113 Fagligt område: Politiske mål: Jobcenter/Ydelseskontor Kalundborg Kommune lægger vægt på, at der ydes en særlig indsats for at sikre en velfungerende integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet og i samfundet. Dette r målet, at afklare den enkelte borgers mulighed for beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked under hensyn til pågældendes ønsker, muligheder og begrænsninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov. Det er målet, at alle borgere i videst muligt omfang forsørger sig selv. At sikre en tidlig, helhedsorienteret indsats for at opnå de bedste betingelser for en tilbagevenden til arbejdspladsen. At foretage en målrettet opfølgning. At samarbejde med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet. I forhold til de lediges deltagelse i aktivering, som led i kontaktforløbet, vil jobcentret lægge vægt på en løbende vurdering af den lediges jobsøgning med særlig vægt på, om den ledige er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet smat eventuelt formidling af job til den ledige. Jobcentret vil have fokus på ministerens mål om, at styrke indsatsen for at få flere unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. 05.46.60 Introduktionsprogram Kommunen har efter integrationsloven pligt til at iværksætte et introduktionsprogram for kvoteflygtninge og andre borgere, der flytter til landet. Indholdet i programmet og kommunens forpligtigelse afhænger af den enkelte borgers opholdsstatus. Der er vedtaget en ny reform af integrationslovens finansieringsregler med virkning 1. januar 2008, hvor formålet er, at øge det økonomiske incitament for kommunerne til at yde en effektiv indsats. Formålet er også, at forenkle nuværende finansieringssystem. Der ydes 75 % refusion til introduktionsydelse. Refusionen bortfalder, hvis der ikke er lavet opfølgningsplan. Ifølge KL- budgetvejledning nr. 5-1 bliver der merudgifter som følge af refusionsændring til introduktionsydelse. Programtilskud afskaffes og refusion af kommunens udgifter til introduktionsprogrammer træder i stedet. Der bliver ifølge KL mindreudgifter ved forhøjelse af resultattilskud, indførelse af resultattilskud ved overgang til ordinær uddannelse og refusion af udgifter til danskuddannelse til kursister, der ikke er omfattet af tilbud efter Integrationsloven.
114 Forudsætninger for budget 2008 Regnskabsresultatet for de fem kommuner blev på introduktionsprogram i 2006 netto 2.7 mio. kr. og budget for 2007 er på netto 1,7 mio. kr. I budgetopfølgningen for 2007 forventes der at blive en merudgift på netto 2 mio. kr. Budgetkorrektion Kvoten for 2008 er endnu ikke udmeldt. Det forudsættes derfor, at der bliver samme antal kvoteflygtninge i 2008 som i 2007, hvilket er 16. Budgettet for 2008 tillægges 2,2 mio. kr. ud fra udviklingen i første halvår 2007. Konsekvenserne af finansieringsreformen er ikke indregnet i budgetforudsætningen, fordi der vil blive tale om et meget usikkert skøn, da datagrundlaget ikke p.t. er til stede. 05.46.61 Introduktionsydelse Introduktionsydelse er en kontanthjælpslignende ydelse, som udbetales til borgere, der ikke har anden forsørgelse under introduktionsprogrammet. Den 1. juli 2007 var der 18 borgere, der modtog introduktionsydelse. I regnskab for 2006 for de fem kommuner blev der en nettoudgift på kr. 1,4 mio. kr. og i budgetopfølgningen for 2007 forventes der en mindreudgift på 900.000 kr. på baggrund af udviklingen det første ½ år af 2007. Budgettet for 2007 er på 1,3 mio. kr. Budgetkorrektion Det forudsættes at der er uændret antal kvoteflygninge i 2008 og at der i budgettet for 2008 kan ske en reduktion på 1 mio. kr. ud fra udviklingen i første ½ år af 2007. Konsekvenserne af finansieringsreformen er ikke indregnet og det forudsættes, at kommunen ikke mister refusion på grund af manglende opfølgning. 05.46.65 Repatriering Formålet med repatrieringsloven er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere (udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl) og støtte udlændinges repatriering. Ordningen bliver anvendt meget lidt. Der er udelukkende sket en teknisk fremskrivning af budgettet. Budget for 2008 er netto på 12.500 kr.
