12 Børne- og Familieudvalget 131
132
12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900 Familieområdet U 169.558.800 I -38.661.400 Grand total U 892.984.100 I -148.283.200 Netto U/I 744.700.900 12.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 14 kommunale daginstitutioner, heraf 3 aldersintegrerede med børn fra 0 6 år 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave og 1 handicapklub 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Politik for Dagtilbud besluttes hvert fjerde år. Den udgør den værdi- og indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder lovkravene om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger med Skive Kommunes egne politikker. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, hvor dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget gennem deres virksomhedsplaner. Ud fra virksomhedsplanerne laver forvaltningen en kvalitetsplan, der består af to dele: 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober. Foruden de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Politik for Dagtilbud, er mere specifikke og fælles målsætninger beskrevet i Skive Kommunes Kvalitetskontrakt. Specifikke mål for dagtilbudsområdet for 2014 er: Med beslutningen om budget 2013, fik dagtilbudsområdet en udvidelse på 2,75 mio. kr. (500 mio. kr. til serviceløft i dagtilbuddene). Det betød politisk beslutning om fokus på: 133
Sprog: - jo bedre børn er sprogligt, inden de starter i skole, desto bedre er de, når de forlader folkeskolen. Det understøttes blandt andet af daginstitutionernes deltagelse i Fart på Sproget et nationalt forskningsprojekt. Politisk beslutning om, at ALLE tre-årige skal tilbydes en sprogvurdering, og opfølgning som 5 årige. Det betyder, at 95% af alle tre årige i dag får en sprogvurdering. Systematik og tidlig opsporing: - det er stadig for tilfældigt, hvilke børn, der popper op, hvordan et tværfagligt samarbejde tilrettelægges, hvem der kaldes på, og hvordan forældrene drages ind som medspillere. Det er også stadig uvist, om de indsatser, der sættes i værk, faktisk matcher det behov, der er. Det skal udvikles og forbedres, hvis vi skal være med til at bryde negativ social arv. Der er i dag oprettet stafetlogge på hvert 5. barn i dagtilbuddene. Antallet svinger en del fra institution til institution. I 3/4 dele af disse er der etableret et tværfagligt samarbejde (niveau 2), mens der i næsten 1/4 af stafetloggene er oprettet samarbejde med forældrene. sundhed krop, kost og bevægelse - dagtilbuddene skal selvfølgelig være en del af kampen imod sukker- og fedmeepidemi. Vi har fokus på søvn, sukker og daglig bevægelse i kombination med de pædagogiske aktiviteter. Alt dette har direkte sammenhæng med og indflydelse på børnenes mulighed for læring. Politisk fik dagtilbudsområdet økonomisk udvidelse i forbindelse med budget 2009 og 2010: Samlet rummelighedspulje på 1.15 mio. kr. Rummelighedspuljen understøtter ovenstående. Fremdrift og udvikling i indsatserne ved at: skærpe opmærksomheden omkring det tværfaglige samarbejde sætte fokus på stærkt pædagogisk lederskab som forudsætning for en stærk pædagogisk praksis udvikle systematik i praksis og tidlig opsporing kigge på helhed og overgang fra daginstitution til skole Systematisk opsamling ved at - Dokumentere effekt indsatser skal matche behov - Indarbejde effekt-resultater systematisk i praksis - Indarbejde viden og forskningsresultater i udvikling af praksis - Sikre sammenhæng mellem specifikke og særlige indsatser og de øvrige pædagogiske værktøjer og indsatser Herudover er IT-Strategi 2 et vigtigt indsatsområde. I 2013 har samtlige dagtilbud fået implementeret digital forældrekommunikation (IT-Strategi 2 s ene indsatsområde). I 2014 vil der i højre være fokus på det andet indsatsområde; en fortsat udvikling af at bruge IT i et pædagogisk perspektiv. Et mål er, at alle børn får kendskab til digitale medier og benytter dem i forbindelse med leg og læring. 05.10 Fælles formål 18.814.800 Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn 134
Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Sprogvurdering Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne Kommissioner, råd og nævn 05.11 Dagpleje 66.887.300 Der er budgetteret med pasning af 800 børn i dagplejen, hvoraf 10 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 230,5 dagplejere, 1 dagplejeleder og 9,6 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder 1 fuldtidsstilling Antal børn pr. Dagplejepædagog 83,5 børn Antal børn pr. Dagplejer 3,47 børn Rummelighedsbørn yderligere tildeling 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) Drift Personaleudgifter 3.086 kr. pr. fuldtidsansat Børneafhængige ydelser 2.811 kr. pr. barn Tjenestekørsel 207.580 kr. Forsikringer 366.063 kr. 05.13 Børnehaver 53.496.200 Budgettet til børnehaverne er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling 20 timer pr. institution Vuggestue fuldtid 9,950 timer pr. barn Vuggestue deltid 6,450 timer pr. barn Børnehave fuldtid 4,950 timer pr. barn Børnehave deltid 3,200 timer pr. barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg 4.102 kr. Deltidsbørn omregnes med 0,65 pr. barn Gives til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn 25 fuldtids børnehavebørn end Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) 3.900 kr. Drift pr. kvm. 424 kr. Grundbeløb, drift børnehaver 211.978 kr. Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt børnehave 185.482 kr. 135
