Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser Regnskab 2013 Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 30-03-2014 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 1
Årsberetningen i hovedtal + = underskud - = overskud I 1.000 kr. Omkostningssted Forbrug 2013 Resultat før bankbog Korrigeret budget Bankbog*) Årets resultat Heraf overførselsudgifter Integration 5.325 4.778 547 547 547 Førtidspensioner 309.563 314.940-5.377-5.377-5.377 Ressourceforløb 116 3.000-2.884-2.884-2.884 Sygedagpenge 91.880 94.954-3.074-3.074-3.074 Kontanthjælp 111.669 109.697 1.972 1.972 1.972 Revalidering 12.035 8.083 3.952 3.952 3.952 Fleksjob/ledighedsydelse 85.216 84.528 688 688 688 Jobtræning servicejob 3.052 4.540-1.488 2.409 --3.897 Seniorjob 9.224 2.408 6.816 6.816 6.816 Beskyttet beskæftigelse 3.046 3.020 26 797-771 Beskæftigelsesordning m.v. 37.442 30.049 7.393 7.393 7.393 Uddannelsesydelse 10.162 10.000 162 162 162 Forsikrede ledige 147.968 172.941-24.973 209-25.182-25.040 Samlet resultat 826.698 842.938-16.240 3.415-19.655-14.845 Heraf kan overføres til næste år -4.810 * bankbogen udgør de over/underskud fra 2012 som ikke er frigivet eller udlignet i løbet af regnskab 2013 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 2
Indhold 0. Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Arbejdsmarkedsudvalget.... 4 1. Indledning... 4 2. Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalget regnskab for 2013... 5 3. Teknisk Regnskabsforklaring... 6 4. Regnskabsmæssig sammenfatning... 6 5. Integration... 8 6. Førtidspension... 10 7. Ressourceforløb... 12 8. Sygedagpenge... 13 9. Kontanthjælp... 15 10. Revalidering... 17 11. Løntilskud til førtidspensionister, Ledighedsydelse og fleksjob... 19 12. Jobtræning / servicejob mv.... 21 13. Beskyttet beskæftigelse... 23 14. Projektafdelingen og Job-Diamanten... 24 15. Beskæftigelsesordninger... 26 16. Uddannelsesydelse... 27 17. Seniorjob... 28 18. Forsikrede ledige... 29 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 3
0. Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Arbejdsmarkedsudvalget. 1. Indledning 2. Direktørens vurdering af regnskab 2013 3. Teknisk regnskabsforklaring 4. Regnskabsmæssig sammenfatning 5. Årsberetninger 1. Indledning For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af områderne Orientering om regnskabsresultatet Gennemgang af opnåede resultater i 2013 I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. De enkelte omkostningssteder kommenteres hver for sig i årsberetningen. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 4
2. Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalget regnskab for 2013 Økonomicentret og Center for Arbejdsmarked har udarbejdet en specificeret årsberetning for hvert af Arbejdsmarkedsudvalgets 13 områder, samt en sammenfatning, med en opsummering af de økonomiske resultater. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige materiale. Samlet må det konstateres, at regnskabsresultatet er godt. Det er efter flere års indsats lykkedes at stoppe væksten i tilgangen til førtidspension, uden at det har medført vækst i de øvrige grupper på offentlig forsørgelse. På sygedagpengeområdet er det lykkedes at få brugt revalidering i større omfang, for at give nye muligheder til mennesker, der ellers var i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Antallet af forsikrede ledige er fortsat faldende. Dette fald har nu varet i mere end tre år og det er stadig større end de fleste andre steder. Samlet set giver dette et regnskab, der er i balance, når der tages hensyn til en forventet slutregulering på de forsikrede ledige. Mikael Jentsch Kommunaldirektør Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 5
3. Teknisk Regnskabsforklaring Oprindeligt Budget Korrigeret budget Forventet regnskab skøn pr. 31-08 Faktisk regnskab 864,0 846,4 833,0 826,7 Beløb angivet i mio. kr. Udvalgets oprindelige budget udgjorde 843,3 mio. kr. Ændringen på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært følgende forhold: Mio. Oprindeligt budget 864,0 Overført overskud fra 2012 3,7 Ændring pris/lønskøn -1,7 Diverse reguleringer -0,1 Budgetbeløb til kontrolenhed -2,6 Lov/cirkulæreprogram 2,9 Beskæftigelsestilskud m.v. -14,5 Styrket borgerrettet sagsbehandling -5,0 Ungeenheden -0,3 I alt 846,4 Ved udgangen af året lyder det korrigerede budget på 846,4 mio. kr. Ved budgetrevisionen pr. 31-08 forventedes et samlet nettoforbrug i 2013 på 833,0 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat viser et nettoforbrug på 826,7 mio. kr. Ved budgetrevisionen pr. 31.08.13 var der forventet et mindreforbrug på 27,9 mio. kr., Det faktiske regnskabsresultat udviste