Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer Budgetforslaget for 2014 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 22. marts 2013. Under hensyntagen til de generelle økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2014 i Budget 2013 inkl. efterfølgende Økonomiudvalgsbeslutninger samt andre konsekvensrettelser. Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet ikke at prisfremskrive fra 2013-2014, men herefter med de af KL anbefalede 1,68 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning på 1,20 % fra 2013 til 2014 og med 1,80 % årligt i den øvrige budgetperiode. I budgetforslaget er der endvidere forudsat såvel uændret kommunal udskrivningsprocent på 23,5 som uændret grundskyldspromille på 24,0. Herudover har kommunens seneste befolkningsprognose (marts 2013) hvor det har været relevant, været benyttet som et vigtigt planlægningsredskab. Der er således regnet med et befolkningstal pr. 1. januar 2014 på 41.713 personer. Som følge af den forventede lave aktivitet indenfor boligbyggeriet i kommunen - i forhold til i de omkringliggende kommuner - i budgetperioden samt øvrige demografiske faktorer forventes kommunens samlede befolkning pr. 1. januar 2017 at udgøre 41.948. Hovedtendensen i prognosen er i øvrigt et midlertidigt udgiftspres, som bevæger sig gennem de yngre årgange, som følge af et "baby-boom" i 2007 samt et øget udgiftspres som følge af flere ældre. Herudover kan landstendensen med fald i de erhvervsaktive også ses i Tårnby. 1
Generelle bemærkninger Budgetforslaget de samlede udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budgetforslag 2014 udgør i nettotal følgende: Driftsudgifter (inkl. statsrefusion) Anlægsudgifter Finansieret ved: Forbrug af likvide aktiver Skatter Tilskud og udligning Renter, momsrefusion, afdrag på lån samt finansforskydninger 2.380,9 mill. kr. 97,3 mill. kr. 2.478,2 mill. kr. -35,2 mill. kr. -1.928,4 mill. kr. -542,9 mill. kr. 28,3 mill. kr. 2.478,2 mill. kr. Udgifterne fordeling på områder De samlede nettodriftsudgifter i Budgetforslaget for 2014 udgør 2.380,9 mill. kr. I nedenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne: Sundhedsområdet 215.546.690 (9%) Undervisning og kultur 469.980.970 (20%) Transport og infrastruktur 50.703.900 (2%) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 76.182.460 (3%) Sociale opgaver og beskæftigelse 1.305.910.140 (55%) Fællesudgifter og administration 262.602.490 (11%) Som det ses er det økonomisk set mest tungtvejende område Sociale opgaver og beskæftigelse herunder daginstitutionsområdet. Med hensyn til fordelingen af anlægsudgifterne (97,3 mill. kr.), henvises til den særlige redegørelse vedrørende de planlagte investeringsaktiviteter. Indtægterne Den væsentligste indtægtspost er skatterne, der netto udgør i alt 1.928,4 mill. kr. Hertil kommer nettoindtægter fra tilskud og udligning på 542,9 mill. kr. 2
Generelle bemærkninger Endvidere er der refusionsindtægter, som udgør 175,3 mill. kr., og hvor af stort set hele beløbet vedrører statsrefusion fra indkomstoverførsler. Endelig er der nettorenteindtægter på 14,5 mill. kr. Skatterne Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet fortsat tage stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Dvs. skøn for udviklingen i kommunens befolkningstal, udskrivningsgrundlag og grundværdier. Til 1. behandlingen er indarbejdet egne skøn primært baseret på SKATs opgørelser og KL's budgetvejledning. Dette giver - med en udskrivningsprocent på 23,5 % - et indkomstskatteprovenu i 2014 på netto 1.636,4 mill. kr. Resten af skatterne fordeler sig (netto) således for 2014: Grundskyld Dækningsafgifter Selskabsskat Øvrige skatter i alt 217,0 mill. kr. 31,1 mill. kr. 43,9 mill. kr. 292,0 mill. kr. Tilskud og udligning Der vil blive regnet mere på tallene mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet med henblik på at kunne kvalificere kommunalbestyrelsens beslutning omkring valg af statsgaranti eller selvbudgettering, jf. i øvrigt bemærkningerne ovenfor. Kommunen har udfra gældende skøn nettoindtægter fra tilskud og udligning på 542,9 mill. kr. Heraf modtager kommunen bl.a. et udligningsbeløb på 354,5 mill. kr. og et statstilskudsbeløb på 94,3 mill. kr. samt 5,2 mill. kr i tilsvar vedr. selskabsskat. Samtidig skal kommunen dog