Grundbeløb, drift vuggestuer 264.973 kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Ressourcetildelingsmodellen og forslag til modulordninger har været til høring i institutionerne. Budgettet til børnehaverne er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn: Børnehave Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 53 1 Breum Børnehave 45 2 Børnegården Durup 58 2 Børnehaven Rosenbakken 68 2 Børnehaven i Roslev 64 1 Daginstitution Valhalla 100 8 Jebjerg Børnehus 47 2 Nr. Søby Børnehave 66 2 Oddense Børnehave 31 0 Resen Børnehave og Skovbørnehaven 155 5 Rødding Børnehave Grankoglen 39 1 Rønbjerg Børnehave 25 1 Selde Børnehave 33 0 Troldehusene 133 8 Tumlegården 56 1 Forvaltningen (VIP) ikke fordelt på institutionerne 31 0 I alt 1.004 36 Børnehaven Birkely er budgetteret til 33 helårspladser. Børnehaven er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud og er derfor med under skoleområdet. Hvis der er flere/færre børn i børnehaverne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25 %. Taksterne fremgår af takstoversigten. 05.14 Integrerede daginstitutioner 25.926.000 Budgettet til de tre integrerede daginstitutioner er ligesom børnehaverne udarbejdet efter en tildelingsmodel, som er skitseret ovenstående under børnehaverne. Der er budgetteret med følgende antal børn i integrerede daginstitutioner: Vuggestue Børnehave Vuggestue Børnehave Institution Heltidsplads Heltidsplads Deltidsplads Deltidsplads Daginstitutionen Hedemarken 34 136 6 0 Daginstitutionen Lærkereden 20 120 6 6 Daginstitutionen Paletten 29 68 5 4 I alt 83 324 17 10 Hvidbjerg Børnehave er budgetteret til 29 helårspladser og er en del af daginstitutionen Hedemarken. Forældrebetalingen udgør 25 % og fremgår af takstoversigten. 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.068.600 136
Der er budgetteret med 12 børn i Vidensgruppen (tidl. Resen Specialbørnehave). Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der er budgetteres med 15 børn i handicapklubben Skovbrynet. 05.19 Tilskud til puljeordninger, private institutioner 10.700.000 Budgettet indeholder tilskud til 6 private institutioner: Børnehaven Sanglærken Fur Børnehus Glyngøre Vuggestue og Børnehave Harrevig Børnehus natur og motorik Thise Vuggestue Thise Børnehave. 12.2 Skoler Organisation Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, klubber, ungdomsskolen m.v. På skoleområdet fastlægges hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Ud over dette udvælges i forbindelse med vedtagelse af Skolepolitikken 2-årige indsatsområder, som skolerne fremadrettet udarbejder handleplan og succeskriterier for. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, og skolerne giver en tilbagemelding til Byrådet i deres virksomhedsplaner. Kvalitetsrapport til Skive Byråd mål for folkeskolen Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse hvert år i oktober måned. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved samtale med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser på skolen. Kvalitetsrapporten indgår i en to-årig cyklus. Byrådet foreligges en kvalitetsrapport, der indeholder faktuelle oplysninger om skolerne hvert år. Hvert andet år får Byrådet en fyldigere kvalitetsrapport, som udover de faktuelle oplysninger, indeholder beskrivelse af skolernes pædagogiske arbejde. Skolevæsenet har udover de i Skolepolitikken 2012-2015 fastsatte mål og heraf afledte indsatsområder i 2014 særligt fokus på: Implementering af den nye Folkeskolereform samt nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet, som er gældende fra 1. august 2014.. Implementering af de trufne beslutninger i forbindelse med demografidebatten 2013. 03.01 Folkeskoler 278.127.300 På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2013/2014. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.8.2013 (indberettet 1.4.2013). Ressourcetildelingen indeholder 137
ikke ændringer i f.m. folkeskolereformen, demografi og ændring i pris- og lønskøn. Der skal efterfølgende udarbejdes ny ressourcetildeling på grund af nævnte forhold. Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer Undervisningstimer pr. fase 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse 3.120 timer 4. klasse 780 timer 5. klasse 780 timer 6. klasse 840 timer 4. 6. klasse 2.400 timer 7. klasse 900 timer 8. klasse 990 timer 9. klasse 900 timer 7. 9. klasse 2.790 timer 10. klasse 900 timer 7. 10. klasse 3.690 timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling 0. 3. klasse 4. 6. klasse 7. 10. klasse 26.243 kr. 26.916 kr. 31.037 kr. Øvrig drift: Drift pr. elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Undervisning af to-sprogede: Undervisning i modtageklasser Supplerende dansk Supplerende dansk tildeles til minimum Specialklasser: Alm. Specialklasser Dalbygård (takst x 2) Dalbygård undervisningsassistenter 2012/2013 153.986 kr. Økonomi 4.178 kr. 268 kr. 344.757 kr. Timer pr. elev 330 timer 25 timer 9 elever pr. skole Kr. pr. elev 158.948 kr. 317.896 kr. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet(Fælles og skoler) Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter og Fagteam Reduktion/skoletid Uddannelse og udvikling Øremærkede timer til enkeltelever 3.373.000 kr. 1.026.000 kr. 1.953.000 kr. 6.707.000 kr. 8.676.000 kr. 138