et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. Budgettet er siden budgetrevisionen i august blevet reduceret med 14,4 mio. kr. på grund af midtvejsreguleringen. Forskellen ligger på forsikrede ledige, som udviklede sig bedre end forventet. Samtidig har arbejdsmarkedscentret anvendt færre midler netto på aktivering af ledige, men der er anvendt flere midler på aktivering i jobrotation, hvor der er 100% refusion af udgiften. DVS at jobcentret har anvendt flere midler på virksomheds rettet aktivitet, hvilket er en ordning med gode beskæftigelsesmuligheder efterfølgende, samt en ordning der anbefales af Beskæftigelsesministeriet 4. Regnskabsmæssig sammenfatning Mindreforbruget vedrørende overførselsudgifter udgør 14,9 mio. kr. Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de budgetgaranterede områder - uanset om der har været tale om over- eller underskud. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 6
På områderne udenfor overførselsudgifter, er der sammenlagt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der foreslås overført til 2014.. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 7
Integration 5. Integration Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 4.778 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 547 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. Introduktionsydelse var indtil ultimo 2011 omfattet af dette område, men det er bortfaldet pr. 01.01.2012, hvor modtagerne af introduktionsydelse og starthjælp overgår til at modtage kontanthjælp. Området er omfattet af budgetgaranti. RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudgettet for 2013 udgør 4,8 mio. kr. Det faktiske forbrug ultimo 2013 udgør 5,3 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til forventningen ved budgetrevisionen august 2013. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Aktiviteten på området vedrører: Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlændinge. På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. Der er ikke overførselsadgang på dette område. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 8
Integration Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 9
Førtidspension 6. Førtidspension Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 314.940 Regnskab 2013 udviser et overskud på 5.377 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Folketinget har i efteråret 2012 vedtaget en førtidspensionsreform gældende fra 2013. Konsekvenserne af denne førtidspensionsreform har betydet tilkendelser og et faldende antal førtidspensionister RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudgettet for 2013 udgør 314,9 mio. kr. Forbruget pr. 31. december 2013 udgør 309,6 mio. kr. og der et mindreforbrugforbrug på 5,3 mio. kr. hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end forventet ved budgetrevisionen august 2013. Det skyldes hovedsageligt, at væsentligt færre konverterede fra de gamle ordninger til den nye ordning. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. januar 2003. Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set giver dette en stigning i antallet af førtidspensionister. Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 50 % før 2003 35 % før 2003 35 % efter 2003 I alt Regnskab 2010 385 804 1.258 2.447 Regnskab 2011 351 763 1.478 2.592 Regnskab 2012 331 737 1774 2.842 Budget 2013 305 698 1961 2964 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 10
Førtidspension Budgetrevision pr. 30.04.13 ved uændret til/afgang 312 704 2016 3032 31.08.13 ved uændret til/afgang 302 693 2000 2995 Regnskab 2013 301 688 1998 2987 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 11
Ressourceforløb 7. Ressourceforløb Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 3.000 Regnskab 2013 udviser et overskud på 2.884 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner gøre en ekstra indsats for de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende permanente offentlige forsørgelsesydelser. Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor forløbet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevilget førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangspunktet, slet ikke kunne få bevilget førtidspension. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob. RESSOURCEFORBRUG: Ved budgetlægningen var fleksjob- og førtidspensionsordningen ikke vedtaget. Området er blevet tilført budgetmidler fra øvrige områder fra Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Der er blevet tilført 3,0 mio. kr., som er taget fra kontanthjælp og ledighedsydelse. Det faktiske forbrug ultimo 2013 udgør 0,1 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., Ressourceforløbet kom først for alvor i gang i december 2013, hvorfor det lille forbrug. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 12