bidrage til udligning vedrørende udlændinge med 0,6 mill. kr. og tilskud til vanskeligt stillede hovedstadskommuner med 6,3 mill. kr., men modtager til gengæld 16,7 mill. kr. vedrørende byrdefordelingsmæssige tab. Herudover er der beskæftigelsestilskuddet på 102,1 mill. kr. og en udgift til efterregulering på 7,5 mill. kr. Overslagsårene Budgetoverslaget for årene 2015-2017 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, som vedrører drift og anlæg er udarbejdet i faste priser (2014-prisniveau), således at aktivitetsniveauet kan sammenlignes år for år. Nettodriftsudgifter BF2014 2015 2016 2017 I 1.000 kr. 2.380,9 2.368,5 2.356,7 2.358,7 Indekseret 100,0 99,5 99,0 99,1 3
Generelle bemærkninger Som det ses, er der ingen ændringer, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Derimod bemærkes det, at anlægsudgifterne fluktuerer i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter BF2014 2015 2016 2017 I 1.000 kr. 97,3 101,5 112,7 53,7 Indekseret 100,0 104,3 115,8 55,2 De finansielle konti (bl.a. skatter og forbrug af likvide aktiver) er derimod angivet i løbende priser. Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og grundskyldspromillen på 24,0 i alle årene forventes der følgende skatteprovenu: Skatter BF2014 2015 2016 2017 I 1.000 kr. 1.928,4 1.932,6 1.957,3 1.957,3 Indekseret 100,0 100,2 101,5 101,5 Der må budgetteres med et forbrug af likvide aktiver for at opnå budgetbalance. Forbrug af likvide aktiver BF2014 2015 2016 2017 I 1.000 kr. 35,2 29,7 34,3 17,5 Indekseret 100,0 84,4 97,4 49,7 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Samtidig har fagudvalgene omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau med visse begrænsninger. Ansøgning om tillægsbevillinger som skal til behandling i Økonomiudvalget skal passere det respektive fagudvalg, såfremt det vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder i det følgende er opbygget udfra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 4
Nettodriftsudgifter opdelt på udvalg og serviceområder 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 01 Økonomiudvalget 178.193 265.353 284.996 267.103 251.508 253.201 01 Ejendomme og administrationsbygninger 7.015 29.690 18.101 21.474 6.406 6.337 02 Politisk organisation 5.713 7.000 7.015 6.538 5.505 6.543 03 Administrativ organisation 163.603 223.215 255.548 234.759 235.265 235.988 04 Særlige formål 1.862 5.248 4.332 4.332 4.332 4.332 02 Teknik- og Miljøudvalget 46.642 51.377 51.256 51.256 51.256 51.256 04 Renovation -2.941 0 0 0 0 0 05 Materielgården og veje 47.403 49.221 48.959 48.959 48.959 48.959 06 Natur- og Miljøområdet 2.180 2.156 2.298 2.298 2.298 2.298 03 Beredskabskommissionen 11.510 13.371 13.579 13.579 13.579 13.579 01 Redningsberedskab 11.510 13.371 13.579 13.579 13.579 13.579 04 Børne- og Skoleudvalget 785.317 770.773 776.058 776.288 776.357 776.502 01 Almindelig undervisning 242.378 247.425 250.348 250.164 250.232 250.378 02 Specialundervisning og rådgivning 77.331 79.656 73.657 73.657 73.657 73.657 03 Serviceydelser til skoleområdet 14.349 14.952 15.153 15.167 15.167 15.167 04 SFO 17.651 17.551 18.218 18.218 18.218 18.218 05 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 49.557 50.517 51.779 51.779 51.779 51.779 06 Daginstitutioner og klubber 294.298 280.768 286.199 286.599 286.599 286.599 07 Særligt udsatte børn og unge 46.085 40.979 41.462 41.462 41.462 41.462 08 Børnehandicap 43.668 38.924 39.223 39.223 39.223 39.223 5
Nettodriftsudgifter opdelt på udvalg og serviceområder 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 05 Kultur- og Fritidsudvalget 106.718 109.773 110.350 114.940 117.350 117.350 01 Rekreative områder 9.230 9.596 9.820 9.820 9.820 9.820 02 Fritidsfaciliteter 36.332 38.215 38.624 43.214 45.624 45.624 03 Havne 0 0 0 0 0 0 04 Folkebiblioteker 30.883 31.343 31.069 31.069 31.069 31.069 05 Kultur 15.044 15.507 15.467 15.467 15.467 15.467 06 Fritidsaktiviteter 15.229 15.112 15.371 15.371 15.371 15.371 06 Sundheds- og Omsorgsudvalget 798.396 836.099 827.574 828.452 829.058 832.130 05 Voksenhandicap 140.813 150.387 146.966 146.966 146.533 146.533 06 Plejehjem, daghjem m.v. 168.845 182.839 185.488 185.907 187.079 189.841 07 Hjemmehjælp og primærsygepleje 109.776 105.173 104.350 104.350 104.350 104.350 08 Sociale formål og omsorgsarbejde 