttet, at iværksætte et arbejde med en Strategisk Infrastrukturplan for Fyn. Som følge heraf må der påregnes merudgifter på 150.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. årligt fra 2016. 3.5 Afregning til FynBus for kollektiv trafik FynBus har 2. september 2014 fremsendt budgetforslag til samlet afregning for kollektiv trafik i 2015-2018. I forhold til det nuværende budget er der tale om mindreudgifter på 1,095 mio. kr. årligt. 163
FOLKESKOLER OG SFO Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 3.6 Opfølgning på folkeskolereformen Der er fra det nye skoleår pr. august 2014 gennemført en omfattende reform af folkeskolen. Børnene har fået en anderledes, mere varieret og længere skoledag. Lærerne skal være sammen med børnene i en større del af deres arbejdstid. Skolernes samvirke med foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelsesinstitutioner osv. udbygges. Forældresamarbejdet styrkes. Det overordnede styringskoncept for folkeskolen er ændret til mål- og resultatstyring. Anvendelse af IT i undervisningen udbygges yderligere. Forligspartierne er enige om at støtte implementeringen af skolereformen mest muligt inden for de afsatte økonomiske midler. Der er endvidere enighed om at følge udviklingen meget tæt gennem det mål- og resultatstyringsværktøj, som Skole- og Dagtilbudsudvalget p.t. har i høring. Endvidere skal den nuværende ressourcetildelingsmodel evalueres. 3.7 Styrkelse af IT på skoleområdet Der blev i forbindelse med budget 2014 besluttet, at afsætte ekstra 4,941 mio. kr. i 2014, 4,476 mio. kr. i 2015, 5,320 mio. kr. i 2016 og 4,119 mio. kr. i 2017 til indkøb af IT udstyr og ansættelse af 2 medarbejdere til IT-support på skoleområdet. Forligspartierne er enige om at afsætte 4,119 mio. kr. til videreførelse af den nuværende ordning fra 2018, hvor der stilles en pc til rådighed for hver enkelt elev i 1.-4. klasse. Der er ikke afsat budget til en udvidelse af den nuværende ordning for 5. klasser og opefter i 2018. Dette afventer evaluering og politisk stillingtagen til finansieringen heraf. 3.8 Brugerundersøgelser på folkeskoleområdet Der er i 2014 gennemført brugerundersøgelser på folkeskoleområdet. Dels om baggrunden for forældres valg af folkeskole/friskole og dels en brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens distriktsskoler. Partierne er enige om at undersøgelsernes resultater skal bruges til at forbedre kvaliteten af kommunens skoler yderligere. Der er således en forventning om, at skolebestyrelser og -ledelser i samarbejde med ansatte, børn og forældre arbejder målrettet på, at forældrenes tilfredshed med skolen er målbart bedre, når næste brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres (jf. mål- og resultat-styringsværktøjet). Forligspartierne er enige om fra 2016, at gennemføre lignende undersøgelser hvert andet år, som led i den løbende kvalitetsudvikling på området. Forligspartierne har noteret sig, at den lavest målte tilfredshed i undersøgelsen vedrører de fysiske rammer på både Danehofskolen og Vibeskolen. Dette signal vil indgå i prioriteringen af de 5 mio. anlægskroner, der er afsat på folkeskoleområdet i 2015. Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser udendørs fitness i centrale byområder. 164
3.9 International linje på Danehofskolen Forsøget med international linje på Danehofskolen er iværksat og finansieret i 2014. Forligspartierne er enige om at videreføre forsøget med den internationale linje i udskolingen på Danehofskolen i årene 2015-2017. Forsøget på Danehofskolen er godkendt af Undervisningsministeriet for skoleårene fra 2014/2015 til og med 2016/2017. En videreførelse herefter vil kræve en lovændring, som forventes at komme efter forsøgsperioden. Målet med den internationale linje er, at eleverne opnår forbedrede engelskkundskaber, større faglige kompetencer inden for kommunikation, kulturforståelse og internationale relationer, samt at eleverne opnår skærpet begrebsforståelse, da der også undervises på engelsk. Det langsigtede mål er at stimulere elevernes mobilitet, således de på sigt eventuelt ønsker at uddanne sig i udlandet eller ser jobmuligheder i internationale virksomheder. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,545 mio. kr. i 2015 og 0,430 mio. kr. årligt fra 2016 til videreførelse af den internationale linje på Danehofskolen. Udgifterne omfatter bl.a. gæstelærere, studiebesøg og undervisningsmidler. Udgifterne finansieres af puljen på 7 mio. kr. til øget kvalitet i undervisningen. 3.10 Erhvervsuddannelsesreformen og 10. klasse Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft august 2015. Det indebærer bl.a., at alle kommuner i foråret 2015 skal udbyde særligt tilrettelagte 10. klasse forløb, som tager sigte på elever, for hvem målet er en erhvervsuddannelse (EUD10). Kommunen skal udbyde forløbene, men det er frit for eleverne at vælge dette tilbud eller et klassisk 10. klasse tilbud. Forligspartierne er enige om at prioritere etableringen af et attraktivt EUD10 tilbud højt. Heri ligger også, at der skal tages højde for, at en væsentlig del af kommunens unge vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse i Svendborg. Det er således ikke tilstrækkeligt med et samarbejde med erhvervsskoler i Odense. Indførelsen af erhvervsuddannelsesreformen indebærer også, at der gennemføres en adgangsbegrænsning. Elever fra 9. og 10. klasse skal have mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. Uddannelsesrådet må kortlægge, hvor mange elever, der forventes til august 2015, som ikke kan optages på en erhvervsuddannelse og derfor heller ikke på en gymnasial ungdomsuddannelse. Endvidere kortlægges hvilke tilbud, kommunen har til denne elevgruppe både i uddannelsessystemet og i beskæftigelsessystemet. I den forbindelse skal de kommunaløkonomiske konsekvenser ved brug af alternative tilbud beskrives. 165