Skoleudviklingspulje 1.800.000 kr. Tildelingen i skoleåret 2013/2014 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2013/2014 Breum Skole 243 Brårup Skole 785 Durup Skole 141 Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling 44 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 101 Glyngøre Skole 136 Hem Skole 87 Højslev Skole 430 Jebjerg Skole 139 Nr. Søby Skole 173 Oddense Skole 130 Resen Skole 573 Roslev Skole 416 Skivehus Skole 508 Tieren (Ungdomsskolen) 93 VSD Balling Skole 340 VSD Lem Undervisningsafdeling 101 VSD Lihme Undervisningsafdeling 42 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 52 VSD Rødding Undervisningsafdeling 119 Ørslevkloster Skole 115 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 110 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 59 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 462 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 28 I alt 5.427 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 36.802.100 Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter Udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Brokholm Naturcenter/tilskud Vester Vandet/tilskud Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Betaling for svømmeundervisning. Leje af lokaler m.v. Skolebiblioteker 139
Til den kommende folkeskolereform er der p.t. modtaget et tilskud på 7.303.200. Beløbet er afsat på fællesområdets budget. 03.03 Syge- og hjemmeundervisning 909.600 Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og hjemmeundervisning). 03.05 Skolefritidsordninger/klubber 28.786.000 Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub. Der er desuden specialklubber ved Resen Skole og Ådalskolen ( Oasen ). SFO: Antal børn skoleåret 2013/2014: Normering SFO Leder Personale Pr. barn Drift 12 20 børn 21 37 timer 5 timer 1,75 timer Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Særlige tillæg til SFO: Resen Skole 407.000 kr. Durup SFO 166.000 kr. Oddense SFO 166.000 kr. Brårup Fritidscenter (SFO) 166.000 kr. Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling til 12 børn til 193.800 kr. pr. barn. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er (USFO) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne. Børnehaven Birkely hører under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud). Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO og Børnehaven Birkely i skoleåret 2012/2013: Skole 2013/2014 Udvidet SFO Breum Skole 53 Brårup Skole 193 Durup Skole 70 Fursund Fur Undervisningsafdeling 11 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 49 Glyngøre Skole 62 Hem Skole 32 38 Højslev Skole 72 Jebjerg Skole 61 Nr. Søby Skole 90 Oddense Skole 60 140
Resen Skole 135 Roslev Skole 77 Skivehus Skole 152 VSD Balling Undervisningsafdeling 61 VSD Birkely 36 VSD Lem Undervisningsafdeling 43 VSD Lihme Undervisningsafdeling 26 17 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 21 32 VSD Rødding Undervisningsafdeling 59 Ørslevkloster Skole 45 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 29 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 54 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 23 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 118 1.596 123 Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 447 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. 05.13 Børnehaver 1.794.000 Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Børnehaven Birkely (under VSD) 03.06 Befordring af elever i grundskolen 14.064.600 Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever. 03.07 Specialundervisning, regionale tilbud 591.700 Budgettet indeholder udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud specialundervisning. 03.08 Kommunale specialskoler m.v. 26.714.000 Budgetterede udgifter. Budgettet indeholder udgifter til interne udgifter (20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til Eneundervisning på Ungdomsskolen). Udgifter er i alt 48.440.200 kr. De budgetterede indtægter på i alt 21.726.200 vedr. betalinger fra andre kommuner for undervisning og pasning Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole samt indtægter for pasning af Skive-børn Krabbeshus Heldagsskole. Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med vidtgående undervisning. Der er budgetteret med 36 elever, hvoraf 3 elever er fra andre kommuner. Der tildeles 258.778 kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 79 elever, hvoraf 31 elever er fra Skive kommune. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole 357.893 kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en. 05.10 Førskolen 1.588.700 Budgettet dækker Førskoleklassen (løn og øvrig drift), fællesudgifter til to-sprogskonsulenten samt 141
