BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500 Netto -1.500-1.500-1.500-1.500 s indsats i forbindelse med opfølgning på sygedagpengeforløb er omlagt, så der øremærkes ressourcer til en tidlig indsats. I den forbindelse vil der blive lagt øget vægt på anvendelse af delvise sygemeldinger, der understøtter den sygemeldtes kontakt til arbejdspladsen under sygdomsforløbet og dermed letter tilbagevenden til arbejdspladsen efter endt sygdom. Det foreslås derfor, at den gennemsnitlige takst pr. helårsperson på sygedagpengeforløb af op til 1 års varighed reduceres svarende til, at sygedagpengemodtagerne er deltidssygemeldte i 12,5 pct. af tiden. Forslaget indebærer en reduktion af udgifterne til sygedagpengeforløb op til 1 års varighed reduceres med 3 mio. kr. Den reducerede udgift modsvares af et indtægtstab på 1,5 mio. kr. svarende til 50 pct. refusion. Lov om sygedagpenge. 1
BIU 2 Lavere takster på Sprogcenter Furesø ( danskuddannelse 3) - reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -200-200 -200-200 Indtægter +100 +100 +100 +100 Netto -100-100 -100-100 På budget 2009 blev der indført takststyring af Sprogcenter Furesø. Det blev vedtaget at anvende de vejledende modultakster, som er anført på de årlige finanslove. Herudover blev det vedtaget at Sprogcenter Furesø har et udgiftsbudget, der svarer til de indtægter de oppebærer ved at udbyde danskuddannelse. Det har efterfølgende vist sig, at tilgangen til danskuddannelsen har været stigende og at især aktiviteten på danskuddannelse 3 er på et niveau, hvor der kan forventes lavere gennemsnitlige udgifter per modul på grund af øgede holdstørrelser. Det har også vist sig, at en række andre kommuner, blandt andre Københavns Kommune anvender reducerede takster på udvalgte moduler på danskuddannelserne. Det foreslås derfor at reducere taksterne på danskuddannelse 3 med 4,5 pct., hvilket svarer til en besparelse på 0,2 mio. kr. på Sprogcenter Furesø ud af et oprindeligt 2009-budget 8,3 mio. kr. (i 2009 søges om budgetregulering svarende til et samlet budget på 9 mio. kr.) Taksterne anvendes både ved intern afregning med Sprogcenter Furesø for kursister bosat i Furesø Kommune og ved afregning med andre kommuner for brug af Sprogcenter Furesø. Den anførte besparelse angiver alene de reducerede udgifter vedrørende borgere fra Furesø Kommune og det deraf afledte refusionstab, idet der ydes 50 pct. refusion. Sprogcentrets udgiftsbudget svarer til de samlede indtægter. Reducerede indtægter fra andre kommuner vil derfor også medføre et lavere udgiftsbudget for sprogcentret. Set fra kommunekassen er dette udgiftsneutralt. Ingen, idet den aktivitetsstigning, der hidtil har været, er blevet imødegået ved at antallet af kursister pr. hold er øget. 2
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3
BIU 3 Optimering af beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesplan for Jobcenter Furesø)- reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -1.200-1.200-1.200-1.200 Indtægter Netto -1.200-1.200-1.200-1.200 Beskæftigelsesplan er blandt andet udarbejdet med udgangspunkt i måltal fastsat af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Indarbejdelsen af beskæftigelsesplan består af tre elementer: 1. Sygedagpenge udover 52 uger Et af målene indebærer, at antallet af sygedagpengeforløb af mere end 26 ugers varighed skal reduceres med 6 pct. fra december 2009 til december. Med udgangspunkt i bestanden primo 2008 og de opstillede mål for 2008 og 2009 skal antallet af sygedagpengeforløb af mere end 26 ugers varighed reduceres til 107. Målet forventes opnået ved at omlægningen af indsatsen, så der både er afsat ressourcer til en tidlig indsats og til særlig opfølgning i forhold til langvarige sygedagpengeforløb. Ud fra et konkret skøn medfører dette, at antallet af sygedagpengeforløb med en varighed udover 52 uger reduceres med 4 pct. i forhold til prognoserne for. Dermed opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. i. Besparelsen videreføres i overslagsårene. 2. Ledighedsydelse udover 18 mdr. Et andet mål indebærer øget fokus på personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 mdr. Udgifterne til ledighedsydelse udover 18 mdr. udløser ikke refusion. Det oprindelige mål for 2009 forventes ikke at kunne holde. Derfor er der ansøgt om tillægsbevilling i 2009 i forbindelse med budgetopfølgning I. Antallet af langvarige ledighedsydelsesforløb reduceres på grund af afklaring til pension m.v. Dette medfører en reduktion på ca. 17 pct. i antallet af helårspersoner svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. i. Besparelsen videreføres i overslagsårene. 3. Optimering af pris og kvalitet i aktiveringstilbud I Beskæftigelsesplan er det primære element kvalitet i indsatsen. Dette indebærer både kvalitet i sagsbehandling, opfølgning og tilbud. I forbindelse med sammenlægningen af staten i jobcent- 4
ret og kommunen i jobcentret vil der blive tilført større forhandlingsekspertise og en tradition for tættere opfølgning på leverandører af aktive tilbud. Samtidig får vi adgang til et evalueringsværktøj, der både kan overvåge pris, varighed og effekt. På grundlag heraf forventes udgifterne til aktivering reduceret med 0,3 mio. kr. Besparelsen har ikke refusionskonsekvens, da udgifterne til aktivering i dag overstiger det maksimale refusionsbeløb pr. ydelsesmodtager. De tre forslag har udgangspunkt i et ønske om at minimere udgifter, der ikke udløser refusion og dermed optimere indsatsen. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. 5