5.571 6.200 6.239 6.239 6.239 6.239 09 Hjælpemidler 27.054 31.797 23.426 23.426 23.426 23.426 10 Førtidspension 107.581 - - - - - 11 Boligstøtte 22.723 - - - - - 13 Sundhedsordninger og genoptræning 216.033 221.888 227.800 227.800 227.800 227.800 14 Førtidspension og boligstøtte - 137816 133.305 133.763 133.630 133.940 07 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget 296.663 311.140 317.114 316.932 317.556 314.667 01 Jobcenter 20.750 25.088 - - - - 02 Ydelsescenter 174.462 170.825 - - - - 03 Jobcenter forsikrede ledige 101.451 115.227 - - - - 04 Arbejdsmarked - - 253.482 257.869 263.154 268.807 05 Sygedagpenge - - 63.632 59.063 54.402 45.860 GRAND TOTAL 2.223.439 2.357.887 2.380.927 2.368.550 2.356.664 2.358.686 6
REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 7
8
Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået to leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogen Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: Kopimaskiner, Skolerne Pr. 1. september 2010 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 28 kopimaskiner til kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen, heldagsinstitutionen og pædagogisk udviklingscenter. Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2010 til den 1. september 2014. Den halvårlige udgift udgør 182.636 kr. svarende til 365.272 kr. helårligt og betales halvårligt forud med første forfaldsdag den 1.9.2010. Efter kontraktens udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi. Klinikudstyr, Tandplejen Pr. 1. juli 2013 er der indgået leasingaftale vedrørende en behandlingsenhed til anvendelse på Skelgårdsskolens tandklinik. Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. juli 2013 til 1. juli 2017. Den årlige udgift udgør 37.474 kr. og betales forud med første forfaldsdato den 1.7.2013. Kommunen er ved aftalens udløb pligtig til, på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi, som anslås til 37.000 kr. 9
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Budget 2013 Budget 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Overslagsår 2017 Efterfølgende år I alt Kopimaskiner, Skolerne 366.142 183.072 1 - - - - 549.214 Klinikudstyr, Tandplejen 37.474 37.474 37.474 37.474 - - 149.896 I alt 403.616 220.546 37.474 37.474 0 0 699.110 1 Halvårsudgift i 2014. 10
Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation Partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn, samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat, samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 374.866.560 kr. og indtægter på i alt 89.870.970 kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 284.995.590 kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets budget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor. Særlige formål 4.331.910 (2%) Administrativ organisation 255.547.660 (90%) Ejendomme og administrationsbygninger 18.100.680 (6%) Politisk organisation 7.015.340 (2%) Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets budgetområde. 1
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 2
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 6.401 7.662 7.542 7.542 7.542 7.542 Øvrige driftsudgifter 19.303 40.618 29.549 32.989 17.989 17.989 Bruttoudgifter 25.704 48.280 37.091 40.531 25.531 25.531 Indtægter -18.688-18.390-18.990-19.057-19.125-19.194 I alt nettodriftsudgifter 7.016 29.890 18.101 21.474 6.406 6.337 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Jordforsyning, fælles formål -563 19.652 9.296 14.296-704 -704 Faste ejendomme -434 651 332-1.295-1.363-1.432 Byfornyelse 0 25 25 25 25 25 Tårnby Rådhus 8.013 9.562 8.448 8.448 8.448 8.448 I alt nettodriftsudgifter 7.016 29.890 18.101 21.474 6.406 6.337 Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 00.22.01 Fælles formål 00.22.01.1.029 Energirenovering 10.000.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 20.000.000 Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der over en 3-årig periode afsat 45,0 mill. kr. Der er således afsat henholdsvis 20,0 mill. kr. i 2013, 10,0 mill. kr. i 2014 og 15,0 mill. kr. i 2015. Midlerne er afsat ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. 3