115 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge og barselsdagpenge udbetales til borgere, der er i arbejde/uddannelse eller modtager understøttelse. Sygedagpenge og barselsdagpenge udbetales som en ydelse til borgeren eller som refusion til dennes arbejdsgiver i henhold til Lov om sygedagpenge og i henhold til Lov om barselsdagpenge. Lovene fastsætter betingelserne for at modtage ydelserne, størrelsen og varigheden heraf. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse og kan som hovedregel ikke ydes udover 52 uger. Under ganske særlige betingelser, kan der ydes sygedagpenge udover 52 uger. Denne lovhjemmel er udvidet ved lovændring med virkning 2. april 2007 og konsekvenserne er, at ganske få borgere, vil kunne modtage sygedagpenge op til 3 år, hvis de opfylder særlige betingelser. Staten yder refusion for sygedagpenge og barselsdagpenge efter særlige regler. Der ydes 100 % refusion til barselsdagpenge og til sygedagpenge de første 4 uger. Der ydes 50 % refusion af sager fra 5 til 52 uger og der ydes ingen refusion for sygedagpengesager, der har en varighed udover 52 uger. Udviklingen på området 2006 og 2007 Udviklingen på området har i 2005 og primo 2006 været faldende, men de seneste tilgængelige regnskabstal viser, at de sidste to års faldende udgifter er vendt til en stigning ifølge Kommunernes Landsforenings budgetvejledning. I Kalundborg Kommune har der været stærkt øget vækst i beskæftigelsen, hvilket påvirker udviklingen på området. Er beskæftigelsesprocenten stor, bliver der tilsvarende flere sygemeldte. I Kalundborg Kommune har der været en stigning på 10,9 % helårspersoner i perioden fra første kvartal 2006 for de fem kommuner til første kvartal 2007. Første kvartal 2006 var der 722 helårspersoner, hvor der første kvartal 2007 var 800 personer. Kilde: KMDs sygedagpengeregister under www.jobindsats.dk
116 Kilde: Beskæftigelsesregion Sjælland første kvartal 2007 Budgetforudsætning for 2008 Der har været en stigning i antallet af helårspersoner i første kvartal i 2007. Årsagen til stigningen i 2007 er dels en øget beskæftigelse, dels en følge af kommunesammenlægningen, men
117 også at sagsantallet det første ½ år af 2007 har været meget højt pr. medarbejder. Sidstnævnte medfører, at der ikke kan følges op rettidigt og at kvaliteten af opfølgningen ikke er optimalt. Det betyder at varigheden af sygedagpengesagerne bliver længere og sagsarbejdet bliver mere kompliceret. Medio 2007 er der afsat flere ressourcer til opfølgning af sygedagpenge og der er indgået aftaler med private leverandører. Effekten kan endnu ikke måles. Regnskabsresultatet for 2006 for de fem kommuner blev en bruttoudgift på 78,4 mio. kr. I budgettet for 2007 er bruttoudgiften på 71,8 mio. kr. I budgetopfølgningen for 2007 påregnes der at blive en merudgift på netto 11 mio. kr. Det forudsættes, at beskæftigelsen i 2008 er tilsvarende 2007 og at budgettet for 2008 skal øges til sygedagpenge med netto 11,1 mio. kr., hvoraf 1.8 mio. kr. er konsekvenser af lovændring, og de 390.000 kr. en mindreindtægt fra regresområdet. Det forudsættes, at der bliver 790 helårspersoner på sygedagpenge i budget 2008. Følgende forudsættes af løbende sager: 75 borgere med varighed over 52 uger, hvoraf de 8 er en konsekvens af ændret lovgivning. I alt 560 borgere med varighed under 52 uger. Regres: Det forudsættes, at der bliver væsentlig færre indtægter fra regressager på grund af en lovændring i 2006, hvor arbejdsskadessager udgik af loven. Budgetkorrektion Budgetfremskrivningen tillægges netto 11,1 mio. kr., hvoraf 1.8 kr. er en konsekvens af ændrede lovgivninger i 2007. En mindreindtægt kr. 390.000 er en konsekvens af lovændring fra 2006 på regresområdet. 05.46.72 Sociale formål Der udbetales ydelser til sociale formål hovedsageligt i henhold til aktivloven. Området vedrører blandt andet ydelser til sygebehandling, tandlægebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Ved ansøgninger sker der en individuel vurdering og der foretages en økonomisk beregning. Ved sygebehandling skal det tillige vurderes, om behandlingen er helbredsmæssig forsvarlig og nødvendig. Ankeafgørelser fastsætter niveauet på området. Staten yder refusion for disse ydelser med 50%. Budgetkorrektion Det forudsættes at området i 2008 følger den udvikling, der har været på området i første ½ år af 2007.