3.11 Campus Nyborg I den politiske aftale om budget 2014 blev det tilkendegivet, at forligspartierne vil arbejde for, at der i løbet af næste (dvs. indeværende) byrådsperiode etableres en ambitiøs campusdannelse i Nyborg. I første omgang fik Uddannelsesrådet til opgave at beskrive forskellige modeller for campusdannelse og tog i den forbindelse sammen med borgmester og viceborgmester i maj 2014 på studietur til allerede eksisterende campusmiljøer i Glamsbjerg, Varde, Grindsted og Struer. Herefter har et enigt Uddannelsesråd anbefalet en model for etablering af campus i Nyborg, hvor stx, 2-årig hf, IB, kostafdeling, hg, hhx og 10. klasse samles på Skolebakken, mens Tietgens kursusafdeling og VUC Nyborgs nuværende aktiviteter i Nørrevoldgade (AVU og forberedende undervisningsforløb) placeres på Ringvej sammen med eventuelle andre undervisningstilbud etableret i samarbejde med den nærliggende Ungdomsskole. Byrådet har på møde den 16. september 2014 godkendt Uddannelsesrådets model for etablering af Campus i Nyborg som grundlag for det videre arbejde. Borgmesteren og formanden for Uddannelsesrådet står i spidsen for det videre forløb. Forligspartierne er enige om at prioritere det meget højt, at planerne om Campus kan realiseres, og at det sker så hurtigt som praktisk muligt. Den egentlige beslutningsmyndighed ligger for en stor del hos de involverede uddannelsesinstitutioners bestyrelser. Partierne har som en lukket del af den politiske aftale formuleret et forhandlingsmandat til borgmesteren som baggrund for den videre proces. 166
DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER 3.12 Brugerundersøgelser på dagtilbudsområdet Der er i 2014 gennemført en brugerundersøgelse vedrørende åbningstider i daginstitutionerne. Endvidere er gennemført en undersøgelse af forældrenes vurdering af læringsmiljøet i dagtilbuddene (endnu ikke afrapporteret). Forligspartierne er enige om fra 2016, at gennemføre lignende undersøgelser hvert andet år, som led i den løbende kvalitetsudvikling på området. 3.13 Udvidet åbningstid og fleksible pasningstilbud Der blev i forbindelse med budget 2014 afsat flere penge af til bedre normering i daginstitutioner og etablering af flere vuggestuepladser. Den netop gennemførte brugerundersøgelse vedrørende åbningstider i daginstitutioner har vist, at 24% af forældrene har behov for udvidede åbningstider, og at behovet primært er på hverdage sent om eftermiddagen til kl. 18.00. I Nyborg Kommune er der 14 daginstitutioner, som i 2014 på hverdage har åbent til kl. 16.45 eller 17.00 (en enkelt til kl. 16.30). På fredage lukkes typisk 30 minutter tidligere. Forligspartierne er enige om, at fra 2015 udvides åbningstiden i 3 daginstitutioner til kl. 18.00. De 3 daginstitutioner er én i Ullerslev-området, én i Ørbæk-området og én i Nyborg-området, hvorved forældre med behov for åbningstid til kl. 18 kan søge en daginstitution i deres nærområde. Udgiften ved at øge åbningstiden til kl. 18.00 i 3 daginstitutioner udgør brutto 0,500 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne. Nettoudgiften ved den udvidede åbningstid er dermed 0,375 mio. kr. 167
KULTUR- OG FRITID Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 3.14 Etablering af Ungeråd Forligspartierne er enige om at processen med etablering af et Ungeråd overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget. Forligspartierne er enige om at afsætte 50.000 kr. pr. år. Pengene kan anvendes til udgifter i forbindelse med drift og etablering af rådet og til iværksættelse af initiativer, som rådet måtte komme med. 3.15 Tilskud til klargøring af tennisbaner Forligspartierne er enige om at afsætte 24.000 kr. årligt til tennisklubber med henblik på klargøring af tennisbaner svarende til 12 baner x 2.000 kr. Udgifterne finansieres af ramme på 2,0 mio. kr. til drift af nyt idrætscenter. 3.16 Drift af vandingsanlæg i Nyborg Idræts- og fritidscenter Forligspartierne er enige om at afsætte 30.000 kr. årligt til drift af vandingsanlæg i Nyborg Idræts- og fritidscenter. Udgifterne finansieres af ramme på 2,0 mio. kr. til drift af nyt idrætscenter. 3.17 Borger- og Håndværkerforeningens Hus Nyborg Borger- og Håndværkerforenings Hus har i de sidste 7 år haft meget dårlige regnskabsresultater og en driftsøkonomi, som ikke hænger sammen i forhold til omsætningen. Driften har kun kunnet fortsætte på grund af store tilskud fra Nyborg Kommune og træk på den likvide beholdning, herunder ekstraordinære engangsindtægter på 2,4 mio. kr. fra salget af beboelsesejendom. Den nuværende driftssituation er uholdbar og der er derfor igangsat en proces i forhold til løsning af driftssituationen vedrørende Borger- og Håndværkerforeningens Hus og bygningen er sat til salg. Forligspartierne er enig om at reservere 1,0 mio. kr. årligt til den fremtidige drift for det tilfælde, at det bliver kommunen, der overtager huset. Forligspartierne er enige om, at såfremt kommunen bliver ejer af huset, skal der iværksættes en proces med inddragelse af nuværende og potentielle brugere af huset og af den brede offentlighed i øvrigt. Gennem processen skal opstilles forslag til husets fremtidige anvendelse og til organiseringen af husets drift. Kultur- og Fritidsudvalget står i spidsen for processen. 168