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.22.01.1.084 Indtægter -2.400.000 Regnskab 2012-2.543.424 Budget 2013-2.200.000 Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2013 forventes en merindtægt på 200.000 kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål 00.25.10.1.010002 Klublokaler i vandtårn 00.25.10.1.010002.028.17 Fast ejendom, varme 200.000 Regnskab 2012 199.127 Budget 2013 150.000 Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. I vandtårnet er varmebudgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ). 00.25.10.1.010002.028.19 Fast ejendom, el 75.000 Regnskab 2012 62.349 Budget 2013 42.000 Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. I vandtårnet er el-budgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ). 00.25.10.1.010002.084 Indtægter -160.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Hele 4. sal i vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106 er indrettet til iværksætterfaciliteter med 6 kontorpladser og fælles mødelokale, køkken og toiletter. Ved fuld udlejning af Iværksættertårnet vil den årlige lejeindtægt udgøre ca. 160.000 kr. 4
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.10.1.010100-010102 Energipulje 2014 2.560.000 Regnskab 2012 2.243.317-90.604 Budget 2013 2.560.000 Der er i 2014 afsat en pulje på 2.560.000 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I hvert af årene 2015, 2016 og 2017 er der afsat en pulje på 1.000.000 kr. 00.25.11 Beboelsesejendomme 00.25.11.1.011005 Kastruplundgade 18 00.25.11.1.011005.028.14 Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning 160.750 Regnskab 2012 100.838 Budget 2013 110.720 Konto for vedligeholdelse forhøjes med 50.000 kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 00.25.11.1.011006 Kastruplundgade 26-28 00.25.11.1.011006.028.14 Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning 203.680 Regnskab 2012 152.597 Budget 2013 153.630 Konto for vedligeholdelse forhøjes med 50.000 kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 00.25.11.1.011008 Televænget 32-34 00.25.11.1.011008.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 151.870 Regnskab 2012 66.501 Budget 2013 61.870 Konto for vedligeholdelse forhøjes med 90.000 kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 5
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.12 Erhvervsejendomme 00.25.12.1.012011 Saltværksvej 2 6 00.25.12.1.012011.028.17 Fast ejendom, varme 275.000 Regnskab 2012 177.664 Budget 2013 342.000 Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. Budgetbeløbet er reduceret med 67.000 kr. 00.25.12.1.012011.084 Indtægter -2.719.400 Regnskab 2012-2.734.364 Budget 2013-2.719.400 Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). 00.25.12.1.012022 Kamillevej 3-5 (politistation) 00.25.12.1.012022.084 Indtægter -1.640.000 Regnskab 2012-1.640.000 Budget 2013-1.640.000 Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4 % af ejendomsværdien, dog mindst 4 % af anskaffelsessummen. 00.25.12.1. 012023 Restaurant Kastrup Strandpark 00.25.12.1.012023.084 Indtægter -633.450 Regnskab 2012-450.000 Budget 2013-615.000 Restaurant Kastrup Strandpark blev fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, 240.000 kr. årligt. Lejen er forhøjet hvert år pr. 1. marts med 120.000 kr. årligt, indtil den udgjorde 600.000 kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3 % hvert år. 6
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.12.1.012025 Kastrup Strandpark 9 00.25.12.1.012025.084 Indtægter -644.710 Regnskab 2012-607.700 Budget 2013-625.930 Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar. 00.25.12.1.012027 Kastruplundgade 13 00.25.12.1.012027.028 + 030 Fast ejendom og udendørs arealer 358.400 Regnskab 2012 391.658 Budget 2013 343.070 Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på 358.400 kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter, brandforsikring samt vedligeholdelse af udendørs arealer. 00.25.12.1.012027.084 Indtægter -900.000 Regnskab 2012-1.242.352 Budget 2013-900.000 Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). 00.25.13 Andre faste ejendomme 00.25.13.1.013019 Kastrupgård, Kastrupvej 399 00.25.13.1.013019.084 Indtægter -768.430 Regnskab 2012-626.621 Budget 2013-783.200 Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 7