118 Der er korrigeret med en mindreudgift på 1,7 mio. kr. 05.46.73 Kontanthjælp Området er hovedsageligt reguleret i Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Der ydes på dette område kontanthjælp til borgere, der befinder sig i en passiv periode, eksempelvis på grund af sygdom, misbrug eller manglende afklaring i forhold til andet forsørgelsesgrundlag. Staten yder refusion for disse ydelser med 35 %. På området for kontanthjælp- og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, er udviklingen præget af et stort antal lovændringer konstant. I 2006 blev refusionen ændret til 35 % i passive perioder og 65 % i aktive perioder, hvor der tidligere blev ydet 50 %. I 2007 og 2008 er nogle af de væsentligste ændringer følgende: Højere kontanthjælp til unge med særlige helbredsmæssige problemer. Indførelse af 300 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere. Lempelse af reglen om nedsættelse af kontanthjælp til visse grupper. Systematiske rådighedsvurderinger. Systematiske formidlingsforløb. Undtagelse af personer fra det individuelle kontaktforløb. Målrettet løntilskud hos private arbejdsgivere til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Hurtigere aktivering af arbejdsmarkedsparate unge mellem 25 og 30 år. Fremrykket aktivering af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Borgere over 30 år, som har problemer udover ledighed, får ret til gentagne tilbud, hver gang de har modtaget hjælp i sammenhængende periode på 6 måneder. Skærpelse af krav om bekræftelse af registrering som arbejdssøgende. Ændrede sanktionsregler. Krav til andre aktørers underretningspligt. Aktivering skal som udgangspunkt være på minimum 25 tim. ugl., for at kommunen kan få refusion på 65 %. Hvis aktiveringen er under dette timetal, skal der ske en særlig dokumentation for baggrunden herfor. Kommunen får kun 35 % refusion, hvis borgeren har fravær over 14 dage fra aktivering. Fravær kan være sygdom, ferie og lovlige friperioder. Forhandling om kom-
119 pensation til kommunerne er endnu ikke påbegyndt. Aktivering skal ske til tiden for at kommunen ikke mister refusion. Herudover er der sket mange lovændringer på dagpengeområdet indenfor det statslige område. Flere og flere lovændringer berører både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og der sker således en øget harmonisering af reglerne på disse to områder. Mange af lovændringerne er ikke understøttet af IT-systemer og der skal foretages mange manuelle registreringer i Jobcentret og i Ydelseskontoret for at overholde diverse love. Udviklingen i ledigheden Ifølge KL- budgetvejledning nr. 5-6, forventes beskæftigelsesfremgangen at ophøre og for 2008 ventes der en beskeden stigning i ledigheden i forhold til 2007. Den samlede beskæftigelse steg i løbet af 2005 og 2006. Dette har også været gældende for Kalundborg. Forudsætninger for budget 2008 Ved budgetopfølgningen for 2007 forventes der et merforbrug på netto 32 mio. kr. som skyldes en ændret forudsætning. Det var forudsat at 300 borgere kunne aktiveres yderligere i 2007, hvilket ville medføre øget refusion. Ved gennemgang af sagerne, er det konstateret, at dette mål ikke er realistisk, da mange borgere har massive vanskeligheder og ikke umiddelbart kan aktiveres uden en særlig indsats. Følgende antal modtagere forudsættes i 2008: 410 forsørgere 176 ej forsørgere 91 unge under 25 år Budgetkorrektion Det forudsættes at budgettet skal tillægges 23,8 mio. i merforbrug på baggrund af forbruget det første ½ år 2007 og med forventning om meraktivering. Konsekvenser af lovændring om ændret refusion ved fravær under 14 dage er ikke indregnet og der er centralt ikke påbegyndt forhandling om kompensation til kommunerne endnu. 05.46.74 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Der ydes på dette område forskellige tilbageværende ydelser til visse grupper af flygtninge som eksempelvis uledsagede flygtningebørn. Staten yder refusion for disse ydelser med 100 %. Der er udelukkende foretaget en teknisk fremskrivning af budgettet med grundlag i budget for 2007.
