Hovedoversigt Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i 1.000 kr. Skatter, generelle tilskud -2.795.927-2.837.616-2.888.186-2.951.486 Driftsvirksomhed 2.692.196 2.721.328 2.760.878 2.811.754 Renter 13.417 12.470 11.051 9.724 Resultat af ordinær drift -90.314-103.818-116.257-130.008 Anlægsvirksomhed 151.940 97.879 52.166 44.613 Resultat i alt 61.626-5.939-64.091-85.395 - optagne lån -66.700-7.100-7.100-2.000 - afdrag på lån 38.290 40.943 42.398 43.575 - finansforskydninger 2.751 2.751 2.779 2.792 Likviditetsforbrug 35.967 30.655-26.014-41.028 Likvid beholdning ultimo året i 1.000 kr. 2010 Likvid beholdning 110.782 74.815 44.160 70.174 111.202 Side 1/4
Driftsrammer i budget 2011-2014 Udgift+/indtægt- i 1.000 kr. Adminstrativt budget 2.674.414 2.665.266 2.661.468 2.662.376 Budgetjusteringer: Børn og familie 12.000 12.000 12.000 12.000 Småbørnsområdet incl. takstred. -5.443-5.443-5.443-5.443 Folkeskoleområdet 11.831 11.831 11.831 11.831 Jobcenter 1.200 1.200 1.200 1.200 Voksenspecialområdet incl. takstred. 31.968 31.968 31.968 31.968 Budgetjusteringer i alt 51.556 51.556 51.556 51.556 Følgende punkter fra spare/effektiviseringskataloget er indregnet i skøn over uundgåelige merudgifter 43 Støttekontaktperson-ordning -1.000-1.000-1.000-1.000 44 Socialpsykiatriske væresteder 0 0 0 0 45 Hjælp ydet efter 85 reduceres 0 0 0 0 46 Dagtilbud i andre kommuner -1.200-1.200-1.200-1.200 47 Samling af mindre bosteder. -1.100-1.100-1.100-1.100 48 Midlert. botilbud i kommunen -1.200-1.200-1.200-1.200 49 Midlert. botilbud udenfor komm. -1.200-1.200-1.200-1.200 50 Voksenhandic., fra 5 centre til 4. -2.000-2.000-2.000-2.000 51 Hjemtagning af aflastning -700-700 -700-700 52 Bostederne udf. hjælp efter 85-800 -800-800 -800 53 Mad til handic.-inst. fra Madservice -500-500 -500-500 54 Dagtilbud Kærhus til Raklevgården -200-200 -200-200 Er indregnet i alt -9.900-9.900-9.900-9.900 Besparelser og effektiviseringer: 1 Færgedrift -1.000-1.000-1.000-1.000 2 Forhøjelse af byggesagsgebyrer -500-500 -500-500 3 Vejbelysning på private veje -600-600 -600-600 4 Sundhedsordninger -1.000-1.000-1.000-1.000 5 Uforbrugte lønmidler -400-400 -400-400 6 Puljen til sygefravær -4.500-4.500-4.500-4.500 7 Central kørselsenhed -1.000-2.000-4.000-4.000 8 Samling af administrationen 0-5.000-10.000-15.000 9 Tilskud til frivilligt socialt arbejde -500-500 -500-500 10 Politisk organisation, mindreudg. -1.300-1.300-1.300-1.300 11 Venskabsbysamarbejde -195-195 -195-195 12 Tilskud til turisme 0 0 0 0 13 Tilskud til Erhvervsrådet -500-500 -500-500 14 Indkøbsaftaler -3.000-3.000-3.000-3.000 fortsætter s.3 Side 2/4
Besparelser og effektiviseringer - fortsat 15 Borgerservicefunktionen i Høng 0 0 0 0 16 Salg af buskort til pension., ophør -200-200 -200-200 17 Lokaletilskud fra 75 % til 65 % 0 0 0 0 18 Lokaletilskud for over 60 årige 0 0 0 0 19 "Øvrige tilskud", Kultur og Fritid -150-150 -150-150 20 Reduktion af medlemstilskud 0 0 0 0 21 Handicappedes delt. i foreningslivet -50-50 -50-50 22 Skraldeordningen -200-200 -200-200 23 Reduktion af "Kulturkassen" -200-200 -200-200 24 Driftstilsk., private forsamlingshuse -187-187 -187-187 25 Tilskud til lokalarkiver -182-182 -182-182 26 Tilskud til Kalundborg Museum -250-250 -250-250 27 Tilskud til Fugledegård 0 0 0 0 28 Drift af kommunale idrætshaller 0 0-500 -500 29 Åmoseprojektet -450-450 -450-450 30 Forældrebetaling, mad i vuggestue 0 0 0 0 31 Ramme t. specialundervisning -1.000-3.500-4.500-4.500 32 Ungdomsskole og klubområdet 0 0 0 0 33 SFO-taksten hæves med 200 kr. -2.000-2.000-2.000-2.000 34 Ændret SFO 2 tilbud -1.700-4.000-4.000-4.000 35 Særlig Tilrettelagt Ungdomsudd. -240-570 -570-570 36 Genoptræning efter sundhedsl. -700-700 -700-700 37 Bet. for mad til hjemmeboende -1.200-1.200-1.200-1.200 38 Takst i hjemmeplejen reduc. 