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13.1.013053 Tårnby Skole 00.25.13.1.013053.084 Indtægter -2.600.000 Regnskab 2012-2.601.350 Budget 2013-2.500.000 Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. Budgettet indeholder også indtægter vedrørende a conto varmebidrag. 00.25.13.1.013055 Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 00.25.13.1.013055.084 Indtægter -1.825.000 Regnskab 2012-1.760.650 Budget 2013-1.782.380 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. 00.25.15 Byfornyelse 00.25.15.1.001 Udgifter til byfornyelse 50.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 50.000 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med 50.000 kr. til undersøgelser af skimmelsvamp. 8
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.15.2.001 Refusion af byfornyelsesudgifter -25.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013-25.000 50 % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten og der budgetteres med en refusion på 25.000 kr. 9
Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 10
Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 4.189 4.455 4.461 4.462 4.266 4.462 Øvrige driftsudgifter 1.563 2.549 2.748 2.120 1.243 2.085 Bruttoudgifter 5.752 7.004 7.209 6.582 5.509 6.547 Indtægter -40-4 -194-44 -4-4 I alt nettodriftsudgifter 5.712 7.000 7.015 6.538 5.505 6.543 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Fælles formål 118 122 122 122 122 122 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.133 5.150 5.217 4.717 4.717 4.717 Kommissioner, råd og nævn 396 582 555 577 554 555 Valg 65 1.146 1.121 1.122 110 1.149 I alt nettodriftsudgifter 5.712 7.000 7.015 6.538 5.505 6.543 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 06.42.40.1.030 Partitilskud 122.220 Regnskab 2012 117.793 Budget 2013 122.220 Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,50 kr. for 2013. 11
Økonomiudvalget Politisk organisation 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 06.42.41.1.036.22 Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 500.000-150.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Udskiftning af tjenestevogn 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor blev udskiftning af tjenestevogn 1 udsat fra 2011 til 2014. I 2014 er der afsat 500.000 kr. til køb af ny bil og 150.000 kr. i indtægt for salg af den brugte bil. 06.42.41.1.040 Møder, rejser og repræsentation 968.060 Regnskab 2012 1.279.167 Budget 2013 1.259.050 Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet til serviceområdet Administrativ organisation, så budgettet er nedjusteret med 428.000 kr. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug. I forbindelse med flytning af Rengøringskontoret til Vandtårnet på Oliefabriksvej er der overført 13.000 kr. til Rengøringskontorets kursus og mødekonto. Der er budgetteret med en merudgift i 2014 på 150.000 kr. til afholdelse af jubilæum og obligatoriske kurser for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. 06.42.43 Valg m.v. 06.42.43.1.002 Folketingsvalg 1.162.170-40.740 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 I 2014 er der afsat netto 1.121.430 kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er der afsat netto 1.121.430 kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 06.42.43.1.003 Kommunalvalg 0 Regnskab 2012 101.430-36.094 Budget 2013 1.146.230 I 2016 er der afsat 110.940 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. I 2017 er der afsat 1.149.580 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. 12
Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 13
Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2014 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,2 % fra 2013 til 2014 og 1,8 % i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 14