120 05.46.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området er hovedsageligt reguleret i Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Der ydes på dette område forsørgelsesudgifter til borgere der deltager i et tilbud rettet mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Dette kan være deltagelse i uddannelse, kurser, individuel virksomhedspraktik eller særligt tilrettelagt aktiverende forløb. Staten yder refusion for disse ydelser med 65 %. 05.58.80 Revalidering en omfatter arbejdsprøvning til afklaring af arbejdsevne, revalideringsydelse samt udgifter til uddannelser i forbindelse med revalidering. Budget for 2008 er fastsat ud fra nedenstående vurderinger: Revalideringsydelse med 65 % ref. LAB. 52. Det forventes at ca. 105 helårspersoner vil modtage revalideringsydelse i 2008. Mentorordning, tillægsydelse under revalidering med 50% ref. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Tillægsydelser under revalidering med 50 % ref. (Befordring og kursusmaterialer). Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Driftsudgifter i forbindelse med LAB. kap. 10 og LAS for forrevalidender med 50 % ref. indenfor rådighedsbeløbet, herunder arbejdsprøvning til afklaring af arbejdsevne i forbindelse med opfølgning på sygedagpengesager, ledighedsydelsessager samt ansøgning om revalidering, fleksjob og førtidspension. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 % refusion LAB 51 st. 3 jfr. 64 stk. 4 og LAS 51 stk. 2. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 % ref. LAS 52 og LAB 45 stk. 2. Der er taget udgangspunkt i 25 helårspersoner.
121 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2 nr. 6 LAB en omfatter løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen og som er ansat i fleksjob og løntilskudsstilliner jf. LAB 2 nr. 6, samt ledigheds- og særlig ydelse. Budget for 2008 er fastlagt på baggrund af nedenstående parametre: Løntilskud til personer i fleksjob og selvstændige, ikke refusionsberigtiget. Der er budgetlagt ud fra 5 helårspersoner. Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse jf. 32 stk.1 nr. 2 og 3 og stk. 2, 76 og 77 i LAB med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Ledighedsydelse ikke refusionsberigtiget. Der er budgetlagt ud fra 10 helårspersoner. Løntilskud til personer i løntilskud i målgruppe 2 nr. 6 med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 70 personer. Ledighedsydelse under ferie med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 10 personer. Driftsudgifter for personer i fleksjob og løntilskud jf. 2 nr. 6 LAB og handicappede 74, 76 til 81, 99 og 101 med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65% refusion. Der er budgetlagt med 1 person. Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65% refusion. Der er budgetlagt ud fra at 175 helårspersoner. Pr. 1. juni 2006 er der 152 personer. Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65% refusion. Der er budgetlagt ud fra 205 helårspersoner. Pr. 1. juni 2007 er der 181 personer Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 9 personer, hvoraf er forventet tilgang på 2 personer. Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 7 personer hvoraf en forventet tilgang på 2 personer Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 100 perso-
122 ner Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 36 personer. Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Indtægter vedr. tilbagebetalte ledighedsydelser og løntilskud. Der forventes ikke forbrug. 05.68.93 Jobcenter Her registreres udgifter/ indtægter i forbindelse med initiativer ved større virksomhedslukninger, jf. 43 i Styringsloven, samt udgifter/ tilskud for Det Lokale Beskæftigelsesråd jf. 47 LAB. Det budgetlagte vedrører Det Lokale Beskæftigelsesråd. Den endelige udmeldning fra Beskæftigelsesrådet vedrørende tilskuddets størrelse i 2008 vil blive udsendt medio august 2007. Tilskuddet forventes at dække udgifterne. Her registreres udgifter/ indtægter i forbindelse med initiativer ved større virksomhedslukninger, jf. 43 i Styringsloven, samt udgifter/ tilskud for Det Lokale Beskæftigelsesråd jf. 47 LAB. Det budgetlagte vedrører Det Lokale Beskæftigelsesråd. Den endelige udmeldning fra Beskæftigelsesrådet vedrørende tilskuddets størrelse i 2008 vil blive udsendt medio august 2007. Tilskuddet forventes at dække udgifterne. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen Jobtræningsordningen omfatter dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som er ansat i kommunen med timetilskud. Staten udmelder årligt en kvote på antal helårspersoner. Pr. 31. maj 2007 var der 43 personer i ordningen, der er udmeldt en kvote på 81 helårspersoner i 2007, kvoten er uændret i 2008. Kto. 595 1050 1-07 til 595 1110 7-03, her registreres udgifter/ indtægter vedr. løn til personer ansat i kommunen (jobtræning) jf. LAB 51. Kto. 595 1150 0-04 til 595 120 7-02, udgifter til undervisning af jobtræningspersoner. Kto. 595 5015 8-02, Refusion/ løntilskud vedr. personer i jobtræning. Tilskuddet i 2007 er på kr. 118,20 pr. time som vil være dækkende for lønudgiften, derudover kan der være udgift til pension. Grundlaget for budget 2008 er en fremskrivning af udgifterne pr. 1. juni 2007 fremskrevet med den af KL udmeldte pris- og lønfremskrivning for 2008.