SUNDHED OG FOREBYGGELSE 3.18 Pulje til styrkelse af sundhed og forebyggelse (økonomiaftale) De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for 2015-2018, indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Der er på landsplan afsat 350 mio. kr. fra 2015 til den patientrettede forebyggelse: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser færre forebyggelige indlæggelser færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Nyborg Kommunes andel af puljen udgør 1,9 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis. De 1,4 mio. kr. udmøntes med 0,3 mio. kr. til ældreudvalget vedrørende ernæringsprojekt, 0,3 mio. kr. til socialudvalget vedrørende projekt for udsatte grupper og de resterende 0,8 mio. kr. til sundhedsudvalget vedrørende udmøntning af initiativer til opfølgning på sundhedsaftalerne med særlig opmærksomhed på genoptræningsområdet. 3.19 Kontrakt med Mobile Fitness om brug af APP en Nyborg Life Forligspartierne er enige om at afsætte 80.000 kr. årligt til indgåelse af kontrakt med Mobile Fitness om brug af APP en Nyborg Life til livsstilsændringer. Nyborg Kommune har medvirket til at udvikle den og har derfor kunnet anvende den gratis frem til 1. januar 2015. Efter 1. januar 2015 er der en årlig omkostning på kr. 80.000 til at borgere og medarbejdere kan anvende den vederlagsfrit. Udgifterne finansieres af pulje på ekstra 0,835 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor sundhedsområdet. 3.20 Aktiv borgerinddragelse Byrådet vedtog 26. august 2014 en strategi for borgerinddragelse Sammen om Nyborg. Strategien er blevet til i en dialog, hvor borgere, foreninger, virksomheder, kommunale ledere og byrådet har givet input til nye måder at samarbejde på. Det betyder, at kommunen vil inddrage borgere, foreninger og virksomheder tidligt for bl.a. at sikre medindflydelse og et bredere belyst beslutningsgrundlag. Inddragelse kan ske fx. ved at holde kreative dialogmøder, afholde et folkemøde i hver valgperiode samt oprette et E-panel og afprøve borgerbudgetter. Der afsættes en rammebevilling på kr. 0,3 mio. kr. årligt til den styrkede indsats for inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder. Bevillingen dækker medarbejder-ressourcer i Sundhedsafdelingen til koordinering og planlægning og metoder samt materialer i forbindelse med markedsføring og gennemførelse af events m.v. 169
3.21 Etablering af et frivilligcenter Forligspartierne er enige om at afsætte 0,190 mio. kr. i 2015, 0,270 mio. kr. i 2016 og årligt 0,350 mio. kr. fra 2017 til etablering af et frivillighedscenter. Udgifterne finansieres af pulje på ekstra 0,835 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor sundhedsområdet. Frivillige foreninger har ved et temamøde i Borgerforeningens Hus i 2012 ytret ønske om, at der etableres et frivilligcenter i Nyborg Kommune. Derfor søgte Nyborg Kommune i 2013 midler fra satspuljen på det sociale område 2010-2013 til etablering af et frivillighedscenter. De syv kommuner der modtog støtte var Langeland, Greve, Mariagerfjord, Skive, Kerteminde, Sorø og Slagelse Kommuner. Med etableringen af de syv nye frivilligcentre har 54 kommuner et frivilligcenter. Frivillig-centrene har modtaget støtte fra satspuljen siden 2005. Der afsættes en permanent bevilling på 20 mio. kr. årligt, som skal bidrage til det økonomiske grundlag for frivilligcentrene og dermed medvirke til en fortsat positiv udvikling i frivilligcentrenes arbejde og skabe grundlag for oprettelse af nye frivilligcentre. Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner skal have et frivilligcenter, så borgerne får en direkte indgang til foreningslivet og et større kendskab til frivilligt arbejde. På den måde vil det blive nemmere for interesserede at engagere sig i frivilligt socialt arbejde. En vigtig forudsætning for Social- og Integrationsministeriets støtte til frivilligcentre er, at kommunalbestyrelsen prioriterer og støtter etableringen af et frivilligcenter. For at opnå støtte kræves det, at de enkelte kommuner forpligter sig til at støtte centrene økonomisk på lige fod med staten. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udarbejder oplæg til etablering af et frivillighedscenter i Nyborg, herunder organisering og fysisk placering m.v. 170
PLEJE OG OMSORG Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 3.22 Opfølgning på strategiplanen Klar til fremtiden Forligspartierne lægger stor vægt på at de ældre skal have en værdig alderdom. Dette skal ses i lyset af, at der i fremtiden vil være mange ressourcestærke ældre, men der vil også være en gruppe af ældre med omfattende eller komplekse plejebehov (fx demens, kroniske lidelser og generel dårlig/ringe sundhedstilstand). Der er i Nyborg Kommune vedtaget en langsigtet strategi Klar til fremtiden for udviklingen af ældreområdet og hele seniorområdet har de seneste år gennemgået en omfattende forandring. Visionen er, at Alle seniorer i Nyborg Kommune kan leve et aktivt og selvbestemmende liv. Klar til Fremtiden bygger på følgende indsatser: Forebyggelse, rehabilitering, velfærdsteknologi og frivillighed. I forbindelse med budget 2014 fik Nyborg Kommune tilført 6,9 mio. kr. som følge af Finanslovsaftalen via Puljen til løft af Ældreområdet. De ekstra midler er anvendt til flere varme hænder og bedre normering til bl.a. hjemme- og sygeplejen samt mere aktivitet på plejecentrene. Desuden blev der i 2014 afsat ekstra 2,0 mio. kr. i en pulje til øget aktivitet indenfor ældreområdet. 