Sygedagpenge 8. Sygedagpenge Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 94.954 Regnskab 2013 udviser et overskud på 3.074 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt, opdelt i fire perioder. I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med 52 refunderes kommunen 50 % hvis sygedagpengemodtageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen refunderes 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre aktiviteter. Efter 52 uger modtager kommunen ingen refusion. Det primære formål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervsmuligheder. RESSOURCEFORBRUG: Nettobudgettet for 2013 udgør 95,0, mio. kr., der fordeler sig med 11,0 mio. kr. vedr. udbetalinger 5 8 uger, og vedr. 9 52 uger udbetalinger på 58,1 mio. kr., og vedr. over 52 uger 27,0 mio. kr. Desuden er der regresindtægter 1,1 mio. kr. Forbruget ultimo 2013 udgør 91,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette resultat er 1,4 mio. kr. dårligere end forventet ved budgetrevisionen i august 2013. Dette skyldes lidt flere sygedagpengemodtagere end forventet ved budgetrevisionen august 2013. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensioner. Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: udbetalinger fra 5-52 uger udbetalinger over 52 uger I alt Regnskab 2010 693 189 882 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 13
Sygedagpenge udbetaling med 50% Udb 30% Udb 50% Udb 0% I alt 5-8 uger 9-52 uger 9-52 uger Over 52 uger Regnskab 2011 144 451 135 198 928 Regnskab 2012 116 422 139 169 846 Budget 2013 132 419 142 141 834 Revision pr.30.04.13 uændret tilgang 98 408 98 163 767 Revision pr.31.08.13 uændret tilgang 84 393 83 143 703 Regnskab 2013 89 393 88 145 715 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 14
Kontanthjælp 9. Kontanthjælp Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 109.697 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 1.972 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier: Kontanthjælp, sociale formål Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Sociale formål: Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering (passiv hjælp): Denne funktion dækker de forskellige udgifter vedrørende forsørgelse på kontanthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv hjælp): Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde borgernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et økonomisk forsørgelsesgrundlag og (gen-)indtræde på arbejdsmarkedet. Området er omfattet af budgetgaranti. RESOURCEFORBRUG: Nettobudgettet for 2013 udgør 109,7 mio. kr. Forbruget ultimo 2013 udgør 111,7 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end forventet ved budgetrevisionen august 2013. Dette skyldes øget tilgang af kontanthjælpmodtagere i sidste halvdel af året, hvilket også stemmer overens med tendensen på landsplan Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 15
Kontanthjælp AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for forsørgelse: Passive Aktive I alt Regnskab 2007 792 400 1.192 Regnskab 2008 578 514 1.092 Regnskab 2009 675 545 1.220 Regnskab 2010 854 471 1.325 Regnskab 2011 928 361 1.289 Regnskab 2012 906 353 1.259 Budget 2013 899 437 1.336 Budgetrevision pr. 30.04.13 ved uændret til-/afgang 936 397 1.333 31.08.13 ved uændret til-/afgang 929 393 1.322 Regnskab 2013 926 426 1.352 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 16
Revalidering 10. Revalidering Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 8.083 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 3.952 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked som muligt. Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv. Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntilskud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering. Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel i lov og som udbydes generelt. Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud. Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der ydes 50 % statsrefusion op til rådighedsbeløbet. RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudget for 2013 udgør 8,1 mio. kr. Ved årets udgang er der et merforbrug på 4,0 mio. kr. hvilket svarer til forventningen ved budgetrevisionen pr. 31. august 2013. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner: Regnskab 2010 129 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 17
Revalidering Regnskab 2011 90 Regnskab 2012 88 Budget 2013 78 Budgetrevision pr. 30.04.13 ved uændret til-/afgang 97 31.08.13 ved uændret til-/afgang 133 Regnskab 2013 136 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 18