Økonomiudvalget Administrativ organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 146.507 174.506 206.081 187.503 188.225 188.948 Øvrige driftsudgifter 80.370 120.326 119.733 117.433 117.433 117.433 Bruttoudgifter 226.877 294.832 325.814 304.936 305.658 306.381 Indtægter -63.274-71.617-70.266-70.177-70.393-70.393 I alt nettodriftsudgifter 163.603 223.215 255.548 234.759 235.265 235.988 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 EDB og anden teknisk assistance 27.427 36.754 35.231 32.931 32.931 32.931 Det forpligtende samarbejde -27.710-27.717-27.860-27.860-27.860-27.860 Kommunalbestyrelsens Sekretariat 9.807 10.205 10.436 10.436 10.436 10.436 Sundhedsforvaltningen 29.204 29.062 29.344 29.344 29.344 29.344 Teknisk Forvaltning 23.491 24.351 24.319 24.519 24.519 24.519 Rengøringskontoret 140 170 193 193 193 193 Børne- og Kulturforvaltningen 23.139 23.085 23.547 23.547 23.547 23.547 Økonomisk Forvaltning 23.470 27.558 28.068 28.068 28.068 28.068 Arbejdsmarkedsforvaltningen 32.063 29.742 26.958 26.958 26.958 26.958 Tjenestemandspensioner 29.212 29.610 30.675 30.675 30.675 30.675 Løn- og barselspuljer -13.642 522 22.262 2.960 2.960 2.960 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.851 4.750 14.343 14.957 15.463 16.186 Fælles formål og andre udgifter 5.151 35.123 38.031 38.031 38.031 38.031 I alt Nettodriftsudgifter 163.603 223.215 255.548 234.759 235.265 235.988 15
Økonomiudvalget Administrativ organisation Specielle bemærkninger 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.95.1.001 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 22.107.000-19.641.110 Regnskab 2012 11.186.582-10.198.567 Budget 2013 25.311.660-22.568.980 Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs hvert år. I 2013 er Tårnbys samlede kvote for løntilskudsjobs 115. Ovenstående budget for 2014 er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for 2013. Dog finansieres en del af kvoten via 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikkeforsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. I Budget 2013 var afsat løn til 93 job imens der i Budget 2014, på baggrund af seneste kendte kvote, er afsat løn til 81 job. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 16.356.300-4.525.000 Regnskab 2012 1.178.496-362.325 Budget 2013 2.674.580-715.00 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. I Budget 2013 var der afsat løn til 7 personer i seniorjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 43 personer, i 2015 til 45, i 2016 til 47 og i 2017 til 49 personer, idet det forventes, at der vil blive voldsomt pres på disse jobs fremadrettet bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 4.481.820-4.435.640 Regnskab 2012 3.969.297-3.892.436 Budget 2013 3.888.040-3.840.600 Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 23 årsværk som udgør en mindre del af Tårnby Kommunes samlede kvote for løntilskudsjob. I Budget 2013 var der afsat løn til 20 årsværk. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 16
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45 Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger 06.45.51.1.068 Trykning af budget og regnskab m.v. 70.000 Regnskab 2012 59.270 Budget 2013 80.000 Kontoen er reduceret med 10.000 kr. som følge af større konkurrence og lavere priser på trykning. 06.45.51.1.089 Det forpligtende samarbejde -27.859.800 Regnskab 2012-27.710.328 Budget 2013-27.716.810 Indtægten udgør den forventede betaling i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. 06.45.51.1.115000 + 06.45.57.1.115000 Sundhedsforvaltningen 06.45.51.1.115000 + 06.45.57.1.115000 Sundhedsforvaltningen 29.344.380 Regnskab 2012 29.262.150-57.735 Budget 2013 29.061.830 På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Sundhedsforvaltningen samt udgifter til eksempelvis tolkebistand, konsulentbistand, lægeerklæringer m.v. Som lønbudgetforslag er kontoen forhøjet med i alt 2,780 fuldtidsstillinger, svarende til 1.250.000 kr., som konsekvens af Kommunikationsaftalen og Det nære Sundhedsvæsen jfr. Kommunalbestyrelsesbeslutning 30.april 2013. Der er indsat 1,780 fuldtidsstilling til Kommunikationsaftalen, der vedrører udskrivningsforløb med Region Hovedstaden. Aftalen indebærer at kommunen skal have et øget kommunalt beredskab, idet udskrivning ikke længere kun kan foregå i rådhusets åbningstid. Der er indlagt 1,000 fuldtidsstilling til Det nære Sundhedsvæsen til forløbskoordinering. Derudover er et antal ubesatte stillinger overgået til Udbetaling Danmark. På de øvrige konti er midlerne omfordelt. Omfordelingen er budgetneutral. 17