3.23 Brugerundersøgelser på ældreområdet Der er i 2014 gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med madservice på ældreområdet. Brugerundersøgelsen har omfattet alle borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, beboere på plejecentre og borgere, der benytter caféerne på plejecentrene. 514 deltagere har været inviteret til at deltage, og der er en svarprocent på 80 %. Konklusionerne fra rapporten er som følger: Der er overordnet set høj tilfredshed med maden (smørrebrød og middagsmåltid). På bedømmelsesskalaen mellem 1 og 5 vurderes tilfredsheden total set til 4,3. Brugerne er overordnet set tilfredse med madens smag, konsistens, udseende og variation. På bedømmelsesskalaen mellem 1 og 5 vurderes smag, konsistens, udseende og variation total set til 4,1-4,2. Der er høj tilfredshed hos brugerne af caféerne med service, hygiejne, åbningstid og indretning. På bedømmelsesskalaen mellem 1 og 5 vurderes service, hygiejne, åbningstid og indretning total set til 4.7-4.8. Brugerne i eget hjem oplever, at o 87 % mener, at chaufføren, der leverer mad, i høj grad eller i meget høj grad er serviceminded. o 80 % mener, at afbestillingsfristen på tre hverdage er passende. o 80 % mener, at portionsstørrelserne er passende. Økologi vægtes ikke højt. Forligspartierne er enige om fra 2016, at gennemføre lignende brugerundersøgelser indenfor seniorområdet hvert andet år, som led i den løbende kvalitetsudvikling på området. 171
Brugerundersøgelserne kan omfatte madservice, plejecentre, hjemmepleje og praktisk bistand, sygepleje, genoptræning m.v. Hensigten er, at både brugerne og deres pårørende i endnu højere grad inddrages aktivt i udviklingen af seniorområdet. 3.24 Træning af ældre i varmtvandsbassin Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til projekt vedrørende træning af ældre samt øvrige borgere i varmtvandsbassin, hvor denne træning kan understøtte genoptræning samt forbedre livsvilkår. Projektet evalueres efter en periode på 1 år. Udgifterne finansieres af pulje på ekstra 2,0 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor ældreområdet. Ældreudvalget kommer med oplæg til gennemførelse af projektet. 3.25 Flere hjertestartere på plejecentre Forligspartierne er enige om at afsætte engangsbeløb på 0,150 mio. kr. i 2015 til indkøb af flere hjertestartere til plejecentre. Udgifterne finansieres af pulje på ekstra 2,0 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor ældreområdet. 3.26 Ipads til seniorrådet Forligspartierne er enige om at afsætte engangsbeløb på 54.000 kr. i 2015 til indkøb af Ipads til seniorrådet, herunder digitalisering i forhold til dagsordner, referater og bilag. Udgifterne finansieres af pulje på ekstra 2,0 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor ældreområdet. 3.27 Forhøjelse af budget til seniorrådet Forligspartierne er enige om at forhøje seniorrådets budget med 42.217 kr. årligt således at det samlede budget fremover udgør 84.596 kr. Udgifterne finansieres af pulje på ekstra 2,0 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor ældreområdet. 3.28 Skinner til loftlifte i plejeboliger (effektiviseringsprojekt) Der er under anlæg afsat 1,264 mio. kr. i 2015 til opsætning af skinner til loftlifte i plejeboliger, hvilket giver en årlig driftsbesparelser på 0,352 mio. kr. Engangsudgiften finansieres af pulje på ekstra 2,0 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor ældreområdet. 3.29 Skylle/Tørretoilet/Bidet (effektiviseringsprojekt) Der er under Ældreudvalget afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til opsætning af velfærdsteknologiske løsninger (Skylle/Tørretoilet/Bidet) i plejeboliger, hvilket forventes at give en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. 172
SOCIAL OG FAMILIE Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 3.30 Udgiftspres på det specialiserede socialområde Forligspartierne er enige om at der fortsat vil være behov for en stram visitering og udgiftsstyring indenfor det specialiserede socialområde i fremtiden. Det forudsættes, at lovgivning og borgernes retssikkerhed overholdes. Nyborg Kommune har siden 2008 oplevet en kraftig stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde. Hertil kommer, at budgettet til det specialiserede socialområde er forhøjet med yderligere 4,469 mio. kr. årligt fra 2015 til etablering af døgndækket tilbud til 4 voksne med psykiske vanskeligheder. Nøgletal viser, at udgifterne til anbringelser og tilbud til udsatte børn og unge ligger relativt højt i Nyborg Kommune. Omfanget og varigheden af anbringelser ligger relativt højt i Nyborg Kommune sammenlignet med gennemsnittet for hele landet. Tilsvarende ligger udgifterne til botilbud og andre tilbud til udsatte voksne og handicappede relativt højt i Nyborg Kommune sammenlignet med andre kommuner og landsgennemsnittet, herunder udgifter til særligt dyre enkeltsager og køb af pladser på eksterne institutioner. Sverige har gode erfaringer med effektivisering og omlægning af tilbud på det specialiserede socialområde. Forligspartierne ønsker derfor at undersøge om Nyborg Kommune kan overføre resultaterne fra Sverige til Nyborg eller om der er særlig lovgivning eller barrierer, som er til hinder for dette. Forligspartierne er enige om at igangsætte en analyse af samarbejdsrelationerne mellem dagtilbud, skoler og det specialiserede sociale system, der er forankret i socialafdelingen. Bl.a. med udgangspunkt i den nye skolereform, men også med de store ændringer, der er sket inden for det specialiserede sociale system i de senere år, er det vigtigt at sikre optimale forløb for udsatte børn og unge med udgangspunkt i at målgruppen hjælpes så tæt på normalsystemet som muligt. Udredningsarbejdet skal være færdig primo 2015 og skal inddrage repræsentanter for normalsystemet og specialsystemet. 173