Center for Arbejdsmarked Løntilskud, Ledighedsydelse og fleksjob 11. Løntilskud til førtidspensionister, Ledighedsydelse og fleksjob Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 84.528 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 688 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) KORT PRÆSENTATION: Området omfatter udgifter til: Løntilskud vedr. personer, der modtager social pension og som er ansat i beskyttet enkeltpladser (tidligere skånejob). Kommunens udgifter refunderes med 50 % statsrefusion. Løntilskud samt driftsudgifter til personer ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiver betaler for de reelle timer borgeren arbejder og den resterende del op til fuldtidsløn udbetales som flekslønstilskud via Ydelsesafdelingen. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud refunderes med 65 % statsrefusion og driftsudgifter med 50 %. Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunderes med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik refunderes med 50 % statsrefusion. Refusionen bortfalder når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 måneder. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudget for 2013 udgør 84,5 mio. kr. som fordeler sig med 48,8 mio. kr. vedr. løntilskud til fleksjob, og skånejob og løntilskudsstillinger, samt 35,7 mio. kr. vedr. ledighedsydelse. De samlede udgifter ved årets udgang beløber sig til 85,2, hvorfor der er et merforbrug på området på 0,7 mio. kr. Dette er 1,5 mio. kr. dårligere end forventet ved budgetrevisionen. Dette skyldes en hel del flere fleksjobere med et højere tilskud en forventet. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 19
Center for Arbejdsmarked Løntilskud, Ledighedsydelse og fleksjob AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser Regnskab 2010 704 243 947 34 Regnskab 2011 706 284 990 35 Regnskab 2012 741 322 1.063 46 Budget 2013 750 337 1.087 50 Budgetrevision pr. 30.04.13 ved uændret til-/afgang 747 304 1.051 48 31.08.13 ved uændret til-/afgang 749 323 1.072 48 Regnskab 2013 796 281 1.077 45 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 20
Jobtræning /servicejob mv. 12. Jobtræning / servicejob mv. Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 6.949 Regnskab 2013 udviser et overskud på 3.897 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 2.409 KORT PRÆSENTATION: Arbejdsmarkedscenteret formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob Der er i lovgivningen indarbejdet en mulighed for at straffe de kommuner, der ikke opretter det antal jobtræningspladser, der er fastsat i den landsdækkende kvote-udmelding. Såfremt kommunen ikke opretter det antal pladser som er ønsket i kvoten, kan kommunen pålægges at betale for udgiften til et uddannelsesforløb, der skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. RESSOURCEFORBRUG: Årets oprindelige budget for jobtræning, servicejob udgør 4,5 mio. kr. kr. Desuden er der på bankbogen vedrørende området et beløb på 2,4 mio. kr. som vedrører tidligere år. dvs. at der er et samlet budget incl. overførsel på 6,9 mio. kr. Årets udgifter på området beløber sig til 3,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., når overførselen fra tidligere år er tillagt budgettet. Der har været en stigning i antal personer i sidste halvdel af året 2013. Der er ikke helt så mange personer i jobtræning som forudsat Dette skyldes bl.a., at en del af jobtræningspersonerne er kommet i jobrotationsprojekter. Mindreforbruget på 3,9 mio. kr. foreslås overfør til 2014 i henhold til gældende regler AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Antal jobtræningspladser (helårs) for forsikrede ledige: Udmeldt kvote for 2010 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 341 Regnskab 2010 187 Udmeldt kvote for 2011 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 351 Regnskab 2011 203 Udmeldt kvote for 2012 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 262 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 21
Jobtræning /servicejob mv. Regnskab 2012 172 Udmeldt kvote for 2013 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 250 Budget 2013 250 Budgetrevision pr. 30.04.13 ved uændret til/afgang 131 31.08.12 ved uændret til/afgang 112 Regnskab 2013 135 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 22