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51.1.120000 Teknisk Forvaltning 06.45.51.1.120000.090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -2.692.670 Regnskab 2012-2.358.506 Budget 2013-2.732.300 Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder. 06.45.51.1.120000.097 Gebyrer for byggesagsbehandling -1.415.590 Regnskab 2012-2.027.209 Budget 2013-1.111.470 Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. På baggrund af erfaringerne med sagsmængden og sagstyperne i 2012 forhøjes indtægten med 304.120 kr 06.45.51.1.150000 + 06.45.58.1.150000 Børne- og Kulturforvaltningen 06.45.51.1.150000 + 06.45.58.1.150000 Børne- og Kulturforvaltningen 23.635.386-87.920 Regnskab 2012 23.261.157-122.138 Budget 201 3 23.172.950-87.920 På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, rådighedsvagt, tjenestekørsel m.v. Konti for Mobiltelefon, Tolkebistand, Børnehandicap og Tjenestekørsel er justeret på baggrund af Regnskab 2012 for et netto beløb på 161.750 kr. 06.45.51.1.170000 Økonomisk Forvaltning 06.45.51.1.170000.078.23 Gebyr m.v. Opkrævningskontoret -1.000.000 Regnskab 2012-1.168.146 Budget 2013-814.800 Kontoen benyttes til rykkergebyr i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Merindtægten skyldes at der kan forventes et øget antal rykkerudsendelse i forhold til hvad der tidligere er budgetlagt med. 18
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51.1.180000 + 06.45.53.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen 06.45.51.1.180000 + 06.45.53.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen 26.728.910 Regnskab 2012 31.885.756 Budget 2013 29.513.920 På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Jobcentret. Som lønbudgetforslag er kontoen forhøjet med 2,000 fuldtidsstillinger, svarende til 784.100 kr., jævnfør Økonomiudvalgsbeslutning af 20. marts 2013 vedrørende Førtidspensions- og Fleksjobreformen. Budgettet for 2014 er lavere end Budget 2013 bl.a. idet 6,000 fuldtidsstilling er flyttet til konto 05. 06.45.51.1.199001 Fælles formål 06.45.51.1.199001.024 Kontingenter til kommunale foreninger 1.752.780 Regnskab 2012 1.730.409 Budget 2013 1.652.780 Kontoen omhandler betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening og andre kommunale sammenslutninger og foreninger. Budgetbeløbet er forhøjet med 100.000 kr. under henvisning til forbruget i 2012. 06.45.51.1.199001.031 Kantinedrift 1.640.260 Regnskab 2012 1.645.232 Budget 2013 1.554.620-22.200 Udgifterne til kaffeordningen er stigende og kontoen er derfor forhøjet med 25.640 kr. på baggrund af Regnskab 2012. Desuden er udgiften til forpagtningen stigende i forhold til 2012, så kontoen er forhøjet med 60.000 kr. på baggrund af de månedlige udgifter i 2013. 06.45.51.1.199001.032 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag -6.500.000 Regnskab 2012-11.573.654 Budget 2013-9.500.000 Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Der er med virkning fra 2013 sket ændring i tilskudsreglerne, idet der ikke ydes præmie/bonus til elever over 25 år. 19
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51.1.199001.033.58 Personalepolitiske tiltag 8.022.000 Regnskab 2012 5.627.532 Budget 2013 8.022.000 Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, fitnessordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr. 06.45.51.1.199001.035.11 Kurser efter videreuddannelse 759.800 Regnskab 2012 690.827 Budget 2013 759.800 Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v. 06.45.51.1.199001.035.12 Interne kurser 662.440 Regnskab 2012 697.775 Budget 2013 662.440 Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø. 06.45.51.1.199001.035.15 Reservepulje 245.860-800.000 Regnskab 2012 225.177-775.729 Budget 2013 245.860-1.222.200 Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik og KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse). 20
Økonomiudvalget Administrativ organisation Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Denne er nedsat, idet flere af indtægterne overføres til afdelingerne. 06.45.51.1.199001.035.16 Særlig uddannelse 784.410 Regnskab 2012 858.293 Budget 2013 784.410 Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale, er der fra 2011 afsat 536.000 kr. 06.45.51.1.199001.036.10 Taxakørsel 428.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Taxabudgettet er fordelt således: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning 180.000 kr. 140.000 kr. 48.000 kr. 60.000 kr. Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet fra serviceområdet Politisk organisation til serviceområdet Administrativ organisation. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug. 06.45.51.1.199001.038.21 Porto 1.500.000 Regnskab 2012 1.514.316 Budget 2013 1.700.000 Udgiften til porto er faldende på trods af stigende portotakster. Dette skyldes færre antal forsendelser. Budgetbeløbet er derfor reduceret med 200.000 kr. i forhold til budget 2013. 06.45.51.1.199001.038.31-36 Annoncer 950.000 Regnskab 2012 675.506 Budget 2013 950.000 Annoncebudgettet er fordelt således: Generelle aftaler og informationsannoncer Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning 500.000 kr. 227.700 kr. 131.000 kr. 48.000 kr. 60.000 kr. 21