BESKÆFTIGELSE Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 3.31 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet Der er i overførelsesudgifterne indarbejdet nyt lavere skøn for overførelsesudgifterne vedrørende økonomiaftalen for 2015. En del af overførelsesudgifterne er omfattet af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne skal tilbagebetale et overskud og får dækket et underskud i efterfølgende år, hvis aktivitets- og ledighedsudviklingen bliver anderledes end forudsat i økonomiaftalen. Der forventes i de kommende år indført en refusionsomlægning af beskæftigelsesindsatsen, som forventes at få betydelige økonomiske konsekvenser for Nyborg Kommune. Refusionsomlægning af beskæftigelsesindsatsen: Ens refusionsprocent på tværs af ydelser med faldene refusionsprocent over tid. Større økonomisk ansvar og incitament hos den enkelte kommune. Generelt incitament til at øge indsatsen afhængig af ydelsens varighed dvs. tilskynde til hurtigst muligt at iværksætte indsatser målrettet den enkelte lediges behov med henblik på at opnå beskæftigelse. Refusionsprocenter i nyt refusionssystem: Første 4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion 27-52 uger: 30% refusion Over 1 år: 20% refusion (Refusionsprocenten gælder alle ydelser men kun for nytilkendelser af førtidspension og fleksjob). Nyborg Kommune vil alt andet lige blive meget hårdt økonomisk ramt, fordi kommunen har relativt mange på overførelsesindkomster og varigheden af personer i forsørgelsestilbud er relativ lang. Refusionsomlægningen forventes gradvist indført over en længere periode, hvor der samtidig foretages ændringer i tilskuds- og udligningssystemet for at reducere det byrdefordelingsmæssige tab for kommunerne. Forligspartierne er opmærksomme på de økonomiske udfordringer Nyborg Kommune står overfor i fremtiden på beskæftigelsesområdet og er enige om en intensiveret indsats med henblik på at begrænse antallet og varigheden af personer på offentlig forsørgelse. 3.32 Førtidspensionisters tilbagevenden til arbejdsmarkedet Forligspartierne er enige om, at det skal undersøges, hvordan nuværende førtidspensionister, der vil og kan, tilbydes en tilbagevenden til arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Førtidspensionister, der er tilkendt pension før 2003, kan visiteres til et flexjob på vilkår der passer til deres særlige behov for skånehensyn, samtidig med at de har en ret til at vende tilbage til førtidspension på hidtidige vilkår, hvis de ønsker dette. Flexjobbene kan være i kommunalt eller i privat regi. Overgang til flexjob giver den enkelte en højere forsørgelse end ved pension, ligesom det giver kommune en samlet mindre udgift. Den konkrete model herfor skal forelægges i forbindelse med de konkrete forslag til effektiviseringer/besparelser i foråret 2015. 174
ERHVERV OG UDVIKLING 3.33 Strategiplan for flere i beskæftigelse og ansættelse af fundraiser Forligspartierne støtter op om strategiplanen Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse. Et af punkterne i handleplanen er ansættelse af fundraiser. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 til ansættelse af fundraiser i 2-årigt projekt. Der foretages i 2016 en evaluering af om projektet skal videreføres i 2017 og fremover. Fundraiseren skal først og fremmest skaffe midler til at sikre øget vækst og beskæftigelse hos lokale virksomheder. Stillingen drøftes nærmere i bestyrelsen for Erhverv, Handel og Turisme ( Event & Business Nyborg, EBN). 3.34 Forhøjelse af tilskud til Danehofmarkedet Forligspartierne er enige om at forhøje tilskud til Danehofmarkedet med 60.000 kr. årligt. 3.35 Kinasatsning Forligspartierne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt til samarbejdsprojekter vedrørende Kina og administrativ bistand. Desuden er der indregnet 0,3 mio. kr. til konsulentaftale vedrørende Kina samarbejde. 3.36 Slottet Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 0,8 mio. kr. årligt til projekter vedrørende Slottet, herunder medfinansiering af landskabsarkitekt ansat i Teknik- og Miljøafdelingen. 3.37 Lokal model for erhverv, handel og turisme i Nyborg Nyborg Kommune er af ejerkommunerne bag Udvikling Fyn. I forbindelse med formulering af en ny strategi for Udvikling Fyn (Udvikling Fyn 2.0), hjemtager Nyborg Kommune pr. 1. september 2014 de basale opgaver vedrørende erhvervsservice og turismeservice. I samarbejde med Østfyns Erhvervsråd, Nyborg Turistforening og Nyborg Handelsstands-forening er der indgået aftale om, hvordan disse opgaver fremover skal organiseres. Aftalen indebærer, at personalet, der varetager disse opgaver, er ansat i Nyborg Kommune, og at der nedsættes en brugerbestyrelse med repræsentanter for foreningerne og Nyborg Byråd. Gennemførelsen af Udvikling Fyn 2.0. betyder, at Nyborg Kommunes bidrag hertil reduceres. Disse midler vil indgå i finansieringen af den lokale erhvervsservice og turismeservice. Det samme gælder bidrag fra foreningerne, som allerede i dag medgår til aflønningen af erhvervskonsulenten, og indtægter fra billetsalg m.v. I forhold til udgifterne til den lokale erhvervsservice og turismeservice vil der være behov for tilførsel af yderligere 1.500.000 kr. årligt, hvilket beløb forligspartierne er enige om at afsætte. 175