Beskyttet beskæftigelse 13. Beskyttet beskæftigelse Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 3.817 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 26 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 797 KORT PRÆSENTATION: Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets projektafdeling og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen. RESSOURCEFORBRUG: Årets nettobudget 2013 udgør 3,0 mio. kr. Desuden er der på bankbogen vedrørende området et beløb på 0,8 mio. kr. som vedrører tidligere år. dvs. at der er et samlet budget incl. overførsel på 3,8 mio. kr. Årets udgifter på området beløber sig til 3,0 mio. kr., hvorfor der er overensstemmelse mellem årets budget og årets forbrug Bankbogen på 0,8 mio. kr. foreslås overført til 2014 efter gældende regler for ØKD Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 23
Projektafdelingen/virsomhedservice 14. Projektafdelingen og Job-Diamanten Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 0 Regnskab 2013 udviser et overskud på 0 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud om en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. Virksomhedsservice udfører den virksomhedsopsøgende kontakt med henblik på at skaffe pladser til virksomhedsrettet aktivering, som så kan tilbydes til den ledige i dialog ved jobsamtalen. Virksomhedsservice er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet. For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig et tilbud i en virksomhed er der oprettet en række tilbud i Projektafdelingen. Projektafdelingen er på samme måde som Virksomhedsservice en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet. I Projektafdelingen er der en række tilbud, der hovedsagligt kan opdeles i følgende aktiviteter: Afklaringsforløb afklaring af borgerens problemstillinger og opgaver som oprettelse af opfølgningsplan, hvori der tages stilling til fremadrettet indsats. Vejledningsforløb efter deltagelse i et eventuelt afklaringsforløb kan de borgere som ikke er raskmeldt eller kommet i arbejde henvises til et vejledningsforløb, hvor der arbejdes med at give den enkelte borger vejledning ift. at etablere sig eller blive genetableret på det ordinære arbejdsmarked. Vejledningsforløb kan bestå af værkstedsaktivering eller individuelle forløb, hvor der arbejdes med afklaring, optræning og udslusning af de ledige borgere. SIF-forløb særligt individuelle forløb, der retter sig mod en afprøvning af borgerens arbejdsevne og at finde de eventuelle skånehensyn og hjælpemidler, der kan bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet på fuld tid. SIF-forløb kan være forløb, hvor der er konstateret en varig nedsættelse af erhvervsevnen, og derfor umiddelbart vurderes berettiget til revalideringsindsats, fleksjob eller førtidspension. I disse forløb afklares borgeren i forhold til den relevante indsats. Dette foregår gennem samtaler, praktik og udarbejdelse af ressourceprofil. Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 24
Projektafdelingen/virsomhedservice RESSOURCEFORBRUG: Projektafdelingen og virksomhedservice har et netto 0 budget, dvs. at aktørerne sender fakturaer på de forskellige indsatsområder til jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 21,2 mio. kr., og vedrørende virksomhedservice 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 25
Beskæftigelsesordninger 15. Beskæftigelsesordninger Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 30.049 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 7.393 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. RESSOURCEFORBRUG Det korrigerede budget for 2013 udgør 30,0 mio. kr. Udgifterne på området udgør 37,4 mio. kr. hvorfor der er et merforbrug på 7,4 mio. kr. Dette er 4,5 mio. kr. mere end forventet ved budgetrevisionen august. Dette skyldes først ag fremmest at rådighedsbeløbet er væsentlig mindre ultimo 2013 end skønnet ved budgetrevisionen samt større udgifter til diverse mentorordninger. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører Projektafdelingen og Job- Diamanten, kontanthjælpsmodtagere i løntilskud, 6 ugers selvvalgt kursus samt diverse mentorordninger, Budgettet fordeler sig således: 29,7 mio. kr. netto vedr. beskæftigelsesordninger 0,3 mio. kr. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO Mindreforbruget på 0,9 mio.kr vil blive overført til 2013. Aktiviteter og aktivitetstal: Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 26