2% 0 0 0 0 39 Mindreudg. til private leverandører 0 0 0 0 40 Dagcenteraktiviteten nedlægges 0 0 0 0 41 Takst f. kørsel til og fra dagcentre 0 0 0 0 42 Boliger på ældreområdet -200-400 -400-400 55 Længerev. botilb., yderligere -3% 0 0 0 0 56 Hjælp ydet efter 85 0 0 0 0 57 Lukning af Minihøjskolen 0 0 0 0 58 Døgnbehandling, stofmisbrug 0 0 0 0 59 Døgnbehandling, alkoholmisbrug 0 0 0 0 60 Statens forslag til effektiviseringer -2.000-2.000-2.000-2.000 Folkeskoleområdet kva. 31 500 1.750 1.750 1.750 Udviklingspujle -500-500 -500-500 Kulturklasse 830 830 830 830 Jobcenter reduktion >52 uger fra 115 til 95-3.000-3.000-3.000-3.000 Mer indtægt ved udvidet virksomhedsaktivering 100 pers.(meningsfyldt aktivering) -3.500-3.500-3.500-3.500 Flytning af Minihøjskole, billigere husleje -500-500 -500-500 Øge konto 06 Jobcenter 800 800 800 800 Alle partnerskabsholdere i ældre området -3.000-3.000-3.000-3.000 Effektivisering lov m.v. -2.000-2.000 Effektivisering lokalt 1 % på alle områder -5.000-5.000-5.000 Bibliotek friholdes for besparelser Besparelser og effektiviseringer i alt -33.774-48.854-59.354-64.354
Administrativt budget - Anlæg Udgift+/indtægt- i 1.000 kr Anlægsrammer - administrativt budget: Ny Melbyvej 5.100 Køkkenfaciliteter daginst. 0 Vej til Kalundborg ny Vesthavn 12.000 Vejvedligeholdelse 17.000 17.000 17.000 17.000 Brovedligeholdelse 4.000 1.000 3.000 6.000 Trafiksikkerhedsplan 5.000 5.000 5.000 5.000 Koor. arbejder med forsyning 2.040 2.040 2.040 2.040 Planlægning - Svebølle 1.020 Vedl.hold af ejendomme 7.200 7.200 8.000 8.000 Kommunale havne 5.100 5.100 5.100 Samling af materielgård 13.500 Nyrupskolen 0 0 Høng Skole 50.000 13.600 Energieffektiviseringer 15.000 Pulje til anlæg 0 Administrativt budget i alt 123.940 63.960 40.140 38.040 Ønsker til nye anlægsaktiviteter: Nyt Administrationscenter 20.000 32.000 Omfartsvej Havnsø 4.000 IKT 10.000 FOT - infosystem 1.000 Pulje til realisering af driftsbesparelser 5.000 Samling af botilbud, ny bygning Høng 0 Demenscenter Nyvangsparken 0 Skæve boliger stofmisbrugere 2.000 Ønsker i alt nye anlægsaktiviteter: 28.000 32.000 10.000 4.000 Anlægsbudget 2011-2014 151.940 95.960 50.140 42.040 Anlægsbudget 2011-2014 i årets priser 151.940 97.879 52.166 44.613 Side 4/4
Ændringer - finansieringssiden Lånoptagelse via ordinær lånepulje -11.700 Lån til havn via automatisk låneadgang -5.100-5.100-5.100 Renter på nye lån 94 217 274 302 Afdrag på nye lån 420 968 1.223 1.350 Mindre renteindtægt sfa. regionens indfrielse af gæld 1.262 1.075 880 675 Mindre afdrag sfa. regionens indfrielse af gæld 3.931 4.117 4.313 4.518 I alt -11.093 1.277 1.590 6.845 Bemærkninger til budgetpunkterne Punkt 24 Der oprettes en pujle på 100.000 kr som forsamlingshusene kan søge Punkt 25 Det resterende beløb dækker de faste udgifter. Punkt 29 Såfremt Holbæk og Sorø kommune afsætter penge til Åmoseprojektet i Budget 2011, annulleres denne besparelse Punkt 34 Der etableres Klub i stedet. SFO1 skal tilbydes til elever efter 3. klasse hvor der er særlige pædagogiske og sociale hensyn at tage. Tilførsel af midler til folkeskoleområdet i 2011, 500.000 kr er regnet fra 01.08.2011 Hensigtserklæringer Det skal undersøges hvor meget 1 lærer/1 "støtte person" anvendes i indskolingen i Kalundborg kommune. Hvilken muligheder har det og hvad er effekten? Ressourcemodellen på folkeskolen skal vurderes. Er der parametre der skal tages ud af modellen? Samling af administrationen: Ved etablering af "Nyt Rådhus" skal placering på Kalundborg sygehus undersøges kontra placering på Holbækvej. Ved anlægsudbud i Kalundborg kommune skal der sættes et kriterium om, at firmaer der byder skal tilbyde praktikpladser til unge. Side 5 af 5