123 05.68.96 Servicejob På funktionen registreres tilskuddet fra staten på personer i servicejob. Målgruppen omfatter medlemmer fra A-kasse som modtager dagpenge eller andre ydelser fra A-kassen (undtaget er overgangsydelse). Ordningen med servicejob er ophævet, så der er ingen tilgang. Udgiften til løn er konteret på de respektive lønkonti. Der er budgetlagt udfra 25 personer er i servicejob i 2008. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. en er ny idet loven træder i kraft pr. 1. januar 2008. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i servicejob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Der budgetlægges ud fra forventet forbrug på 2.5 helårspersoner. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger (andel af denne funktion) en omfatter udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser, andre uddannelser samt ordinære uddannelsesforløb. Orlovsydelse til kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere. Undervisning i dansk som andetsprog samt særligt tilrettelagte projekter. Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (aktiveringsværksteder) er ligeledes omfattet af funktionen, men hører under anden partnerskabsholder og beskrives der. Budget for 2008 er sammensat på baggrund af følgende vurderinger Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra ydelse til 3 helårspersoner. Arbejdsmarkedsuddannelser LAB 32 stk. 1 nr. 3. Udgifter til kompetencegivende uddannelser herunder AMUkurser. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og for-
124 brug i 2007 pr. 1. juni. Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb. LAB 32. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Afklaringsforløb aktivlovens 74 ledighedsydelse. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Opkvalificeringsforløb for sygedagpengemodtagere. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Udgifter til hjælpemidler aktiverede kontanthjælpsmodtagere LAB 76. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere LAB 78 81. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Ordinære uddannelsesforløb LAB 32 stk. 1 nr. 3. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Produktionsskoler LAB 32 stk. 2. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Grundtilskud samt 6 årspladser vedr. aktiverede er budgetlagt på dette område. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi, der er 50 % refusion af rådighedsbeløbet. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. 05.68.98 Aktiveringsværksteder (del af funktion 05.68.98) Beskrivelsen af området er i 2007 foretaget under 05.57.75 Kontanthjælp, idet der blev foretaget en samlet vurdering af hele arbejdsmarkedsindsatsen for Kalundborg Kommune. Der er ultimo 2006 foretaget en revurdering af området, således at aktiveringsværkstederne er udskilt i en selvstændig partnerskabsaftale med eget budgetgrundlag. Dette budgetgrundlag er dannet på baggrund af det fremskrevne budget for 2006 for de etablerede kommunale aktiveringsværksteder med følgende opdeling: Team Rynkevang (75 pladser) Sæbyvej, Høng (35 pladser) Værkstedet i Gørlev (30 pladser).
125 Der arbejdes p.t. på en ændret struktur for området, således at man overgår fra den nuværende rammeaftale til en takstaftale hvor arbejdsmarkedsafdelingen (jobcentret) primært er bestiller og Aktiveringsværksteder er udfører. Målsætningen er at få afklaret behovet for kommunale aktiveringspladser og få etableret en mere målrettet aktiveringsindsats. 06.45.51 Administrationen Området dækker aflønning af det administrative personale og i budget 2008 er der en samlet normering på 73,4 stillinger. Udover løn er der budgetlagt med uddannelse, transport, møder og rejser samt udgifter til abonnementer, håndbøger og tidsskrifter. Til lægeerklæringer i forbindelse med behandlinger af sager er der afsat 2,1 mio.kr.