3.38 Drift af turistinfoskærme Forligspartierne er enige om at afsætte 20.000 kr. årligt fra 2016 til drift af turismeinfoskærme. ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE 3.39 Servicemål for erhvervsrettede myndighedsopgaver Forligspartierne er enige om at afsætte 0,750 mio. kr. årligt til opfyldelse af servicemål og sagsbehandlingstider i økonomiaftalen vedrørende erhvervsrettede myndighedsopgaver, herunder videreførelse af den midlertidige opnormering med 2 medarbejdere til byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøafdelingen. Med økonomiaftalen har regeringen og KL i forlængelse af regeringens udspil Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst desuden drøftet, hvordan rammerne for vækst i kommunerne kan forbedres. Konkret er der aftalt initiativer, som skal nedbringer sagsbehandlingstider med en tredjedel på de erhvervsrettede områder som byggesager og miljøgodkendelse samt initiativer, der styrker den erhvervsfremmende indsats i kommunerne, fx etablering af én indgang for virksomheder. Fastansættelserne giver samtidig mulighed for at fortsætte det igangværende geokodningsprojekt til korrekte indberetning til BBR-registret, som danner grundlag for opkrævning af ejendomsværdiskatterne og landsudligningen af generelle tilskud. 3.40 Ansøgning fra Bevillingsnævnet Forligspartierne er enige om at afsætte 10.000 kr. årligt til Bevillingsnævnets arbejde. 3.41 Strukturændringer på beredskabsområdet De nuværende 87 kommunale enheder samles i større og mere bæredygtige enheder og arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab fordeles mere hensigtsmæssigt. Inden 1/1 2016 skal beredskabet være etableret i op mod 20 tværkommunale beredskabsenheder. Samtidig vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Der arbejdes på en model med ét beredskab på Fyn. 3.42 Hurtigere afvikling af dækningsafgiften Forligspartierne er enige om en hurtigere afvikling af dækningsafgiften med 2 mio. kr. årligt i stedet for den hidtidige plan med 1 mio. kr. årligt. Fjernelse af dækningsafgiften skal understøtte arbejdet med at skabe vækst og flere private arbejdspladser til kommunen. 3.43 Afskaffelse af byggesagsgebyret til erhverv og detailhandel Byggesagsgebyret til erhverv (industri og landbrug) blev afskaffet i 2014. Forligspartierne er enige om at afskaffelsen af byggesagsgebyret gælder alt erhvervsmæssig bebyggelse incl. detailhandel fra 2015. 176
4. Anlægsudgifter Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 Der er budgetteret med årlige anlægsudgifter på 63,0 mio. kr. i 2015-2018. Tabel 2: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Byggemodning, natur og miljø 9.900 9.100 9.100 9.100 Pulje til byggemodning og byudvikling 5.000 5.000 5.000 5.000 Byggemodningsaftale NFS 2.500 2.500 2.500 2.500 Landsbyforskønnelse 600 600 600 600 Pulje til natur og miljø 1.000 1.000 1.000 1.000 Pulje til nedrivning af faldefærdige huse m.v. 800 0 0 0 Veje og infrastruktur 14.750 16.300 16.300 11.300 Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet 0 5.000 5.000 0 Parkeringspladser ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter 592 0 0 0 Parkeringspladser ved Nyborghallerne 1.355 0 0 0 Parkeringspladser ved Ørbæk Midtpunkt 975 0 0 0 NFS-investeringsplan (afledte udgifter) 1.178 800 800 800 Fortov ved aktivitetshuset Sprotoften 150 0 0 0 Pulje til gadelys 1.000 1.000 1.000 1.000 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. 4.500 2.500 2.500 2.500 Pulje til bolværker og havneudvikling m.v. 5.000 7.000 7.000 7.000 Skoler og dagtilbud 10.000 10.000 10.000 10.000 Pulje til folkeskoler 5.000 5.000 5.000 5.000 Pulje til daginstitutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 Pulje til legepladser og udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 Idræt og kultur 5.110 3.300 2.000 2.000 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur 2.000 2.000 2.000 2.000 Kunststofsbane i Ullerslev 3.000 0 0 0 Renovering af friluftsscenen på Nyborg Vold 110 0 0 0 Renovering af tag på Mads Lerches gård 0 1.300 0 0 Social, sundhed og ældre 1.564 0 0 0 Skinner til loftlifte i plejeboliger (effektiviseringsprojekt) 1.264 0 0 0 Velfærdsteknologiske løsninger (Skylle/Tørretoilet/Bidet) 300 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse 6.000 8.700 6.000 6.000 Pulje til bygningsvedligeholdelse 4.500 4.500 4.500 4.500 Pulje til administrationsbygninger 1.500 1.500 1.500 1.500 Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) 0 2.700 0 0 Fællesudgifter og reserver m.v. 15.676 15.600 19.600 24.600 Opfølgning på projekt "48 timer" og aktiviteter på DSB-arealer 1.500 0 0 0 Investeringspulje til effektiviseringer m.v. 3.000 0 0 0 Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. 10.000 10.000 10.000 10.000 Anlægsreserve 1.176 5.600 9.600 14.600 I alt 63.000 63.000 63.000 63.000 4.1 Pulje til byggemodning og byudvikling Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og Ullerslev. Eksempelvis opfølgning på projekt mellemby. 4.2 Byggemodningsaftale NFS Nyborg Kommune har 17. januar 2012 indgået aftale med NFS A/S vedrørende afregning af tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag over en 10-årig periode. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 2,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 til afregning til NFS A/S. 177