Økonomiudvalget Administrativ organisation Budgetbeløbene til annoncering er uændret i forhold til Budget 2013, da aftalen med Jobzonen ikke er blevet fornyet, hvilket betyder, at der eventuelt kan forventes flere trykte stillingsannoncer i 2014 end i 2012 og 2013. 06.45.51.1.199001.047.22 Juridisk bistand 500.000 Regnskab 2012 525.129-34.900 Budget 2013 400.000 Kontoen benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. På grund af stigende antal sager forhøjes budgetbeløbet med 100.000 kr i forhold til Budget 2013. 06.45.52.1.060 Edb og anden teknisk assistance 31.154.500 Regnskab 2012 27.427.460 Budget 2013 32.597.390 Der er i Budget 2014 hovedsagligt kun sket små justeringer på området i forhold til Budget 2013. Faldet i udgifterne skyldes, at størstedelen af implementeringsudgifterne i forbindelse med anskaffelsen af det nye esdh-system samt økonomi- og lønsystem er faldet i henholdsvis 2012 og 2013. Systemerne erstatter tidligere løsninger på området. 06.45.52.1.060.22 Kommunalbestyrelsens sekretariat 474.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 24.000 Kontoen er forøget med 450.000 kr. til drift af det nye esdh-system. 06.52.70.1.045.01. Dagpengerefusion, sygdom -3.245.510 Regnskab 2012-3.187.064 Budget 2013-4.050.840 Her forventes dagpengeindtægter vedrørende sygdom. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion 06.45.51. 06.52.70.1.045.02 Dagpengerefusion, Barsel 15.767.760-10.894.130 Regnskab 2012 0-9.558.045 Budget 2013 15.930.090-10.868.430 Udgiften i forbindelse med vikardækning under barsel svarer til forbruget i 2012. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion 06.45.51. 22
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.52.70.1.045.03 Graviditetsbetinget sygdom -997.050 895.310 Regnskab 2012-858.101 0 Budget 2013-2.450.730 531.000 Her er afsat beløb som dækker indtægter og udgifter som vedrører graviditetsbetinget sygdom. Beløbet er afsat under henvisning til tidligere regnskabsår. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion 06.45.51. 06.52.72.1 Tjenestemandspensioner 30.857.227-182.230 Regnskab 2012 29.385.157-172.899 Budget 2013 29.790.120-179.800 Her afsættes løn til Tårnby Kommunes tjenestemandspensionister. 23
Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 0 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter 2.549 5.568 4.752 4.752 4.752 4.752 Bruttoudgifter 2.549 5.568 4.752 4.752 4.752 4.752 Indtægter -687-320 -420-420 -420-420 I alt nettodriftsudgifter 1.862 5.248 4.332 4.332 4.332 4.332 24
Økonomiudvalget Særlige formål Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Driftssikring af boligbyggeri 844 923 1.023 1.023 1.023 1.023 Børneaktiviteter, Den Blå Planet 0 1.000 1.984 1.984 1.984 1.984 Øvrige sociale formål (tinglysning) 310 600 600 600 600 600 Etablering af Iværksætterfaciliteter 0 2.000 0 0 0 0 Væksthuse, Erhvervsservice 708 725 725 725 725 725 I alt nettodriftsudgifter 1.862 5.248 4.332 4.332 4.332 4.332 Specielle bemærkninger 00.25 Faste ejendomme 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 1.442.520-419.770 Regnskab 2012 1.531.230-687.182 Budget 2013 1.242.520-319.770 Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. På grund af flere og dyrere istandsættelsessager, er budgetbeløbet til betaling af istandsættelsesudgifter forhøjet med 200.000 kr., og den forventede indtægt er forhøjet med 100.000 kr. 03.22 Folkeskolen m.m. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03.22.02.1.029 Børneaktiviteter Den Blå Planet 1.984.155 Regnskab 2012 0 Budget 2013 1.000.000 Til børneaktiviteter i tilknytning til Den Blå Planet, er budgetbeløbet fra og med 2014 forhøjet til 1.984.000 kr. 25