Uddannelsesydelse 16. Uddannelsesydelse Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 10.000 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 162 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Aftalepartierne bag Finansloven for 2013 har indgået aftale om at give ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt i 2013, ret til at påbegynde et uddannelses- opkvalificeringsforløb ved dagpengeperiodens udløb. Ledige ikke-forsørgere omfattet af ordningen har ret til forsørgelse på 60 pct. af de maksimale dagpenge og ledige forsørgere omfattet af ordningen har ret til 80 pct. af de maksimale dagpenge i 52 uger. Udfaldstruede ledige i Frederikshavn Kommune som ønsker at gøre brug af tilbuddet, kan efter aftale med sagsbehandler ved Jobcenter Frederikshavn påbegynde et uddannelses- eller opkvalificeringsforløb. Retten til forsørgelse i 52 uger efter dagpengeperiodens ophør gælder også, hvis der ikke kan tilbydes relevant uddannelse, eller hvis uddannelsen ikke fører til beskæftigelse umiddelbart efter færdiggørelsen. RESSOURCEFORBRUG Det korrigerede budget udgør 10,0 mio. kr. Forbruget ultimo 2013 var på 10,2 mio. kr. hvorfor der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Aktiviteter og aktivitetstal: I alt har 128 helårspersoner i 2013 deltaget i forløb på den særlige uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 27
Seniorjob 17. Seniorjob Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 2.408 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 6.816 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. RESSOURCEFORBRUG Staten yder i 2013 et årligt løntilskud pr. seniorjobber på 132.666 kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne skulle Arbejdsmarkedsudvalget være kompenseret med ca. 9 mio. kr., men da kommunen er blevet overkompenseret på lønnen, foretages der ingen midtvejsregulering Nettobudgettet er på 2,4 mio. kr. og forbruget ved årets udgang var på 9,2 mio. kr. hvorfor der var et merforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end forventet ved budgetrevisionen august 2013 Aktiviteter og aktivitetstal: I alt har der været 65 fuldtidspersoner i seniorjob i 2013. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 28
Forsikrede ledige 18. Forsikrede ledige Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 173.150 Regnskab 2013 udviser et overskud på 24.973 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 209 KORT PRÆSENTATION: De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetgaranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. Der er indbygget både en midtvejs og en efterregulering i finansieringsordningen. For 2013 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2013. Beskæftigelsestilskuddet er blevet midtvejsreguleret i juni 2013 og den endelige regulering foretages i juni 2014. Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. I 2013 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen i dagpengeperioden. Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret med ordinær uddannelse og virksomhedsrettede aktiviteter og 70 % af dagpengene for passive ledige og ledige aktiveret med øvrige redskaber. Antallet af forsørgede ledige er lavere end de reelle ledighedstal, idet ledige aktiveret i løntilskudsjob ikke tæller med i antallet af forsørgede ledige. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 29
Forsikrede ledige RESSOURCEFORBRUG: Der er i det korrigerede budget 2013 indregnet et beskæftigelsestilskud på 173,1 mio. kr. Der forventes ved årets udgang et forbrug på ca. 147,9 mio. kr., hvorfor der vil være et forventet mindreforbrug på -25,2 mio.kr. Der skal dog knyttes følgende kommentar til dette: Fr. havn Kommune er blevet tildelt et beskæftigelsestilskud for 2013 på 213,8 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen blev tilskuddet reguleret dels på grund af forventet mindre efterspørgsel på beskæftigelsesområdet dels via en investeringsstrategi i sagsbehandling og anvendelse af mere effektive indsatsområder. Det korrigerede beskæftigelsestilskud lyder på 173,1 mio. kr. Den endelige afregning for 2013 kendes af gode grunde ikke nu, men KL har udarbejdet en prognose, som viser, at Frederikshavn Kommunes beskæftigelsestilskud reduceres yderlig 18,7 mio. kr., hvilket er indregnet i likviditetsprognosen. Det store overskud skyldes dels færre ledige end forventet, men også at der er anvendt aktivering, der er billigere for kommunen. Samlet set er udgiften til aktivering steget, men da en større andel af aktiveringen giver høj refusion fra staten, har dette medført en besparelse for Frederikshavn Kommune. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. U/8-16 uger 30% 50% 0% I alt Regnskab 2010 (16 ugers karens) 491 949 165 1.605 Regnskab 2011 (12 ugers karens) 433 695 601 70 1.799 Regnskab 2012 (8 ugers karens) 211 978 143 84 1.416 Budget 2013 (4 ugers karens) 96 1068 137 0 1.301 Budgetrevision pr. 30.04.13 92 1005 137 0 1.234 31.08.13 98 955 67 0 1.120 Regnskab 2013 (4 ugers karens) 111 869 67 0 1.047 For ledige under 4 uger er der i 2013 ingen kommunal udgift. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (#28998-14) Side 30