4.3 Landsbyforskønnelse Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 0,6 mio. kr. til landsbyforskønnelse og julebelysning i landsbyer m.v. 4.4 Pulje til natur og miljø Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune. 4.5 Pulje til nedrivning af faldefærdige huse m.v. (statslig medfinansiering) Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat engangsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2015 til nedrivning af faldefærdige huse m.v. med statslig medfinansiering. 4.6 Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af flere parkeringspladser m.v. i Nyborg som følge af projekt om Slottet. 4.7 Parkeringspladser ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 0,592 mio. kr. i 2015 til etablering af yderligere ca. 35 parkeringspladser ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter i den vestlige ende af den eksisterende parkeringsplads, herunder suppleret med fast belægning, opstregning, skilte og supplerende belysning. 4.8 Parkeringspladser ved Nyborghallerne Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,355 mio. kr. i 2015 til etablering af ca. 120 parkeringspladser ved Nyborghallerne. Den eksisterende grusbelagte parkeringsplads kan udvides lidt mod vest ved afgravning af beplantning og ny grusopbygning. Hele pladsen skal rettes op, så der bliver fald mod afløb, og der skal udlægges fast belægning, streges op og skiltes. Der bør endvidere etableres orienteringslys på pladsen. 4.9 Parkeringspladser ved Ørbæk Midtpunkt Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 0,975 mio. kr. i 2015 til etablering af ca. 170 parkeringspladser ved Ørbæk Midtpunkt. Ved Ørbæk Midtpunkt ligger der en eksisterende grusbelagt parkeringsplads, der er opdelt med en lav beplantning, som optager en del areal på pladsen. Ved at fjerne beplantningen og lave en ny indretning af pladsen vil der være mulighed for flere parkeringspladser med fast belægning på arealet. Der er regnvandsafvanding og belysning på pladsen. Beplantningen skal fjernes og laves ny grusopbygning, så der er bærelag til asfaltbelægningen. Pladsen skal rettes af, så der bliver fald til afløbene og laves opstregning af pladsen. 4.10 NFS-investeringsplan Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,178 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFSinvesteringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger. 4.11 Fortov ved aktivitetshuset Sprotoften Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 0,150 mio. kr. i 2015 til renovering af fortov ved aktivitetshuset Sprotoften. 178
4.12 Pulje til gadelys Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af gadelys. 4.13 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 4,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til etablering af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v., herunder etablering af cykelsti ved Storebæltsvej i 2015. 4.14 Pulje til bolværker og havneudvikling m.v. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til renovering af bolværker og havneudvikling. Puljen vil også kunne anvendes til etablering af en autocamper plads ved havnen. 4.15 Pulje til folkeskoler Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til renovering og modernisering af folkeskoler, herunder tilhørende gymnastiksale, udendørs idrætsarealer m.v. 4.16 Pulje til daginstitutioner Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til renovering og modernisering af daginstitutioner. 4.17 Pulje til legepladser og udenomsarealer Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser udendørs fitness i centrale byområder. 4.18 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v. 4.19 Kunstgræsbane i Ullerslev Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat et rammebeløb på 3,0 mio. kr. i 2015 til medfinansiering af kunstgræsbane i Ullerslev. Resterende restbeløb ved etablering finansieres af SUB Ullerslev. Banen forventes placeret på stadion foran Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Banen vil ud over at være et aktiv for fodbolden, også være et stort aktiv for Vibeskolen og være med til at der hele året kan skabes mere bevægelse og motion i skoletiden. 4.20 Renovering af tag på Mads Lerches gård Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til renovering af tag på Mads Lerches gård. 4.21 Skinner til loftlifte i plejeboliger (effektiviseringsprojekt) Der er under Ældreudvalget afsat 1,264 mio. kr. i 2015 til opsætning af skinner til loftlifte i plejeboliger, hvilket giver en årlig driftsbesparelser på 0,352 mio. kr. 179