Søskendetilskud vedr. børnehaven Birkely (VSD). 03.10 Bidrag til statslige og private skoler 11.415.900 Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO der er budgetteret med ca. 311 elever (undervisning) og 105 elever i SFO i skoleåret 2013/2014. 03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 15.269.600 Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er 269.644 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca. 6.000 kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 440 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2012/2013. 03.45 Erhvervsgrunduddannelse 1.256.000 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive. 03.76 Ungdomsskolevirksomhed 11.584.800 Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive. 03.78 Elevtilskud 77.500 Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten). 05.21 Socialt/Forebyggende indsats 1.770.600 Budgettet anvendes til SSP og særlig indsats varetages af Ungdomsskolen Skive. 06.42 Politisk organisation 158.200 Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.). 53.000 kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet). 12.3 Familieområdet Organisation Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Den Kommunale Tandpleje, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Projekt Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) Nyt i 2013/2014 I forbindelse med vedtagelse af overgrebspakken, med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013, er der indført en række tiltag med henblik på at sikre rettidig indsats i forhold til udsatte børn og unge. Blandt de centrale tiltag er: Børnesamtale skal gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse mod i dag, hvor samtalen først gennemføres i forbindelse med, at der træffes afgørelse om støtte Skærpet underretningspligt ved skolefravær 142
24-timers frist for vurdering af underretninger, pligt til central registrering af underretninger samt krav om, at en sag skal genvurderes med inddragelse af ny sagsbehandler, ved ny underretning i eksisterende sag. Krav om beredskab i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn og unge Udvidet støtte til plejefamilier, der tager et barn i pleje med henblik på adoption Samtidig bliver der med lovændringen etableret Børnehuse, der skal inddrages i alle sager vedrørende vold og overgreb mod børn og unge. Der etableres et Børnehus i hver region, i Midtjylland i Århus. Myndighedsansvaret vil fortsat ligge i kommunen, der også har ansvaret for at vurdere, hvornår Børnehuset skal inddrages. Inddragelse kan enten ske som rådgivning eller ved at de nødvendige udredninger og undersøgelser foregår i Børnehuset. Jf. sundhedsaftalen med Region Midtjylland fra 2011 skal alle kommuner senest 1. januar 2014 have etableret et hjerneskadeteam til koordinering af indsatsen i forhold til børn med erhvervet hjerneskade. Pr. 1. oktober 2013 yder Sundhedsplejen et ekstra besøg til alle familier med et nyfødt barn enten 4. eller 5. dag efter fødslen. Dette gælder dog kun hvis mor og barn er udskrevet fra fødegangen. 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 4.788.400 Følgende områder tilhører Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-/høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud. 03.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 7.075.100 PPR omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter og AKT-konsulenter. AKT-området (Adfærd, Kontakt, Trivsel) omlægges pr. 1. august 2014, således at AKTkonsulentfunktionen i forvaltningen nedlægges. Det sker som led i en decentralisering, idet alle skoler i løbet af de seneste par år har udpeget og uddannet lokale AKT-vejledere. De midler, der frigives, vil fortsat blive anvendt til indsatser inden for PPR s hovedområde og med det samme overordnede formål at styrke den tidlige, forebyggende indsats med henblik på at mindske antallet af egentlige børnesager. Omlægningen får derfor ingen budgetmæssige konsekvenser. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. PPR s opgaver består bl.a. i at: Bidrage med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis Indgå i procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbudsområdet og andre samarbejdspartnere. Være med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel. Yde rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn, som har behov for specialpædagogisk bistand. PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i specialklasser og specialskoler. Desuden ydes specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den 143
almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. PPR skal inddrages af skolen, hvis det vurderes, at der er behov for specialpædagogisk bistand. 04.85 Kommunal tandpleje 19.860.400 Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til vederlagsfri tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Vederlagsfri tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er 5 kommunale tandklinikker, som er gratis-tilbuddet til alle 0-18 årige i tidligere Skive Kommune. Alle øvrige børn og unge kan få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med samt de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra 2013 fuld egenbetaling. Alle 16-18 årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på 1.060 kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Der er indgået fastprisaftale med Fælleskommunalt Tandreguleringscenter i Struer. Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere. 04.89 Kommunal sundhedstjeneste 6.113.900 Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Fra 1. oktober 2013 skal der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på 4. -5. dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage. Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. 144
Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt stafetholdere i Stafetloggen i forhold til børn i alderen 0-1 år. 05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.295.200 Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn. For udgifter mellem 710.000 kr. og 1.419.999 kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder staten 25 % i refusion, og 50 % i refusion for udgifter over 1.420.000 kr. Beløbsgrænserne er de forventede for 2013. 05.10 Fælles formål 922.700 Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter, som er en del af PPR. 05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 23.900 Der er budgetteret med udgifter til private legestuer. 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.028.300 Der er budgetteret med udgifter til specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland). 05.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn 38.658.400 Der er budgetteret med udgifter til 61 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 19 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for 9 børn. Derudover er der 18 børn/unge, hvor andre kommuner er betalingskommuner i forhold til Skive Kommune. Udgifter til det nye socialtilsyn er også budgetteret her. Området hører under Familiecentret. Se nedenfor under 05.21. 05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30.037.300 Der ydes en tværfaglig indsats med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra de kommunale leverandører Familiecenter Sabroegaarden og Multi. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 70 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden Feriekoloni Vester Vandet (sommerferietilbud), forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag/processuelle netværksmøder og SSP. Gademedarbejderne har tidligere været konteret som forebyggende foranstaltninger, men er fra 2013 organiseret under Ungdomsskolen, der i den forbindelse også har fået overført budgettet. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. Familiecentret 145
Familiecentret består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter, integrationsvejledere, handicapterapeut samt børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under 05.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager, varetager det generelle tilsyn og yder supervision til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af plejefamilier og opholdssteder i Skive Kommune. En del af disse opgaver vil blive overført til socialtilsynet i Silkeborg i løbet af 2014, således at familieplejekonsulenternes opgaver fremover hovedsagelig bliver supervision, matchning og uddannelse af familieplejere. Integrationsvejlederne varetager vejledning og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge i de første 3 år af deres ophold til Danmark. Multi Multi består af ungdomskonsulenter, terapeuter og pædagogisk personale. Endvidere administreres støttekontaktkorpset fra Multi. Multis hovedopgaver er at yde individuel støtte, terapeutisk behandling og praktisk pædagogisk støtte primært til anbringelsestruede unge og deres familier. 05.23 Døgninstitutioner for børn og unge 13.665.600 Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden Sabroegaarden er en døgninstitution for 8 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 5 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3-4 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling. 05.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.829.800 Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution. 05.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.282.700 Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). 146
Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling. Endelig er der her budgetteret med udgifter til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering. 05.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 42.000 Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er udvidet, så den nu er gældende for 12-18 årige (tidligere 15-18 årige). 05.72 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 4.864.100 Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 155 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager opgaven. Der er ca. 80 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet er fastsat efter aktuelt forbrug. Der ydes 50% refusion fra staten. 147