Engangsudgiften finansieres af pulje på ekstra 2,0 mio. kr., der blev afsat i 2014 til øget aktivitet indenfor ældreområdet. 4.22 Skylle/Tørretoilet/Bidet (effektiviseringsprojekt) Der er under Ældreudvalget afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til opsætning af velfærdsteknologiske løsninger (Skylle/Tørretoilet/Bidet) i plejeboliger, hvilket forventes at give en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. 4.23 Pulje til bygningsvedligeholdelse Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 4,5 mio. kr. til den generelle løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v. 4.24 Pulje til administrationsbygninger Der afsættes under Teknik- og Miljøudvalget en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. 4.25 Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat 2,7 mio. kr. i 2016 til facaderenovering af Nyborg Rådhus og renovering af torvet i Nyborg svarende til forudsætninger i fondsansøgning vedrørende projekt om Slottet. 4.26 Opfølgning på projekt "48 timer" og aktiviteter på DSB-arealer Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til opfølgning på projektet "48 timer" og midlertidige aktiviteter på DSB-arealerne. Event 48 timer i Nyborg er en af de aktiviteter, der bliver afviklet i forbindelse med den innovationspartner-skabsaftale, der er indgået mellem Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL). Projekt 48 timer afvikles i perioden fra 18. til 20. september 2014. Planlægningen af midlertidige aktiviteter på DSBarealerne koordineres med Teknik- og Miljøudvalget. 4.27 Investeringspulje til effektiviseringer m.v. Der er under Økonomiudvalget afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af investeringer og strukturændringer med effektiviseringspotentiale. Puljen udmøntes løbende af Økonomiudvalget. 4.28 Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. Forligspartierne er enige om at reservere 10,0 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget til realisering af tværgående projekter (fx Campus) og køb af lejede bygninger m.v., der vil kunne give en årlig driftsbesparelse som følge af sparede udgifter til husleje. 4.29 Anlægsreserve Indtægter fra forsyningsområdet frigives med årligt 27 mio. kr. i perioden frem til 2020 vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S i 2010 og salget af aktier i DONG Energy A/S i 2010. De årlige indtægter er anvendt til finansiering af en lang række forskellige anlægsprojekter. Der er under Økonomiudvalget afsat anlægsreserve på 1,176 mio. kr. i 2015, 5,600 mio. kr. i 2016, 9,600 mio. kr. i 2017 og 14,600 mio. kr. i 2018. Anlægsreserverne kan også anvendes til opfølgning på byrumsanalysen i forbindelse med projektet om Nyborg Slot. Eventuelt som medfinansiering i forhold til bidrag fra fonde m.v. 180
5. Anlægsindtægter Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 8,0 mio. kr., heraf 5,337 mio. kr. vedrørende salg af grunde ved Jagtenborg. Som følge af prisnedsættelse på salg af grunde med 20% er indtægtsbudgettet nedsat tilsvarende. Tabel 3: Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Jagtenborg - udstykning -5.735-5.735-6.707-6.707 Ravnekærlund, etape 3 - udstykning -700-700 0 0 Kirsebærhaven - udstykning -536-536 -536-536 Toftemarken Ellinge - udstykning -216-216 -216-216 Mejerivænget - udstykning -272-272 0 0 Erhvervsområde, Romsøvej -541-541 -541-541 Indtægter i alt -8.000-8.000-8.000-8.000 5.1 Jagtenborg Der budgetteres med anlægsindtægter på 5,337 mio. kr. i 2015, 5,337 mio. kr. i 2016, 6,707 mio. kr. i 2017 og 6,707 mio. kr. i 2018 vedrørende salg af grunde i udstykningen Jagtenborg. Priserne varierer mellem 500.000 kr. til 900.000 kr. pr. grund. 5.2 Ravnekærlund, etape 3 Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. i 2015 og 2016 vedrørende salg af grunde i udstykningen Ravnekærlund, etape 3. 5.3 Kirsebærhaven, Ullerslev Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,536 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Kirsbærhaven. 5.4 Toftemarken, Ellinge Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,216 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Toftemarken. 5.5 Mejerivænget, Ørbæk Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,272 mio. kr. i 2015 og 2016 vedrørende salg af grunde i udstykningen Mejerivænget. 5.6 Erhvervsområde Romsøvej Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,541 mio. kr. vedrørende salg af grunde i erhvervsområdet Romsøvej. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg følgende steder: Damsgårdvej i Ullerslev, Industrivej i Ørbæk og Lundevænget 14 i Frørup. 181
6. Finansiering og likviditet 6.1 Kommunens likviditet kassebeholdning Forligspartierne er enige om, at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. 6.2 Lånedispensation og deponeringsfritagelse Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 3,5 mio. kr. i 2015. Forligspartierne er enige om at lånedispensationen anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v. 6.3 Deponerede midler fra forsyningsområdet Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Endvidere er Nyborg Elnet A/S solgt i 2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne bruges ikke på driften, men er afsat i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. Frigivelsen af deponerede midler er indregnet under finansielle poster. 6.4 Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en driftsreserve på 6,068 mio. kr. i 2015, 5,835 mio. kr. i 2016, 5,829 mio. kr. i 2017 og 5,824 mio. kr. i 2018 til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. 6.5 Indfrielse af leasingkontrakt Svanedammen Byrådet har i forbindelse med regnskab 2013 besluttet, at anvende 41,368 mio. kr. til indfrielse af leasingkontrakt pr. 1. april 2015 vedrørende Plejecenter Svanedammen. Derved spares fremtidige betalinger på driften svarende til 56,686 mio. kr. (nutidsværdi 51,002 mio. kr.) i perioden frem til 2024. Besparelsen udgør 2,975 mio. kr. i 2015, 3,966 mio. kr. i 2016, 3,966 mio. kr. i 2017 og 3,966 mio. kr. i 2018. 182
Nyborg, den 24. september 2014. Venstre Dansk Folkeparti Helle Frøslev (Løsgænger) 183